SALARIOS POR PUESTOS INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDEPERSONAL DEL INDE CONTRATADO RENGLÓN 011, 031, Y 021
Art. 10 numeral 4 Ley de Acceso a la Información Pública
No
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55
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62
63
64
65
66
67
68
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Puesto
Agente de Seguridad II
Agente de Seguridad II
Electricista I
Op.Especializado I
SOLDADOR
Agente de Seguridad II
LINIERO II
Electricista I
Agente de Seguridad II
Liniero II
Guardalmacen I
Agente de Seguridad II
Agente de Seguridad II
Dibujante
Enc Grupo de Seguridad
Electricista I
Aux de Profesional II
Secretaria Ejecutiva II
Agente de Seguridad III
Agente de Seguridad III
Oficinista II
Jefe de SEccion II
PROFESIONAL IV "A"
Profesional III
Tecnico III
PROFESIONAL JEFE III
Trabajador Social I
Aux de Profesional III
Aux de Profesional IV
Aux de Profesional II
Aux de Contabilidad III
Tecnico IV
Contador III
Aux de Profesional I
Contador II
Profesional II
Secretaria Ejecutiva IIIA
Aux de Profesional III
Contador I
Aux de Profesional II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Profesional III
Aux de Profesional II
JEFE DE SECCION II "A"
Tecnico Profesional III
Trab Operativo III
Aux de Profesional II
Jefe Administrativo
Aux de Profesional IV
Aux de Profesional II
PROFESIONAL IV "A"
Tecnico Profesional II
Tecnico Profesional IV
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Jefe de Planta I
Tecnico Profesional I
JEFE DE SECCION II "A"
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL IV "A"
Tecnico Profesional IV
Aux de Profesional III
Aux de Profesional II
Oficinista II
Aux de Profesional III
Aux de Profesional III
Tecnico Profesional II
Contador III
Contador I
Aux de Profesional II
Programador I
Lin de Lineas Vivas II
Oficinista III
Secretaria II
Oficinista II
OPERADOR DE COMPUTADORA
Registrador de Datos
Aux de Profesional II
Aux de Profesional I
Aux de Profesional II
TECNICO V
Aux de Ingeniero de Campo
Aux de Profesional II
Aux de Profesional III
MAESTRO DE OBRA
Tecnico IV
Aux de Profesional IV
Aux de Contabilidad III
Tecnico I
Mecanico de Planta III
CONTADOR II-A
Aux de Profesional II
Electricista III
Contador II
Salario
2,798.00
2,993.00
2,993.00
2,411.00
2,993.00
2,991.00
2,993.00
2,411.00
2,411.00
2,411.00
2,993.00
2,411.00
2,411.00
2,993.00
2,608.00
2,993.00
3,217.00
2,991.00
2,991.00
2,991.00
2,993.00
7,128.00
10,112.00
7,128.00
2,991.00
9,779.00
3,091.00
3,554.00
3,886.00
3,217.00
2,798.00
3,091.00
3,292.00
3,091.00
2,993.00
6,629.00
3,342.00
3,479.00
2,991.00
3,217.00
19,750.00
13,845.00
7,003.00
3,217.00
10,148.00
4,881.00
2,993.00
3,342.00
3,584.00
3,836.00
3,217.00
9,987.00
4,487.00
5,363.00
9,988.50
7,877.00
4,048.00
9,305.00
3,479.00
10,812.20
5,328.00
3,604.00
3,342.00
2,411.00
3,604.00
3,604.00
4,487.00
3,342.00
2,991.00
3,342.00
3,886.00
3,010.00
2,993.00
2,588.00
2,411.00
3,479.00
2,798.00
3,217.00
3,072.00
3,342.00
3,584.00
3,342.00
3,342.00
3,479.00
3,076.00
3,091.00
3,866.00
2,993.00
2,993.00
3,071.00
3,056.00
3,342.00
3,342.00
3,072.00
Años de
Paso
Honorarios Dietas
Antigüedad Salarial
25
3
2
25
2
21
3
24
24
23
3
22
22
2
23
3
0
25
24
24
3
23
23
21
27
21
40
7
30
2
23
40
7
24
2
24
25
3
39
3
0
1
3
2
24
34
3
34
19
6
0
4
38
36
1
21
4
23
3
24
12
41
21
24
39
23
35
30
35
24
23
33
2
20
23
4
23
1
3
21
19
37
39
2
0
24
18
2
2
19
12
38
36
3
7,279.16
678.92
268.40
8,082.43
268.40
7,959.74
536.80
6,065.50
7,783.27
6,065.50
805.20
5,936.40
5,936.40
268.40
8,729.94
536.80
0.00
7,620.64
8,312.06
8,312.06
536.80
9,794.55
12,945.12
10,255.36
8,562.53
10,842.07
7,875.68
2,379.62
9,506.30
663.48
7,591.72
8,100.58
2,594.34
7,653.88
331.74
14,068.08
7,712.96
822.24
9,004.27
913.44
0.00
0.00
995.22
370.62
18,404.68
13,853.07
536.80
8,806.25
6,481.44
1,805.06
0.00
2,855.16
10,135.12
12,718.62
0.00
14,370.81
991.66
12,829.00
678.92
15,111.52
5,322.12
9,381.94
6,934.80
6,376.80
9,788.22
8,388.60
9,140.24
7,954.67
8,886.78
8,292.24
9,981.16
6,692.27
304.48
6,085.12
5,786.31
805.20
7,578.42
370.62
608.96
7,284.72
7,047.84
8,050.38
8,964.50
822.24
0.00
7,401.98
6,762.90
678.92
304.48
5,123.16
3,649.14
11,480.65
8,844.75
663.48
Bonos
Otra
Remuneración
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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147
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149
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151
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158
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160
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162
163
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165
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169
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171
172
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178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Oficinista IV
ENCARGADO DE GRUPO DE SEGURIDAD EJECUTIV
Oficinista III
Aux de Profesional I
Mecanico de Planta I
Trab Operativo II
Op Especializado II
Soldador I
Op Especializado V
Op Especializado II
Op.Especializado I
Guardalmacen I
Guardalmacen II
Op Especializado III
Tecnico III
GUARDALMACEN V
Trab Operativo II
Trab Operativo III
Trab Operativo II
Electricista II
Op.Especializado I
Liniero II
Oficinista I
Op.Especializado I
Op.Especializado I
Op.Especializado I
Op Especializado III
Trab Operativo I
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Gerente de Electrificaci・
Jefe de Departamento III
Profesional IV
Trab de Servicios II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo III
Trab Operativo III
Trab Operativo III
Trab Operativo III
Trab Operativo III
Trab Operativo II
Tecnico Profesional I
Conductor de Vehiculos
Secretaria Ejecutiva I
Jefe de SEccion I B
Profesional IIA
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Agente de Seguridad III
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
ENCARGADO GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Cond Vehiculos Pesados
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Aux de Contabilidad III
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Oficinista II
Lin de Lineas Vivas II
Liniero II
Jefe Operativo I
Lin de Lineas Vivas I
Oficinista II
Trab Operativo IV
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Guardalmacen I
Conductor de Vehiculos
Op Especializado III
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS II
Oficinista III
Profesional II
Trab de Servicios III
Op.Especializado I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Aux de Profesional I
2,798.00
3,604.00
2,993.00
3,091.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
2,411.00
3,307.00
2,608.00
2,993.00
2,993.00
2,798.00
2,798.00
3,030.00
3,217.00
2,993.00
2,411.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
2,411.00
2,295.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
2,681.00
2,295.00
2,295.00
30,450.00
13,344.00
7,877.00
2,295.00
2,260.00
2,260.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
2,411.00
2,411.00
2,662.00
4,173.00
2,411.00
2,798.00
7,129.00
6,687.20
2,727.00
2,411.00
2,991.00
2,376.00
2,993.00
2,681.00
3,072.00
2,411.00
3,076.00
2,391.00
2,411.00
2,411.00
2,991.00
2,376.00
3,076.00
2,798.00
3,076.00
2,411.00
2,411.00
2,411.00
2,762.00
2,993.00
2,993.00
2,361.00
2,993.00
2,411.00
2,411.00
2,823.00
2,411.00
2,411.00
2,712.00
2,361.00
2,993.00
2,993.00
2,823.00
2,762.00
2,798.00
2,898.00
2,376.00
2,608.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
3,076.00
2,993.00
3,056.00
2,588.00
6,504.00
2,798.00
2,411.00
10,112.00
3,091.00
24
39
3
40
2
3
2
38
13
24
3
3
23
38
3
0
2
38
3
2
3
23
30
3
3
3
3
7
37
30
1
37
24
21
11
11
2
2
4
2
3
38
37
13
32
36
25
3
24
13
30
23
13
4
7
3
23
1
20
23
22
22
14
0
22
0
21
22
21
21
3
3
9
2
24
22
5
35
23
6
10
2
2
5
24
21
5
10
24
2
2
3
0
2
11
19
0
20
21
23
33
7,420.92
8,844.93
608.96
8,067.91
608.96
494.16
304.48
8,692.80
4,283.84
6,296.06
536.80
536.80
9,646.09
8,134.45
1,124.64
0.00
247.08
8,014.51
494.16
304.48
536.80
6,065.50
6,821.81
536.80
494.16
805.20
678.92
1,652.42
6,020.57
6,642.57
0.00
20,835.50
12,552.22
4,243.95
2,717.88
2,717.88
247.08
494.16
805.20
268.40
536.80
8,467.03
8,467.03
1,976.64
10,554.72
6,467.47
7,598.66
749.76
10,216.58
4,058.16
6,400.39
8,312.06
3,220.80
805.20
1,878.80
749.76
6,065.50
0.00
5,399.60
6,065.50
6,065.50
7,307.88
3,489.20
0.00
7,313.94
0.00
5,744.44
5,936.40
6,011.09
6,884.13
536.80
536.80
2,415.60
536.80
6,065.50
5,403.06
1,073.60
6,519.93
6,065.50
1,342.00
2,415.60
268.40
268.40
1,322.86
6,065.50
7,089.20
1,217.92
2,684.00
6,839.86
268.40
536.80
536.80
0.00
678.92
3,181.42
5,463.40
0.00
7,089.20
7,895.28
10,503.28
7,968.76
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Director de Escuela
Jefe de SEccion IV
Tecnico IV
Op Especializado III
Secretaria I
Conductor de Vehiculos
Liniero I
Liniero I
Secretaria I
Oficinista III
Secretaria II
Oficinista II
Aux de Profesional I
Trab de Servicios I
Oficinista I
Trab de Servicios I
Oficinista I
Trab de Servicios II
Trab de Servicios II
Trab de Servicios II
Trab de Servicios II
Trab de Servicios II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Liniero II
Electricista III
GUARDALMACEN V
Aux de Profesional I
Contador II
Contador I
Contador I
Contador I
Tecnico III
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador II
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Contador I
Liniero II
Oficinista III
Oficinista III
Oficinista IV
Contador I
Trab Operativo III
Aux de Profesional I
Aux de Profesional II
SECRETARIA DE TESORERIA
Aux de Profesional II
Contador II
Contador II
Contador II
Contador III
Tecnico IV
Aux de Profesional I
Aux de Profesional II
Aux de Profesional II
Jefe de Departamento I
Contador III
Cond Vehiculos Pesados
Contador III
Contador III
Contador III
Contador III
PROFESIONAL IV "A"
Jefe de SEccion I B
Jefe de SEccion II
Profesional IIA
Jefe de SEccion II
Profesional IV
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Profesional IV
Aux de Profesional II
Aux de Profesional II
Director de Escuela
Delegado Residente II
Electricista I
Secretaria II
Electricista II
Contador II
Aux de Profesional III
Profesional IV
Secretaria Ejecutiva I
Aux de Ingeniero de Campo
Aux de Profesional III
2,975.00
8,770.00
3,091.00
2,778.00
3,076.00
2,411.00
2,681.00
2,993.00
2,993.00
2,608.00
2,993.00
2,411.00
3,072.00
2,235.00
2,993.00
2,235.00
2,993.00
2,692.00
2,295.00
2,295.00
2,993.00
2,692.00
2,295.00
2,295.00
2,295.00
2,295.00
2,295.00
3,076.00
3,342.00
3,217.00
3,091.00
3,041.00
3,076.00
2,866.00
3,030.00
2,993.00
2,941.00
3,030.00
2,991.00
2,991.00
3,076.00
2,991.00
2,956.00
3,091.00
2,993.00
2,991.00
2,971.00
3,030.00
2,993.00
3,076.00
3,030.00
2,991.00
2,993.00
2,971.00
2,762.00
3,076.00
2,573.00
2,798.00
2,991.00
2,823.00
3,091.00
3,217.00
3,217.00
3,342.00
3,091.00
2,993.00
3,091.00
3,342.00
3,041.00
3,091.00
3,217.00
3,342.00
10,574.40
3,322.00
2,798.00
3,342.00
3,342.00
3,217.00
3,342.00
10,062.00
7,629.00
7,128.00
7,406.00
7,128.00
7,827.00
14,770.00
8,433.60
7,877.00
3,342.00
3,342.00
2,558.00
13,782.90
2,993.00
2,993.00
2,993.00
3,072.00
3,554.00
7,877.00
2,993.00
3,342.00
3,604.00
14
20
31
20
1
35
7
2
2
21
2
38
3
24
2
24
2
6
24
23
2
6
23
23
41
24
23
0
35
3
22
7
1
4
1
4
7
1
30
25
1
24
11
24
2
23
20
3
4
0
3
25
3
18
23
0
11
36
42
5
23
4
3
23
31
4
25
23
10
23
1
46
1
20
41
38
26
4
23
7
35
22
24
25
7
8
8
22
30
35
9
10
3
3
3
3
7
21
4
24
20
3,596.34
15,621.60
7,870.95
6,749.74
0.00
6,485.57
1,482.48
247.08
268.40
6,272.48
304.48
6,518.08
749.76
5,370.72
247.08
5,370.72
494.16
1,235.40
5,607.26
5,607.26
494.16
1,235.40
5,607.26
5,607.26
5,752.10
5,607.18
5,607.18
0.00
8,715.25
749.76
7,428.66
2,152.86
0.00
1,180.08
374.88
1,124.64
2,249.28
374.88
8,785.27
8,359.92
0.00
8,352.36
3,214.42
7,446.42
374.88
8,352.36
6,325.36
749.76
805.20
0.00
749.76
8,359.92
749.76
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6,065.50
0.00
2,720.08
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8,352.36
370.62
8,615.00
0.00
7,422.72
7,179.93
8,972.29
8,373.22
1,072.98
8,352.36
5,796.66
13,125.78
10,919.91
10,415.22
15,138.05
2,982.68
9,215.35
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26,275.26
8,799.72
9,071.62
2,740.32
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536.80
572.88
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995.22
2,040.16
18,627.70
1,018.38
7,972.58
8,198.40
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
Aux de Profesional III
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
Tecnico Profesional I
Secretaria Ejecutiva II
Secretaria Ejecutiva IV
Oficinista II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
Electricista III
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Auxiliar de Enfermeria
Guardalmacen I
PROFESIONAL IV "A"
Jefe de Departamento I
PROFESIONAL IV "A"
Op.Especializado I
Jefe Administrativo
Op Especializado V
Lin de Lineas Vivas I
Tecnico Profesional I
Contador I
Oficinista IV
Oficinista II
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Aux de Profesional I
Tecnico IV
Secretaria Ejecutiva II
Mecanico de Planta III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Trab de Servicios II
Trab Operativo II
Enc.Lab Materiales y Suel
Trab Operativo III
Trab Operativo III
Aux de Profesional III
PROFESIONAL IV "A"
Tecnico Profesional III
Aux de Profesional II
Op.Especializado I
Contador III
PROFESIONAL IV "A"
Op Especializado V
Op Especializado V
Op Especializado V
Op Especializado V
Profesional Jefe II
Tecnico IV
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional I
TECNICO PROFESIONAL III "A"
Op Especializado V
Aux de Profesional II
Op Especializado V
Op Especializado V
Profesional IV
PROFESIONAL IV "A"
PROFESIONAL IV "A"
Profesional III
Jefe de Departamento III
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
Profesional Jefe II
Tecnico Profesional III
Profesional III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Profesional IV
Profesional IV
Trab Operativo II
Op Cent Despacho Carga I
Op Especializado II
Op Especializado III
Op Especializado III
Tecnico I
Op Especializado II
Tecnico III
Trab Operativo IV
Op Especializado III
Op.Especializado I
Op.Especializado I
Secretaria Ejecutiva II
Oficinista II
Contador I
Op Especializado II
Op Especializado V
Op Especializado V
Op Especializado V
Tecnico IV
Trab Operativo IV
Op Especializado V
3,761.00
3,886.00
3,851.00
3,761.00
3,604.00
4,173.00
4,123.00
4,173.00
2,971.00
3,604.00
2,993.00
4,123.00
4,153.00
3,886.00
2,991.00
5,771.00
2,778.00
2,993.00
9,987.00
9,654.00
9,987.00
2,411.00
3,604.00
3,342.00
2,588.00
4,123.00
2,991.00
2,798.00
2,993.00
3,091.00
3,091.00
3,056.00
3,056.00
3,091.00
3,072.00
3,162.00
3,030.00
3,091.00
9,988.50
2,295.00
2,295.00
3,479.00
2,411.00
2,411.00
3,479.00
10,062.00
4,846.00
3,307.00
2,361.00
3,292.00
8,658.30
3,307.00
3,217.00
3,342.00
3,322.00
8,770.00
3,147.00
4,048.00
4,138.00
4,173.00
5,806.00
3,292.00
3,217.00
3,217.00
3,292.00
7,752.00
10,112.00
10,935.00
7,003.00
14,620.90
10,128.00
8,132.00
9,270.00
8,720.00
4,881.00
6,097.70
12,566.50
7,607.00
7,752.00
2,697.00
3,342.00
2,993.00
2,993.00
2,798.00
2,608.00
2,993.00
2,991.00
2,608.00
2,798.00
2,712.00
2,411.00
3,091.00
2,411.00
2,991.00
2,588.00
3,292.00
3,292.00
3,342.00
3,041.00
2,608.00
3,292.00
4
21
14
3
23
38
9
33
19
22
3
9
19
25
39
12
19
3
1
1
0
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3
21
24
11
11
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3
13
2
23
1
25
23
2
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10
10
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3
22
19
23
10
2
13
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2
2
7
4
23
18
3
21
9
37
11
9
35
30
1
20
1
37
38
3
4
24
24
2
24
23
39
7
22
24
24
35
19
9
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34
9
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7
805.20
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805.20
0.00
0.00
0.00
6,511.09
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331.74
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0.00
5,612.19
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374.88
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3,742.20
19,985.18
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10,081.40
13,048.15
0.00
17,853.85
0.00
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1,018.38
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536.80
8,325.66
6,840.38
7,660.00
1,878.80
7,615.44
7,415.58
6,065.50
8,570.25
5,326.56
2,999.04
2,376.22
8,116.31
2,858.98
5,758.14
2,044.36
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
Tecnico I
Aux de Profesional III
Aux de Profesional III
Op Especializado V
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional II
Lab de Materiales y Suelo
Tecnico Profesional II
Aux de Profesional III
Tecnico IV
Tecnico II
Aux de Profesional IV
Op Especializado II
Op.Especializado I
Lin de Lineas Vivas I
Tecnico II
Tecnico I
Aux de Profesional III
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS I
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS II
LINIERO II
Guardalmacen III
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional II
Lin de Lineas Vivas II
Guardalmacen III
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
Jefe Administrativo
Conductor de Vehiculos
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS I
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Soldador I
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS II
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS II
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS II
Trab Operativo II
Liniero II
Trab de Servicios II
Trab Operativo IV
Profesional III
Oficinista II
Tecnico II
Electricista III
Op Especializado II
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Op Especializado III
Electricista I
Conductor de Vehiculos
Op.Especializado I
LINIERO II
Op.Especializado I
Op Especializado II
Electricista II
Op Especializado II
Op Especializado II
Oficinista III
Op Especializado II
Op Especializado II
Op Especializado III
Op Especializado II
Op Especializado II
Secretaria Ejecutiva I
Secretaria Ejecutiva II
Op Especializado V
Tecnico IV
ElectroMecanico II
Tecnico I
Enc de Mantenimiento
Aux de Profesional III
Tecnico Profesional I
Electricista II
Enc Cuad de Linieros
Aux de Profesional III
Tecnico Profesional II
Contador III
Enc de Mantenimiento
Tecnico III
Op Especializado III
Op Especializado III
Guardalmacen I
Trab Operativo III
Guardalmacen III
Profesional III
Jefe Administrativo
Jefe Administrativo
Jefe Administrativo
JEFE DE SECCION II "A"
PROFESIONAL IV "A"
Tecnico Profesional IV
Profesional IV
Electricista III
Electricista III
Lin de Lineas Vivas II
2,796.00
3,604.00
3,604.00
3,342.00
3,091.00
3,071.00
4,173.00
4,487.00
3,091.00
4,487.00
3,604.00
3,056.00
2,748.00
3,886.00
2,608.00
2,993.00
2,608.00
2,798.00
2,608.00
3,604.00
2,941.00
3,091.00
3,076.00
3,105.00
4,138.00
4,173.00
4,487.00
2,993.00
2,991.00
10,143.00
10,148.00
3,604.00
2,376.00
2,941.00
2,993.00
2,798.00
2,798.00
2,712.00
2,993.00
3,056.00
3,091.00
2,993.00
2,376.00
2,692.00
2,608.00
7,003.00
2,993.00
2,798.00
2,956.00
2,608.00
2,993.00
2,796.00
2,798.00
2,993.00
2,361.00
2,993.00
3,076.00
2,993.00
2,993.00
2,573.00
2,993.00
2,608.00
2,826.00
2,796.00
2,608.00
2,798.00
2,608.00
2,993.00
2,748.00
3,091.00
3,342.00
3,056.00
3,342.00
2,991.00
2,823.00
3,554.00
3,604.00
4,173.00
2,993.00
2,608.00
3,604.00
4,487.00
3,217.00
3,604.00
2,941.00
2,885.00
2,798.00
2,823.00
2,823.00
2,991.00
6,739.97
3,604.00
3,584.00
3,604.00
9,180.00
11,035.70
5,363.00
7,752.00
3,030.00
2,991.00
2,993.00
9
35
41
34
35
20
24
39
40
24
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12
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34
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10
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13
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20
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3
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9,000.43
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0.00
2,304.94
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1,610.40
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536.80
0.00
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572.88
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304.48
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6,491.86
1,073.60
805.20
8,107.32
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1,499.52
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499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
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515
516
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518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
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538
539
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541
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549
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551
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557
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559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
Enc Cuad de Linieros
Lin de Lineas Vivas II
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Tecnico IV
Trab de Servicios I
Lin de Lineas Vivas II
Op Especializado III
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS I
Lin de Lineas Vivas II
Op.Especializado I
Op.Especializado I
Op.Especializado I
Op.Especializado I
Op Especializado II
Op Especializado II
Op Especializado II
Op Especializado II
Op Especializado III
Op Especializado III
Trab Operativo II
Lin de Lineas Vivas II
Gestor Valuador
Tecnico I
Aux de Contabilidad III
Secretaria Ejecutiva I
Secretaria Ejecutiva II
Secretaria II
Lin de Lineas Vivas II
Tecnico IV
Tecnico IV
PROFESIONAL IV "A"
Profesional II
PROFESIONAL IV "A"
Contador III
Jefe de Departamento III
Aux de Profesional I
Secretaria Ejecutiva II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Tecnico Profesional I
Aux de Profesional IV
Aux de Profesional II
Tecnico Profesional IV
Oficinista III
Jefe Administrativo
Secretaria Ejecutiva IV
Jefe de Departamento I
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Jefe de Departamento I
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Profesional III
Guardalmacen I
Trab Operativo IV
Oficinista II
Op Especializado III
Oficinista III
Tecnico I
Programador I
Contador II
Secretaria Ejecutiva I
Secretaria Ejecutiva I
Secretaria Ejecutiva I
Secretaria Ejecutiva II
Op Especializado III
Op Especializado III
Oficinista II
Aux de Profesional II
Profesional III
Profesional IV
Profesional IV
Profesional IV
Profesional Jefe II
JEFE DE SECCION II "A"
Jefe de Departamento I
Tecnico Profesional III
Tecnico Profesional III
Tecnico Profesional IV
Tecnico Profesional IV
Tecnico Profesional IV
Tecnico Profesional IV
Aux de Profesional IV
Registrador de Datos
Secretaria Ejecutiva II
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Cond Vehiculos Pesados
Jefe de Departamento III
Contador I
JEFE DE ARCHIVO GENERAL
Jefe de SEccion I
Jefe de SEccion I
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Oficinista III
Oficinista III
2,993.00
2,798.00
3,091.00
3,091.00
3,041.00
3,091.00
3,091.00
3,091.00
3,091.00
2,622.00
2,748.00
2,763.00
2,941.00
2,960.00
2,823.00
2,411.00
2,411.00
2,823.00
2,608.00
2,588.00
2,608.00
2,608.00
2,763.00
2,885.00
2,823.00
2,798.00
3,342.00
2,796.00
2,778.00
2,798.00
2,991.00
2,608.00
2,960.00
3,091.00
3,091.00
10,112.00
6,504.00
10,062.00
3,217.00
13,219.00
3,091.00
3,091.00
16,244.50
14,320.00
16,089.50
10,148.00
15,849.50
4,048.00
3,836.00
3,292.00
5,343.00
2,993.00
3,604.00
3,479.00
9,654.00
11,540.00
8,463.60
11,590.00
7,128.00
2,411.00
2,608.00
2,993.00
2,798.00
2,993.00
2,993.00
3,886.00
3,072.00
2,993.00
2,778.00
2,798.00
3,091.00
2,748.00
2,798.00
2,993.00
3,342.00
7,128.00
7,842.00
7,877.00
7,877.00
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10,548.50
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4,881.00
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5,363.00
5,363.00
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3,072.00
5,681.00
2,798.00
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3,342.00
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2,993.00
3,076.00
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40
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1,073.60
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1,357.84
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5,578.84
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7,564.67
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0.00
1,522.40
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0.00
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0.00
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608.96
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10,071.30
10,653.02
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0.00
374.88
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0.00
600
601
602
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672
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689
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691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
Op Especializado III
Profesional I
Delegado Residente II
Secretaria Ejecutiva I
Secretaria Ejecutiva II
Secretaria Ejecutiva II
Contador I
Subjefe Depto I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento II
Aux de Profesional II
Aux de Profesional II
Secretaria Ejecutiva I
Op de Computadora
Oficinista III
Tecnico Profesional III
Superv Control de Proceso
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional III
Tecnico Profesional I
Registrador de Datos
ANALISTA DE PERSONAL
Tecnico Profesional III
Tecnico Profesional III
Superv Control de Proceso
Profesional Jefe II
Jefe Administrativo
Conductor de Vehiculos
Mecanico de Planta I
Aux de Profesional I
Secretaria Ejecutiva II
Secretaria Ejecutiva II
Op Especializado V
Op Especializado V
Op Especializado V
Op Especializado V
Jefe Administrativo
Oficinista III
Trab Operativo III
Profesional Jefe II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Profesional IV
Trab Operativo II
Jefe de SEccion II
Jefe de Departamento I
Tecnico Profesional I
Jefe de Departamento I
Enc de Mantenimiento
Enc de Mantenimiento
Tecnico Profesional II
Profesional IV
Op Especializado V
Tecnico III
Tecnico Profesional III
Aux de Profesional I
Tecnico Profesional III
Tecnico Profesional III
Tecnico Profesional III
Secretaria Ejecutiva II
Auxiliar de Enfermeria
Auxiliar de Enfermeria
Oficinista IV
Profesional I
Guardalmacen II
Aux de Contabilidad III
Oficinista IV
Guardalmacen III
Aux de Profesional I
Profesional Jefe II
Aux de Profesional III
Guardalmacen III
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Trab Operativo III
TECNICO PROFESIONAL III "A"
Jefe de SEccion I
Mecanico de Planta II
Mecanico de Planta III
Soldador II
Mecanico de Planta III
Tecnico Profesional II
Aux.de Contabilidad II
Op.Especializado I
Aux de Profesional IV
Aux de Profesional IV
Aux de Profesional IV
Op.Especializado I
Op.Especializado I
Profesional Jefe I
Op Especializado II
Trab de Servicios II
Trab Operativo II
Oficinista III
Trab Operativo IV
Trab Operativo IV
Secretaria Ejecutiva II
TECNICO PROFESIONAL III "A"
2,798.00
5,320.40
11,604.70
2,798.00
3,091.00
3,072.00
2,991.00
7,877.00
14,695.00
9,354.00
9,099.30
3,342.00
3,342.00
3,076.00
3,604.00
2,993.00
4,123.00
3,886.00
4,123.00
5,806.00
4,173.00
2,798.00
3,155.00
5,806.00
4,831.00
3,886.00
8,720.00
3,569.00
2,411.00
2,993.00
3,072.00
3,072.00
2,991.00
3,342.00
3,342.00
3,342.00
3,342.00
3,479.00
2,588.00
2,376.00
7,450.50
16,089.50
7,842.00
2,295.00
7,128.00
9,654.00
4,173.00
9,654.00
3,479.00
3,569.00
4,487.00
7,827.00
3,217.00
2,971.00
5,806.00
3,072.00
5,806.00
5,806.00
5,806.00
2,971.00
2,573.00
2,573.00
2,778.00
6,181.00
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2,798.00
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9,305.00
9,305.00
9,270.00
11,540.00
2,411.00
5,806.00
6,146.00
2,993.00
3,056.00
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3,091.00
4,487.00
3,076.00
2,608.00
3,886.00
3,761.00
3,836.00
2,993.00
2,993.00
7,877.00
2,608.00
2,295.00
2,295.00
2,796.00
2,608.00
2,796.00
3,056.00
5,756.00
25
36
21
35
36
2
23
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1
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1
33
32
1
23
2
10
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8
23
23
27
23
43
7
33
7
13
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3
2
5
24
24
24
23
23
5
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2
25
0
2
14
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9
2
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23
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20
15
15
19
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34
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21
7
42
9
11
7
6,781.74
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19,776.12
7,802.42
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663.48
8,325.66
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0.00
2,752.72
0.00
8,787.07
8,796.37
0.00
9,164.94
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10,000.17
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608.96
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7,284.04
7,778.80
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8,222.34
1,406.34
4,710.78
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2,059.84
0.00
6,153.01
5,488.60
15,550.40
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0.00
608.96
7,032.78
15,279.83
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20,363.84
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536.80
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750.58
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15,581.03
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15,252.10
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536.80
5,262.31
9,843.17
9,729.45
16,045.26
0.00
7,342.32
9,185.92
909.72
1,874.40
536.80
536.80
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6,011.09
2,131.36
8,972.06
3,031.64
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3,210.72
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
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716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
Aux de Contabilidad III
Secretaria Ejecutiva II
SECRETARIA EJECUTIVA
Secretaria II
Jefe Administrativo
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional II
PROFESIONAL IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Oficinista II
Oficinista II
Oficinista II
Oficinista III
Oficinista III
Oficinista IV
Oficinista III
Op Especializado V
Director de Escuela
Op Especializado V
Trab de Servicios I
TECNICO PROFESIONAL III "A"
Trab de Servicios II
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional I
Contador II
SECRETARIA EJECUTIVA II
Trab de Servicios II
Secretaria Ejecutiva V
Contador II
Profesor de Escuela
Op Especializado III
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
Subjefe Depto I
JEFE ADMINISTRATIVO
Trab de Servicios I
Trab de Servicios II
Trab de Servicios II
Trab Operativo II
Jefe de SEccion II
Receptor Pagador
Mecanico de Planta III
Receptor Pagador
Receptor Pagador
Secretaria Ejecutiva I
Op Especializado V
Op Especializado V
Op Especializado V
Op Especializado V
Contador II
Op Especializado III
SECRETARIA EJECUTIVA II
Secretaria II
Contador I
Tecnico Profesional IV
Op.Especializado I
Profesional Jefe II
Trab Operativo II
Subjefe Depto III
Trab Operativo III
Trab Operativo III
Trab Operativo III
Secretaria Ejecutiva III
Secretaria Ejecutiva II
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Secretaria Gcia Gral I
GERENTE DE PLANIFICACIﾓN INSTITUCIONAL
Gerente Empresa de Genera
GERENTE EMPRESA DE TRANSP
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS
JEFE DE ASESORIA JURﾍDICA CORPORATIVA
GERENTE GENERAL
Gerente Financiero
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
Jefe de Departamento I
Mecanico de Planta II
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Secretaria Ejecutiva IV
Gestor Valuador
Trab de Servicios I
Trab de Servicios I
Oficinista III
Profesional III
Electricista III
PROFESIONAL IV "A"
Enc de Mantenimiento
Profesional Jefe II
Tecnico Profesional III
Profesional IV
Enc de Mantenimiento
Registrador de Datos
Jefe Administrativo
Conductor de Vehiculos
Jefe Administrativo
Jefe de Departamento I
Tecnico III
Profesional III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Op.Especializado I
2,798.00
3,091.00
2,993.00
2,993.00
3,569.00
12,964.50
4,173.00
4,452.00
9,987.00
12,461.00
2,391.00
2,993.00
2,411.00
2,846.00
2,608.00
2,681.00
2,993.00
3,342.00
2,993.00
3,342.00
2,993.00
5,806.00
2,295.00
4,173.00
4,123.00
4,173.00
3,072.00
3,076.00
2,245.00
3,886.00
3,091.00
2,993.00
2,993.00
9,180.00
9,180.00
7,877.00
3,604.00
2,235.00
2,697.00
2,295.00
2,993.00
7,108.00
3,076.00
3,072.00
3,076.00
3,076.00
2,993.00
3,292.00
3,307.00
3,342.00
3,342.00
3,072.00
2,748.00
3,076.00
2,608.00
3,030.00
5,363.00
2,376.00
8,770.00
2,993.00
9,224.30
2,411.00
2,411.00
2,411.00
2,993.00
3,072.00
5,756.00
5,756.00
35,575.00
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44,450.00
35,450.00
30,950.00
69,450.00
29,576.00
3,886.00
8,358.60
2,798.00
12,626.50
3,569.00
3,342.00
2,993.00
2,681.00
2,993.00
7,753.30
2,971.00
9,987.00
3,604.00
8,770.00
5,806.00
7,827.00
3,604.00
2,798.00
3,479.00
2,391.00
3,604.00
9,654.00
2,991.00
7,078.00
11,465.00
2,993.00
39
32
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3
10
8
23
11
1
0
20
2
20
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4
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2
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22
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2
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19
0
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1
10
0
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33
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6
6
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0
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2
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9
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3
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4
3
8,310.30
10,217.93
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608.96
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13,209.21
5,215.60
0.00
0.00
5,399.60
536.80
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948.42
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236.06
13,028.02
6,010.84
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11,528.39
331.74
0.00
2,327.58
8,400.54
7,543.57
805.20
678.92
0.00
2,593.08
10,822.65
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5,370.72
5,488.60
6,460.46
247.08
8,864.28
0.00
331.74
0.00
0.00
678.92
1,729.56
4,980.52
8,383.58
9,057.55
331.74
2,845.26
0.00
6,839.86
1,124.64
10,015.20
3,226.08
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494.16
17,829.94
7,068.31
6,496.08
7,163.97
331.74
331.74
2,162.56
4,296.24
32,721.69
14,850.00
0.00
0.00
3,111.60
0.00
18,140.28
8,478.78
0.00
8,396.94
12,725.36
3,669.20
8,874.61
472.12
1,416.36
247.08
20,007.38
6,606.96
1,932.22
9,791.98
15,980.19
16,293.68
4,991.60
8,477.76
6,705.04
749.76
4,551.10
8,543.10
3,387.72
7,684.66
6,257.36
4,447.20
494.16
17,500.00
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
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819
820
821
822
823
824
825
826
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828
829
830
831
832
833
834
835
836
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839
840
841
842
843
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845
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848
849
850
851
852
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855
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858
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861
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864
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867
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881
882
883
884
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886
887
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889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
Tecnico IV
OP ESPECIALIZADO IV A
Tecnico IV
OP ESPECIALIZADO IV A
Oficinista II
Trab de Servicios II
Trab Operativo II
Secretaria Ejecutiva III
Soldador II
PROFESIONAL III A
Lin de Lineas Vivas II
Jefe de Planta II
Profesional III
Maestro de Obras
Tecnico Profesional III
Contador II
Secretaria II
Op.Especializado I
Aux de Profesional II
ElectroMecanico II
Profesional III
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional IV
Enfermera
PROFESOR DE ESCUELA II
Guardalmacen I
Op.Especializado I
Jefe Administrativo
PROFESOR DE ESCUELA II
Profesional III
Op.Especializado I
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Aux de Profesional II
Tecnico IV
Tecnico IV
Trab Operativo IV
Trab Operativo II
Profesor de Escuela
Secretaria Ejecutiva II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Mecanico de Planta II
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Enc de Mantenimiento
Tecnico Profesional I
Guardalmacen II
Op Especializado II
Aux de Profesional II
Op Especializado II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Trab Operativo III
Op Especializado II
Jefe de Departamento III
Trab Operativo II
Jefe de Departamento III
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Trab Operativo II
Programador I
Aux de Profesional II
Electricista III
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento III
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Aux de Ingeniero de Campo
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Jefe Administrativo
Jefe Administrativo
ElectroMecanico II
Conductor de Vehiculos
Op Especializado III
Enc de Mantenimiento
Op Especializado III
Tecnico III
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Aux de Profesional III
Profesional II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Contador III
Tecnico IV
JEFE DE DEPARTAMENTO V
Oficinista IV
Tecnico IV
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Aux de Profesional I
Guardalmacen II
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Lab de Materiales y Suelo
Secretaria Ejecutiva I
Electricista III
Trab Operativo II
Op Especializado V
Tecnico Profesional II
3,091.00
3,041.00
3,071.00
3,041.00
2,411.00
2,295.00
2,993.00
3,197.00
2,993.00
9,180.00
2,993.00
8,720.00
7,003.00
2,558.00
4,881.00
3,072.00
2,608.00
2,993.00
3,217.00
2,991.00
7,003.00
4,048.00
5,343.00
2,798.00
2,993.00
2,993.00
2,411.00
3,604.00
2,608.00
7,003.00
2,411.00
9,988.50
14,695.00
3,322.00
3,091.00
3,091.00
2,558.00
2,993.00
2,712.00
3,091.00
13,020.50
2,993.00
5,756.00
3,604.00
4,138.00
2,993.00
2,608.00
3,217.00
2,573.00
2,993.00
2,993.00
2,260.00
14,770.00
2,692.00
2,573.00
13,344.00
2,260.00
13,309.00
2,993.00
2,260.00
2,295.00
2,993.00
2,993.00
2,993.00
3,886.00
3,342.00
2,991.00
16,119.50
14,515.10
13,737.10
3,322.00
12,461.00
3,604.00
3,604.00
3,030.00
2,361.00
2,993.00
3,554.00
2,993.00
3,030.00
17,279.50
3,604.00
6,629.00
14,820.00
3,292.00
3,091.00
18,473.50
2,993.00
3,091.00
12,461.00
14,695.00
3,091.00
2,993.00
8,483.60
9,654.00
3,091.00
2,798.00
3,030.00
2,295.00
3,292.00
4,487.00
22
6
18
6
33
22
2
23
3
3
2
8
2
10
21
3
23
3
3
34
3
2
19
24
4
3
38
33
21
1
30
3
5
19
33
38
10
3
6
23
28
2
7
36
13
3
24
3
12
3
3
11
7
8
12
21
11
11
2
11
23
3
3
2
25
23
37
1
23
19
19
1
23
39
2
10
3
7
2
2
18
34
21
23
7
20
22
2
45
5
5
30
3
22
3
39
41
2
30
7
33
6,696.48
1,468.68
4,931.14
1,468.68
6,497.39
5,488.60
247.08
7,017.62
551.56
1,932.22
339.46
5,644.80
855.61
2,740.32
11,100.46
663.48
6,839.86
536.80
741.24
8,800.35
1,711.22
475.32
7,323.12
7,591.72
805.20
536.80
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0.00
7,314.76
2,001.24
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1,342.00
7,393.88
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3,400.96
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678.92
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675.10
2,832.68
494.16
494.16
2,717.88
7,517.76
2,106.28
2,775.28
20,621.28
2,717.88
10,351.74
247.08
2,717.88
5,607.18
494.16
494.16
247.08
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0.00
19,012.52
19,056.36
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0.00
7,888.60
10,032.64
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2,415.60
586.54
2,805.36
678.92
374.88
20,223.61
9,811.76
8,616.51
17,828.20
2,399.94
5,495.52
23,417.55
608.96
8,173.81
4,878.72
4,827.12
7,856.87
678.92
11,684.67
1,831.20
7,985.20
8,189.16
749.76
5,935.23
2,407.38
11,511.53
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
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939
940
941
942
943
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950
951
952
953
954
955
956
957
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959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
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973
974
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976
977
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979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
Secretaria Ejecutiva IV
Secretaria Ejecutiva IIIA
Mecanico de Planta II
Oficinista IV
Op.Especializado I
Op Especializado II
Tecnico Profesional III
Contador I
Oficinista II
Contador I
Contador I
Contador I
Secretaria II
Oficinista IV
JEFE DE SECCION II "A"
Trab Operativo II
Conductor de Vehiculos
Op Especializado II
Profesional III
Trab de Servicios II
Guardalmacen I
Agente de Seguridad II
Secretaria II
Secretaria Ejecutiva V
Aux de Profesional II
Enc de Mantenimiento
Oficinista III
Tecnico Profesional I
Trab Operativo IV
JEFE DE SECCION II "A"
Guardalmacen II
Tecnico Profesional I
Profesional IV
Aux de Profesional III
Jefe de Departamento I
Conductor de Vehiculos
Secretaria Ejecutiva II
Aux de Profesional III
Profesional III
Electricista III
Liniero I
Lin de Lineas Vivas I
Secretaria I
Profesional IV
Trab de Servicios II
Secretaria II
Guardalmacen I
Auditor Interno
Jefe de Departamento I
Contador I
Tecnico IV
Contador III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
JEFE ADMINISTRATIVO
Profesional IV
Profesional IV
Profesional Jefe II
Aux de Profesional IV
Jefe de Departamento I
Aux de Profesional IV
Op Especializado IV
Profesional III
SUB GERENTE DE GENERACION
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
JEFE DE DEPARTAMENTO V
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Profesional IIA
JEFE DE SECCION II "A"
Profesional I
TECNICO DE AUDITORIA
TECNICO DE AUDITORIA
SUPERV. DE INS. CONTROL CAL.FINAN
TECNICO DE AUDITORIA
TECNICO DE AUDITORIA
TECNICO DE AUDITORIA
TECNICO DE AUDITORIA
TECNICO DE AUDITORIA
TECNICO DE AUDITORIA
JEFE ADMINISTRATIVO
Secretaria Ejecutiva II
Contador I
Profesional IV
Op de Computadora
Op de Computadora
Op de Computadora
OPERADOR DE COMPUTADORA
Jefe de Departamento II
Jefe de Departamento III
Jefe de Departamento III
Jefe de Departamento II
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
Profesional IV
Profesional Jefe II
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Tecnico Profesional III
Tecnico Profesional III
3,604.00
3,342.00
2,798.00
2,798.00
2,993.00
2,608.00
4,846.00
2,991.00
2,411.00
2,971.00
2,991.00
3,030.00
2,993.00
2,798.00
9,180.00
2,762.00
2,993.00
2,588.00
7,078.00
2,295.00
2,993.00
2,798.00
2,993.00
3,761.00
3,342.00
3,584.00
2,681.00
4,173.00
2,608.00
10,128.00
2,798.00
4,153.00
7,877.00
3,479.00
8,358.60
2,391.00
3,072.00
3,604.00
7,128.00
2,941.00
2,823.00
2,993.00
2,993.00
8,557.20
3,076.00
3,076.00
2,411.00
35,525.00
9,744.00
3,030.00
3,091.00
3,217.00
11,555.00
3,604.00
8,452.30
7,827.00
8,750.00
3,761.00
9,759.00
3,836.00
3,030.00
7,078.00
27,785.00
4,173.00
4,138.00
4,173.00
14,850.00
15,840.00
7,406.00
9,305.00
5,210.40
4,362.00
4,437.00
4,487.00
4,362.00
4,487.00
4,487.00
4,362.00
4,487.00
4,467.00
3,554.00
2,991.00
2,956.00
6,846.80
3,604.00
3,604.00
3,604.00
3,584.00
10,582.00
13,219.00
13,219.00
10,602.00
12,536.00
9,285.00
9,180.00
9,270.00
7,877.00
8,645.00
5,806.00
4,881.00
4,881.00
24
21
38
21
2
40
14
23
25
19
21
2
3
24
0
24
2
18
8
21
3
21
3
0
42
19
7
32
20
7
30
18
21
3
1
20
2
34
23
7
5
2
2
7
0
1
21
7
12
3
24
3
15
34
9
10
19
3
19
10
2
9
1
20
14
25
18
15
22
24
11
4
9
41
3
34
23
4
25
19
7
23
13
21
23
25
22
18
18
1
2
33
8
19
5
14
35
3
21
34
24
9,164.94
10,409.35
8,699.32
7,428.66
268.40
7,273.05
4,318.72
6,885.26
6,071.14
7,047.84
8,172.48
749.76
913.44
7,570.46
0.00
5,628.58
268.40
4,984.06
5,989.27
7,056.06
536.80
7,144.42
608.96
0.00
11,523.33
9,088.31
1,826.88
14,689.61
7,770.46
5,491.41
7,997.30
5,380.84
8,992.21
494.16
0.00
5,399.60
663.48
9,183.25
11,120.97
2,624.16
988.32
304.48
268.40
5,796.66
0.00
0.00
5,668.00
21,000.00
9,853.20
749.76
8,185.06
749.76
15,052.82
9,675.27
7,286.88
8,694.99
17,026.98
909.72
9,082.74
4,831.88
749.76
3,960.50
0.00
6,363.84
6,654.48
8,974.99
11,683.34
25,200.00
14,602.80
10,390.87
5,850.00
1,271.32
2,960.38
8,888.46
678.92
12,092.34
10,490.22
1,185.04
10,077.60
7,915.96
2,249.28
7,688.13
3,834.82
15,532.20
7,411.70
8,458.58
8,288.58
6,263.74
15,642.77
0.00
1,004.76
21,808.91
8,322.84
17,689.98
3,457.44
11,236.68
16,908.92
1,932.22
7,021.20
11,292.24
10,473.20
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
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1061
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1063
1064
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1081
1082
1083
1084
1085
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1087
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1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
Tecnico Profesional I
Oficinista IV
JEFE DEPARTAMENTO VI "A"
GERENTE DE COMERCIALIZACION
TECNICO PROFESIONAL III "A"
JEFE DEPARTAMENTO VI "A"
Op Especializado II
Jefe de Departamento III
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
Op Especializado III
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
SUB-GERENTE TECNICO Y DE INGENIERIA
Aux de Profesional I
Op Especializado III
Soldador III
Trab Operativo III
Op Especializado III
Op Especializado V
Aux de Profesional IV
Trab Operativo III
SECRETARIA DE GERENCIA
Lin de Lineas Vivas II
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS I
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
Lin de Lineas Vivas II
ENC CUAD DE LINEAS VIVAS II
ENCARGADO DE AREA
ENCARGADO DE AREA
Jefe de SEccion III
Profesional IV
Profesional IV
Enc de Mantenimiento
Enc de Mantenimiento
Secretaria Ejecutiva I
ASESOR JURIDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Profesional III
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento III
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento II
Subjefe Depto III
Jefe de Departamento II
Jefe de Departamento II
Profesional III
Profesional III
Profesional III
Profesional I
Contador III
PROFESIONAL IV "A"
Jefe Administrativo
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
GERENTE DE COMUNICACIﾓN CORPORATIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Jefe de Departamento II
Jefe de Departamento II
Jefe de Departamento II
Jefe de Departamento II
Profesional IIA
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Tecnico Profesional II
Aux de Profesional III
Contador III
Aux de Profesional I
Aux de Profesional II
Secretaria Ejecutiva IIIA
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
JEFE DE DEPARTAMENTO V
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Aux de Profesional II
Jefe de Departamento III
Profesional IV
Tecnico Profesional II
Tecnico Profesional III
Aux de Profesional III
Secretaria Ejecutiva III
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
4,123.00
2,763.00
19,750.00
40,555.00
5,756.00
19,840.00
2,573.00
14,495.90
18,750.00
2,798.00
14,770.00
13,787.10
27,785.00
3,091.00
2,993.00
2,798.00
2,376.00
2,993.00
3,342.00
3,761.00
2,742.00
4,173.00
2,748.00
2,991.00
2,763.00
2,975.00
2,763.00
2,993.00
2,763.00
2,763.00
2,763.00
2,798.00
3,056.00
3,886.00
3,851.00
6,811.80
7,752.00
8,671.92
3,554.00
3,569.00
2,763.00
18,750.00
12,895.50
5,681.00
7,078.00
5,756.00
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10,477.00
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7,128.00
7,108.00
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10,112.00
3,604.00
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9,729.00
9,729.00
9,729.00
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10,477.00
10,477.00
10,552.00
10,552.00
7,406.00
5,681.00
4,362.00
3,604.00
3,307.00
3,076.00
3,072.00
3,342.00
18,825.00
18,750.00
16,750.00
15,875.00
14,785.00
14,820.00
3,292.00
11,692.10
7,877.00
4,487.00
4,846.00
3,554.00
3,076.00
12,586.00
10,959.90
12,461.00
5,756.00
5,756.00
2,796.00
2,796.00
7
10
1
18
9
13
13
1
1
24
9
21
1
22
2
24
14
2
23
3
23
33
6
39
12
14
12
2
12
12
12
34
12
21
14
14
3
12
7
12
11
1
1
2
9
7
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1
1
1
8
7
1
33
25
19
11
18
25
24
1
3
20
7
8
6
1
24
4
0
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2
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23
14
0
4
24
6
1
3
25
13
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9
25
25
24
10
9
0
33
9
2
6
7
7
7
2,309.36
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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3,734.06
3,734.06
3,734.06
7,116.91
3,649.14
7,774.18
5,540.26
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10,627.21
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
8,038.08
8,038.08
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0.00
948.42
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0.00
3,300.00
17,064.77
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11,976.50
2,999.04
8,458.58
13,126.60
8,331.92
3,420.38
2,715.68
0.00
21,604.99
8,866.22
1,219.68
4,296.24
5,012.28
2,131.36
2,131.36
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
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1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
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1144
1145
1146
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1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Lin de Lineas Vivas I
Electricista III
Tecnico IV
Profesional III
Contador III
Jefe de Departamento II
Jefe de Departamento I
Profesional IV
Profesional IV
Profesional III
Profesional III
Tecnico Profesional III
Profesional IV
Profesional IV
Profesional IV
Profesional IV
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Profesional IV
Profesional IV
Profesional IV
Profesional I
Contador III
Secretaria Ejecutiva III
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento II
SUBGERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
JEFE DE DEPARTAMENTO V
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
SUB GERENTE GERO
JEFE DE DEPARTAMENTO V
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 7
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 7
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
2,993.00
2,826.00
2,993.00
3,076.00
2,823.00
2,796.00
3,076.00
2,796.00
2,796.00
2,796.00
2,796.00
3,135.00
3,091.00
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10,552.00
9,759.00
7,752.00
7,752.00
7,003.00
7,128.00
4,756.00
7,827.00
7,827.00
7,827.00
6,721.80
14,770.00
9,654.00
9,654.00
9,744.00
7,752.00
7,752.00
7,752.00
6,181.00
3,342.00
3,076.00
14,695.00
14,770.00
10,552.00
22,450.00
18,750.00
15,750.00
9,729.00
8,358.60
16,825.00
14,800.00
5,786.00
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9,654.00
9,654.00
9,654.00
9,654.00
9,654.00
9,654.00
22,450.00
16,750.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,295.00
3,076.00
3,076.00
2,608.00
2,411.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,411.00
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3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,411.00
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3,076.00
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3,076.00
3,076.00
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2,588.00
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4
19
4
0
5
7
0
7
7
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18
21
2
12
7
18
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2
1
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23
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1
5
1
10
1
7
19
20
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2
2
2
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2
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1
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0
0
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0
0
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0
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0.00
2,131.36
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2,131.36
2,131.36
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1,932.22
966.11
855.61
13,377.08
1,159.40
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5,796.66
5,796.66
5,217.00
5,493.60
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915.60
10,475.68
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0.00
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0.00
0.00
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6,028.56
0.00
3,662.40
0.00
5,534.52
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915.60
915.60
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915.60
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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1207
1208
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1215
1216
1217
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1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
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1242
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1249
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1252
1253
1254
1255
1256
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1272
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1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
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1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1 A
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Lector Meteorologico
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2 A
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 6
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1 F
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2 A
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2 A
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1 F
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
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3,076.00
3,076.00
3,076.00
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3,076.00
3,076.00
2,295.00
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3,076.00
2,608.00
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3,076.00
3,076.00
3,076.00
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TRABAJADOR 1
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TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 7
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Observador Limnimetrico
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Lector Limnimetro
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
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TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
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AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
TRABAJADOR VII
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2217
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2219
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2222
2223
2224
2225
2226
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2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
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3,076.00
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3,076.00
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3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
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3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
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3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
1
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
75
PR
11
29/01/2021
SP
000
81
PR
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
SP
78
PR
PY
000
REN
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
FTE
7,000.00
7633815
TZUL BARRENO
ELEUTERIO
NORATO
7,000.00
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
7,000.00
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 54DD4877 No. 3660596448
DEL 25/01/2021 DE JOSE JUAN
FERNANDEZ POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 134-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
FERNANDEZ
CARDENAS EDY
ROMARIO
0
31
SUE
87338866
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 4AF7CE30 No. 430850792
DEL 21/01/2021 DE ELEUTERIO
NORATO TZUL BARRENO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
054-2021, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE FAF785BA No. 368591007
DEL 21/01/2021 DE EDY ROMARIO
FERNANDEZ CARDENAS POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 053-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
NOR
OB
000
29/01/2021
SP
000
PY
000
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
DEV
AC
001
29/01/2021
000
82
PY
000
76
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2110-0080-101-00
ENTIDAD:
80
2021
29008085
FERNANDEZ JOSE
JUAN
10,000.00
0.00
7,000.00
ORT
0
7,000.00
7,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
2
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
83
PR
29/01/2021
SP
000
128
PR
SP
000
139
SP
000
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
5716209
SERRA NAVAS
JORGE ANTONIO
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
IXCOT SOLARES
MARIANA
ALEJANDRA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 58D43C43 No. 492586617
DEL 03/02/2021 DE MIGUEL
ANGEL CORONA GRAMAJO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
057-2021, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO.,
UBG
0101
66236746
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 91BB322F No. 2832548857
DEL 01/02/2021 DE JORGE
ANTONIO SERRA NAVAS, POR
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 055-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 186C4EF3 No. 3795208903
DEL 21/01/2021 DE MARIANA
ALEJANDRA IXCOT SOLARES POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 056-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
09/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
08/02/2021
000
127
PR
PY
000
117
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
77
11
2021
560110K
CORONA GRAMAJO
MIGUEL ANGEL
17,857.14
2,142.86
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
3
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
186
PR
SP
000
287
PR
SP
SP
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
7633815
TZUL BARRENO
ELEUTERIO
NORATO
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
RODAS SOLARES
BLANCA ROSA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 023AF555 No. 2914340165
DEL 15/2/2021 DE MIGUEL ANGEL
CORONA GRAMAJO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
057-2021, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
7779135
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE D361CC1D No. 370427036
DEL 15/2/2021 DE ELEUTERIO
NORATO TZUL BARRENO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
054-2021, CORRESPONDIENTE AL
SEGTUNDO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE AE7DBC3F No. 3729082050
DEL 11/02/2021 DE BLANCA ROSA
RODAS SOLARES POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE,
SEGÚN CONTRATO No. 052-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
127
PR
PY
18/02/2021
000
288
11/02/2021
000
76
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
11
2021
560110K
CORONA GRAMAJO
MIGUEL ANGEL
10,000.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
4
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
289
PR
SP
000
290
PR
SP
SP
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
87338866
FERNANDEZ
CARDENAS EDY
ROMARIO
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
7,000.00
7,000.00
0
FTE
31
SERRA NAVAS
JORGE ANTONIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 48E002BE No. 4166667302
DEL 15/02/2021 DE JOSE JUAN
FERNANDEZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 134-2021,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
5716209
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 66B48B19 No. 2613201934
DEL 15/02/2021 DE EDY ROMARIO
FERNANDEZ CARDENAS, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 053-2021,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 9183A6E3 No. 1226460417
DEL 15/2/2021 DE JORGE
ANTONIO SERRA NAVAS, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
55-2021, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
78
PR
PY
18/02/2021
000
291
18/02/2021
000
75
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
117
11
2021
29008085
FERNANDEZ JOSE
JUAN
7,000.00
0.00
7,000.00
ORT
0
7,000.00
7,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
5
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
292
PR
SP
000
293
PR
SP
SP
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
66236746
IXCOT SOLARES
MARIANA
ALEJANDRA
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
RODAS SOLARES
BLANCA ROSA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE FE89CC65 No. 1813860323
DEL 22/02/2021 DE JOSE ROBERTO
MAYEN MOYA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 199-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
7779135
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 0B110D08 No. 3491775622
DEL 15/02/2021 DE MARIANA
ALEJANDRA IXCOT SOLARES,
POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
056-2021, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 270DD741 No. 2900575261
DEL 15/02/2021 DE BLANCA ROSA
RODAS SOLARES, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 052-2021,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
25/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
380
PR
PY
18/02/2021
000
400
18/02/2021
000
77
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
11
2021
61048046
MAYEN MOYA
JOSE ROBERTO
6,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
6
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
402
PR
SP
000
425
PR
SP
000
498
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
74081330
VILLANUEVA
QUEVEDO ALLAN
OVIDIO
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
VELEZ SALAZAR
WALDEMAR
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 04823CCE No. 4201727568
DEL 02/03/2021 DE MARIO RENE
LAJ CAAL, POR HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
198-2021, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO.
UBG
0101
56146051
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 393D7C8B No. 1585202972
DEL 25/02/2021 DE ALLAN OVIDIO
VILLANUEVA QUEVEDO, POR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
197-2021, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE B9BE5E86 No. 33312242 DE
FECHA 22/02/2021 DE WALDEMAR
VELEZ SALAZAR, POR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE ,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 196-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
04/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
26/02/2021
000
431
PR
25/02/2021
000
379
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
383
11
2021
20056893
LAJ CAAL MARIO
RENE
6,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
7
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
531
PR
SP
000
532
PR
SP
000
533
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
76690938
DIAZ ESPINA
ANDREA MARIA
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
CHACON ARRIAZA
GLADYS MARITZA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
5C7E829D-3405531118 01/03/21 DE
CARLOS ENRIQUE SAY MUTZ EN
CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
201-2021
UBG
0101
7589352
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
04C2A2C5-2784642066 01/03/21 DE
ANDREA MARIA DIAZ ESPINA EN
CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 195-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
5A1ABFF7-3973467865 01/03/21 DE
GLADYS MARITZA CHACON
ARRIAZA EN CONCEPTO DE
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 204-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
05/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
05/03/2021
000
492
PR
05/03/2021
000
491
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
489
11
2021
2355523
SAY MUTZ CARLOS
ENRIQUE
10,446.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
8
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
534
PR
SP
000
551
PR
SP
000
822
PY
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
8398127
ALFARO ARGUETA
MARIO RENE
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
MORALES CHIROY
HUGO ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
36DCDD22-1236291433 15/03/21
DE MARIANA ALEJANDRA IXCOT
SOLARES EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 056-2021.
UBG
0101
18111718
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
CD5EDC83-904479077 04/03/21 DE
MARIO RENE ALFARO ARGUETA
EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
192-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
5B9BA141-1415989899 01/03/21 DE
HUGO ROBERTO MORALES
CHIROY EN CONCEPTO DE
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 193-2021
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
08/03/2021
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
SP
000
PY
000
77
PR
05/03/2021
000
490
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
493
11
2021
66236746
IXCOT SOLARES
MARIANA
ALEJANDRA
10,714.29
1,285.71
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
9
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
823
PR
19/03/2021
SP
000
824
PR
SP
76
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,000.00
7,000.00
87338866
FERNANDEZ
CARDENAS EDY
ROMARIO
7,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,000.00
7,000.00
0
FTE
31
FERNANDEZ JOSE
JUAN
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
2B9518FE-294732514 15/03/21 DE
ELEUTERIO NORATO TZUL
BARRENO EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 054-2021.
UBG
0101
29008085
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
79D890E7-1771982038 15/03/21 DE
EDY ROMARIO FERNANDEZ
CARDENAS EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 053-2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
53D643D5-2577944176 15/03/21 DE
JOSE JUAN FERNANDEZ EN
CONCEPTO DE TERCER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
134-2021.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
19/03/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
825
PY
000
75
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
78
11
2021
7633815
TZUL BARRENO
ELEUTERIO
NORATO
7,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
10
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
827
PR
SP
000
828
PR
SP
000
830
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
5716209
SERRA NAVAS
JORGE ANTONIO
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
RODAS SOLARES
BLANCA ROSA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
F25B0DA5-493833753 15/03/21 DE
ALLAN OVIDIO VILLANUEVA
QUEVEDO EN CONCEPTO DE
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
197-2021
UBG
0101
7779135
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
D8EC9BC2-1241466922 15/03/21 DE
JORGE ANTONIO SERRA NAVAS
EN CONCEPTO DE TERCER PAGO
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
055-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
583C66EE-2110803670 15/03/21 DE
BLANCA ROSA RODAS SOLARES
EN CONCEPTO DE TERCER PAGO
POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
052-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
379
PR
19/03/2021
000
117
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
11
2021
74081330
VILLANUEVA
QUEVEDO ALLAN
OVIDIO
17,857.14
2,142.86
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
11
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
831
PR
SP
000
832
PR
SP
000
833
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
61048046
MAYEN MOYA
JOSE ROBERTO
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
VELEZ SALAZAR
WALDEMAR
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
D73AC06C-2747482207 15/03/21 DE
MARIO RENE LAJ CAAL EN
CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO
POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 198-2021
UBG
0101
56146051
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
52EB2E0B-1163479446 15/03/21 DE
JOSE ROBERTO MAYEN MOYA EN
CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO
POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
199-2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
9C63A713-2785165745 15/03/21 DE
WALDEMAR VELEZ SALAZAR EN
CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO
POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 196-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
431
PR
19/03/2021
000
380
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
383
11
2021
20056893
LAJ CAAL MARIO
RENE
6,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
12
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
834
PR
SP
000
835
PR
SP
000
836
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
8398127
ALFARO ARGUETA
MARIO RENE
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
CHACON ARRIAZA
GLADYS MARITZA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
DD06F177-1578847300 14/03/21 DE
MIGUEL ANGEL CORONA
GRAMAJO EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 057-2021.
UBG
0101
7589352
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
EB4C6E18-3621800175 15/03/21 DE
MARIO RENE ALFARO ARGUETA
EN CONCEPTO DE SEGUNDO
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 192-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
D5B97A04-1451773082 15/03/21 DE
GLADYS MARITZA CHACON
ARRIAZA EN CONCEPTO DE
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 204-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
127
PR
19/03/2021
000
490
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
489
11
2021
560110K
CORONA GRAMAJO
MIGUEL ANGEL
10,714.29
1,285.71
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
13
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
837
PR
SP
000
838
PR
SP
000
839
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
18111718
MORALES CHIROY
HUGO ROBERTO
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
SAY MUTZ CARLOS
ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
06AB80D1-4012131109 15/03/21 DE
ANDREA MARIA DIAZ ESPINA EN
CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO
POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
195-2021
UBG
0101
2355523
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
90B42C46-162219351 15/03/21 DE
HUGO ROBERTO MORALES
CHIROY EN CONCEPTO SEGUNDO
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 193-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
8AE9C190-1318341694 15/03/21 DE
CARLOS ENRIQUE SAY MUTZ EN
CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
201-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
491
PR
19/03/2021
000
493
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
492
11
2021
76690938
DIAZ ESPINA
ANDREA MARIA
8,000.00
0.00
10,446.00
ORT
0
10,446.00
10,446.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
14
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
961
PR
SP
000
1105
PR
SP
000
1106
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
4,000.00
4,000.00
49687603
MARTINEZ
TRINIDAD LILIAN
PAOLA
4,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
4,000.00
4,000.00
0
FTE
31
MARTINEZ
TRINIDAD LILIAN
PAOLA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
C6260AE1-1254573384 06/04/21 EN
CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
191-2021
UBG
0101
49687603
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
E3275B1F-2298757976 15/03/21 DE
LILIAN PAOLA MARTINEZ
TRINIDAD EN CONCEPTO DE
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 194-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 73981CEB No. 699418488
DEL 15/03/2021 DE LILIAN PAOLA
MARTINEZ TRINIDAD, POR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 194-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
08/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
08/04/2021
000
1098
PR
25/03/2021
000
949
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
949
11
2021
16367243
LARA GRAZIOSO
DE MORALES ANA
CECILIA
4,000.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
15
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1210
PR
SP
000
1379
PR
SP
000
1382
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
76690938
DIAZ ESPINA
ANDREA MARIA
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
LARA GRAZIOSO
DE MORALES ANA
CECILIA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
6CB0BFCA-3845803651 14/04/21 DE
JORGE ANTONIO SERRA NAVAS
EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO
DE CONTRATACIÓN POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO 055-2021
UBG
0101
16367243
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
9441FED5-3353889952 14/4/21 DE
ANDREA MARIA DIAZ ESPINA EN
CONCEPTO DE TERCER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 195-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
90333509-4148118594 12/04/21 DE
ANA CECILIA LARA GRAZIOSO EN
CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
191-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
21/04/2021
000
117
PR
14/04/2021
000
491
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1098
11
2021
5716209
SERRA NAVAS
JORGE ANTONIO
10,446.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
16
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1383
PR
SP
000
1384
PR
SP
000
1385
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
8398127
ALFARO ARGUETA
MARIO RENE
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
LARA GRAZIOSO
DE MORALES ANA
CECILIA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
7D1F4C21-3039445527 14/04/21 DE
JOSE ROBERTO MAYEN MOYA EN
CONCEPTO DE TERCER PAGO DE
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 199-2021.
UBG
0101
16367243
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
8D68B121-3848031771 12/04/21 DE
MARIO RENE ALFARO ARGUETA
EN CONCEPTO DE TERCER PAGO
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
192-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
7373E801-1407536625 14/04/21 DE
ANA CECILIA LARA GRAZIOSO EN
CONCEPTO DE TERCER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
191-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
21/04/2021
000
380
PR
21/04/2021
000
490
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1098
11
2021
61048046
MAYEN MOYA
JOSE ROBERTO
10,714.29
1,285.71
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
17
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1386
PR
SP
000
1387
PR
SP
000
1388
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
74081330
VILLANUEVA
QUEVEDO ALLAN
OVIDIO
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
VELEZ SALAZAR
WALDEMAR
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
7C7BA475-898187577 13/04/21 DE
MIGUEL ANGEL CORONA
GRAMAJO EN CONCEPTO DE
CUARTO PAGO DE
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 057-2021.
UBG
0101
56146051
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
567859A1-3008843638 14/04/21 DE
ALLAN OVIDIO VILLANUEVA
QUEVEDO EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
197-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
74948FC9-1995982196 14/04/21 DE
WALDEMAR VELEZ SALAZAR EN
CONCEPTO DE TERCER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
196-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
21/04/2021
000
127
PR
21/04/2021
000
379
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
383
11
2021
560110K
CORONA GRAMAJO
MIGUEL ANGEL
6,000.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
18
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1389
PR
SP
000
1390
PR
SP
000
1391
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
2355523
SAY MUTZ CARLOS
ENRIQUE
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
LAJ CAAL MARIO
RENE
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
782379A7-3280686151 14/04/21 DE
HUGO ROBERTO MORALES
CHIROY EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 193-2021
UBG
0101
20056893
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
CF2ADAAD-4211163524 14/04/21
DE CARLOS ENRIQUE SAY MUTZ
EN CONCEPTO DE TERCER PAGO
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
201-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
1E2331D3-3352252046 14/04/21 DE
MARIO RENE LAJ CAAL EN
CONCEPTO DE TERCER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
198-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
21/04/2021
000
493
PR
21/04/2021
000
492
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
431
11
2021
18111718
MORALES CHIROY
HUGO ROBERTO
17,857.14
2,142.86
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
19
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1392
PR
21/04/2021
SP
000
1393
PR
SP
000
1394
75
PR
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
10,000.00
10,000.00
7779135
RODAS SOLARES
BLANCA ROSA
10,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,000.00
5,000.00
0
FTE
31
TZUL BARRENO
ELEUTERIO
NORATO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
A4C80ED6-1414939365 14/04/21 DE
EDY ROMARIO FERNANDEZ
CARDENAS EN CONCEPTO DE
CUARTO PAGO DE
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 053-2021.
UBG
0101
7633815
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
7A1F0178-2882621033 14/04/21 DE
BLANCA ROSA RODAS SOLARES
EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO
DE CONTRATACIÓN POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
DC354286-1164070404 14/04/21 DE
ELEUTERIO NORATO TZUL
BARRENO EN CONCEPTO DE
CUARTO PAGO DE
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 054-2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
21/04/2021
000
SP
000
PY
000
118
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
76
11
2021
87338866
FERNANDEZ
CARDENAS EDY
ROMARIO
5,000.00
0.00
7,000.00
ORT
0
7,000.00
7,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
20
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1395
PR
SP
000
1397
PR
SP
000
1398
78
PR
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
49687603
MARTINEZ
TRINIDAD LILIAN
PAOLA
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,000.00
4,000.00
0
FTE
31
CHACON ARRIAZA
GLADYS MARITZA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
42617912-3461564724 14/04/21 DE
JOSE JUAN FERNANDEZ EN
CONCEPTO DE CUARTO PAGO DE
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 134-2021.
UBG
0101
7589352
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
619260EC-3635167876 15/04/21 DE
LILIAN PAOLA MARTINEZ
TRINIDAD EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 194-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
F523CA34-3039578916 13/04/21 DE
GLADYS MARITZA CHACON
ARRIAZA EN CONCEPTO DE
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 204-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
21/04/2021
000
SP
000
21/04/2021
000
949
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
489
11
2021
29008085
FERNANDEZ JOSE
JUAN
4,000.00
0.00
7,000.00
ORT
0
7,000.00
7,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
21
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1431
PR
23/04/2021
SP
000
1515
PR
SP
000
1621
SP
000
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
27491145
GALINDO LOPEZ
SUYAPA RUBIDIA
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,264.80
5,264.80
0
FTE
31
IXCOT SOLARES
MARIANA
ALEJANDRA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 992E0826 No. 1003177952
DEL 20/04/2021 DE SUYAPA
RUBIDIA GALINDO LOPEZ, POR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 211-2021,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
66236746
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
C2B087F6-2628534626 20/04/21 DE
SUYAPA RUBIDIA GALINDO
LOPEZ EN CONCEPTO DE PRIMER
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
211-2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
6660772A-3791209081 14/04/21 DE
MARIANA ALEJANDRA IXCOT
SOLARES EN CONCEPTO DE
CUARTO PAGO DE
CONTRATACIÓN POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 056-2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
04/05/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
28/04/2021
000
1483
PR
PY
000
1483
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
77
11
2021
27491145
GALINDO LOPEZ
SUYAPA RUBIDIA
5,264.80
0.00
5,264.80
ORT
0
5,264.80
5,264.80
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
22
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1622
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1579
PR
11
SP
000
2021
04/05/2021
PY
000
DEV
AC
001
CLASE
MOD.
NOR
OB
000
CLASE
GTO.
REN
029
SUE
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 724BCDC4 No. 2020100620
DEL 23/04/2021 DE JOSUE
MANUEL PAZ AREVALO, POR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 219-2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
31
NIT
95558950
BENEFICIARIO
PAZ AREVALO
JOSUE MANUEL
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
0.00
6,000.00
ESTADO
APROBADO
Registro
ANRAAGUILAR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ANRAAGUILAR
Aprobo
ORMUÑOZ
S. Pago
SOL
PAGO
EDESCOBAR
S
PAGO
TOTAL
S
ORT
6,000.00
0
TOTAL ENTIDAD:
653,867.60
6,000.00
620,010.43
0.00
33,857.17
0.00
CANTIDAD DE CURS:
64
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
23
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
317
PR
12
SP
000
400
PR
SP
000
401
PR
SP
000
402
CLASE
GTO.
PY
PY
SP
PY
AC
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
UBG
96343710
HERNANDEZ
ROSALES LUIS
JAVIER
25,000.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
25,000.00
25,000.00
102408092
GALVEZ ANDRADE
JOSE CARLOS
25,000.00
0.00
11,072.00
11,072.00
0
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. FEB36954-2599372255 Y No.
CA774C65-3618589291 DE MIGUEL
ANTONIO DEL CID TORRES, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 115-2021 OCYP
4500037939 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
FTE
0.00
ORT
31
SUE
25,000.00
0
FTE
25,000.00
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 627A12C6-2582397705 Y No.
1EF3E90A-1171079952 DE JOSE
CARLOS GALVEZ ANDRADE, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
114-2021 OCYP 4500037937
PRIMER Y SEGUNDO PAGO
UBG
0101
DE LEON ECUTE
EDWAR SACARIAS
0
31
SUE
38960249
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 00379CA6-619924167 Y No.
35876DAC-3092990689 DE LUIS
JAVIER HERNÁNDEZ ROSALES,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 111-2021 OCYP
4500037924 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
REN
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. FF8F2578-205471970 Y No.
F58AB337-3556721257 DE EDWAR
SACARIAS DE LEÓN ECUTE POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 110-2021 OCYP
4500037918 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
001
REN
029
DEV
AC
17/02/2021
NOR
OB
000
001
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
DEV
AC
001
17/02/2021
000
361
PR
PY
000
365
12
17/02/2021
000
316
12
CLASE
MOD.
2110-0080-102-00
ENTIDAD:
399
2021
ORT
93174446
DEL CID TORRES
MIGUEL ANTONIO
20,892.00
11,072.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
24
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
403
000
359
PR
12
SP
000
404
PR
SP
000
405
PR
12
SP
000
408
SP
000
PY
17/02/2021
PY
AC
REN
DEV
REN
029
DEV
OB
NOR
REN
FTE
UBG
CIFUENTES
ENRIQUEZ WALTER
ALEJANDRO
FTE
47742119
YOXOM MIRANDA
JUAN CARLOS
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
11,072.00
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
11,072.00
11,072.00
67392121
AJANEL GARCIA
FELIX ALFREDO
11,072.00
0.00
20,892.00
ORT
20,892.00
0
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 0016D3C5-3662037498 Y No.
87F71993-3131261177 DE
CANDIDO NEHEMIAS TZOY
HERRERA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 126-2021
OCYP 4500037901 PRIMER Y
SEGUNDO PAGO
FTE
20,892.00
IVA
11,072.00
11,072.00
0
31
SUE
102273391
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. C6A0EC6D-666846713 Y No.
2EBACAEC-947211855 DE FELIX
ALFREDO AJANEL GARCIA, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 121-2021 OCYP
4500037894 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
20,892.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. CF3CF969-1036928739 Y No.
F27D5203-3175892929 DE JUAN
CARLOS YOXOM MIRANDA, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
120-2021 OCYP 4500037954
PRIMER Y SEGUNDO PAGO
UBG
0101
NOR
OB
FTE
31
SUE
NIT
0
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. E9AC2CD9-11617513 Y No.
45F3C403-1235632778 DE WALTER
ALEJANDRO CIFUENTES
ENRIQUEZ, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 118-2021
OCYP 4500037952 PRIMER Y
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
REN
DEV
AC
001
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
PY
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
17/02/2021
000
303
PR
PY
000
297
001
17/02/2021
000
355
12
2021
ORT
96916850
TZOY HERRERA
CANDIDO
NEHEMIAS
11,072.00
20,892.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
25
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
12
000
305
PR
12
SP
000
410
PR
SP
000
427
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
ZAPATA MINERA
EDWIN HAROLDO
11,072.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
20,892.00
20,892.00
92089739
DE LEON
YDIGORAS EUNICE
ELIZABETH
20,892.00
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
20,892.00
20,892.00
0
FTE
31
42435439
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 2ED85265-2354267974 Y No.
AE9A597A-4177086430 DE
HERMINIO QUIROA GIRON, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 112-2021 OCYP
4500037928 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
11,072.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 2F6409DF-745555802 Y No.
EE30DC80-2838907514 DE EUNICE
ELIZABETH DE LEON YDIGORAS,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 130-2021 OCYP
4500037906 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 8A3AB850-285163774 Y No.
46B9FA20-181946914 DE EDWIN
HAROLDO ZAPATA MINERA, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 128-2021 OCYP
4500037904 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
001
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
18/02/2021
000
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
17/02/2021
000
313
001
17/02/2021
000
307
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
409
2021
3321827
QUIROA GIRON
HERMINIO
20,892.00
0.00
30,240.00
ORT
0
30,240.00
27,000.00
3,240.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
26
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
428
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
300
PR
12
SP
000
429
PR
SP
000
430
PR
SP
000
431
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
77601505
AVILA SOTO KEVIN
SALVADOR
27,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
3,240.00
30,240.00
30,240.00
2723484
BERREONDO
BERREONDO
ROBERTO LEONEL
27,000.00
3,240.00
35,480.00
ORT
35,480.00
0
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 00364A81-2612740672 Y No.
11EC8A9B-1040270522 DE JOSÉ
MAURICIO VELASQUEZ
GONZÁLEZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
117-2021 OCYP 4500037948
PRIMER Y SEGUNDO PAGO
FTE
IVA
30,240.00
30,240.00
0
31
SUE
GARCIA YOL
ABNER ENMANUEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. CB294FEB-2655928451 Y No.
CB85C3E7-1730365469 DE
ROBERTO LEONEL BERREONDO
BERREONDO, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 132-2021
OCYP 4500037908 PRIMER Y
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
18252214
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. BFB242CF-2752202039 Y No.
3B841E87-51333476 DE KEVIN
SALVADOR AVILA SOTO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 131-2021 OCYP
4500037907 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 182ADA03-565595739 Y No.
1C77FD37-1088636840 DE ABNER
ENMANUEL GARCÍA YOL, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 124-2021 OCYP
4500037898 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
18/02/2021
000
354
PR
PY
000
309
12
18/02/2021
000
308
12
2021
ORT
978329
VELASQUEZ
GONZALEZ JOSE
MAURICIO
20,892.00
31,678.57
3,801.43
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
27
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
12
000
298
PR
12
SP
000
433
PR
SP
000
434
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
LOPEZ CHAVEZ
SHERILL NICTE
18,653.58
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
2,238.42
30,240.00
30,240.00
56866143
GONZALEZ
GUTIERREZ
CARLOS
27,000.00
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
3,240.00
30,240.00
30,240.00
0
FTE
31
73894702
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. C1D6348E-2507622921 Y No.
F7F50140-1286423659 DE FRILLI
RICARDO MORALES BRAVO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 123-2021 OCYP
4500037897 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
20,892.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 0059334F-1408387389 Y No.
43FF9EDA-555828453 DE CARLOS
HUMBERTO GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
127-2021 OCYP 4500037903
PRIMER Y SEGUNDO PAGO
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. F926C9C4-1454195389 Y No.
44D8DC11-3388361572 DE
SHERILL NICTE LOPEZ CHAVEZ,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 122-2021 OCYP
4500037896 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
001
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
18/02/2021
000
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
18/02/2021
000
299
001
18/02/2021
000
304
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
432
2021
99708930
MORALES BRAVO
FRILLI RICARDO
27,000.00
3,240.00
30,240.00
ORT
0
30,240.00
27,000.00
3,240.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
28
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
435
PR
SP
000
451
PR
SP
000
606
PR
SP
000
1189
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
84871903
CASTAÑEDA CHOC
SANDY ZUCELY
35,714.29
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ALRECOSENZA
ALRECOSENZA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
4,285.71
15,120.00
15,120.00
94681929
GONZÁLEZ
MOLINA
JONATHAN JOSUÉ
13,500.00
1,620.00
11,072.00
11,072.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 349D561A-1385055093 DE
EDWAR SACARIAS DE LEÓN
ECUTE POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
110-2021 OCYP 4500037918
TERCER PAGO
UBG
0101
IVA
40,000.00
40,000.00
0
31
SUE
LOPEZ OVALLE
EDGAR JUVENCIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. FA60A9CC-125190609 Y No.
B4210509-1208568581 DE
JONATHAN JOSUÉ GONZÁLEZ
MOLINA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 125-2021
OCYP 4500037900 PRIMER Y
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
4542878
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 87CAE48C-1478509168 DE
SANDY ZUCELY CASTAÑEDA
CHOC, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
184-2021 OCYP 4500037994
PRIMER PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. CE644244-2317369989 Y No.
E083C223-1463896677 DE EDGAR
JUVENCIO LÓPEZ OVALLE, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 129-2021 OCYP
4500037905 PRIMER Y SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
26/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
18/02/2021
000
317
PR
PY
000
601
12
18/02/2021
000
437
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
306
12
2021
38960249
DE LEON ECUTE
EDWAR SACARIAS
11,072.00
0.00
12,500.00
ORT
0
12,500.00
12,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
29
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1190
PR
SP
000
1191
PR
SP
000
1192
PR
SP
000
1193
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
93174446
DEL CID TORRES
MIGUEL ANTONIO
12,500.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,446.00
10,446.00
4760328
CAMBRONERO
GUEVARA JORGE
ALBERTO
10,446.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 9C73475C-2485472577 DE
CANDIDO NEHEMIAS TZOY
HERRERA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 126-2021
OCYP 4500037901 TERCER PAGO
UBG
0101
IVA
12,500.00
12,500.00
0
31
SUE
HERNANDEZ
ROSALES LUIS
JAVIER
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. 1E98D575-789463940 No.
C6628122-1374441137 Y No.
D7AC3DBF-2135704496 DE JORGE
ALBERTO CAMBRONERO
GUEVARA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 116-2021
OCYP 4500037944 PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER PAGO
UBG
0101
96343710
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. B9096F21-3745071487 DE
MIGUEL ANTONIO DEL CID
TORRES, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
115-2021 OCYP 4500037939
TERCER PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. F1E6FAC2-2823048851 DE LUIS
JAVIER HERNÁNDEZ ROSALES,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 111-2021 OCYP
4500037924 TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
303
PR
PY
000
364
12
19/03/2021
000
361
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
316
12
2021
96916850
TZOY HERRERA
CANDIDO
NEHEMIAS
37,500.00
0.00
5,536.00
ORT
0
5,536.00
5,536.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
30
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1195
PR
SP
000
1196
PR
SP
000
1197
PR
SP
000
1198
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
92089739
DE LEON
YDIGORAS EUNICE
ELIZABETH
10,446.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
10,446.00
10,446.00
67392121
AJANEL GARCIA
FELIX ALFREDO
10,446.00
0.00
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 067591BE-3532869480 DE JUAN
CARLOS YOXOM MIRANDA, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
120-2021 OCYP 4500037954
TERCER PAGO
UBG
0101
IVA
10,446.00
10,446.00
0
31
SUE
ZAPATA MINERA
EDWIN HAROLDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURAS
No. F5C51055-307840225 DE FELIX
ALFREDO AJANEL GARCIA, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 121-2021 OCYP
4500037894 TERCER PAGO
UBG
0101
42435439
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. C6112A09-1221084152 DE
EUNICE ELIZABETH DE LEON
YDIGORAS, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
130-2021 OCYP 4500037906
TERCER PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. A3F179A6-2064272357 DE
EDWIN HAROLDO ZAPATA
MINERA, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
128-2021 OCYP 4500037904
TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
355
PR
PY
000
297
12
19/03/2021
000
307
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
305
12
2021
47742119
YOXOM MIRANDA
JUAN CARLOS
10,446.00
0.00
5,536.00
ORT
0
5,536.00
5,536.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
31
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1199
PR
SP
000
1200
PR
SP
000
1201
PR
SP
000
1208
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
5,536.00
5,536.00
94681929
GONZÁLEZ
MOLINA
JONATHAN JOSUÉ
5,536.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
5,536.00
5,536.00
102273391
CIFUENTES
ENRIQUEZ WALTER
ALEJANDRO
5,536.00
0.00
5,536.00
5,536.00
0
FTE
31
IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 42E97C24-2441561351 DE
HERMINIO QUIROA GIRON, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 112-2021 OCYP
4500037928 TERCER PAGO
UBG
0101
GALVEZ ANDRADE
JOSE CARLOS
0
31
SUE
102408092
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 7DFA9CB8-333858828 DE
WALTER ALEJANDRO CIFUENTES
ENRIQUEZ, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 118-2021
OCYP 4500037952 TERCER PAGO
UBG
0101
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. C556C9B3-3588704810 DE
JONATHAN JOSUÉ GONZÁLEZ
MOLINA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 125-2021
OCYP 4500037900 TERCER PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. C5B8BDF8-2473019627 DE JOSE
CARLOS GALVEZ ANDRADE, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
114-2021 OCYP 4500037937
TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
19/03/2021
000
313
PR
PY
000
359
12
19/03/2021
000
601
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
365
12
2021
3321827
QUIROA GIRON
HERMINIO
5,536.00
0.00
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
32
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1209
PR
SP
000
1210
PR
SP
000
1211
PR
SP
000
1213
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
56866143
GONZALEZ
GUTIERREZ
CARLOS
17,857.14
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
15,120.00
15,120.00
15296520
DE LEON
CONTRERAS
VICTOR MANUEL
13,500.00
1,620.00
42,000.00
42,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. B1EA5F77-1781219655 DE JOSÉ
MAURICIO VELASQUEZ
GONZÁLEZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
117-2021 OCYP 4500037948
TERCER PAGO
UBG
0101
IVA
20,000.00
20,000.00
0
31
SUE
LOPEZ OVALLE
EDGAR JUVENCIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LAS
FACTURAS No.
CBDEF0F7-3270068576, No.
47F88F7A-2867020039 Y No.
75CD63EC-3923201886 DE VICTOR
MANUEL DE LEON CONTRERAS,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 119-2021 OCYP
4500037953 PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER PAGO
UBG
0101
4542878
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 63F3F159-443043071 DE
CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
127-2021 OCYP 4500037903
TERCER PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. AA174C15-4294264612 DE
EDGAR JUVENCIO LÓPEZ
OVALLE, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
129-2021 OCYP 4500037905
TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/03/2021
000
354
PR
PY
000
356
12
22/03/2021
000
304
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
306
12
2021
978329
VELASQUEZ
GONZALEZ JOSE
MAURICIO
37,500.00
4,500.00
10,446.00
ORT
0
10,446.00
9,326.79
1,119.21
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
33
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1214
PR
SP
000
1215
PR
SP
000
1218
PR
SP
000
1220
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
77601505
AVILA SOTO KEVIN
SALVADOR
40,500.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
4,860.00
15,120.00
15,120.00
84871903
CASTAÑEDA CHOC
SANDY ZUCELY
13,500.00
1,620.00
15,120.00
15,120.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. B58830A7-85347895 DE
SHERILL NICTE LOPEZ CHAVEZ,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 122-2021 OCYP
4500037896 TERCER PAGO
UBG
0101
IVA
45,360.00
45,360.00
0
31
SUE
CUM BATZ LUIS
EMILIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 6C2D37CD-537215103 DE
SANDY ZUCELY CASTAÑEDA
CHOC, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
184-2021 OCYP 4500037994
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
58380744
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 90B4E693-4249109466 DE
KEVIN SALVADOR AVILA SOTO,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 131-2021 OCYP
4500037907 TERCER PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
No. EC070382-1646609907, No.
3062F6BA-3954196940 Y No.
FDF93049-4082779998 DE LUIS
EMILIO CUM BATZ, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 113-2021 OCYP
4500037931 PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/03/2021
000
298
PR
PY
000
437
12
22/03/2021
000
308
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
318
12
2021
73894702
LOPEZ CHAVEZ
SHERILL NICTE
13,500.00
1,620.00
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
34
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1222
PR
SP
000
1223
PR
SP
000
1229
PR
SP
000
1238
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
18252214
GARCIA YOL
ABNER ENMANUEL
13,500.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,620.00
15,120.00
15,120.00
97914665
GÓMEZ CHEW ROY
ANDRÉS
13,500.00
1,620.00
20,892.00
20,892.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. DEC2019E-4249439844 DE
MARIO DAVID PACHECO ORTIZ,
POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA
LA ETCEE DEL INDE, CONTRATO
No. 207-2021 OCYP 4500038522
PRIMER PAGO
UBG
0101
IVA
15,120.00
15,120.00
0
31
SUE
MORALES BRAVO
FRILLI RICARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LAS FACTURA
No. AB3B4AB2-3266857132 Y No.
B3D4F53F-3872803121 DE ROY
ANDRES GOMEZ CHEW, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
183-2021 OCYP 4500038523
PRIMER Y SEGUNDO PAGO
UBG
0101
99708930
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 1033831D-3283307936 DE
ABNER ENMANUEL GARCÍA YOL,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 124-2021 OCYP
4500037898 TERCER PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 1C5009E1-3661450491 DE
FRILLI RICARDO MORALES
BRAVO, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
123-2021 OCYP 4500037897
TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/03/2021
000
1227
PR
PY
000
1226
12
22/03/2021
000
300
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
299
12
2021
56946899
PACHECO ORTIZ
MARIO DAVID
20,892.00
0.00
8,050.00
ORT
0
8,050.00
8,050.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
35
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1436
PR
SP
000
1929
PR
SP
000
1930
PR
SP
000
1931
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
38960249
DE LEON ECUTE
EDWAR SACARIAS
15,839.29
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,900.71
12,500.00
12,500.00
96343710
HERNANDEZ
ROSALES LUIS
JAVIER
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 0FA1F6EF-116868384 DE
MIGUEL ANTONIO DEL CID
TORRES, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
115-2021 OCYP 4500037939
CUARTO PAGO
UBG
0101
IVA
17,740.00
17,740.00
0
31
SUE
BERREONDO
BERREONDO
ROBERTO LEONEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 8C1B5753-3215542533 DE LUIS
JAVIER HERNÁNDEZ ROSALES,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 111-2021 OCYP
4500037924 CUARTO PAGO
UBG
0101
2723484
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 79A52722-2834121628 DE
EDWAR SACARIAS DE LEÓN
ECUTE POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
110-2021 OCYP 4500037918
CUARTO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 56BBC9E0-3454291303 DE
ROBERTO LEONEL BERREONDO
BERREONDO, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 132-2021
OCYP 4500037908 TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/04/2021
000
361
PR
PY
000
316
12
30/03/2021
000
317
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
309
12
2021
93174446
DEL CID TORRES
MIGUEL ANTONIO
12,500.00
0.00
10,446.00
ORT
0
10,446.00
10,446.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
36
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1932
PR
SP
000
1933
PR
SP
000
1934
PR
SP
000
1935
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
42435439
ZAPATA MINERA
EDWIN HAROLDO
10,446.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,446.00
10,446.00
67392121
AJANEL GARCIA
FELIX ALFREDO
10,446.00
0.00
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 9E7BCF30-953634521 DE
ABNER ENMANUEL GARCÍA YOL,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 124-2021 OCYP
4500037898 CUARTO PAGO
UBG
0101
IVA
10,446.00
10,446.00
0
31
SUE
DE LEON
YDIGORAS EUNICE
ELIZABETH
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURAS
No. 94C944FF-1552761626 DE
FELIX ALFREDO AJANEL GARCIA,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 121-2021 OCYP
4500037894 CUARTO PAGO
UBG
0101
92089739
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. A7F516A5-2169848377 DE
EDWIN HAROLDO ZAPATA
MINERA, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
128-2021 OCYP 4500037904
CUARTO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 854D70FD-3066515143 DE
EUNICE ELIZABETH DE LEON
YDIGORAS, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
130-2021 OCYP 4500037906
CUARTO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/04/2021
000
300
PR
PY
000
297
12
22/04/2021
000
305
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
307
12
2021
18252214
GARCIA YOL
ABNER ENMANUEL
10,446.00
0.00
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
37
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1936
PR
SP
000
1937
PR
SP
000
1938
PR
SP
000
1939
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
3321827
QUIROA GIRON
HERMINIO
17,857.14
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
15,120.00
15,120.00
58380744
CUM BATZ LUIS
EMILIO
13,500.00
1,620.00
15,120.00
15,120.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. E953213D-3569043928 DE JOSE
CARLOS GALVEZ ANDRADE, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
114-2021 OCYP 4500037937
CUARTO PAGO
UBG
0101
IVA
20,000.00
20,000.00
0
31
SUE
LOPEZ OVALLE
EDGAR JUVENCIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. CA510D1E-3360293 DE LUIS
EMILIO CUM BATZ, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 113-2021 OCYP
4500037931 CUARTO PAGO
UBG
0101
4542878
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. D1B221EE-1576748443 DE
HERMINIO QUIROA GIRON, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 112-2021 OCYP
4500037928 CUARTO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 14FE0517-2917155349 DE
EDGAR JUVENCIO LÓPEZ
OVALLE, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
129-2021 OCYP 4500037905
CUARTO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/04/2021
000
365
PR
PY
000
318
12
22/04/2021
000
313
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
306
12
2021
102408092
GALVEZ ANDRADE
JOSE CARLOS
13,500.00
1,620.00
5,536.00
ORT
0
5,536.00
5,536.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
38
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1940
PR
SP
000
1941
PR
SP
000
1942
PR
SP
000
1943
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
978329
VELASQUEZ
GONZALEZ JOSE
MAURICIO
12,500.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,446.00
10,446.00
102273391
CIFUENTES
ENRIQUEZ WALTER
ALEJANDRO
9,326.79
1,119.21
5,536.00
5,536.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
No. 7593689C-487082980 DE
VICTOR MANUEL DE LEON
CONTRERAS, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
119-2021 OCYP 4500037953
CUARTO PAGO
UBG
0101
IVA
12,500.00
12,500.00
0
31
SUE
CAMBRONERO
GUEVARA JORGE
ALBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 14E3674E-515981591 DE
WALTER ALEJANDRO CIFUENTES
ENRIQUEZ, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 118-2021
OCYP 4500037952 CUARTO PAGO
UBG
0101
4760328
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 27EA0934-2985642335 DE JOSÉ
MAURICIO VELASQUEZ
GONZÁLEZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
117-2021 OCYP 4500037948
CUARTO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 8CD372DA-3622126238 DE
JORGE ALBERTO CAMBRONERO
GUEVARA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 116-2021
OCYP 4500037944 CUARTO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/04/2021
000
356
PR
PY
000
359
12
22/04/2021
000
354
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
364
12
2021
15296520
DE LEON
CONTRERAS
VICTOR MANUEL
5,536.00
0.00
14,000.00
ORT
0
14,000.00
12,500.00
1,500.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
39
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1944
PR
SP
000
1945
PR
SP
000
1946
PR
SP
000
1947
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
73894702
LOPEZ CHAVEZ
SHERILL NICTE
5,536.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
15,120.00
15,120.00
99708930
MORALES BRAVO
FRILLI RICARDO
13,500.00
1,620.00
15,120.00
15,120.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 167CC609-3890496240 DE
CANDIDO NEHEMIAS TZOY
HERRERA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 126-2021
OCYP 4500037901 CUARTO PAGO
UBG
0101
IVA
5,536.00
5,536.00
0
31
SUE
YOXOM MIRANDA
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 33C0D3E2-434783204 DE
FRILLI RICARDO MORALES
BRAVO, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
123-2021 OCYP 4500037897
CUARTO PAGO
UBG
0101
47742119
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 2DB26A5E-355225259 DE
SHERILL NICTE LOPEZ CHAVEZ,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 122-2021 OCYP
4500037896 CUARTO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. F459D80F-612255246 DE JUAN
CARLOS YOXOM MIRANDA, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
120-2021 OCYP 4500037954
CUARTO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/04/2021
000
303
PR
PY
000
299
12
22/04/2021
000
298
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
355
12
2021
96916850
TZOY HERRERA
CANDIDO
NEHEMIAS
13,500.00
1,620.00
5,536.00
ORT
0
5,536.00
5,536.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
40
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1948
PR
SP
000
1949
PR
SP
000
1950
PR
SP
000
1951
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
77601505
AVILA SOTO KEVIN
SALVADOR
13,500.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
1,620.00
15,120.00
15,120.00
2723484
BERREONDO
BERREONDO
ROBERTO LEONEL
13,500.00
1,620.00
17,740.00
17,740.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 2CBD7536-2449425619 DE
SANDY ZUCELY CASTAÑEDA
CHOC, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
184-2021 OCYP 4500037994
TERCER PAGO
UBG
0101
IVA
15,120.00
15,120.00
0
31
SUE
GONZALEZ
GUTIERREZ
CARLOS
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. C295E061-2028031302 DE
ROBERTO LEONEL BERREONDO
BERREONDO, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 132-2021
OCYP 4500037908 CUARTO PAGO
UBG
0101
56866143
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. A998792D-3415099665 DE
KEVIN SALVADOR AVILA SOTO,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 131-2021 OCYP
4500037907 CUARTO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 08766FAC-3665251384 DE
CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
127-2021 OCYP 4500037903
CUARTO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/04/2021
000
437
PR
PY
000
309
12
22/04/2021
000
308
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
304
12
2021
84871903
CASTAÑEDA CHOC
SANDY ZUCELY
15,839.29
1,900.71
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
41
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1952
PR
SP
000
1953
PR
SP
000
1954
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
5,536.00
5,536.00
97914665
GÓMEZ CHEW ROY
ANDRÉS
5,536.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
GONZÁLEZ
MOLINA
JONATHAN JOSUÉ
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 7FE7F355-2921613935 DE
MARIO DAVID PACHECO ORTIZ,
POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA
LA ETCEE DEL INDE, CONTRATO
No. 207-2021 OCYP 4500038522
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
94681929
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. AB8A346F-3247066895 DE ROY
ANDRES GOMEZ CHEW, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
183-2021 OCYP 4500038523
TERCER PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. A52FF070-1092701341 DE
JONATHAN JOSUÉ GONZÁLEZ
MOLINA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 125-2021
OCYP 4500037900 CUARTO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/04/2021
000
1227
PR
22/04/2021
000
1226
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
601
12
2021
56946899
PACHECO ORTIZ
MARIO DAVID
10,446.00
0.00
8,050.00
ORT
8,050.00
0
TOTAL ENTIDAD:
1,192,758.00
8,050.00
1,115,886.88
0.00
76,871.12
0.00
CANTIDAD DE CURS:
73
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
42
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
20
PR
13
28/01/2021
SP
000
75
PR
SP
PR
SP
20
PR
PY
000
SP
PY
AC
REN
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
UBG
1352210
DE LA VEGA IZEPPI
JOSE MIGUEL
10,714.29
APROBADO
JUMAVIRULA
JUMAVIRULA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CALRUBIO
CALRUBIO
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JUMAVIRULA
JUMAVIRULA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JUMAVIRULA
JUMAVIRULA
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
1,285.71
12,000.00
12,000.00
1352210
DE LA VEGA IZEPPI
JOSE MIGUEL
10,714.29
1,285.71
12,000.00
12,000.00
0
CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA
VEGA IZEPPI LA FACTURA SERIE
323B0904 No. 999836689 DE FECHA
20/04/2021, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
058-2021.
FTE
0.00
ORT
31
SUE
12,000.00
0
FTE
12,000.00
ORT
CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA
VEGA IZEPPI LA FACTURA SERIE
74F93327 No. 4275326645 DE
FECHA 18/03/2021,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
058-2021.
UBG
0101
DE LA VEGA IZEPPI
JOSE MIGUEL
0
31
SUE
1352210
ORT
CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA
VEGA IZEPPI LA FACTURA SERIE
ECDDB380 No. 2192393855 DE
FECHA 18/02/2021,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
058-2021.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA
VEGA IZEPPI LA FACTURA SERIE
A93463E9 No. 3607449460 DE
FECHA 20/01/2021,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
058-2021
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
001
REN
029
DEV
AC
001
NOR
OB
000
19/03/2021
000
163
PY
000
20
13
CLASE
GTO.
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
DEV
AC
001
18/02/2021
000
126
PY
000
20
13
CLASE
MOD.
2110-0080-103-00
ENTIDAD:
40
2021
ORT
1352210
DE LA VEGA IZEPPI
JOSE MIGUEL
12,000.00
10,714.29
1,285.71
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
43
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
13
No.
ORI.
000
2021
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
000
CLASE
MOD.
029
CLASE
GTO.
0101
31
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NIT
BENEFICIARIO
12,000.00
0
TOTAL ENTIDAD:
48,000.00
MONTO
SIN IVA
10,714.29
42,857.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
1,285.71
5,142.84
0.00
CANTIDAD DE CURS:
4
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
44
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
6
PR
14
22/01/2021
SP
000
10
PR
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
SP
11
PR
PY
000
REN
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
FTE
20,000.00
89638344
MORALES
CANIZALES
MARIELOS
17,857.14
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
7,600.00
7,600.00
0
FTE
31
20,000.00
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 80-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
B41B1A7A No. 4190784204 DE
FECHA 21/01/2021 A ALEJANDRO
RAFAEL CRUZ GÓMEZ, PRIMER
PAGO
UBG
0101
DEL CID PIMENTEL
ROBERTO
ALFONSO
0
31
SUE
29293960
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 087-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
72BDDFC5 No. 2269925246 DE
FECHA 20/01/2021, A MARIELOS
BETZABET MORALES CANIZALES,
PRIMER PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
085-2021, SEGUN FACTURA SERIE
8E8E80BE No. 938952916 DE
FECHA 20/01/2021, A ROBERTO
ALFONSO DEL CID PIMENTEL,
PRIMER PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
NOR
OB
000
22/01/2021
SP
000
PY
000
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS
DEV
AC
001
22/01/2021
000
18
PY
000
5
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2110-0080-104-00
ENTIDAD:
9
2021
26499851
CRUZ GOMEZ
ALEJANDRO
RAFAEL
7,600.00
0.00
7,650.00
ORT
0
7,650.00
6,830.36
819.64
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
45
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
19
PR
22/01/2021
SP
000
20
PR
SP
14
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,650.00
7,650.00
85511382
TOP PEDRO
7,650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
DE PAZ
MONTALVAN
CARLOS ARTURO
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 81-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 0A6965AF
No. 721307188 DE FECHA
21/01/2021 A NIXÓN MOISES
GÁLVEZ MÉRIDA, PRIMER PAGO
UBG
0101
9871470
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVCIOS TÉCNICOS
EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 86-2021,
SEGUN FACTURA SERIE C3FC50F6
No. 2509193988 DE FECHA
21/01/2021 A PEDRO TOP, PRIMER
PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 78-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
8AA3AEC3 No. 2884455339 DE
FECHA 21/01/2021 A CARLOS
ARTURO DE PAZ MONTALVAN,
PRIMER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/01/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/01/2021
000
21
PY
000
12
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
13
14
2021
91055490
GALVEZ MERIDA
NIXON MOISES
7,500.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
46
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
22
PR
22/01/2021
SP
000
23
PR
SP
16
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,000.00
7,000.00
44151292
SAZO CHIQUITO
OSCAR EMANUEL
7,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,000.00
5,000.00
0
FTE
31
CULAJAY
CASTILLO HENRY
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 77-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 23594FA3
No. 2887337594 DE FECHA
20/01/2021 A CHRISTNA DEL
ROSARIO BERDUCIDO PORRES,
PRIMER PAGO
UBG
0101
994219K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 76-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 1F7D4FAC
No. 2191017813 DE FECHA
20/01/2021 A OSCAR EMANUEL
SAZO CHIQUITO, PRIMER PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 75-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
3D6C1ABA No. 547636387 DE
FECHA 20/01/2021 A HENRY
CULAJAY CASTILLO, PRIMER
PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/01/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/01/2021
000
24
PY
000
17
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
15
14
2021
74048686
BERDUCIDO
PORRES CHRISTINA
DEL ROSARIO
5,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
47
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
26
PR
26/01/2021
SP
000
30
PR
SP
32
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
19,500.00
19,500.00
8345678
BLANCO LEMUS
ELIEZAR
GAMALIEL
17,410.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
2,089.29
18,000.00
18,000.00
0
FTE
31
BANCES RECINOS
LUIS FELIPE
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No
079-2021,SEGUN FACTURA SERIE
6E3FAE46 No. 2654357971 DE
FECHA 27/01/2021, A ANGEL
GUILLERMO OCHOA RODRIGUEZ,
PRIMER PAGO.
UBG
0101
16503503
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
083-2021, SEGUN FACTURA SERIE
EAD4B0F6 No. 1627999903 DE
FECHA 20/01/2021 A ELIEZAR
GAMALIEL BLANCO LEMUS,
PRIMER PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
Compra Directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
84-2021, SEGUN FACTURA SERIE
55CE969D No 1971342712, DE
FECHA 21/01/2021, LUIS FELIPE
BANCES RECINOS, PRIMER PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
01/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
28/01/2021
000
33
PY
000
7
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
25
14
2021
33870071
OCHOA
RODRIGUEZ
ANGEL
16,071.43
1,928.57
7,650.00
ORT
0
7,650.00
7,650.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
48
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
35
PR
04/02/2021
SP
000
67
PR
SP
13
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,650.00
7,650.00
33870071
OCHOA
RODRIGUEZ
ANGEL
7,650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,650.00
7,650.00
0
FTE
31
MONROY PEREZ
PABLO FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 78-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 7DAF4F05
No. 944129417 DE FECHA
15/02/2021, A CARLOS ARTURO DE
PAZ MONTALVAN, SEGUNDO
PAGO.
UBG
0101
57845336
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 079-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 9DF91F24
No. 3687793138 DE FECHA
15/02/2021 A ANGEL GUILLERMO
OCHOA RODRÍGUEZ, SEGUNDO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO 082-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 0ED7D136
No. 3666365570 DE FECHA
01/02/2021, A PABLO FRANCISCO
MONROY PÉREZ, PRIMER PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
17/02/2021
000
68
PY
000
32
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
34
14
2021
9871470
DE PAZ
MONTALVAN
CARLOS ARTURO
7,650.00
0.00
7,650.00
ORT
0
7,650.00
7,650.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
49
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
69
PR
17/02/2021
SP
000
70
PR
SP
5
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
26499851
CRUZ GOMEZ
ALEJANDRO
RAFAEL
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
7,650.00
7,650.00
0
FTE
31
TOP PEDRO
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 087-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 97A5F538
No. 620906467, DE FECHA
16/02/2021, A MARIELOS
BETZABET MORALES CANIZALES,
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
85511382
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 80-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 870034C9
No. 2644332045 DE FECHA
15/02/2021, A ALEJANDRO
RAFAEL CRUZ GOMEZ, SEGUNDO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVCIOS TÉCNICOS
EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 86-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 3A7498C9
No. 2392277640, DE FECHA
16/02/2021, A PEDRO TOP,
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
17/02/2021
000
71
PY
000
11
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
12
14
2021
89638344
MORALES
CANIZALES
MARIELOS
6,830.36
819.64
7,600.00
ORT
0
7,600.00
7,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
50
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
72
PR
17/02/2021
SP
000
73
PR
SP
14
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,000.00
7,000.00
74048686
BERDUCIDO
PORRES CHRISTINA
DEL ROSARIO
7,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
CULAJAY
CASTILLO HENRY
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
81-2021SEGUN FACTURA SERIE
DC1D01BE No. 1266631534, DE
FECHA 16/02/2021, A NIXÓN
MOISES GÁLVEZ MÉRIDA,
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
994219K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 77-2021,
SEGÚN FACTURA SERIE 037FA033
No. 683753588 DE FECHA
16/02/2021, A CHRISTINA DEL
ROSARIO BERDUCIDO PORRES,
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 75-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 54EFA60F
No. 2192985201, DE FECHA
16/02/2021, A HENRY CULAJAY
CASTILLO, SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
18/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
17/02/2021
000
74
PY
000
16
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
15
14
2021
91055490
GALVEZ MERIDA
NIXON MOISES
6,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
51
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
75
PR
18/02/2021
SP
000
76
PR
SP
25
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
29293960
DEL CID PIMENTEL
ROBERTO
ALFONSO
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
SAZO CHIQUITO
OSCAR EMANUEL
MONTO
SIN IVA
ORT
Compra Directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
84-2021, SEGUN FACTURA SERIE
C6FB666C No. 2243513457, DE
FECHA 16/02/2021 A LUIS FELIPE
BANCES RECINOS, SEGUNDO
PAGO
UBG
0101
44151292
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
085-2021SEGUN FACTURA SERIE
E72C6CC5 No. 1173112634, DE
FECHA 16/02/2021, A ROBERTO
ALFONSO DEL CID PIMENTEL,
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
76-2021SEGUN FACTURA SERIE
2437AFD7 No. 206389462 DE
FECHA 16/02/2021, A OSCAR
EMANUEL SAZO CHIQUITO,
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
18/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
18/02/2021
000
77
PY
000
6
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
17
14
2021
16503503
BANCES RECINOS
LUIS FELIPE
17,857.14
2,142.86
19,500.00
ORT
0
19,500.00
17,410.71
2,089.29
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
52
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
78
PR
18/02/2021
SP
000
91
PR
SP
176
PR
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
18,000.00
18,000.00
57845336
MONROY PEREZ
PABLO FRANCISCO
16,071.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
1,928.57
7,650.00
7,650.00
0
FTE
31
BLANCO LEMUS
ELIEZAR
GAMALIEL
MONTO
SIN IVA
ORT
Compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 200-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 9425A397
No. 3884860688 DE FECHA
10/03/2021, A GERSON
ALEXANDER GONZALEZ, PRIMER
PAGO.
UBG
0101
8345678
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO 082-2021
SEGUN FACTURA SERIE D1FEF0D8
No. 29903182 DE FECHA
16/02/2021, A PABLO FRANCISCO
MONROY PÉREZ, SEGUNDO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
083-2021, SEGUN FACTURA SERIE
BCD6D074 No. 1679118135, DE
FECHA 17/02/2021, ELIEZAR
GAMALIEL BLANCO LEMUS,
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
17/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
23/02/2021
000
177
PY
000
34
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
7
14
2021
90851854
GONZÁLEZ
GERSON
ALEXANDER
7,650.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
53
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
192
PR
SP
000
193
PR
SP
SP
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
33870071
OCHOA
RODRIGUEZ
ANGEL
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,650.00
7,650.00
0
FTE
31
GONZÁLEZ
GERSON
ALEXANDER
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 78-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
C4C45ABA No. 1308838872 DE
FECHA 19/03/2021, CARLOS
ARTURO DE PAZ MONTALVAN,
TERCER PAGO.
UBG
0101
90851854
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 079-2021,
SEGUN FATURA SERE B3DA8B83
No. 2016561498, DE FECHA
19/03/2021, ANGEL GUILLERMO
OCHOA RODRIGUEZ, TERCER
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
Compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 200-2021,
SEGUN FACTURA SERIE F7F298DE
No. 1429426116 DE FECHA
19/03/2021, A GERSON
ALEXANDER GONZALEZ,
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
13
PR
PY
22/03/2021
000
194
22/03/2021
000
32
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
176
14
2021
9871470
DE PAZ
MONTALVAN
CARLOS ARTURO
7,650.00
0.00
7,650.00
ORT
0
7,650.00
7,650.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
54
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
195
PR
22/03/2021
SP
000
196
PR
SP
16
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
19,500.00
19,500.00
44151292
SAZO CHIQUITO
OSCAR EMANUEL
17,410.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
2,089.29
5,000.00
5,000.00
0
FTE
31
BANCES RECINOS
LUIS FELIPE
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 77-2021,
SEGUN FACTURA SERIE E6246C34
No. 2688041700, DE FECHA
19/03/2021, A CHRISTINA DEL
ROSARIO BERDUCIDO PORRES,
TERCER PAGO.
UBG
0101
16503503
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 76-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
1D7DD1DA No. 3697492266 DE
FECHA 19/03/2021, A OSCAR
EMANUEL SAZO CHIQUITO,
TERCER PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
Compra Directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
84-2021, SEGUN FACTURA SERIE
527369DB No. 2961132442, DE
FECHA 19/03/2021 A LUIS FELIPE
BANCES RECINOS, TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/03/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/03/2021
000
197
PY
000
17
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
25
14
2021
74048686
BERDUCIDO
PORRES CHRISTINA
DEL ROSARIO
5,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
55
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
198
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
14
PR
14
22/03/2021
SP
000
199
PR
SP
11
PR
14
SP
15
PR
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
85511382
TOP PEDRO
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
26499851
CRUZ GOMEZ
ALEJANDRO
RAFAEL
7,500.00
0.00
7,650.00
ORT
7,650.00
0
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 75-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 332B8CB7
No. 31277978 DE FECHA
19/03/2021, A HENRY CULAJAY
CASTILLO, TERCER PAGO.
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
0
31
SUE
GALVEZ MERIDA
NIXON MOISES
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 80-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
BBAA1BDE No. 2025213602 DE
FECHA 19/03/2021, A ALEJANDRO
RAFEAEL CRUZ GOMEZ, TERCER
PAGO.
UBG
0101
91055490
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVCIOS TÉCNICOS
EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 86-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 6A916032
No. 479085648 DE FECHA
19/03/2021, A PEDRO TOP, TERCER
PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 81-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 0BB51D2C
No. 389301637 DE FECHA
19/03/2021, A NIXON MOISES
GALVEZ MERIDA, TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/03/2021
000
202
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/03/2021
000
200
PY
000
12
14
2021
ORT
994219K
CULAJAY
CASTILLO HENRY
7,000.00
6,830.36
819.64
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
56
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
14
000
5
PR
14
SP
PR
SP
PY
000
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
MORALES
CANIZALES
MARIELOS
7,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
7,600.00
7,600.00
29293960
DEL CID PIMENTEL
ROBERTO
ALFONSO
7,600.00
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
89638344
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
083-2021, SEGUN FACTURA SERIE
3A2371F9 No. 1683964507, DE
FECHA 19/03/2021, A ELIEZAR
GAMALIEL BLANCO LEMUS,
TERCER PAGO.
UBG
0101
7,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
085-2021, SEGUN FACTURA SERIE
6DF68E70 No. 375278095 DE
FECHA 18/03/2021, A ROBERTO
ALFONSO DEL CID PIMENTEL,
TERCER PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 087-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 9FDDC4F8
No. 2707573716 A MARIELOS
BETZABET MORALES CANIZALES,
TERCER PAGO.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
001
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
22/03/2021
SP
000
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
7
PR
000
22/03/2021
000
205
PY
000
6
14
001
22/03/2021
000
204
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
203
2021
8345678
BLANCO LEMUS
ELIEZAR
GAMALIEL
17,857.14
2,142.86
18,000.00
ORT
0
18,000.00
16,071.43
1,928.57
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
57
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
207
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
34
PR
14
23/03/2021
SP
000
247
PR
SP
14
PR
14
SP
34
PR
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
44151292
SAZO CHIQUITO
OSCAR EMANUEL
7,650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,000.00
5,000.00
91055490
GALVEZ MERIDA
NIXON MOISES
5,000.00
0.00
5,000.00
ORT
5,000.00
0
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO 082-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 1B89F9B6
No. 1885750465 DE FECHA
20/04/2021, A PABLO FRANCISCO
MONROY PEREZ, CUARTO PAGO.
FTE
IVA
7,650.00
7,650.00
0
31
SUE
MONROY PEREZ
PABLO FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 81-2021,
SEGUN FACTURA SERIE F6387205
No. 2841068294 DE FECHA
19/04/2021 A NIXON MOISES
GALVEZ MERIDA, CUARTO PAGO
UBG
0101
57845336
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 76-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 44E0D4D9
No. 541475444 A OSCAR EMANUEL
SAZO CHIQUITO, CUARTO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO 082-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
89D9B5ED No. 2836612476 DE
FECHA 19/03/2021 A PABLO
FRANCISCO MONROY PEREZ,
TERCER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/04/2021
000
249
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
20/04/2021
000
248
PY
000
17
14
2021
ORT
57845336
MONROY PEREZ
PABLO FRANCISCO
7,650.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
58
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
14
000
6
PR
14
SP
PR
SP
PY
000
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
DEL CID PIMENTEL
ROBERTO
ALFONSO
7,650.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
20,000.00
20,000.00
16503503
BANCES RECINOS
LUIS FELIPE
17,857.14
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
19,500.00
19,500.00
0
FTE
31
29293960
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 079-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 5B9BD779
No. 96947770 DE FECHA 19/04/2021
A ANGEL GUILLERMO OCHOA
RODRIGUEZ, CUARTO PAGO
UBG
0101
7,650.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
Compra Directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
84-2021, SEGUN FACTURA SERIE
902A6293 No. 3350938482 DE
FECHA 19/04/2021 A LUIS FELIPE
BANCES RECINOS, CUARTO PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
085-2021 SEGUN FACTURA SERIE
837957B6 No 159662216 DE FECHA
19/04/2021 A ROBERTO ALFONSO
DEL CID PIMENTEL, CUARTO
PAGO.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
001
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
20/04/2021
SP
000
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
32
PR
000
20/04/2021
000
253
PY
000
25
14
001
20/04/2021
000
251
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
250
2021
33870071
OCHOA
RODRIGUEZ
ANGEL
17,410.71
2,089.29
7,650.00
ORT
0
7,650.00
7,650.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
59
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
254
PR
20/04/2021
SP
000
255
PR
SP
15
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,600.00
7,600.00
74048686
BERDUCIDO
PORRES CHRISTINA
DEL ROSARIO
7,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
MORALES
CANIZALES
MARIELOS
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 75-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 21383817
No. 3509207732 DE FECHA
19/04/2021 A HENRY CULAJAY
CASTILLO, CUARTO PAGO
UBG
0101
89638344
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 77-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 1096A640
No. 587616239 DE FECHA
19/04/2021 A CHRISTINA DEL
ROSARIO BERDUCIDO PORRES,
CUARTO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 087-2021,
SEGUN FACTURA SERIE
A9ADEDA9 No. 4016850548 DE
FECHA 19/04/2021 A MARIELOS
BETZABET MORALES CANIZALES,
CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/04/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
20/04/2021
000
256
PY
000
16
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5
14
2021
994219K
CULAJAY
CASTILLO HENRY
6,000.00
0.00
7,000.00
ORT
0
7,000.00
7,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
60
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
257
PR
20/04/2021
SP
000
258
PR
SP
13
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,650.00
7,650.00
85511382
TOP PEDRO
6,830.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
819.64
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
CRUZ GOMEZ
ALEJANDRO
RAFAEL
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 78-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 8125D6D5
No. 2775468913 DE FECHA
20/04/2021 A CARLOS ARTURO DE
PAZ MONTALVAN, CUARTO
PAGO.
UBG
0101
26499851
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVCIOS TÉCNICOS
EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 86-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 713AFF7C
No. 4142878479 DE FECA
19/04/2021 A PEDRO TOP, CUARTO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 80-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 083587C2
No. 218711444, DE FECHA
20/04/2021 A ALEJANDRO RAFAEL
CRUZ GOMEZ, CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/04/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
20/04/2021
000
259
PY
000
12
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
11
14
2021
9871470
DE PAZ
MONTALVAN
CARLOS ARTURO
7,500.00
0.00
7,650.00
ORT
0
7,650.00
7,650.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
61
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
260
PR
20/04/2021
SP
000
289
SP
000
PY
000
176
PR
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
7
14
2021
PY
REN
029
DEV
AC
001
SUE
REN
029
FTE
FTE
31
8345678
BENEFICIARIO
BLANCO LEMUS
ELIEZAR
GAMALIEL
MONTO
SIN IVA
IVA
18,000.00
18,000.00
0
Compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 200-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 7333C74F
No. 1941128860 DE FECHA
28/04/2021, A GERSON
ALEXANDER GONZALEZ, TERCER
PAGO
UBG
NIT
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
ORT
31
SUE
0101
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
083-2021, SEGUN FACTURA SERIE
5907C0FC No. 940592248 DE
FECHA 19/04/2021 A ELIEZAR
GAMALIEL BLANCO LEMUS,
CUARTO PAGO
UBG
0101
NOR
OB
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
28/04/2021
000
DEV
AC
001
CLASE
MOD.
90851854
GONZÁLEZ
GERSON
ALEXANDER
16,071.43
1,928.57
6,000.00
ORT
6,000.00
0
TOTAL ENTIDAD:
522,800.00
6,000.00
494,878.56
0.00
27,921.44
0.00
CANTIDAD DE CURS:
55
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
62
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
12
PR
01
20/01/2021
SP
000
22
PR
SP
PR
CLASE
GTO.
SP
15
PR
PY
000
DEV
DEV
REN
DEV
BENEFICIARIO
REN
029
FTE
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
FTE
68338155
GOMEZ ALVAREZ
WALTER
OSWALDO
6,500.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
57429960
HERRERA VALLE
ANA CECILIA
12,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
0.00
ORT
pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativo No.
50-2021, a favor de Ana Lucrecia Gill
Ruiz según factura FEL serie
C6F73804 No. 1993428243
correspondiente al pago No. 1
UBG
0101
6,500.00
6,500.00
0
31
SUE
CRISTALES
QUINTANA EDGAR
FERNANDO
ORT
PAGO DE PERSONAL
PROFESIONAL TEMPORAL,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 048-2021, A
FAVOR DE ANA CECILIA
HERRERA VALLE DE CARDONA
según factura FEL serie F74A250B No.
684412887, correspondiente al pago
No. 1
UBG
0101
98715828
0
31
SUE
NOR
OB
000
NIT
ORT
pago de personal profesional temporal ,
según contrato Administrativo No.
047-2021 a favor de Walter Oswaldo
Gomez Alvarez según factura FEL serie
2534161D No. 721833208,
correspondiente al pago No. 1
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
AC
005
REN
pago de personal Técnico Temporal,
según contrato Administrativo No.
045-2021 a favor de Edgar Fernando
Cristales Quintana según factura FEL
serie 42AC0987 No. 2632730428,
correspondiente al pago No. 1
UBG
0101
029
000
SUE
NOR
OB
AC
005
REN
029
000
20/01/2021
SP
000
PY
000
NOR
OB
AC
005
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCIÓN SUPERIOR
000
20/01/2021
000
24
PY
000
13
01
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
20/01/2021
000
23
PY
000
14
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2110-0080-105-00
ENTIDAD:
21
2021
7772394
GILL RUIZ DE
ESCOBAR ANA
LUCRECIA
13,392.86
1,607.14
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
63
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
25
PR
20/01/2021
SP
000
26
PR
SP
18
PR
01
SP
19
PR
01
SP
20
PR
PY
000
DEV
AC
005
REN
029
DEV
REN
029
FTE
FTE
31
DIAZ ARCHILA
MARCOS JOAQUIN
8,000.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
85447943
MENDEZ ROMERO
ALBA ARASHALDY
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
13945289
MORALES
BARDALES MARTA
YESENIA DEL
8,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0
pago de personal profesional temporal
según Contrato Administrativo No.
046-2021, a favor de Elvis Aaron
Henkle Diaz según factura FEL serie
83C1390D No. 1887915892.
correspondiente al pago No. 1
UBG
0101
ESTADO
ORT
31
SUE
82839700
0
FTE
MONTO
SALDO
ORT
pago de personal profesional temporal,
según contrato Administrativo No.
049-2021, a favor de Marta Yesenia del
Carmen Morales Bardales según factura
FEL serie 2C1F5FC3 No. 2802796588
correspondiente al pago No. 1
UBG
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
0101
BOLAÑOS ROMERO
FRANCISCO
GERARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
043-2021 a favor de Alba Arashaldy
Mendez Romero según factura FEL serie
EA7A5B47 No. 2750957734,
correspondiente al pago No. 1
SUE
NOR
OB
000
FTE
UBG
0101
NOR
OB
000
AC
005
REN
19510160
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
pago de personal técnico temporal,
según Contrato Administrativo No.
044-2021 a favor de Marcos Joaquín
Diaz Archila según factura FEL serie
2F87EFF4 No. 3085452124,
correspondiente al pago No. 1
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/01/2021
SP
000
PY
000
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
042-2021, a favor de Francisco Gerardo
Bolaños Romero según factura FEL
serie B69A0335 No. 499991741,
correspondiente al pago No. 1
UBG
0101
029
DEV
AC
005
SUE
NOR
OB
000
20/01/2021
000
29
PY
000
REN
029
DEV
AC
005
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/01/2021
000
28
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
20/01/2021
000
27
PY
000
17
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
16
01
2021
83796967
HENKLE DIAZ
ELVIS AARON
13,392.86
1,607.14
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
64
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
46
PR
22/01/2021
SP
000
47
PR
SP
35
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
40228746
MEJIA
MAZARIEGOS
CRISTHIAN ALEXIS
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
9,500.00
9,500.00
0
FTE
31
DEL CID SALAZAR
ASTRID AMARILIS
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
039-2021, PRIMER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
EVA ANGELINA CASTRO RENDÓN
SEGÚN FACTURA
01F770B2-1709130730 DE FECHA
21/01/2021.
UBG
0101
81727704
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
040-2021, PRIMER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A
CRISTHIAN ALEXIS MEJIA
MAZARIEGOS SEGÚN FACTURA
C35AE512-2041201385 DE FECHA
21/01/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
034-2021, PRIMER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE ASTRID AMARILIS DEL
CID SALAZAR SEGÚN FACTURA
E1347432-3513204836 DE FECHA
21/01/2021
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
007
REN
029
DEV
AC
007
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/01/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/01/2021
000
48
PY
000
37
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
34
01
2021
25927132
CASTRO RENDON
EVA ANGELINA
9,500.00
0.00
9,500.00
ORT
0
9,500.00
9,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
65
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
49
PR
22/01/2021
SP
000
50
PR
SP
39
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
49092693
DE LEON FAGIANI
IRENE RENEE
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
LOPEZ MELENDEZ
ANA RAQUEL
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
035-2021, PRIMER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE PABLO ALEXANDER
DÁVILA MONTENEGRO, SEGÚN
FACTURA 911D7D14-1648115864
DE FECHA 21/01/2021.
UBG
0101
80163327
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
041-2021, PRIMER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A IRENE
RENÉE DE LEÓN FAGIANI, SEGÚN
FACTURA B7EFF52A-91835009 DE
FECHA 21/01/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
037-2021, PRIMER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ,
SEGÚN FACTURA A-176 DE FECHA
21/01/2021
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
007
REN
029
DEV
AC
007
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/01/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/01/2021
000
51
PY
000
38
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
36
01
2021
51567377
DÁVILA
MONTENEGRO
PABLO
10,000.00
0.00
13,900.00
ORT
0
13,900.00
12,410.71
1,489.29
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
66
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
75
PR
22/01/2021
SP
000
78
PR
SP
73
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
9,000.00
9,000.00
71948325
PEREZ TREJO
DALIA BEATRIZ
9,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
9,500.00
9,500.00
0
FTE
31
CAAL GARCIA
ALISON JASMIN
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
051-2021 PRIMER PAGO A FAVOR
DE CLAUDIA AMABILIA DE LEON
VASQUEZ SEGÚN FACTURA
593E7684-3312402986 DE FECHA
22/01/2021
UBG
0101
92105602
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
038-2021, PRIMER PAGO A FAVOR
DE DALIA BEATRIZ PEREZ TREJO,
SEGÚN FACTURA
B5EC4A0C-1732527999 DE FECHA
21/01/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
036-2021 PRIMER PAGO A FAVOR
DE ALISON JASMIN CAAL GARCIA
SEGÚN FACTURA
0B999508-1033324039 DE FECHA
21/01/2021
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
007
REN
029
DEV
AC
007
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/01/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/01/2021
000
83
PY
000
64
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
57
01
2021
31328105
DE LEON VASQUEZ
CLAUDIA
AMABILIA
9,500.00
0.00
9,500.00
ORT
0
9,500.00
8,482.14
1,017.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
67
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
99
PR
25/01/2021
SP
000
100
PR
SP
55
PR
01
SP
56
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
71254668
HERNANDEZ
ORELLANA
CHRISTOFER
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
70674310
URRUTIA DIAZ
ERICK ROBINSON
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 6B2A36D7 No.396315792 A
NOMBRE DE EVELIN ELIZABETH
GARCIA MATZUY
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
ACEVEDO
PORTILLO CARLOS
ISRAEL
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 88AA160B No.679430101 A
NOMBRE DE ERICK ROBINSON
URRUTIA DIAZ
UBG
0101
39375811
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 66EC1BB0 No.1301693748 A
NOMBRE DE CHRISTOFER KENNY
HERNANDEZ ORELLANA
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
7BE9C34D No.893665620 A
NOMBRE DE CARLOS ISRAEL
ACEVEDO PORTILLO
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
25/01/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
25/01/2021
000
103
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
25/01/2021
000
102
PY
000
53
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
52
01
2021
81588372
GARCIA MATZUY
EVELIN ELIZABETH
10,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
68
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
104
PR
25/01/2021
SP
000
105
PR
SP
60
PR
01
SP
61
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
73762318
LOPEZ APEN
GERSON
EMMANUEL
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
7637926
MENDEZ ROSALES
JOSE RAUL
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: EE032312 No.176376755 A
NOMBRE DE JOSEDIEGO MOLINA
MESA
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
OCHOA JUAN
CARLOS
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 3458D037 No.4153494922 A
NOMBRE DE JOSE RAUL MENDEZ
ROSALES
UBG
0101
16327071
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 088BDB4A No.3517991930 A
NOMBRE DE GERSON EMMANUEL
LOPEZ APEN
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
F9ED76D8 No.315768895 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
OCHOA
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
25/01/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
25/01/2021
000
107
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
25/01/2021
000
106
PY
000
58
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
59
01
2021
85210412
MOLINA MEZA
JOSEDIEGO
10,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
69
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
108
PR
25/01/2021
SP
000
109
PR
SP
65
PR
01
SP
66
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
92792790
DIAZ PINEDA
KHRISTA MARIA
8,928.57
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,071.43
10,000.00
10,000.00
65645251
SERRANO
ARRAZOLA MARIO
ALEJANDRO
10,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 823A1CC4 No.616645711 A
NOMBRE DE NICOLAS OTTONIEL
MENDEZ PALACIOS
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
CHAJON RAMIREZ
JAVIER
ALEXANDER
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
925C0DAB No.658391473 A
NOMBRE DE MARIO ALEJANDRO
SERRANO ARRAZOLA
UBG
0101
59149264
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 73CBD386 No.631849348 A
NOMBRE DE KHRISTA MARIA
DIAZ PINEDA
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 27E0C37A No.4047718874 A
NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER
CHAJON RAMIREZ
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
25/01/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
25/01/2021
000
111
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
25/01/2021
000
110
PY
000
63
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
62
01
2021
73830267
MENDEZ PALACIOS
NICOLAS
OTTONIEL
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
70
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
112
PR
25/01/2021
SP
000
113
PR
SP
69
PR
01
SP
70
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
3157970
SIC CUJA RODRIGO
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,400.00
12,400.00
8333203
PAZ GONZALEZ
ROLANDO
12,400.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
792B9E77 No.1749109860 A
NOMBRE DE SERGIO PAOLO
GONZALEZ BARRIOS
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
VICENTE
HERNANDEZ
PEDRO MOISES
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 68F588EC No.2109425645 A
NOMBRE DE ROLANDO PAZ
GONZALEZ
UBG
0101
20545428
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 074EDD61 No.1069108134 A
NOMBRE DE RODRIGO SIC CUJA
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 70370E3C No.1439647502 A
NOMBRE DE PEDRO MOISES
VICENTE HERNANDEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
25/01/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
25/01/2021
000
116
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
25/01/2021
000
114
PY
000
68
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
67
01
2021
76838757
GONZÁLEZ
BARRIOS SERGIO
PAOLO
10,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
71
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
118
PR
25/01/2021
SP
000
119
PR
SP
88
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
4999134
MONROY COJ JUAN
LUIS
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
URRUTIA VILLEDA
NANCY TATIANA
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 031-2021 A
NOMBRE DE CINTIA LISBETH
ROMERO AQUINO,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021 SEGUN
FACTURA SERIE : 6E5E56B9
NUMERO DE DTE: 764758989 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
89076648
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 004-2021 A
NOMBRE DE JUAN LUIS MONROY
COJ, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO DEL AÑO 2021
SEGUN FACTURA SERIE:
46C5741A NUMERO DE DTE:
1414810936 DEL 20/01/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 003-2021 A
NOMBRE DE NANCY TATIANA
URRUTIA VILLEDA.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO 2021, SEGUN FACTURA
SERIE 0C2D3B1C NUMERO DE
DTE: 589516215 DEL 20/01/2021.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
006
REN
029
DEV
AC
006
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
25/01/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
25/01/2021
000
120
PY
000
84
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
43
01
2021
22510222
ROMERO AQUINO
CINTIA LISBETH
8,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
72
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
125
PR
25/01/2021
SP
000
126
PR
SP
95
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
77593456
CASTAÑEDA
MARROQUIN
SONIA MELISA
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,500.00
4,500.00
0
FTE
31
PASCUAL CHOY
MILTON OSWALDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 009-2021 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
TOBAR OCHOA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021 SEGUN
FACTURA SERIE: F249BE15
NUMERO DE DTE: 1198738538 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
98434799
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 007-2021 A
NOMBRE DE SONIA MELISA
CASTAÑEDA MARROQUIN,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: D83F1A40
NUMERO DE DTE: 2206681877 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 008-2021 A
NOMBRE DE MILTON OSWALDO
PASCUAL CHOY,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: 1C2FBC16
NUMERO DE DTE: 758399795 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
006
REN
029
DEV
AC
006
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
25/01/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
25/01/2021
000
127
PY
000
76
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
72
01
2021
99457903
TOBAR OCHOA
JUAN CARLOS
4,500.00
0.00
4,500.00
ORT
0
4,500.00
4,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
73
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
128
PR
25/01/2021
SP
000
129
PR
SP
131
PR
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
68749694
AMAYA
VELASQUEZ JOSE
ALEJANDRO
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
RAXÓN VASQUEZ
SANDRA VERÓNICA
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
006-2021 A NOMBRE DE CRISTIAN
MISAEL LÓPEZ MORALES.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: E7EB653B
NUMERO DE DTE: 1159745452 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
6182666
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 011-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO
AMAYA VELÁSQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: E3475831
NUMERO DE DTE: 2113487201 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 059-2021 A
NOMBRE DE SANDRA VERÓNICA
RAXÓN VASQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: E089C6DF
NUMERO DE DTE: 1883914645 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
25/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
25/01/2021
000
134
PY
000
91
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
81
01
2021
50927892
LÓPEZ MORALES
CRISTIAN MISAEL
7,500.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
8,928.57
1,071.43
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
74
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
135
PR
SP
000
137
PR
SP
SP
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
66879736
DE LEON RODAS
ENGLY MIDBRIN
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
DOSCAL
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
DOSCAL
S
S
0.00
9,000.00
9,000.00
0
FTE
31
PORTILLO PINTO
MELANIE
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 002-2021 A
NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA
BARRIOS BARRIO,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: 68315AA7
NUMERO DE DTE: 3042462667 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
91893275
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
032-2021 A NOMBRE DE ENGLY
MIDBRIN DE LEÓN RODAS,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE 5938DA53
NUMERO DE DTE: 3225305436.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
099-2021, A NOMBRE DE:
MELANIE PORTILLO PINTO.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 21FAD18E NÚMERO
844383190. CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
25/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
PY
000
138
PR
PY
25/01/2021
000
139
25/01/2021
000
90
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
132
01
2021
49611887
BARRIOS BARRIOS
CLAUDIA
LUCRECIA
9,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
75
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
142
PR
SP
000
144
PR
SP
000
148
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
10,000.00
10,000.00
96508957
PACHECO ZETINA
ALEJANDRA NICTÉ
10,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,000.00
4,000.00
0
FTE
31
ORDOÑEZ
HERNÁNDEZ
PRISCILA EUNICE
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 9DA18C0C No. 130631676
DE FECHA 22/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE LA DIVISION
DE SEGURIDAD CORPORATIVA,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 138-2021 A
FAVOR DE RONALD ESTUARDO
FLORES LOPEZ
UBG
0101
50417835
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
088-2021, A NOMBRE DE:
ALEJANDRA NICTE PACHECO
ZETINA. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 8741F5BB
NÚMERO 2198162089.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 090-2021 A
NOMBRE DE: PRISCILA EUNICE
ORDOÑEZ HERNÁNDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 6D83698F NÚMERO
4082386158. CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
26/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
25/01/2021
000
133
PR
25/01/2021
000
143
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
141
01
2021
7163932
FLORES LOPEZ
RONALD
ESTUARDO
4,000.00
0.00
18,000.00
ORT
0
18,000.00
16,071.43
1,928.57
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
76
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
149
PR
SP
000
150
PR
SP
000
171
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
12390534
PARADA GARCIA
SAUL ORLANDO
10,267.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,232.14
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
JUAREZ PEREZ
VICTOR ROGELIO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
166-2021,A NOMBRE DE: ELISA
MARIA CASTAÑEDA GARZA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE D3C6F7A4 NÚMERO
2738831463, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
4666178
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE FF78CFCF No. 2886418933
DE FECHA 25/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
160-2021 A FAVOR DE SAUL
ORLANDO PARADA GARCIA
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE EEA31414 No. 3658041766
DE FECHA 22/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
139-2021 A FAVOR DE VICTOR
ROGELIO JUAREZ PEREZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
26/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
26/01/2021
000
170
PR
26/01/2021
000
140
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
136
01
2021
31053262
CASTAÑEDA
GARZA ELISA
MARIA
5,892.86
707.14
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
77
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
173
PR
26/01/2021
SP
000
186
PR
SP
000
188
SP
000
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
78299330
ARAGON FRANCO
BARBARA MELISSA
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
BERDUO
GONZALEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO 103-2021, A NOMBRE
DE: SAMUEL BATEN AGUILAR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE BAD0BB89 NÚMERO
2149992102, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
1790143K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 095-2021. A
NOMBRE DE: BARBARA MELISSA
ARAGON FRANCO. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE ECF38712
NÚMERO 2905624442,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 012-2021 A
NOMBRE DE CARLOS ALBERTO
BERDÚO GONZÁLEZ,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: 81A0016A
NUMERO DE DTE: 962150768 DEL
26/01/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
27/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
27/01/2021
000
187
PR
PY
000
185
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
93
01
2021
10884823
BATEN AGUILAR
SAMUEL
12,000.00
0.00
4,000.00
ORT
0
4,000.00
4,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
78
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
190
PR
SP
000
193
PR
SP
000
195
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
22449817
AVENDAÑO
HERNANDEZ DE
WARNER MAYRA
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
BARILLAS
HERNÁNDEZ
HEIDY ARACELY
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 089-2021,
NOMBRE DE: JAQUELINE
ELIZABETH ORELLANA CORDON.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 3EBA6CC5 NÚMERO
2941996773, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
84902531
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
100-2021, A NOMBRE DE: MAYRA
JOHANA AVENDAÑO
HERNANDEZ DE WARNER.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 1C77CB2F NÚMERO
208882438, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
093-2021, A NOMBRE DE: HEIDY
ARACELY BARILLAS
HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE 3B9693F9
NÚMERO 2075151894,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
27/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
27/01/2021
000
194
PR
27/01/2021
000
192
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
189
01
2021
24496596
ORELLANA
CORDON
JAQUELINE
10,000.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
79
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
197
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
196
PR
01
SP
000
199
PR
SP
000
201
PR
SP
000
203
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
77323033
MORALES Y
MORALES MARÌA
JOSÉ
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,000.00
7,000.00
66872294
GALAN MONTES
HUGO LEONEL JR
7,000.00
0.00
8,000.00
ORT
8,000.00
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
104-2021, A NOMBRE DE: HENRY
YOBANI PEREZ PISQUI.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 26C02C5E NÚMERO
1048857402, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
0
31
SUE
TORRES MADRID
SANDY SOFIA
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
102-2021, A NOMBRE DE: HUGO
LEONEL JR. GALAN MONTES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE FF8C68F8 NÚMERO
1580223103, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
77644662
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
101-2021, A NOMBRE DE: MARÍA
JOSÉ MORALES Y MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE DBEA4AAE NÚMERO
592987417, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
27/01/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
094-2021, A NOMBRE DE: SANDY
SOFIA TORRES MADRID.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F31E3527 NÚMERO
377048379, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
27/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
27/01/2021
000
202
PR
PY
000
200
01
27/01/2021
000
198
01
2021
ORT
40758788
PEREZ PISQUI
HENRI YOBANI
4,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
80
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
204
PR
01
SP
000
245
PR
SP
000
247
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
GARCIA LOPEZ
OMAR GIOVANNI
4,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
12,000.00
12,000.00
11899476
CELIS JUAREZ
BYRON IVAN
10,714.29
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,285.71
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
12353779
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 136-2021 A
NOMBRE DE TALÍA IXMUCANÉ
FAJARDO BALCÁRCEL DE
MALDONADO, FACTURA SERIE
8AE23C21 No. 4195633615.
UBG
0101
4,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
097-2021, A NOMBRE DE: BYRON
IVAN CELIS JUAREZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C330C60E NÚMERO
1772767706, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 096-2021, A
NOMBRE DE: OMAR GIOVANNI
GARCIA LOPEZ. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE E866396D
NÚMERO 3587590639,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
001
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
28/01/2021
000
029
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
214
004
27/01/2021
000
242
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
205
2021
17508118
FAJARDO
BALCARCEL TALIA
IXMUCANE
8,928.57
1,071.43
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
81
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
248
PR
SP
000
249
PR
SP
000
250
PR
SP
000
251
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
1277979
REYNA LOPEZ
SERGIO LENIN
10,267.86
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,232.14
14,000.00
14,000.00
6988490
ALEGRIA RODAS
VICTOR MANUEL
12,500.00
1,500.00
28,000.00
28,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 109-2021 A
NOMBRE DE JOSUÉ RAFAEL CUM
CHAVEZ, FACTURA SERIE
174109EB No. 2414169288.
UBG
0101
IVA
11,500.00
11,500.00
0
31
SUE
GARCIA DE LEON
HERMINIO
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
108-2021 A NOMBRE DE VÍCTOR
MANUEL ALEGRÍA RODAS,
FACTURA SERIE F6010D29 No.
1620263848.
UBG
0101
1743511
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 137-2021 A
NOMBRE DE SERGIO LENIN
REYNA LÓPEZ, FACTURA SERIE
1AC99F65 No. 2439335494.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
106-2021, A NOMBRE DE:
HERMINIO GARCÍA DE LEÓN.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F5077E10 NÚMERO
2444771764, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
221
PR
PY
000
219
01
28/01/2021
000
216
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
246
01
2021
70302278
CUM CHAVEZ
JOSUE RAFAEL
25,000.00
3,000.00
25,600.00
ORT
0
25,600.00
22,857.14
2,742.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
82
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
252
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
PR
01
SP
000
253
PR
SP
000
255
PR
SP
000
256
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
26501635
OSCAL MONROY
ALEX ARMANDO
10,714.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,285.71
7,200.00
7,200.00
52701336
FAJARDO
MORALES
ERNESTO JOSE
7,200.00
0.00
6,800.00
ORT
6,800.00
0
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 31F4CD6B No. 56893557 DE
FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
163-2021 A FAVOR DE CHRISTIAN
GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
0
31
SUE
CORDON MOLINA
MAURICIO
OBDULIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 3138A23A No. 2925611725
DE FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
154-2021 A FAVOR DE ERNESTO
JOSE FAJARDO MORALES.
UBG
0101
26009846
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 8C13E681-NUMERO
440158067, DE FECHA 27/01/2021
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 149-2021 A
FAVOR DE ALEX ARMANDO
OSCAL MONROY.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 135-2021 A
NOMBRE DE MAURICIO OBDULIO
CORDÓN MOLINA. FACTURA
SERIE C5D0B7F2 No. 1373716627.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
28/01/2021
000
228
PR
PY
000
237
01
28/01/2021
000
223
01
2021
ORT
25573667
CHINCHILLA
GOMEZ CHRISTIAN
GIOVANNI
6,500.00
6,800.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
83
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
220
PR
01
SP
000
259
PR
SP
000
260
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
TOT TI CARLOS
MATEO
6,500.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
7,200.00
7,200.00
101147570
VELASQUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
7,200.00
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
17523230
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELAICON DE LA FACTURA
9E4E85D6 - 2302035118 DE FECHA
27/01/2021 DEL PRIMER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMNISTRATIVO No.
152-2021 A FAVOR DE EDENILSON
HERNANDEZ ALVAREZ
UBG
0101
6,500.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE FBE40374 No. 1187727161
DE FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
162-2021 A FAVOR DE CRISTIAN
LIZANDRO VELASQUEZ
GONZALEZ
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 01324AF4- NUMERO
3723905975 DE FECHA 27/01/2021
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
148-2021 A FAVOR DE CARLOS
MATEO TOT TI
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
004
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
28/01/2021
000
029
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
235
004
28/01/2021
000
227
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
257
2021
1587785K
HERNANDEZ
ALVAREZ
EDENILSON
6,600.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
84
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
262
PR
SP
000
263
PR
SP
000
264
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
87407248
HERNANDEZ
ORDOÑEZ CELIA
ALEJANDRINA
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,800.00
5,800.00
0
FTE
31
TOMAS MENDEZ
JUAN ARTEMIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 5DDE7916 - NUMERO
1164594804 DE FECHA 27/01/2021
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
170-2021 A FAVOR DE JOSSELINE
SELENY CRUZ ORDOÑEZ
UBG
0101
14899345
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 2611565A - NUMERO
2457486088 DE FECHA 27/01/2021
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
164-2021 A FAVOR DE CELIA
ALEJANDRINA HERNANDEZ
ORDOÑEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE B010A501 No. 954811266 DE
FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
161-2021 A FAVOR DE JUAN
ARTEMIO TOMAS MENDEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
234
PR
28/01/2021
000
238
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
226
01
2021
92191630
CRUZ ORDOÑEZ
JOSSELINE SELENY
5,800.00
0.00
6,500.00
ORT
0
6,500.00
6,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
85
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
265
PR
SP
000
266
PR
SP
000
267
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
45562121
ALVARADO DIAZ
ROEL ALEXANDER
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
CARRETO FELIX
ELIAS ISMAEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 71C2E3A5 - NUMERO
1306543357 DE FECHA 27/01/2021
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
143-2021 A FAVOR DE HUGO
ARMANO SARCEÑO LOPEZ.
UBG
0101
43367151
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
95ACEB9F - 4205069550 DE FECHA
27/01/2021 DEL PRIMER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
146-2021 A FAVOR DE ROEL
ALEXANDER ALVARADO DIAZ.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
D83BC22F - 2365279199 DE FECHA
27/01/2021 DEL PRIMER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
147-2021 A FAVOR DE ELIAS
ISMAEL CARRETO FELIX.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
209
PR
28/01/2021
000
212
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
213
01
2021
54743443
SARCEÑO LOPEZ
HUGO ARMANDO
7,500.00
0.00
8,300.00
ORT
0
8,300.00
8,300.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
86
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
268
PR
SP
000
269
PR
SP
000
270
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
14033526
MORENO
REVOLORIO
MIGUEL ANGEL
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
8,300.00
8,300.00
0
FTE
31
ESCOBAR MIGUEL
ANGEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
C896750D - 2261862979 DE FECHA
27/01/2021 DEL PRIMER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
141-2021 A FAVOR DE HONORIO
MILTON VASQUEZ VASQUEZ
UBG
0101
10120718
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 30CA1618 - NUMERO
1658538103 DE FECHA 27/01/2021
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRARO ADMINISTRATIVO No.
142*2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL MORENO REVOLORIO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
6C656219 - 426329974 DE FECHA
27/01/2021 DEL PRIMER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
144-2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL ESCOBAR.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
207
PR
28/01/2021
000
208
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
210
01
2021
1486844K
VASQUEZ VASQUEZ
HONORIO MILTON
8,300.00
0.00
11,500.00
ORT
0
11,500.00
11,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
87
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
271
PR
SP
000
277
PR
SP
SP
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
5802059
ALVARADO ASABA
ELBIA ELIZABETH
11,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
JUAREZ SANTIAGO
MARCO TULIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 32FE7FFD - No. 3219343395
DE FECHA 27/01/2021 POR
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
169-2021 A FAVOR DE BYRON
MARTINEZ POLANCO
UBG
0101
18057810
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
PRIMER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 1F76B87D No.4290333735 A
NOMBRE DE ELBIA ELIZABETH
ALVARADO ASABA
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 75D11140 - NUMERO
3536473533 DE FECHA 27/01/2021
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA., SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
140-2021 A FAVOR DE MARCO
TULIO JUAREZ SANTIAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
003
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
PY
000
230
PR
PY
28/01/2021
000
278
28/01/2021
000
54
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
206
01
2021
44226497
MARTINEZ
POLANCO BYRON
8,928.57
1,071.43
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
88
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
280
PR
SP
000
281
PR
SP
000
282
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
7648707
ALAY ROLANDO
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
LOPEZ DE LEON
MOISES
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 25600308- No. 4232072018
CON FECHA 27/01/2021 POR
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
158-2021 A FAVOR DE EDGAR
GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ
UBG
0101
15484750
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 8B558526 No. 1033979873 DE
FECHA 27/01/2021 POR LA
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
150-2021 A FAVOR DE ROLANDO
ALAY.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 1C1AFF95 - No. 1974554137
DE FECHA 27/01/2021 POR
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
159-2021 A FAVOR DE MOISES
LOPEZ DE LEON
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
233
PR
28/01/2021
000
224
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
225
01
2021
34085858
JIMENEZ
GONZALEZ EDGAR
GIOVANNI
7,200.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
89
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
283
PR
SP
000
284
PR
SP
000
285
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
16020871
ALVARADO
RODRÍGUEZ JOSÉ
ELIAS
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
SECAIDA MAYEN
PEDRO DANIEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
AA45E5ED - 3598142455 DE
FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO NO 156-2021 A FAVOR
DE MARCO TULIO RUANO REYES.
UBG
0101
2477992K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 5F5E3B2C - No. 1669090421
DE FECHA 27/01/2021 POR
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
167-2021 A FAVOR DE JOSE ELIAS
ALVARADO RODRIGUEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 6AA229A0 No. 719864703 DE
FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
155-2021 A FAVOR DE PEDRO
DANIEL SECAIDA MAYEN
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
218
PR
28/01/2021
000
232
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
215
01
2021
57234108
RUANO REYES
MARCO TULIO
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
90
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
286
PR
SP
000
287
PR
SP
000
295
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
83070028
ALVAREZ TURCIOS
JORGE ROLANDO
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
ORDOÑEZ
VASQUEZ OSCAR
ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 107-2021 A
NOMBRE DE HILDA VERÓNIKA
FRANCO MONROY DE BARILLAS.
FACTURA SERIE DDB9ED14 No.
2156022294.
UBG
0101
44202857
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 716CFB4C - No. 2392540252
DE FECHA 27/01/2021 POR
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
168-2021 A FAVOR DE JORGE
ROLANDO ALVAREZ TURCIOS
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
83F0E137 - 3009169727 DE FECHA
27/01/2021 DEL PRIMER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
157-2021 A FAVOR DE OSCAR
ENRIQUEZ ORDOÑEZ VASQUEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
28/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
28/01/2021
000
294
PR
28/01/2021
000
231
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
222
01
2021
5977592
FRANCO MONROY
DE BARILLAS
HILDA VERONIKA
6,600.00
0.00
28,000.00
ORT
0
28,000.00
25,000.00
3,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
91
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
296
PR
SP
000
300
PR
SP
SP
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,500.00
12,500.00
89444140
RAMOS SICAJOL
ZULMA MELISSA
11,160.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
DOSCAL
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,339.29
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
RODAS GAITAN
JULIO ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
091-2021 A NOMBRE DE: SIXTO
JOSÉ TORRES VILLALTA,
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE: A0129AEC NÚMERO:
2121878395 CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO.
UBG
0101
18472265
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
A6E26A32 No.1145260797 A
NOMBRE DE ZULMA MELISSA
RAMOS SICAJOL
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
033-2021 A NOMBRE DE JULIO
ROBERTO RODAS GAITÁN.,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA No. FD422225 NUMERO
DE DTE: 912475526 DEL
20/01/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
29/01/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
003
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
PY
000
304
PR
PY
29/01/2021
000
305
28/01/2021
000
71
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
293
01
2021
68497261
TORRES VILLALTA
SIXTO JOSE
8,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
92
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
307
PR
29/01/2021
SP
000
314
PR
SP
000
315
SP
000
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,850.00
8,850.00
24577146
MARTIN TEVALAN
MANUEL
8,850.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
LOPEZ
CASTELLANOS
JOSE ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 3EB35DEC No. 3563540023
DE FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
153-2021 A FAVOR DE ALDANY
ROLANDO MORENO MORALES
UBG
0101
4629841
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 7B2867A3 - NUMERO
2092582784 DE FECHA 27/01/2021
DEL PRIMER PAGO POR
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
151-2021 A FAVOR DE MANUEL
MARTIN TEVALAN.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 005-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ENRIQUE
LOPEZ CASTELLANOS,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE
E82BDA48 NUMERO DTE:
3754967924 DEL 20/01/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
01/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
29/01/2021
000
236
PR
PY
000
229
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
41
01
2021
74708988
MORENO MORALES
ALDANY
ROLANDO
7,200.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
93
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
317
PR
SP
000
323
PR
SP
000
330
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
28092899
LARA LAVARREDA
MARIA
ALEJANDRA
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
TOLEDO
COLMENARES
RONY STEVENS
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 060-2021 A
ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.
CONFORME FACTURA SERIE
71685692 Y DTE No. 1544896947 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021
UBG
0101
7058209
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES A LICDA. MARÍA
ALEJANDRA LARA LAVARREDA,
PRESTADOS A LA ASESORÍA
JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
066-2021. CONFORME FACTURA
SERIE A1C43DA2 Y DTE No.
1990017320 DE FECHA 01/02/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE F86AF647 No. 1573013092
DE FECHA 27/01/2021 DEL PRIMER
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
145-2021 A FAVOR DE RONY
STEVENS TOLEDO COLMENARES.
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
02/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
01/02/2021
000
328
PR
01/02/2021
000
322
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
211
01
2021
78458250
DE PAZ ZALDAÑA
DE LOPEZ ANA
CECILIA
13,392.86
1,607.14
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
94
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
337
PR
SP
000
339
PR
SP
000
348
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
29611822
LIMA LOPEZ EDIN
URIELL
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MAROGIRON
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
2,142.86
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MARIN LUNA
FERNANDO
ALONSO
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 067-2021 DE
LA LICENCIADA MARIA EUGENIA
CONTRERAS MEJIA. CONFORME
FACTURA SERIE BAF9917A Y DTE
No. 2863415427 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DE 2021.
UBG
0101
43630936
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 065-2021 A
EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
6F72EF21 Y DTE No. 2335655214
DE FECHA 01 DE FEBRERO DE
2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 073-2021
DEL LICENCIADO FERNANDO
ALONSO MARIN LUNA.
CONFORME FACTURA SERIE:
65BCE774 Y DTE No. 767838491 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
02/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
02/02/2021
000
346
PR
02/02/2021
000
338
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
336
01
2021
21175195
CONTRERAS MEJIA
MARIA EUGENIA
8,928.57
1,071.43
17,845.00
ORT
0
17,845.00
15,933.04
1,911.96
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
95
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
351
PR
SP
000
353
PR
SP
000
355
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
IVA
15,000.00
15,000.00
58688579
VELIZ CASTAÑEDA
JUAN CARLOS
13,392.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,607.14
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
107056631
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 063-2021 DE
AMANDA NADEREH MORTAZAVI
GARCIA. CONFORME FACTURA
SERIE BDECD0D9 Y DTE No.
2512539207 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DE 2021.
UBG
0101
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 062-2021 DE
JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.
CONFORME FACTURA SERIE
1E7980F3 Y DTE No. 3632153857
DE FECHA 01 DE FEBRERO DE
2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 074-2021 DE
LA LICENCIADA XIMENA MARIA
SUAREZ TRUJILLO. CONFORME
FACTURA SERIE 6EB98D6C Y DTE
No. 4245046779
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
03/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
03/02/2021
000
354
PR
02/02/2021
000
352
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
350
01
2021
81585284
MORTAZAVI
GARCIA AMANDA
NADEREH
10,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
96
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
359
PR
SP
000
361
PR
SP
000
363
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
15,000.00
15,000.00
98677810
VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
13,392.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ZOVARGAS
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,607.14
15,465.00
15,465.00
0
FTE
31
GUADRON
ROUANET MARIO
ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 069-2021
DEL LICENCIADO HECTOR
RODOLFO FLORES CUELLAR.
CONFORME FACTURA SERIE
FA7B2D08 Y DTE No. 900548267 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021
UBG
0101
51924463
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIEMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 068-2021 DE
LA LICENCIADA CARMENCITA
ADELAIDA VALLE ALEGRÍA.
CONFORME FACTURA SERIE
88D459AB Y DTE No. 1518489105
DE FECHA 01 DE FEBRERO DE
2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 071-2021
DEL LICENCIADO MARIO
ROBERTO GUADRON ROUANET.
CONFORME FACTURA SERIE
461075B2 Y DTE No. 3630122262
DE FECHA 01 DE FEBRERO DE
2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
03/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
03/02/2021
000
362
PR
03/02/2021
000
360
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
358
01
2021
16967607
FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
13,808.04
1,656.96
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
97
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
365
PR
SP
000
366
PR
SP
000
388
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
93340095
SARTI RIVAS
PEDRO PABLO
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
2,142.86
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
ARANEDA
CINTRON JOSE LUIS
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 072-2021 DE
LA LICENCIADA MARÍA
GABRIELA PONCE SOLIS.
CONFORME FACTURA SERIE
21B8FB8A Y DTE No. 534465490 DE
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021
UBG
0101
99899809
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 061-2021 A
PEDRO PABLO SARTI RIVAS.
CONFORME FACTURA SERIE
DC5FA675 Y DTE No. 1996047923
DE FECHA 01 DE FEBRERO DE
2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 070-2021
DEL LICENCIADO JOSE LUIS
ARANEDA CINTRON. CONFORME
FACTURA SERIE 24ABF570 Y DTE
No. 661078424 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DE 2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
05/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
03/02/2021
000
342
PR
03/02/2021
000
316
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
364
01
2021
20006608
PONCE SOLIS
MARIA GABRIELA
6,000.00
0.00
22,900.00
ORT
0
22,900.00
20,446.43
2,453.57
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
98
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
412
PR
SP
000
418
PR
SP
000
461
PR
SP
000
463
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
68771045
BARRIENTOS
GUZMAN LUIS
EDUARDO
12,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
EDESCOBAR
DOSCAL
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
EDESCOBAR
DOSCAL
S
S
0.00
7,436.00
7,436.00
75736691
CORADO
CHINCHILLA
IRVING ORLANDO
7,436.00
0.00
5,400.00
5,400.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
PRIMER PAGO POR HONORARIOS
POR SERVICIOS TECNICOS A LA
SEÑORITA ADRIANA SOFIA
HERNANDEZ REYES, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
092-2021, CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE 655B0376
NUMERO 743067570
UBG
0101
IVA
12,000.00
12,000.00
0
31
SUE
HIGUEROS
MORALES CARLOS
RODOLFO
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 173-2021.
FACTURA SERIE AF21D602
NÚMERO 3311225006, A FAVOR
DE IRVING ORLANDO CORADO
CHINCHILLA.
UBG
0101
9625526
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PARGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 064-2021 DE
LUIS EDUARDO BARRIENTOS
GUZMÁN. CONFORME FACTURA
SERIE E04E4AE2 Y DTE No.
2458077337 DE FECHA 01 DE
FEBRERO DE 2021.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
09/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO DE HONORARIOS
POR SERVICIOS PROFESIONALES
AL LIC. CARLOS RODOLFO
HIGUEROS MORALES, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
098-2021. CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE EA795DD3
NUMERO 1961380052
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
09/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
09/02/2021
000
462
PR
PY
000
367
01
08/02/2021
000
356
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
411
01
2021
100969801
HERNANDEZ
REYES ADRIANA
SOFIA
5,400.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
99
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
476
PR
SP
000
482
PR
SP
000
487
PR
SP
000
553
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
35030739
URRUTIA LOPEZ
GILBERTO ADOLFO
5,400.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,400.00
5,400.00
17822793
BRACAMONTE
RIVERA MELVIN
WUILFREDO
5,400.00
0.00
5,400.00
5,400.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
PRIMER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 171-2021,
FACTURA SERIE 367CB1F8
NÚMERO 126832218, A FAVOR DE
JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ
ÁLVAREZ.
UBG
0101
IVA
5,400.00
5,400.00
0
31
SUE
DE LEON FAJARDO
JOSE EDUARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
PRIMER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 175-2021,
FACTURA SERIE 44312335
NÚMERO 18696632, A FAVOR DE
MELVIN WUILFREDO
BRACAMONTE RIVERA.
UBG
0101
72651393
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 174-2021.
FACTURA SERIE BA75E3A9
NÚMERO 420692905, A FAVOR DE
GILBERTO ADOLFO URRUTIA
LÓPEZ.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
11/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 172-2021.
FACTURA SERIE E8DB6B20
NÚMERO 521617799, A FAVOR DE
JOSÉ EDUARDO DE LEÓN
FAJARDO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
10/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
10/02/2021
000
369
PR
PY
000
375
01
10/02/2021
000
374
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
368
01
2021
60957514
DE LA CRUZ
ALVAREZ JOSE
ROBERTO
5,400.00
0.00
5,400.00
ORT
0
5,400.00
5,400.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
100
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
621
PR
SP
000
658
PR
SP
000
659
PY
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
49611887
BARRIOS BARRIOS
CLAUDIA
LUCRECIA
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
2,142.86
5,000.00
5,000.00
0
FTE
31
LOBOS MADRID
RAFAEL ALBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 003-2021 A
NOMBRE DE NANCY TATIANA
URRUTIA VILLEDA.
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE 8CC4814B
NUMERO DE DTE: 266030467 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
304573
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 002-2021 A
NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA
BARRIOS BARRIO,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2021,
SEGUN FACTURA SERIE: 6FC529F8
NUMERO DE DTE: 704202739 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 165-2021 A
NOMBRE DE RAFAEL ALBERTO
LOBOS MADRID, FACTURA SERIE
8C61A682 No. 3257223335.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
006
REN
029
DEV
AC
006
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
16/02/2021
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
16/02/2021
SP
000
PY
000
43
PR
16/02/2021
000
138
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
605
01
2021
89076648
URRUTIA VILLEDA
NANCY TATIANA
5,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
101
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
660
PR
16/02/2021
SP
000
661
PR
SP
131
PR
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,850.00
8,850.00
4999134
MONROY COJ JUAN
LUIS
8,850.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
LOPEZ
CASTELLANOS
JOSE ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
006-2021 A NOMBRE DE CRISTIAN
MISAEL LÓPEZ MORALES.
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO, SEGUN
FACTURA SERIE: 52FE00F5
NUMERO DE DTE: 4239607123 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
4629841
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 004-2021 A
NOMBRE DE JUAN LUIS MONROY
COJ, CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 5B19AD23
NUMERO DE DTE: 2996128631 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 005-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ENRIQUE
LOPEZ CASTELLANOS,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE D5A91D41
NUMERO DTE: 1348812941 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
16/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
16/02/2021
000
662
PY
000
84
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
41
01
2021
50927892
LÓPEZ MORALES
CRISTIAN MISAEL
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
8,928.57
1,071.43
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
102
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
663
PR
16/02/2021
SP
000
664
PR
SP
72
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
77593456
CASTAÑEDA
MARROQUIN
SONIA MELISA
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,500.00
4,500.00
0
FTE
31
ROMERO AQUINO
CINTIA LISBETH
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 008-2021 A
NOMBRE DE MILTON OSWALDO
PASCUAL CHOY,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO SEGUN FACTURA
SERIE: AA11B1B7NUMERO DE
DTE: 3814019005 DEL 15/02/2021.
UBG
0101
22510222
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 007-2021 A
NOMBRE DE SONIA MELISA
CASTAÑEDA MARROQUIN,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 3BA02B4E
NUMERO DE DTE: 2989968471 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 031-2021 A
NOMBRE DE CINTIA LISBETH
ROMERO AQUINO,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE : 89B7F327
NUMERO DE DTE: 784355240 DEL
15/2/2021.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
006
REN
029
DEV
AC
006
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
16/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
16/02/2021
000
665
PY
000
76
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
88
01
2021
98434799
PASCUAL CHOY
MILTON OSWALDO
4,500.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
103
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
666
PR
16/02/2021
SP
000
667
PR
SP
81
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
9,000.00
9,000.00
99457903
TOBAR OCHOA
JUAN CARLOS
9,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,500.00
4,500.00
0
FTE
31
DE LEON RODAS
ENGLY MIDBRIN
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 059-2021 A
NOMBRE DE SANDRA VERÓNICA
RAXÓN VASQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO, SEGUN
FACTURA SERIE: 2E66A257
NUMERO DE DTE: 3973465056 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
66879736
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 009-2021 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
TOBAR OCHOA,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO, SEGUN
FACTURA SERIE: 5D1F6424
NUMERO DE DTE: 1961445788 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
032-2021 A NOMBRE DE ENGLY
MIDBRIN DE LEÓN RODAS,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO, SEGUN
FACTURA SERIE F60B42C4
NUMERO DE DTE: 3718922511 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
006
REN
029
DEV
AC
006
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
16/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
16/02/2021
000
668
PY
000
95
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
90
01
2021
6182666
RAXÓN VASQUEZ
SANDRA VERÓNICA
4,500.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
104
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
669
PR
16/02/2021
SP
000
670
PR
SP
293
PR
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
1790143K
BERDUO
GONZALEZ
CARLOS ALBERTO
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
AMAYA
VELASQUEZ JOSE
ALEJANDRO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
033-2021 A NOMBRE DE JULIO
ROBERTO RODAS GAITÁN.,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO, SEGUN
FACTURA No. 2ED20367 NUMERO
DE DTE: 1607618409 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
68749694
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 012-2021 A
NOMBRE DE CARLOS ALBERTO
BERDÚO GONZÁLEZ,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO, SEGUN
FACTURA SERIE: 2B2575FE
NUMERO DE DTE: 998130756 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 011-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO
AMAYA VELÁSQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO, SEGUN
FACTURA SERIE: E4B3DE39
NUMERO DE DTE: 705449784 DEL
15/02/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
16/02/2021
000
671
PY
000
93
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
91
01
2021
18472265
RODAS GAITAN
JULIO ROBERTO
8,000.00
0.00
12,500.00
ORT
0
12,500.00
11,160.71
1,339.29
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
105
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
672
PR
17/02/2021
SP
000
674
PR
SP
16
PR
01
SP
17
PR
01
SP
18
PR
PY
000
DEV
AC
005
REN
029
DEV
REN
029
FTE
FTE
31
GILL RUIZ DE
ESCOBAR ANA
LUCRECIA
6,500.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
15,000.00
15,000.00
19510160
BOLAÑOS ROMERO
FRANCISCO
GERARDO
13,392.86
1,607.14
8,000.00
8,000.00
82839700
DIAZ ARCHILA
MARCOS JOAQUIN
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
043-2021 a favor de Alba Arashaldy
Mendez Romero segun factura FEL serie
FD38AD93 No. 1796033500
correspondiente al pago No. 2
UBG
0101
ESTADO
ORT
31
SUE
7772394
0
FTE
MONTO
SALDO
ORT
pago de personal técnico temporal,
según Contrato Administrativo No.
044-2021 a favor de Marcos Joaquín
Diaz Archila según factura FEL serie
4FF57439 No. 1766083566,
correspondiente al pago No. 2
UBG
IVA
6,500.00
6,500.00
0
31
0101
CRISTALES
QUINTANA EDGAR
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
ORT
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
042-2021, a favor de Francisco Gerardo
Bolaños Romero según factura FEL
serie B8EF10CD No. 4149956020
correspondiente al pago No. 2
SUE
NOR
OB
000
FTE
UBG
0101
NOR
OB
000
AC
005
REN
98715828
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativo No.
50-2021, a favor de Ana Lucrecia Gill
Ruiz según factura FEL serie
39FFE486 No. 1883589369,
correspondiente al pago No. 2
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
SP
000
PY
000
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
pago de personal Técnico Temporal,
según contrato Administrativo No.
045-2021 a favor de Edgar Fernando
Cristales Quintana, según factura FEL
serie 04AF8DA0 No. 800998977,
correspondiente al pago No. 2
UBG
0101
029
DEV
AC
005
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
000
677
PY
000
REN
029
DEV
AC
005
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
000
676
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
17/02/2021
000
675
PY
000
15
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
12
01
2021
85447943
MENDEZ ROMERO
ALBA ARASHALDY
8,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
106
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
678
PR
17/02/2021
SP
000
679
PR
SP
13
PR
01
SP
52
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
83796967
HENKLE DIAZ
ELVIS AARON
13,392.86
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,607.14
15,000.00
15,000.00
57429960
HERRERA VALLE
ANA CECILIA
13,392.86
1,607.14
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 3981E25D
No.2318683060 A NOMBRE DE
CARLOS ISRAEL ACEVEDO
PORTILLO
UBG
0101
IVA
15,000.00
15,000.00
0
31
SUE
MORALES
BARDALES MARTA
YESENIA DEL
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE PERSONAL
PROFESIONAL TEMPORAL,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 048-2021, A
FAVOR DE ANA CECILIA
HERRERA VALLE DE CARDONA,
segun factura FEL serie D783BD6B
No. 1073762126, correspondiente al
pago No. 2
UBG
0101
13945289
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
pago de personal profesional temporal
según Contrato Administrativo No.
046-2021, a favor de Elvis Aaron
Henkle Diaz segun factura FEL serie
0DBDC972 No. 2391886334,
correspondiente al pago No. 2
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
pago de personal profesional temporal,
según contrato Administrativo No.
049-2021, a favor de Marta Yesenia del
Carmen Morales Bardales según factura
FEL serie A722FD08 No.
2687846004, correspondiente al pago
No. 2
UBG
0101
029
DEV
AC
005
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
005
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
000
692
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
17/02/2021
000
681
PY
000
20
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
19
01
2021
39375811
ACEVEDO
PORTILLO CARLOS
ISRAEL
13,392.86
1,607.14
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
107
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
693
PR
17/02/2021
SP
000
694
PR
SP
56
PR
01
SP
58
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
70674310
URRUTIA DIAZ
ERICK ROBINSON
8,928.57
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
1,071.43
10,000.00
10,000.00
81588372
GARCIA MATZUY
EVELIN ELIZABETH
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: C3CC247C
No.3310963773 A NOMBRE DE
GERSON EMMANUEL LOPEZ
APEN
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
ALVARADO ASABA
ELBIA ELIZABETH
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: EE515491
No.2062896580 A NOMBRE DE
EVELIN ELIZABETH GARCIA
MATZUY
UBG
0101
5802059
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 754199D0
No.440814082 A NOMBRE DE
ERICK ROBINSON URRUTIA DIAZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 8E3AA508
No.1061504170 A NOMBRE DE
ELBIA ELIZABETH ALVARADO
ASABA
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
000
696
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
17/02/2021
000
695
PY
000
55
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
54
01
2021
73762318
LOPEZ APEN
GERSON
EMMANUEL
10,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
108
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
697
PR
17/02/2021
SP
000
698
PR
SP
61
PR
01
SP
62
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
7637926
MENDEZ ROSALES
JOSE RAUL
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
85210412
MOLINA MEZA
JOSEDIEGO
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 85E63756
No.4281091917 A NOMBRE DE
JAVIER ALEXANDER CHAJON
RAMIREZ
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
OCHOA JUAN
CARLOS
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: B21F1E7E
No.782123183 A NOMBRE DE
JOSEDIEGO MOLINA MESA
UBG
0101
16327071
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: C663B5EE
No.2335524117 A NOMBRE DE
JOSE RAUL MENDEZ ROSALES
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 1C01AC81
No.1733183677 A NOMBRE DE
JUAN CARLOS OCHOA
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
000
700
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
17/02/2021
000
699
PY
000
60
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
59
01
2021
59149264
CHAJON RAMIREZ
JAVIER
ALEXANDER
10,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
109
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
701
PR
17/02/2021
SP
000
702
PR
SP
66
PR
01
SP
67
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
65645251
SERRANO
ARRAZOLA MARIO
ALEJANDRO
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
73830267
MENDEZ PALACIOS
NICOLAS
OTTONIEL
8,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 535A961E
No.2192001902 A NOMBRE DE
PEDRO MOISES VICENTE
HERNANDEZ
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
DIAZ PINEDA
KHRISTA MARIA
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: B8B8CF00
No.3537194196 A NOMBRE DE
NICOLAS OTTONIEL MENDEZ
PALACIOS
UBG
0101
92792790
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 609E8166
No.3113830469 A NOMBRE DE
MARIO ALEJANDRO SERRANO
ARRAZOLA
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
003
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: C83817E8
No.2841460864 A NOMBRE DE
KHRISTA MARIA DIAZ PINEDA
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
SP
000
PY
000
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
000
704
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
17/02/2021
000
703
PY
000
65
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
63
01
2021
20545428
VICENTE
HERNANDEZ
PEDRO MOISES
10,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
110
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
705
PR
17/02/2021
SP
000
706
PR
SP
71
PR
01
SP
582
PR
SP
000
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
8333203
PAZ GONZALEZ
ROLANDO
12,400.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
89444140
RAMOS SICAJOL
ZULMA MELISSA
10,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTENA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:F927C817 No. 1403079291 A
NOMBRE DE REYNA ELENA
LEMUS CIFUENTES
UBG
0101
IVA
12,400.00
12,400.00
0
31
SUE
SIC CUJA RODRIGO
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: E2991B6E
No.2782938171 A NOMBRE DE
ZULMA MELISSA RAMOS SICAJOL
UBG
0101
3157970
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: A80F5E97
No.1331120706 A NOMBRE DE
ROLANDO PAZ GONZALEZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
17/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: 4243949C
No.1819231503 A NOMBRE DE
RODRIGO SIC CUJA
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
17/02/2021
000
709
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
17/02/2021
000
708
PY
000
69
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
68
01
2021
29366607
LEMUS CIFUENTES
REYNA ELENA
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
111
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
711
PR
18/02/2021
SP
000
712
PR
SP
39
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
9,000.00
9,000.00
25927132
CASTRO RENDON
EVA ANGELINA
9,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
MEGUTIEREZR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
9,500.00
9,500.00
0
FTE
31
CAAL GARCIA
ALISON JASMIN
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
035-2021, SEGUNDO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE PABLO ALEXANDER
DÁVILA MONTENEGRO, SEGÚN
FACTURA 96BFFE27-3081716964
DE FECHA 17/02/2021.
UBG
0101
92105602
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
039-2021, SEGUNDO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
EVA ANGELINA CASTRO RENDÓN
SEGÚN FACTURA
1C6A081B-1603553122 DE FECHA
17/02/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
036-2021 SEGUNDO PAGO A
FAVOR DE ALISON JASMIN CAAL
GARCIA SEGÚN FACTURA
4450F1E8-579223866 DE FECHA
17/02/2021
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
007
REN
029
DEV
AC
007
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
18/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
18/02/2021
000
713
PY
000
35
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
57
01
2021
51567377
DÁVILA
MONTENEGRO
PABLO
9,500.00
0.00
13,900.00
ORT
0
13,900.00
12,410.71
1,489.29
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
112
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
714
PR
18/02/2021
SP
000
717
PR
SP
73
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
71948325
PEREZ TREJO
DALIA BEATRIZ
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
MEGUTIEREZR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
MEGUTIEREZR
GEREPEREZ
S
S
0.00
9,500.00
9,500.00
0
FTE
31
DEL CID SALAZAR
ASTRID AMARILIS
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
051-2021 SEGUNDO PAGO A
FAVOR DE CLAUDIA AMABILIA
DE LEON VASQUEZ SEGÚN
FACTURA F5A997C3-1833649731
DE FECHA 15/02/2021
UBG
0101
81727704
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
038-2021, SEGUNDO PAGO A
FAVOR DE DALIA BEATRIZ PEREZ
TREJO, SEGÚN FACTURA
3E0537A1-2609726860 DE FECHA
17/02/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
034-2021, SEGUNDO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE ASTRID AMARILIS DEL
CID SALAZAR SEGÚN FACTURA
18389743-1489193527 DE FECHA
17/02/2021
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
007
REN
029
DEV
AC
007
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
18/02/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
18/02/2021
000
718
PY
000
64
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
34
01
2021
31328105
DE LEON VASQUEZ
CLAUDIA
AMABILIA
9,500.00
0.00
9,500.00
ORT
0
9,500.00
8,482.14
1,017.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
113
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
719
PR
SP
000
720
PR
SP
000
721
PR
SP
000
722
PY
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
75736691
CORADO
CHINCHILLA
IRVING ORLANDO
5,400.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
5,400.00
5,400.00
77323033
MORALES Y
MORALES MARÌA
JOSÉ
5,400.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
041-2021, SEGUNDO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A IRENE
RENÉE DE LEÓN FAGIANI, SEGÚN
FACTURA B360825F-273236417 DE
FECHA 17/02/2021.
UBG
0101
IVA
5,400.00
5,400.00
0
31
SUE
DE LA CRUZ
ALVAREZ JOSE
ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
101-2021, A NOMBRE DE: MARÍA
JOSE MORALES Y MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 182EBE33 NÚMERO
998197169, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
60957514
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
SEGUNDO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 173-2021.
FACTURA SERIE BF783A16
NÚMERO 1331249982, A FAVOR DE
IRVING ORLANDO CORADO
CHINCHILLA.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
007
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
SEGUNDO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 171-2021,
FACTURA SERIE A0AD2E03
NÚMERO 1147882352, A FAVOR DE
JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ
ÁLVAREZ.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
004
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
18/02/2021
SP
000
PY
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
38
PR
PY
000
198
01
18/02/2021
000
367
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
369
01
2021
49092693
DE LEON FAGIANI
IRENE RENEE
7,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
114
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
723
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
196
PR
01
SP
000
724
PR
SP
000
725
PR
SP
000
726
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
68497261
TORRES VILLALTA
SIXTO JOSE
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
72651393
DE LEON FAJARDO
JOSE EDUARDO
8,000.00
0.00
5,400.00
ORT
5,400.00
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 098-2021, A
NOMBRE DE: CARLOS RODOLFO
HIGUEROS MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A2A37D9C NÚMERO
183061090, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
0
31
SUE
TORRES MADRID
SANDY SOFIA
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 172-2021.
FACTURA SERIE 2A3A3F6D
NÚMERO 2810988294, A FAVOR DE
JOSÉ EDUARDO DE LEÓN
FAJARDO.
UBG
0101
77644662
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
091-2021 A NOMBRE DE: SIXTO
JOSÉ TORRES VILLALTA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 3B51B615 NÚMERO
2655536335, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
094-2021, A NOMBRE DE: SANDY
SOFIA TORRES MADRID.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E70DA13A NÚMERO
2275757823, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
411
PR
PY
000
368
01
18/02/2021
000
304
01
2021
ORT
9625526
HIGUEROS
MORALES CARLOS
RODOLFO
12,000.00
5,400.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
115
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
200
PR
01
SP
000
728
PR
SP
000
729
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
GALAN MONTES
HUGO LEONEL JR
12,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
8,000.00
8,000.00
12353779
GARCIA LOPEZ
OMAR GIOVANNI
8,000.00
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
66872294
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
166-2021,A NOMBRE DE: ELISA
MARIA CASTAÑEDA GARZA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE ED066471 NÚMERO
3394064222, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
12,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 096-2021, A
NOMBRE DE: OMAR GIOVANNI
GARCIA LOPEZ. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE EE2A39C2
NÚMERO 2119057574,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
102-2021, A NOMBRE DE: HUGO
LEONEL JR. GALAN MONTES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 0A4DD519 NÚMERO
4206120091, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
004
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
18/02/2021
000
029
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
170
004
18/02/2021
000
204
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
727
2021
31053262
CASTAÑEDA
GARZA ELISA
MARIA
10,714.29
1,285.71
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
116
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
730
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
246
PR
01
SP
000
732
PR
SP
PR
SP
000
734
375
PR
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
40228746
MEJIA
MAZARIEGOS
CRISTHIAN ALEXIS
10,267.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
1,232.14
9,500.00
9,500.00
11899476
CELIS JUAREZ
BYRON IVAN
9,500.00
0.00
10,000.00
ORT
10,000.00
0
SEGUNDO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 175-2021,
FACTURA SERIE FB90B3F2
NÚMERO 2689418517, A FAVOR DE
MELVIN WUILFREDO
BRACAMONTE RIVERA.
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
0
31
SUE
GARCIA DE LEON
HERMINIO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
097-2021, A NOMBRE DE: BYRON
IVAN CELIS JUAREZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 357EBD07 NÚMERO
4192552245, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
1743511
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
040-2021, SEGUNDO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A
CRISTHIAN ALEXIS MEJIA
MAZARIEGOS SEGÚN FACTURA
487AE273-1789218307 DE FECHA
17/02/2021
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
106-2021, A NOMBRE DE:
HERMINIO GARCÍA DE LEÓN.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C9E6B19A NÚMERO
3280947627, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
PY
000
242
01
PY
18/02/2021
000
733
18/02/2021
000
37
01
2021
ORT
17822793
BRACAMONTE
RIVERA MELVIN
WUILFREDO
5,400.00
8,928.57
1,071.43
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
117
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
192
PR
01
SP
000
736
PR
SP
000
737
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
AVENDAÑO
HERNANDEZ DE
WARNER MAYRA
5,400.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
10,000.00
10,000.00
96508957
PACHECO ZETINA
ALEJANDRA NICTÉ
10,000.00
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,000.00
4,000.00
0
FTE
31
22449817
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
099-2021, A NOMBRE DE:
MELANIE PORTILLO PINTO.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 66B55261 NÚMERO
305942148. CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
5,400.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
088-2021, A NOMBRE DE:
ALEJANDRA NICTE PACHECO
ZETINA. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE FDE418C0
NÚMERO 192104590.
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
100-2021, A NOMBRE DE: MAYRA
JOHANA AVENDAÑO
HERNANDEZ DE WARNER.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F2EFB8F7 NÚMERO
2630372689, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
004
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
18/02/2021
000
029
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
132
004
18/02/2021
000
143
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
735
2021
91893275
PORTILLO PINTO
MELANIE
4,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
118
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
738
PR
SP
000
739
PR
SP
000
740
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
50417835
ORDOÑEZ
HERNÁNDEZ
PRISCILA EUNICE
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
BARILLAS
HERNÁNDEZ
HEIDY ARACELY
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 095-2021. A
NOMBRE DE: BARBARA MELISSA
ARAGON FRANCO. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE BB161C81
NÚMERO 4161094264,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
84902531
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 090-2021 A
NOMBRE DE: PRISCILA EUNICE
ORDOÑEZ HERNÁNDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE CBEECE5B NÚMERO
3411495206. CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
093-2021, A NOMBRE DE: HEIDY
ARACELY BARILLAS
HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE C4A90666
NÚMERO 3981197943,
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
185
PR
18/02/2021
000
141
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
189
01
2021
78299330
ARAGON FRANCO
BARBARA MELISSA
10,000.00
0.00
12,000.00
ORT
0
12,000.00
12,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
119
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
741
PR
SP
000
742
PR
SP
000
743
PR
SP
000
744
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
10884823
BATEN AGUILAR
SAMUEL
4,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
4,000.00
4,000.00
24496596
ORELLANA
CORDON
JAQUELINE
4,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
SEGUNDO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 174-2021.
FACTURA SERIE F15529A2
NÚMERO 1542734386, A FAVOR DE
GILBERTO ADOLFO URRUTIA
LÓPEZ.
UBG
0101
IVA
4,000.00
4,000.00
0
31
SUE
PEREZ PISQUI
HENRI YOBANI
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 089-2021,
NOMBRE DE: JAQUELINE
ELIZABETH ORELLANA CORDON.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 703C9056 NÚMERO
580602467, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
40758788
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO 103-2021, A NOMBRE
DE: SAMUEL BATEN AGUILAR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE DAB85096 NÚMERO
309871889, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
104-2021, A NOMBRE DE: HENRY
YOBANI PEREZ PISQUI.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 71749D3C NÚMERO
1916682915, CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
374
PR
PY
000
194
01
18/02/2021
000
187
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
202
01
2021
35030739
URRUTIA LOPEZ
GILBERTO ADOLFO
17,857.14
2,142.86
5,400.00
ORT
0
5,400.00
5,400.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
120
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
745
PR
SP
000
748
PR
SP
000
749
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
18,000.00
18,000.00
4666178
JUAREZ PEREZ
VICTOR ROGELIO
16,071.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
1,928.57
11,500.00
11,500.00
0
FTE
31
FLORES LOPEZ
RONALD
ESTUARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
A3154FAD - 3918678543 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA., SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
140-2021 A FAVOR DE MARCO
TULIO JUAREZ SANTIAGO
UBG
0101
7163932
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
7B3BB193 - 468795984 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
139-2021 A FAVOR DE VICTOR
ROGELIO JUAREZ PEREZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
76E15F31 - 2866692761 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
138-2021 A FAVOR DE RONALD
ESTUARDO FLORES LOPEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
206
PR
18/02/2021
000
136
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
133
01
2021
18057810
JUAREZ SANTIAGO
MARCO TULIO
10,267.86
1,232.14
11,500.00
ORT
0
11,500.00
11,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
121
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
750
PR
SP
000
751
PR
SP
000
752
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,300.00
8,300.00
54743443
SARCEÑO LOPEZ
HUGO ARMANDO
8,300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,300.00
8,300.00
0
FTE
31
MORENO
REVOLORIO
MIGUEL ANGEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
3B4783F9 - 1397377972 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
144-2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL ESCOBAR.
UBG
0101
14033526
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
4C177630 - 3202174018 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
143-2021 A FAVOR DE HUGO
ARMANO SARCEÑO LOPEZ.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
56DE7E49 - 2304133291 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRARO ADMINISTRATIVO No.
142*2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL MORENO REVOLORIO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
210
PR
18/02/2021
000
209
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
208
01
2021
10120718
ESCOBAR MIGUEL
ANGEL
8,300.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
122
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
753
PR
SP
000
755
PR
SP
000
756
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
45562121
ALVARADO DIAZ
ROEL ALEXANDER
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
TOLEDO
COLMENARES
RONY STEVENS
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
71D6AEC1 - 4180689727 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
147-2021 A FAVOR DE ELIAS
ISMAEL CARRETO FELIX.
UBG
0101
7058209
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
EE7FCE6E - 3099413326 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
146-2021 A FAVOR DE ROEL
ALEXANDER ALVARADO DIAZ.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
623B357A - 2816492354 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
145-2021 A FAVOR DE RONY
STEVENS TOLEDO COLMENARES.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
213
PR
18/02/2021
000
212
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
211
01
2021
43367151
CARRETO FELIX
ELIAS ISMAEL
7,500.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
123
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
757
PR
SP
000
758
PR
SP
000
759
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,200.00
7,200.00
26501635
OSCAL MONROY
ALEX ARMANDO
7,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
TOT TI CARLOS
MATEO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
0264951F - 1068188812 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
150-2021 A FAVOR DE ROLANDO
ALAY.
UBG
0101
17523230
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
0165C872 - 479544781 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 149-2021 A
FAVOR DE ALEX ARMANDO
OSCAL MONROY.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
97E556C5- 314196905 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
148-2021 A FAVOR DE CARLOS
MATEO TOT TI
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
224
PR
18/02/2021
000
223
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
220
01
2021
7648707
ALAY ROLANDO
7,200.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
124
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
760
PR
SP
000
761
PR
SP
000
762
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,200.00
7,200.00
1587785K
HERNANDEZ
ALVAREZ
EDENILSON
7,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
MARTIN TEVALAN
MANUEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
92CA9F5B - 274877540 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
153-2021 A FAVOR DE ALDANY
ROLANDO MORENO MORALES
UBG
0101
24577146
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELAICON DE LA FACTURA
3350239F - 2204714073 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMNISTRATIVO No.
152-2021 A FAVOR DE EDENILSON
HERNANDEZ ALVAREZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
C11F8DCB - 2973647345 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
151-2021 A FAVOR DE MANUEL
MARTIN TEVALAN.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
236
PR
18/02/2021
000
235
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
229
01
2021
74708988
MORENO MORALES
ALDANY
ROLANDO
7,200.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
125
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
763
PR
SP
000
766
PR
SP
000
767
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,800.00
6,800.00
2477992K
SECAIDA MAYEN
PEDRO DANIEL
6,800.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
FAJARDO
MORALES
ERNESTO JOSE
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
936A33C7 - 2003651047 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO NO 156-2021 A FAVOR
DE MARCO TULIO RUANO REYES.
UBG
0101
52701336
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
3ABE7AC2 - 4126163387 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
155-2021 A FAVOR DE PEDRO
DANIEL SECAIDA MAYEN
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
4C476EDF - 4234495496 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
154-2021 A FAVOR DE ERNESTO
JOSE FAJARDO MORALES.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
218
PR
18/02/2021
000
215
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
237
01
2021
57234108
RUANO REYES
MARCO TULIO
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
126
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
768
PR
SP
000
769
PR
SP
000
771
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
44202857
ORDOÑEZ
VASQUEZ OSCAR
ENRIQUE
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
HERNANDEZ
REYES ADRIANA
SOFIA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
13AE0B4E - 2200784546 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
158-2021 A FAVOR DE EDGAR
GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ
UBG
0101
100969801
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
5FBDAC16 - 2427470696 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
157-2021 A FAVOR DE OSCAR
ENRIQUEZ ORDOÑEZ VASQUEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
SEGUNDO PAGO POR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS A LA SEÑORITA
ADRIANA SOFIA HERNANDEZ
REYES, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 092-2021,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 4BAB477C NUMERO
970541687
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
233
PR
18/02/2021
000
222
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
462
01
2021
34085858
JIMENEZ
GONZALEZ EDGAR
GIOVANNI
6,600.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
127
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
772
PR
SP
000
773
PR
SP
000
774
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
12390534
PARADA GARCIA
SAUL ORLANDO
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
LOPEZ DE LEON
MOISES
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
6734C05A - 3660794886 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
161-2021 A FAVOR DE JUAN
ARTEMIO TOMAS MENDEZ
UBG
0101
15484750
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
AD90CF68 - 3215605960 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
160-2021 A FAVOR DE SAUL
ORLANDO PARADA GARCIA
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
AFE7D796 - 3656795107 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
159-2021 A FAVOR DE MOISES
LOPEZ DE LEON
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
226
PR
18/02/2021
000
140
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
225
01
2021
14899345
TOMAS MENDEZ
JUAN ARTEMIO
5,892.86
707.14
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
128
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
775
PR
SP
000
776
PR
SP
000
777
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
25573667
CHINCHILLA
GOMEZ CHRISTIAN
GIOVANNI
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
6,500.00
6,500.00
0
FTE
31
VELASQUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
CE0B5F0C - 423250812 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
164-2021 A FAVOR DE CELIA
ALEJANDRINA HERNANDEZ
ORDOÑEZ
UBG
0101
101147570
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
F5B63660 - 1673284002 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
163-2021 A FAVOR DE CHRISTIAN
GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
340D1DCB - 4141894515 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
162-2021 A FAVOR DE CRISTIAN
LIZANDRO VELASQUEZ
GONZALEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
238
PR
18/02/2021
000
228
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
227
01
2021
87407248
HERNANDEZ
ORDOÑEZ CELIA
ALEJANDRINA
6,500.00
0.00
5,800.00
ORT
0
5,800.00
5,800.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
129
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
779
PR
SP
000
780
PR
SP
000
781
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
16020871
ALVARADO
RODRÍGUEZ JOSÉ
ELIAS
11,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
VASQUEZ VASQUEZ
HONORIO MILTON
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
FD5B4E84 - 2778941457 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
168-2021 A FAVOR DE JORGE
ROLANDO ALVAREZ TURCIOS
UBG
0101
1486844K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
94CC5F13 - 1841449435 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
167-2021 A FAVOR DE JOSE ELIAS
ALVARADO RODRIGUEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
5779217A - 2026654933 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
141-2021 A FAVOR DE HONORIO
MILTON VASQUEZ VASQUEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
231
PR
18/02/2021
000
232
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
207
01
2021
83070028
ALVAREZ TURCIOS
JORGE ROLANDO
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
130
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
782
PR
SP
000
783
PR
SP
000
785
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
92191630
CRUZ ORDOÑEZ
JOSSELINE SELENY
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
6,500.00
6,500.00
0
FTE
31
MARTINEZ
POLANCO BYRON
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 074-2021 DE
LA LICENCIADA XIMENA MARIA
SUAREZ TRUJILLO. CONFORME
FACTURA SERIE 5DC4411E Y DTE
No. 649874453
UBG
0101
44226497
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
FD16037E - 3576907139 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
170-2021 A FAVOR DE JOSSELINE
SELENY CRUZ ORDOÑEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
B5C7E3EB - 2807579179 DE FECHA
16/02/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
169-2021 A FAVOR DE BYRON
MARTINEZ POLANCO
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
19/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/02/2021
000
350
PR
18/02/2021
000
234
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
230
01
2021
107056631
SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
6,500.00
0.00
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
131
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
786
PR
SP
000
787
PR
SP
000
788
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
22,900.00
22,900.00
51924463
GUADRON
ROUANET MARIO
ROBERTO
20,446.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
2,453.57
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
PONCE SOLIS
MARIA GABRIELA
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 068-2021 DE
LA LICENCIADA CARMENCITA
ADELAIDA VALLE ALEGRÍA.
CONFORME FACTURA SERIE
99D4F2EF Y DTE No. 3420606317
DE FECHA 18 DE FEBRERO DE
2021
UBG
0101
20006608
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 071-2021
DEL LICENCIADO MARIO
ROBERTO GUADRON ROUANET.
CONFORME FACTURA SERIE
CD619138 Y DTE No. 1956989866
DE FECHA 18 DE FEBRERO DE
2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 072-2021 DE
LA LICENCIADA MARÍA
GABRIELA PONCE SOLIS.
CONFORME FACTURA SERIE
7776A379 Y DTE No. 2755742083
DE FECHA 18 DE FEBRERO DE
2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
19/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
19/02/2021
000
360
PR
19/02/2021
000
358
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
342
01
2021
98677810
VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
13,392.86
1,607.14
15,465.00
ORT
0
15,465.00
13,808.04
1,656.96
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
132
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
791
PR
SP
000
792
PR
SP
000
794
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
17,845.00
17,845.00
43630936
MARIN LUNA
FERNANDO
ALONSO
15,933.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,911.96
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
CONTRERAS MEJIA
MARIA EUGENIA
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 070-2021
DEL LICENCIADO JOSE LUIS
ARANEDA CINTRON. CONFORME
FACTURA SERIE FB375016 Y DTE
No. 3986246564 DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 2021
UBG
0101
21175195
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 073-2021
DEL LICENCIADO FERNANDO
ALONSO MARIN LUNA.
CONFORME FACTURA SERIE:
3D729453 Y DTE No. 193938047 DE
FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 067-2021 DE
LA LICENCIADA MARIA EUGENIA
CONTRERAS MEJIA. CONFORME
FACTURA SERIE 7A1EAAFF Y DTE
No. 2529706450 DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
19/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
19/02/2021
000
364
PR
19/02/2021
000
336
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
346
01
2021
99899809
ARANEDA
CINTRON JOSE LUIS
17,857.14
2,142.86
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
133
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
795
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
328
PR
01
SP
000
796
PR
SP
000
797
PR
SP
000
799
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
28092899
LARA LAVARREDA
MARIA
ALEJANDRA
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
15,000.00
15,000.00
93340095
SARTI RIVAS
PEDRO PABLO
13,392.86
1,607.14
6,000.00
ORT
6,000.00
0
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 064-2021 DE
LUIS EDUARDO BARRIENTOS
GUZMÁN. CONFORME FACTURA
SERIE 86E77F2A Y DTE No.
2246656828 DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 2021.
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
0
31
SUE
DE PAZ ZALDAÑA
DE LOPEZ ANA
CECILIA
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 061-2021 A
PEDRO PABLO SARTI RIVAS.
CONFORME FACTURA SERIE
78E0EDF5 Y DTE No. 4539483 DE
FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021.
UBG
0101
78458250
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES A LICDA. MARÍA
ALEJANDRA LARA LAVARREDA,
PRESTADOS A LA ASESORÍA
JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
066-2021. CONFORME FACTURA
SERIE D15457C6 Y DTE No.
1585137589 DE FECHA 18/02/2021
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 060-2021 A
ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.
CONFORME FACTURA SERIE
EB466F6F Y DTE No. 196298775 DE
FECHA 18 DE FEBRERO DE 2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
19/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
19/02/2021
000
356
PR
PY
000
316
01
19/02/2021
000
322
01
2021
ORT
68771045
BARRIENTOS
GUZMAN LUIS
EDUARDO
7,436.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
134
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
362
PR
01
SP
000
801
PR
SP
000
802
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
7,436.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
15,120.00
15,120.00
58688579
VELIZ CASTAÑEDA
JUAN CARLOS
13,500.00
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
1,620.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
16967607
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 063-2021 DE
AMANDA NADEREH MORTAZAVI
GARCIA. CONFORME FACTURA
SERIE 70841443 Y DTE No.
1181239947 DE FECHA 18 DE
FEBRERO DE 2021
UBG
0101
7,436.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 062-2021 DE
JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.
CONFORME FACTURA SERIE
C7AC7077 Y DTE No. 3474276791
DE FECHA 18 DE FEBRERO DE
2021.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 069-2021
DEL LICENCIADO HECTOR
RODOLFO FLORES CUELLAR.
CONFORME FACTURA SERIE
A6E5B9A9 Y DTE No. 698631398
DE FECHA 18 DE FEBRERO DE
2021
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
002
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
19/02/2021
000
029
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
19/02/2021
000
354
002
19/02/2021
000
352
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
800
2021
81585284
MORTAZAVI
GARCIA AMANDA
NADEREH
10,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
135
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
809
PR
SP
000
810
PR
SP
000
811
PR
SP
000
812
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
26009846
CORDON MOLINA
MAURICIO
OBDULIO
22,857.14
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
2,742.86
12,000.00
12,000.00
1277979
REYNA LOPEZ
SERGIO LENIN
10,714.29
1,285.71
14,000.00
14,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 107-2021 A
NOMBRE DE HILDA VERÓNIKA
FRANCO MONROY DE BARILLAS,
FACTURA SERIE 634A9CEC No.
414795528.
UBG
0101
IVA
25,600.00
25,600.00
0
31
SUE
CUM CHAVEZ
JOSUE RAFAEL
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 137-2021 A
NOMBRE DE SERGIO LENIN
REYNA LÓPEZ, FACTURA SERIE
2006A1F8 No. 4117316505.
UBG
0101
70302278
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 135-2021 A
NOMBRE DE MAURICIO OBDULIO
CORDÓN MOLINA, FACTURA
SERIE EE0E9BE1 No. 2502576913.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 109-2021 A
NOMBRE DE JOSUÉ RAFAEL CUM
CHAVEZ, FACTURA SERIE
0584F017 No. 2746892675.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/02/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/02/2021
000
294
PR
PY
000
216
01
22/02/2021
000
217
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
221
01
2021
5977592
FRANCO MONROY
DE BARILLAS
HILDA VERONIKA
12,500.00
1,500.00
28,000.00
ORT
0
28,000.00
25,000.00
3,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
136
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
814
PR
SP
000
818
PR
SP
000
819
PR
SP
000
826
PY
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
17508118
FAJARDO
BALCARCEL TALIA
IXMUCANE
14,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
304573
LOBOS MADRID
RAFAEL ALBERTO
17,857.14
2,142.86
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
037-2021, SEGUNDO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ,
SEGÚN FACTURA
12D07B5B-304368509 DE FECHA
17/02/2021.
UBG
0101
IVA
14,000.00
14,000.00
0
31
SUE
TELLO LÓPEZ
HUGO EDWIN
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 165-2021 A
NOMBRE DE RAFAEL ALBERTO
LOBOS MADRID, FACTURA SERIE
3ACA8E95 No. 1774142583.
UBG
0101
26522659
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 136-2021 A
NOMBRE DE TALÍA IXMUCANÉ
FAJARDO BALCÁRCEL DE
MALDONADO, FACTURA SERIE
D4B3E298 No. 172376307.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
007
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 180-2021 A
NOMBRE DE HUGO EDWIN TELLO
LÓPEZ, FACTURA SERIE F94F1899
No. 1950108712.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/02/2021
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
23/02/2021
SP
000
PY
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/02/2021
000
36
PR
PY
000
605
01
22/02/2021
000
214
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
754
01
2021
80163327
LOPEZ MELENDEZ
ANA RAQUEL
17,857.14
2,142.86
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
137
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
855
PR
24/02/2021
SP
000
858
PR
SP
338
PR
01
SP
000
898
SP
000
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
68338155
GOMEZ ALVAREZ
WALTER
OSWALDO
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,714.29
7,714.29
29611822
LIMA LOPEZ EDIN
URIELL
7,714.29
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
108-2021 A NOMBRE DE VÍCTOR
MANUEL ALEGRÍA RODAS,
FACTURA SERIE 88C87E15 No.
2971616876.
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
GONZÁLEZ
BARRIOS SERGIO
PAOLO
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 065-2021 A
EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
621116A5 Y DTE No. 2109687431
DE FECHA 19 DE FEBRERO DE
2021
UBG
0101
76838757
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
pago de personal profesional temporal ,
según contrato Administrativo No.
047-2021 a favor de Walter Oswaldo
Gomez Alvarez Segun factura FEL serie
5195AE65 No. 2582203645
correspondiente al pago No. 2
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
25/02/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE: A1C44F03
No.625165618 A NOMBRE DE
SERGIO PAOLO GONZALEZ
BARRIOS
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
002
REN
029
DEV
AC
005
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
24/02/2021
000
219
PR
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
24/02/2021
000
873
PY
000
14
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
70
01
2021
6988490
ALEGRIA RODAS
VICTOR MANUEL
8,928.57
1,071.43
28,000.00
ORT
0
28,000.00
25,000.00
3,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
138
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
915
PR
SP
000
1013
PR
SP
000
1016
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
10,000.00
10,000.00
24994804
LARRAZABAL
MELGAR EMILIA
ARACELY
10,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
GÓMEZ SOTO
EGIDIO ALIDER
MONTO
SIN IVA
ORT
SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 176-2021 DE
LA LICENCIADA EMILIA
ARACELY LARRAZABAL
MELGAR. CONFORME FACTURA
SERIE 92EA65EB Y DTE No.
3236120955 DE FECHA 01 DE
MARZO DE 2021.
UBG
0101
53494784
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 176-2021 DE
LA LICENCIADA EMILIA
ARACELY LARRAZABAL
MELGAR. CONFORME FACTURA
SERIE 22C5A374 Y DTE No.
964772269 DE FECHA 01 DE
MARZO DE 2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 010-2021 A
NOMBRE DE EGIDIO ALIDER
GOMEZ SOTO, CORREPONDIENTE
AL PRIMER PAGO Y SEGUNDO
PAGO SEGÚN FACTURA SERIE:
3F5F57E3 NÚMERO 2742960489
DEL 15/2/2021 Y FACT. SERIE:
A3B82C4B NÚMERO 1701200287
DEL 15/02/21.
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
05/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
05/03/2021
000
1012
PR
26/02/2021
000
1012
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
914
01
2021
24994804
LARRAZABAL
MELGAR EMILIA
ARACELY
17,857.14
2,142.86
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
139
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1110
PR
SP
000
1359
PR
SP
000
1361
PR
SP
000
1365
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
75736691
CORADO
CHINCHILLA
IRVING ORLANDO
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,400.00
5,400.00
72651393
DE LEON FAJARDO
JOSE EDUARDO
5,400.00
0.00
5,400.00
5,400.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
TERCER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 171-2021,
FACTURA SERIE 52AA23B3
NÚMERO 1170689537, A FAVOR DE
JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ
ÁLVAREZ.
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
LOPEZ MARTINEZ
ADIN MOISES
MONTO
SIN IVA
ORT
TERCER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 172-2021.
FACTURA SERIE 4FE44D22
NÚMERO 3616424318, A FAVOR DE
JOSÉ EDUARDO DE LEÓN
FAJARDO.
UBG
0101
34724400
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
TERCER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 173-2021.
FACTURA SERIE 1C0210F1
NÚMERO 30494022, A FAVOR DE
IRVING ORLANDO CORADO
CHINCHILLA.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
18/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
3E1DED95 - 2632535336 DE FECHA
02/03/2021 DEL PRIMER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
202-2021 A FAVOR DE ADIN
MOISES LOPEZ MARTINEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
18/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/03/2021
000
369
PR
PY
000
368
01
09/03/2021
000
367
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1108
01
2021
60957514
DE LA CRUZ
ALVAREZ JOSE
ROBERTO
5,400.00
0.00
5,400.00
ORT
0
5,400.00
5,400.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
140
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1386
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
374
PR
01
SP
000
1388
PR
SP
000
1399
PR
SP
000
1400
41
PR
PY
PY
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
17822793
BRACAMONTE
RIVERA MELVIN
WUILFREDO
5,400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,400.00
5,400.00
49611887
BARRIOS BARRIOS
CLAUDIA
LUCRECIA
5,400.00
0.00
5,000.00
ORT
5,000.00
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 005-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ENRIQUE
LOPEZ CASTELLANOS,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE
5D84CCAD NUMERO DTE:
192040052 DEL 17/03/2021.
FTE
IVA
5,400.00
5,400.00
0
31
SUE
URRUTIA LOPEZ
GILBERTO ADOLFO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 002-2021 A
NOMBRE DE CLAUDIA LUCRECIA
BARRIOS BARRIO,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO DEL AÑO 2021, SEGUN
FACTURA SERIE: 1BA871B4
NUMERO DE DTE: 1606304593 DEL
17/03/2021.
UBG
0101
35030739
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
TERCER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 175-2021,
FACTURA SERIE 3E07E6C5
NÚMERO 2313637260, A FAVOR DE
MELVIN WUILFREDO
BRACAMONTE RIVERA.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
18/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
TERCER PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 174-2021.
FACTURA SERIE C29DDFCB
NÚMERO 756236829, A FAVOR DE
GILBERTO ADOLFO URRUTIA
LÓPEZ.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
18/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
18/03/2021
000
138
01
18/03/2021
000
375
01
2021
ORT
4629841
LOPEZ
CASTELLANOS
JOSE ENRIQUE
8,850.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
141
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
1401
43
PR
000
1402
84
PR
01
000
000
PY
000
SP
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
URRUTIA VILLEDA
NANCY TATIANA
8,850.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
5,000.00
5,000.00
4999134
MONROY COJ JUAN
LUIS
5,000.00
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
89076648
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
006-2021 A NOMBRE DE CRISTIAN
MISAEL LÓPEZ MORALES.
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
46400A1F NUMERO DE DTE:
1513308605 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
8,850.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 004-2021 A
NOMBRE DE JUAN LUIS MONROY
COJ, CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 55DCE735 NUMERO DE
DTE: 4003546953 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 003-2021 A
NOMBRE DE NANCY TATIANA
URRUTIA VILLEDA.
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE
7D7908D2 NUMERO DE DTE:
4155000366 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
006
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
18/03/2021
000
029
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
18/03/2021
131
000
PY
000
SP
PR
006
18/03/2021
000
1403
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
SP
01
2021
50927892
LÓPEZ MORALES
CRISTIAN MISAEL
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
8,928.57
1,071.43
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
142
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1404
PR
18/03/2021
SP
000
1405
93
PR
000
1406
88
PR
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
1790143K
BERDUO
GONZALEZ
CARLOS ALBERTO
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
AMAYA
VELASQUEZ JOSE
ALEJANDRO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 031-2021 A
NOMBRE DE CINTIA LISBETH
ROMERO AQUINO,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE :
5539224A NUMERO DE DTE:
2245675317 DEL 17/3/2021.
UBG
0101
68749694
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 012-2021 A
NOMBRE DE CARLOS ALBERTO
BERDÚO GONZÁLEZ,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
C426D991 NUMERO DE DTE:
945899714 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 011-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO
AMAYA VELÁSQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
4591497F NUMERO DE DTE:
2125744343 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
18/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
18/03/2021
SP
000
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
91
01
2021
22510222
ROMERO AQUINO
CINTIA LISBETH
8,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
143
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1407
PR
1409
90
PR
01
19/03/2021
SP
000
914
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
4,500.00
4,500.00
66879736
DE LEON RODAS
ENGLY MIDBRIN
4,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
9,000.00
9,000.00
0
FTE
31
TOBAR OCHOA
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 010-2021 A
NOMBRE DE EGIDIO ALIDER
GOMEZ SOTO, CORREPONDIENTE
AL TERCER PAGO SEGÚN
FACTURA SERIE: 3482C5A7
NÚMERO 481643065 DEL 17/03/21.
UBG
0101
99457903
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
ONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
032-2021 A NOMBRE DE ENGLY
MIDBRIN DE LEÓN RODAS,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE
73CCCB07 NUMERO DE DTE:
1155547719 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
16/02/2021 10:05:23 a.m.
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 009-2021 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
TOBAR OCHOA,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
8EAD2FA7 NUMERO DE DTE:
2995014751 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
19/03/2021
SP
PR
PY
000
000
1411
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
95
01
2021
53494784
GÓMEZ SOTO
EGIDIO ALIDER
9,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
144
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1414
PR
SP
000
1415
PR
SP
000
1418
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,500.00
12,500.00
7163932
FLORES LOPEZ
RONALD
ESTUARDO
11,160.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,339.29
18,000.00
18,000.00
0
FTE
31
RODAS GAITAN
JULIO ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
94248AB1 - 3710339477 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
139-2021 A FAVOR DE VICTOR
ROGELIO JUAREZ PEREZ
UBG
0101
18472265
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
BFA26691 - 1255032005 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
138-2021 A FAVOR DE RONALD
ESTUARDO FLORES LOPEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
033-2021 A NOMBRE DE JULIO
ROBERTO RODAS GAITÁN.,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA No.
2D42EE97 NUMERO DE DTE:
710889456 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
19/03/2021
000
136
PR
19/03/2021
000
133
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
293
01
2021
4666178
JUAREZ PEREZ
VICTOR ROGELIO
16,071.43
1,928.57
11,500.00
ORT
0
11,500.00
10,267.86
1,232.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
145
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1419
PR
SP
000
1421
PR
SP
000
1423
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
1486844K
VASQUEZ VASQUEZ
HONORIO MILTON
11,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
11,500.00
11,500.00
0
FTE
31
JUAREZ SANTIAGO
MARCO TULIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
B211AE28 - 2217232854 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRARO ADMINISTRATIVO No.
142*2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL MORENO REVOLORIO.
UBG
0101
18057810
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
3674F71E - 1885094058 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
141-2021 A FAVOR DE HONORIO
MILTON VASQUEZ VASQUEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
D27988FA - 1650082033 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA., SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
140-2021 A FAVOR DE MARCO
TULIO JUAREZ SANTIAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
208
PR
19/03/2021
000
207
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
206
01
2021
14033526
MORENO
REVOLORIO
MIGUEL ANGEL
11,500.00
0.00
8,300.00
ORT
0
8,300.00
8,300.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
146
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1426
PR
SP
000
1430
PR
SP
000
1434
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,300.00
8,300.00
10120718
ESCOBAR MIGUEL
ANGEL
8,300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
SARCEÑO LOPEZ
HUGO ARMANDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
ADE5A98F - 1045907859 DE FECHA
18/03/2021 DEL SEGUNDO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
202-2021 A FAVOR DE ADIN
MOISES LOPEZ MARTINEZ
UBG
0101
54743443
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
39CB54C8 - 117588665 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
144-2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL ESCOBAR.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
67D4FC96 - 4140451444 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
143-2021 A FAVOR DE HUGO
ARMANO SARCEÑO LOPEZ.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
1108
PR
19/03/2021
000
210
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
209
01
2021
34724400
LOPEZ MARTINEZ
ADIN MOISES
7,500.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
147
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1435
PR
SP
000
1437
PR
SP
000
1439
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
92191630
CRUZ ORDOÑEZ
JOSSELINE SELENY
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,500.00
6,500.00
0
FTE
31
TOLEDO
COLMENARES
RONY STEVENS
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
8CD8D115 - 2608811944 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
146-2021 A FAVOR DE ROEL
ALEXANDER ALVARADO DIAZ.
UBG
0101
7058209
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
74EDB74D - 3059697531 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
170-2021 A FAVOR DE JOSSELINE
SELENY CRUZ ORDOÑEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
1973ED31 - 32132800 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
145-2021 A FAVOR DE RONY
STEVENS TOLEDO COLMENARES.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
212
PR
19/03/2021
000
234
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
211
01
2021
45562121
ALVARADO DIAZ
ROEL ALEXANDER
6,500.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
148
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1440
PR
SP
000
1441
PR
SP
000
1442
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
44226497
MARTINEZ
POLANCO BYRON
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
BARILLAS
HERNÁNDEZ
HEIDY ARACELY
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
099-2021, A NOMBRE DE:
MELANIE PORTILLO PINTO.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 3CBF6008 NÚMERO
4073865961. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
UBG
0101
84902531
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
3F8FE758 - 2017084964 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
169-2021 A FAVOR DE BYRON
MARTINEZ POLANCO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
093-2021, A NOMBRE DE: HEIDY
ARACELY BARILLAS
HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE F3E26B73
NÚMERO 4262939554,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
132
PR
19/03/2021
000
230
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
189
01
2021
91893275
PORTILLO PINTO
MELANIE
6,600.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
149
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1445
PR
SP
000
1446
PR
SP
000
1449
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
10,000.00
10,000.00
43367151
CARRETO FELIX
ELIAS ISMAEL
10,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
ORDOÑEZ
HERNÁNDEZ
PRISCILA EUNICE
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
102-2021, A NOMBRE DE: HUGO
LEONEL JR. GALAN MONTES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 5249E15E NÚMERO
4068753863, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
UBG
0101
50417835
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
A7042DAC - 894584324 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
147-2021 A FAVOR DE ELIAS
ISMAEL CARRETO FELIX.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 090-2021 A
NOMBRE DE: PRISCILA EUNICE
ORDOÑEZ HERNÁNDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE EB180770 NÚMERO
3157344997. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
200
PR
19/03/2021
000
213
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
141
01
2021
66872294
GALAN MONTES
HUGO LEONEL JR
7,500.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
150
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1451
PR
SP
000
1452
PR
SP
000
1454
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
4,000.00
4,000.00
22449817
AVENDAÑO
HERNANDEZ DE
WARNER MAYRA
4,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
PACHECO ZETINA
ALEJANDRA NICTÉ
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
2DEE5266 - 3975168688 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
148-2021 A FAVOR DE CARLOS
MATEO TOT TI
UBG
0101
96508957
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
100-2021, A NOMBRE DE: MAYRA
JOHANA AVENDAÑO
HERNANDEZ DE WARNER.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 8A518C25 NÚMERO
503336605 , CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
088-2021, A NOMBRE DE:
ALEJANDRA NICTE PACHECO
ZETINA. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE D6E4B9D3
NÚMERO 3373484650.
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
220
PR
19/03/2021
000
192
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
143
01
2021
17523230
TOT TI CARLOS
MATEO
10,000.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
151
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1455
PR
SP
000
1458
PR
SP
000
1460
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
26501635
OSCAL MONROY
ALEX ARMANDO
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
ARAGON FRANCO
BARBARA MELISSA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
80E3AC96 - 1639271602 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
150-2021 A FAVOR DE ROLANDO
ALAY.
UBG
0101
78299330
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
E28995F9 - 3178709328 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 149-2021 A
FAVOR DE ALEX ARMANDO
OSCAL MONROY.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 095-2021. A
NOMBRE DE: BARBARA MELISSA
ARAGON FRANCO. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE B8D6C20A
NÚMERO 82199005,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
224
PR
19/03/2021
000
223
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
185
01
2021
7648707
ALAY ROLANDO
7,200.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
152
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1461
PR
SP
000
1462
PR
SP
000
1463
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
24577146
MARTIN TEVALAN
MANUEL
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
ALVAREZ TURCIOS
JORGE ROLANDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
3990FFF0 - 2616673223 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
167-2021 A FAVOR DE JOSE ELIAS
ALVARADO RODRIGUEZ
UBG
0101
83070028
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
B7D73B79 - 3428008214 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
151-2021 A FAVOR DE MANUEL
MARTIN TEVALAN.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
CA7FE8FC - 3416409069 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
168-2021 A FAVOR DE JORGE
ROLANDO ALVAREZ TURCIOS
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
232
PR
19/03/2021
000
229
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
231
01
2021
16020871
ALVARADO
RODRÍGUEZ JOSÉ
ELIAS
7,200.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
153
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1464
PR
SP
000
1465
PR
SP
000
1466
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,200.00
7,200.00
87407248
HERNANDEZ
ORDOÑEZ CELIA
ALEJANDRINA
7,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,800.00
5,800.00
0
FTE
31
HERNANDEZ
ALVAREZ
EDENILSON
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
F386ACCF - 3177664098 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
153-2021 A FAVOR DE ALDANY
ROLANDO MORENO MORALES
UBG
0101
1587785K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
18C3105B - 80364535 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
164-2021 A FAVOR DE CELIA
ALEJANDRINA HERNANDEZ
ORDOÑEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELAICON DE LA FACTURA
425B5549 - 3773255325 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMNISTRATIVO No.
152-2021 A FAVOR DE EDENILSON
HERNANDEZ ALVAREZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
236
PR
19/03/2021
000
238
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
235
01
2021
74708988
MORENO MORALES
ALDANY
ROLANDO
5,800.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
154
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1468
PR
SP
000
1470
PR
SP
000
1471
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,500.00
6,500.00
101147570
VELASQUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
6,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
CHINCHILLA
GOMEZ CHRISTIAN
GIOVANNI
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
2CC19FAB - 782387814 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
154-2021 A FAVOR DE ERNESTO
JOSE FAJARDO MORALES.
UBG
0101
25573667
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
65230639 - 1166428343 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
162-2021 A FAVOR DE CRISTIAN
LIZANDRO VELASQUEZ
GONZALEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
40BEA46E - 4130818127 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
163-2021 A FAVOR DE CHRISTIAN
GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
237
PR
19/03/2021
000
227
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
228
01
2021
52701336
FAJARDO
MORALES
ERNESTO JOSE
6,600.00
0.00
6,800.00
ORT
0
6,800.00
6,800.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
155
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1473
PR
SP
000
1474
PR
SP
000
1475
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
2477992K
SECAIDA MAYEN
PEDRO DANIEL
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
TOMAS MENDEZ
JUAN ARTEMIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
BF69EF92 - 2836876672 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO NO 156-2021 A FAVOR
DE MARCO TULIO RUANO REYES.
UBG
0101
14899345
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
5EFFA673 - 4247866284 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
155-2021 A FAVOR DE PEDRO
DANIEL SECAIDA MAYEN
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
ABB57F6B - 2065058594 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
161-2021 A FAVOR DE JUAN
ARTEMIO TOMAS MENDEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
218
PR
19/03/2021
000
215
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
226
01
2021
57234108
RUANO REYES
MARCO TULIO
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
156
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1476
PR
SP
000
1477
PR
SP
000
1478
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
15484750
LOPEZ DE LEON
MOISES
5,892.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
707.14
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
PARADA GARCIA
SAUL ORLANDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
FBE38322 - 1309559616 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
158-2021 A FAVOR DE EDGAR
GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ
UBG
0101
12390534
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
C959DC8D - 1720664327 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
159-2021 A FAVOR DE MOISES
LOPEZ DE LEON
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
568BAB16 - 4089004652 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
160-2021 A FAVOR DE SAUL
ORLANDO PARADA GARCIA
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
19/03/2021
000
233
PR
19/03/2021
000
225
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
140
01
2021
34085858
JIMENEZ
GONZALEZ EDGAR
GIOVANNI
6,600.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
157
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1480
PR
SP
000
1492
52
PR
000
1493
54
PR
000
1494
55
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
39375811
ACEVEDO
PORTILLO CARLOS
ISRAEL
6,600.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
5802059
ALVARADO ASABA
ELBIA ELIZABETH
8,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:B8C785E6 No.2267237441 A
NOMBRE DE ERICK ROBINSON
URRUTIA DIAZ
UBG
0101
IVA
6,600.00
6,600.00
0
31
SUE
ORDOÑEZ
VASQUEZ OSCAR
ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:8DE78B98 No.1648050695 A
NOMBRE DE ELBIA ELIZABETH
ALVARADO ASABA
UBG
0101
44202857
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:8DA25A36 No.3984344143
A NOMBRE DE CARLOS ISRAEL
ACEVEDO PORTILLO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
21FE435F - 3545057719 DE FECHA
18/03/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
157-2021 A FAVOR DE OSCAR
ENRIQUEZ ORDOÑEZ VASQUEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
003
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
PY
000
SP
000
PY
19/03/2021
SP
01
19/03/2021
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
222
01
2021
70674310
URRUTIA DIAZ
ERICK ROBINSON
8,928.57
1,071.43
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
158
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1495
PR
19/03/2021
SP
000
1496
58
PR
000
1497
59
PR
000
1498
60
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
73762318
LOPEZ APEN
GERSON
EMMANUEL
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
16327071
OCHOA JUAN
CARLOS
10,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:589985C7 No.3874373647 A
NOMBRE DE JOSE RAUL MENDEZ
ROSALES
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
GARCIA MATZUY
EVELIN ELIZABETH
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:9BB120AC No.3784920574 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
OCHOA
UBG
0101
81588372
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:62EB8C47 No. 3451928679 A
NOMBRE DE GERSON EMMANUEL
LOPEZ APEN
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:C8167719 No.71846108 A
NOMBRE DE EVELIN ELIZABETH
GARCIA MATZUY
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
19/03/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
19/03/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
56
01
2021
7637926
MENDEZ ROSALES
JOSE RAUL
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
159
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1499
PR
19/03/2021
SP
000
1500
62
PR
000
1501
63
PR
000
1502
65
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
59149264
CHAJON RAMIREZ
JAVIER
ALEXANDER
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
92792790
DIAZ PINEDA
KHRISTA MARIA
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:2E13A167 No. 1401700678 A
NOMBRE DE MARIO ALEJANDRO
SERRANO ARRAZOLA
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
MOLINA MEZA
JOSEDIEGO
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:0DD4A9A8 No.3320987738
A NOMBRE DE KHRISTA MARIA
DIAZ PINEDA
UBG
0101
85210412
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE
ALTERCER PAGO SEGUN
FACTURA SERIE:D86C365F No.
3090957820 A NOMBRE DE JAVIER
ALEXANDER CHAJON RAMIREZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:D3994658 No.862929377 A
NOMBRE DE JOSEDIEGO MOLINA
MEZA
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
19/03/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
19/03/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
61
01
2021
65645251
SERRANO
ARRAZOLA MARIO
ALEJANDRO
10,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
160
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1503
PR
19/03/2021
SP
000
1504
67
PR
000
1505
68
PR
000
1506
69
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
20545428
VICENTE
HERNANDEZ
PEDRO MOISES
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
3157970
SIC CUJA RODRIGO
10,000.00
0.00
12,400.00
12,400.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:74715B44 No.3744416988 A
NOMBRE DE ROLANDO PAZ
GONZALEZ
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
MENDEZ PALACIOS
NICOLAS
OTTONIEL
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCERO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:8783047D No.3328329490 A
NOMBRE DE RODRIGO SIC CUJA
UBG
0101
73830267
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:97E81F73 No.1497646139 A
NOMBRE DE PEDRO MOISES
VICENTE HERNANDEZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
19/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
TERCER PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:C129194A No.369247733 A
NOMBRE DE NICOLAS OTTONIEL
MENDEZ PALACIOS
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
19/03/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
19/03/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
66
01
2021
8333203
PAZ GONZALEZ
ROLANDO
12,400.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
161
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1507
PR
1508
71
PR
01
19/03/2021
SP
000
SP
PR
SP
000
1515
SP
000
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
89444140
RAMOS SICAJOL
ZULMA MELISSA
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
29366607
LEMUS CIFUENTES
REYNA ELENA
8,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
105-2021, A NOMBRE DE:
FRANCISCO CARRILLO XIVIR.
CANCELACIÓN DE VARIAS
FACTURAS CORRESPONDIENTES
AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
PAGO.
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
GONZÁLEZ
BARRIOS SERGIO
PAOLO
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTENA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO SEGUN
FACTURA SERIE:FEC42E8B
No.387990443 A NOMBRE DE
REYNA ELENA LEMUS
CIFUENTES
UBG
0101
76838757
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:58E268CB No.1385581888 A
NOMBRE DE ZULMA MELISSA
RAMOS SICAJOL
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:4C65BC63 No.3049342234 A
NOMBRE DE SERGIO PAOLO
GONZALEZ BARRIOS
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
19/03/2021
000
1436
PR
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
19/03/2021
582
01
PY
000
000
1510
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
70
01
2021
61197416
CARRILLO XIVIR
FRANCISCO
10,000.00
0.00
12,000.00
ORT
0
12,000.00
12,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
162
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1516
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
198
PR
01
SP
000
1517
PR
SP
000
1518
PR
SP
000
1519
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
77644662
TORRES MADRID
SANDY SOFIA
7,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
10884823
BATEN AGUILAR
SAMUEL
6,000.00
0.00
4,000.00
ORT
4,000.00
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 098-2021. A
NOMBRE DE: CARLOS RODOLFO
HIGUEROS MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 7A873FAE NÚMERO
817056448. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
FTE
IVA
7,000.00
7,000.00
0
31
SUE
MORALES Y
MORALES MARÌA
JOSÉ
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO 103-2021, A NOMBRE
DE: SAMUEL BATEN AGUILAR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 250ECDD0 NÚMERO
173427508. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
77323033
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
094-2021, A NOMBRE DE: SANDY
SOFIA TORRES MADRID.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E02E8F98 NÚMERO
3240644282. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
101-2021, A NOMBRE DE: MARÍA
JOSE MORALES Y MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE D55400F5 NÚMERO
3065333435. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
20/03/2021
000
411
PR
PY
000
187
01
20/03/2021
000
196
01
2021
ORT
9625526
HIGUEROS
MORALES CARLOS
RODOLFO
12,000.00
4,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
163
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
170
PR
01
SP
000
1521
PR
SP
000
1522
12
PR
000
1523
13
PR
000
PY
PY
000
DEV
REN
029
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
20,000.00
20,000.00
24496596
ORELLANA
CORDON
JAQUELINE
17,857.14
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
20,000.00
20,000.00
98715828
CRISTALES
QUINTANA EDGAR
FERNANDO
17,857.14
2,142.86
6,500.00
6,500.00
0
FTE
31
12,000.00
IVA
ORT
PAGO DE PERSONAL
PROFESIONAL TEMPORAL,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 048-2021, A
FAVOR DE ANA CECILIA
HERRERA VALLE DE CARDONA
según factura FEL serie 4D6E7BAA
No. 1892238421, correspondiente al
pago No. 3
UBG
0101
CASTAÑEDA
GARZA ELISA
MARIA
0
31
SUE
31053262
MONTO
SIN IVA
ORT
pago de personal Técnico Temporal,
según contrato Administrativo No.
045-2021 a favor de Edgar Fernando
Cristales Quintana, según factura FEL
serie 28CE009C No. 2475312592,
correspondiente al pago No. 3
UBG
0101
12,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 089-2021,
NOMBRE DE: JAQUELINE
ELIZABETH ORELLANA CORDON.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 24906410 NÚMERO
3525001811. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
AC
005
REN
FTE
31
SUE
NIT
0
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
166-2021,A NOMBRE DE: ELISA
MARIA CASTAÑEDA GARZA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 857FEE73 NÚMERO
1718634433. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
DEV
AC
005
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
004
PY
000
029
000
20/03/2021
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
22/03/2021
SP
000
PY
000
SP
01
004
20/03/2021
000
194
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1520
2021
57429960
HERRERA VALLE
ANA CECILIA
6,500.00
0.00
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
164
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1524
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
15
PR
000
1525
16
PR
000
1526
17
PR
000
1527
57
PR
000
1528
18
PY
000
PY
000
PY
AC
REN
029
DEV
OB
REN
FTE
UBG
BOLAÑOS ROMERO
FRANCISCO
GERARDO
13,392.86
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
8,000.00
8,000.00
82839700
DIAZ ARCHILA
MARCOS JOAQUIN
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
92105602
CAAL GARCIA
ALISON JASMIN
8,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
043-2021 a favor de Alba Arashaldy
Mendez Romero según factura FEL serie
1BA42D08 No. 2907261852,
correspondiente al pago No. 3
FTE
ESTADO
ORT
31
SUE
19510160
0
FTE
MONTO
SALDO
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
036-2021 TERCER PAGO A FAVOR
DE ALISON JASMIN CAAL GARCIA
SEGÚN FACTURA
B6464851-2025342905 DE FECHA
22/03/2021.
UBG
IVA
15,000.00
15,000.00
0
pago de personal técnico temporal,
según Contrato Administrativo No.
044-2021 a favor de Marcos Joaquín
Diaz Archila según factura FEL serie
F044FEA4 No. 4267200248,
correspondiente al pago No. 3
SUE
GILL RUIZ DE
ESCOBAR ANA
LUCRECIA
MONTO
SIN IVA
ORT
31
0101
NOR
FTE
UBG
0101
NOR
OB
000
22/03/2021
SP
DEV
AC
007
REN
7772394
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
042-2021, a favor de Francisco Gerardo
Bolaños Romero según factura FEL
serie D1F77981 No. 2678212122,
correspondiente al pago No. 3
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativo No.
50-2021, a favor de Ana Lucrecia Gill
Ruiz según factura FEL serie
E653F1EC No. 3845800192,
correspondiente al pago No. 3
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
005
REN
029
DEV
AC
005
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/03/2021
SP
01
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
22/03/2021
SP
01
PY
000
SP
01
PR
22/03/2021
SP
01
2021
ORT
85447943
MENDEZ ROMERO
ALBA ARASHALDY
8,000.00
9,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
165
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
1531
19
PR
000
1533
20
PR
000
1536
38
PR
000
PY
000
PY
SP
PY
000
DEV
REN
029
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
15,000.00
15,000.00
83796967
HENKLE DIAZ
ELVIS AARON
13,392.86
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
15,000.00
15,000.00
49092693
DE LEON FAGIANI
IRENE RENEE
13,392.86
1,607.14
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
8,000.00
IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
091-2021 A NOMBRE DE: SIXTO
JOSÉ TORRES VILLALTA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 5E54C952 NÚMERO
1365331082. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
MORALES
BARDALES MARTA
YESENIA DEL
0
31
SUE
13945289
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
041-2021, TERCER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A IRENE
RENÉE DE LEÓN FAGIANI, SEGÚN
FACTURA BC45DDC3-3676784608
DE FECHA 22/03/2021
UBG
0101
8,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
pago de personal profesional temporal
según Contrato Administrativo No.
046-2021, a favor de Elvis Aaron
Henkle Diaz según factura FEL serie
B0F6579C No. 973557274,
correspondiente al pago No. 3
UBG
0101
NOR
OB
AC
004
REN
FTE
31
SUE
NIT
0
pago de personal profesional temporal,
según contrato Administrativo No.
049-2021, a favor de Marta Yesenia del
Carmen Morales Bardales, según factura
FEL serie 56AFB247 No. 2271693575
correspondiente al pago No. 3
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
DEV
AC
007
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
22/03/2021
000
029
000
005
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
22/03/2021
304
000
PY
000
SP
PR
005
22/03/2021
000
1540
01
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
SP
01
2021
68497261
TORRES VILLALTA
SIXTO JOSE
10,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
166
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1541
PR
22/03/2021
SP
000
1542
PR
SP
000
1543
34
PR
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
9,500.00
9,500.00
100969801
HERNANDEZ
REYES ADRIANA
SOFIA
9,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
CASTRO RENDON
EVA ANGELINA
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
034-2021, TERCER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE ASTRID AMARILIS DEL
CID SALAZAR SEGÚN FACTURA
D9051787-2757316409 DE FECHA
22/03/2021.
UBG
0101
25927132
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO POR HONORARIOS POR
SERVICIOS TECNICOS A LA
SEÑORITA ADRIANA SOFIA
HERNANDEZ REYES, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
092-2021. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 5E2484D9
NÚMERO 486819919.
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
039-2021, TERCER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
EVA ANGELINA CASTRO RENDÓN
SEGÚN FACTURA
E97BA260-682904191 DE FECHA
22/03/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
007
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/03/2021
000
SP
000
PY
000
462
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
35
01
2021
81727704
DEL CID SALAZAR
ASTRID AMARILIS
8,000.00
0.00
12,000.00
ORT
0
12,000.00
12,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
167
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1544
PR
22/03/2021
SP
000
1545
36
PR
000
1546
37
PR
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
9,500.00
9,500.00
80163327
LOPEZ MELENDEZ
ANA RAQUEL
9,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
PEREZ TREJO
DALIA BEATRIZ
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
040-2021, TERCER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A
CRISTHIAN ALEXIS MEJIA
MAZARIEGOS SEGÚN FACTURA
40D3BEBD-3565766234 DE FECHA
22/03/2021.
UBG
0101
71948325
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
037-2021, TERCER PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ,
SEGÚN FACTURA
F12BF567-3928901021 DE FECHA
22/03/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
038-2021, TERCER PAGO A FAVOR
DE DALIA BEATRIZ PEREZ TREJO,
SEGÚN FACTURA
0A12DDE5-3394520972 DE FECHA
22/03/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
007
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/03/2021
SP
000
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
64
01
2021
40228746
MEJIA
MAZARIEGOS
CRISTHIAN ALEXIS
6,000.00
0.00
9,500.00
ORT
0
9,500.00
9,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
168
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1547
PR
1549
73
PR
01
22/03/2021
SP
000
246
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
13,900.00
13,900.00
31328105
DE LEON VASQUEZ
CLAUDIA
AMABILIA
12,410.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,489.29
9,500.00
9,500.00
0
FTE
31
DÁVILA
MONTENEGRO
PABLO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
106-2021, A NOMBRE DE:
HERMINIO GARCÍA DE LEÓN.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C343B045 NÚMERO
3781378127. CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
51567377
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
051-2021 TERCER PAGO A FAVOR
DE CLAUDIA AMABILIA DE LEON
VASQUEZ SEGÚN FACTURA
5FA5F7B1-1602765205 DE FECHA
22/03/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
035-2021, TERCER PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE PABLO ALEXANDER
DÁVILA MONTENEGRO, SEGÚN
FACTURA 89EEB543-3951513416
DE FECHA 22/03/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
22/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/03/2021
SP
PR
PY
000
000
1567
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
01
2021
1743511
GARCIA DE LEON
HERMINIO
8,482.14
1,017.86
11,500.00
ORT
0
11,500.00
10,267.86
1,232.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
169
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1573
PR
SP
000
1575
PR
SP
000
1576
PR
SP
000
1577
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
99899809
ARANEDA
CINTRON JOSE LUIS
10,714.29
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
1,285.71
20,000.00
20,000.00
304573
LOBOS MADRID
RAFAEL ALBERTO
17,857.14
2,142.86
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 136-2021 A
NOMBRE DE TALÍA IXMUCANÉ
FAJARDO BALCÁRCEL DE
MALDONADO, FACTURA SERIE
AD48782E No. 2024557590.
UBG
0101
IVA
12,000.00
12,000.00
0
31
SUE
GARCIA LOPEZ
OMAR GIOVANNI
MONTO
SIN IVA
ORT
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 165-2021 A
NOMBRE DE RAFAEL ALBERTO
LOBOS MADRID, FACTURA SERIE
34E75288 No. 2871349055.
UBG
0101
12353779
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 070-2021
DEL LICENCIADO JOSE LUIS
ARANEDA CINTRON. CONFORME
FACTURA SERIE C8F21AA3 Y DTE
No. 3349629860 DE FECHA 18 DE
MARZO DE 2021
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
23/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 096-2021, A
NOMBRE DE: OMAR GIOVANNI
GARCIA LOPEZ. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 01E289DB
NÚMERO 3649260838.
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
23/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
23/03/2021
000
214
PR
PY
000
605
01
22/03/2021
000
364
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
204
01
2021
17508118
FAJARDO
BALCARCEL TALIA
IXMUCANE
17,857.14
2,142.86
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
170
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1578
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
216
PR
01
SP
000
1579
PR
SP
000
1581
PR
SP
000
1584
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
26522659
TELLO LÓPEZ
HUGO EDWIN
12,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,500.00
14,000.00
14,000.00
24994804
LARRAZABAL
MELGAR EMILIA
ARACELY
14,000.00
0.00
20,000.00
ORT
20,000.00
0
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 068-2021 DE
LA LICENCIADA CARMENCITA
ADELAIDA VALLE ALEGRÍA.
CONFORME FACTURA SERIE
AB291C48 Y DTE No. 1083195813
DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021
1
FTE
IVA
14,000.00
14,000.00
0
31
SUE
REYNA LOPEZ
SERGIO LENIN
MONTO
SIN IVA
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 176-2021 DE
LA LICENCIADA EMILIA
ARACELY LARRAZABAL
MELGAR. CONFORME FACTURA
SERIE D3979511 Y DTE No.
3101183774 DE FECHA 18 DE
MARZO DE 2021.
UBG
0101
1277979
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 180-2021 A
NOMBRE DE HUGO EDWIN TELLO
LÓPEZ, FACTURA SERIE 28FE6D96
No. 2654290026.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
23/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 137-2021 A
NOMBRE DE SERGIO LENIN
REYNA LÓPEZ, FACTURA SERIE
E0A9712C No. 3311484995.
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
23/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
23/03/2021
000
360
PR
PY
000
1012
01
23/03/2021
000
754
01
2021
ORT
98677810
VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
15,465.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
171
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
338
PR
01
SP
000
1594
PR
SP
000
1600
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
LIMA LOPEZ EDIN
URIELL
13,808.04
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
1,656.96
10,000.00
10,000.00
81585284
MORTAZAVI
GARCIA AMANDA
NADEREH
8,928.57
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,071.43
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
29611822
MONTO
SIN IVA
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 062-2021 DE
JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.
CONFORME FACTURA SERIE
0C130C93 Y DTE No. 2706456933
DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021.
UBG
0101
15,465.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 063-2021 DE
AMANDA NADEREH MORTAZAVI
GARCIA. CONFORME FACTURA
SERIE 8914006A Y DTE No.
1306345977 DE FECHA 19 DE
MARZO DE 2021
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
TERCER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 065-2021 A
EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
443363D2 Y DTE No. 4024847062
DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
002
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
23/03/2021
000
029
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
23/03/2021
000
352
002
23/03/2021
000
354
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1586
2021
58688579
VELIZ CASTAÑEDA
JUAN CARLOS
6,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
172
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1604
PR
SP
000
1609
PR
SP
000
1610
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
15,000.00
15,000.00
78458250
DE PAZ ZALDAÑA
DE LOPEZ ANA
CECILIA
13,392.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
LARA LAVARREDA
MARIA
ALEJANDRA
MONTO
SIN IVA
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 069-2021
DEL LICENCIADO HECTOR
RODOLFO FLORES CUELLAR.
CONFORME FACTURA SERIE
CCB8E254 Y DTE No. 2306623923
DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021
UBG
0101
28092899
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 060-2021 A
ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.
CONFORME FACTURA SERIE
27BBCFF6 Y DTE No. 2867285952
DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES A LICDA. MARÍA
ALEJANDRA LARA LAVARREDA,
PRESTADOS A LA ASESORÍA
JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
066-2021. CONFORME FACTURA
SERIE: F95DAE3A Y DTE No.
3137291116 DE FECHA 18 DE
MARZO DE 2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
23/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
23/03/2021
000
362
PR
23/03/2021
000
328
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
322
01
2021
16967607
FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
6,000.00
0.00
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
173
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1615
PR
SP
000
1619
PR
SP
000
1620
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
IVA
15,000.00
15,000.00
21175195
CONTRERAS MEJIA
MARIA EUGENIA
13,392.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
17,845.00
17,845.00
0
FTE
31
107056631
MONTO
SIN IVA
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 073-2021
DEL LICENCIADO FERNANDO
ALONSO MARIN LUNA.
CONFORME FACTURA SERIE:
61851528 Y DTE No. 1273643201 DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2021
UBG
0101
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 067-2021 DE
LA LICENCIADA MARIA EUGENIA
CONTRERAS MEJIA. CONFORME
FACTURA SERIE 3099D4A8 Y DTE
No. 1887913191 DE FECHA 18 DE
MARZO DE 2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 074-2021 DE
LA LICENCIADA XIMENA MARIA
SUAREZ TRUJILLO. CONFORME
FACTURA SERIE CE44ECDF Y DTE
No. 205475188 DE FECHA: 18 DE
MARZO DE 2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
23/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
23/03/2021
000
336
PR
23/03/2021
000
346
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
350
01
2021
43630936
MARIN LUNA
FERNANDO
ALONSO
15,933.04
1,911.96
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
174
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1623
PR
SP
000
1629
PR
SP
000
1634
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
22,900.00
22,900.00
51924463
GUADRON
ROUANET MARIO
ROBERTO
20,446.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
2,453.57
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
PONCE SOLIS
MARIA GABRIELA
MONTO
SIN IVA
ORT
TERCER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 061-2021 A
PEDRO PABLO SARTI RIVAS.
CONFORME FACTURA SERIE:
7B4A0539 Y DTE No. 3601940881
DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021.
UBG
0101
20006608
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 071-2021
DEL LICENCIADO MARIO
ROBERTO GUADRON ROUANET.
CONFORME FACTURA SERIE
4B07174B Y DTE No. 2618376606
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
TERCER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 072-2021 DE
LA LICENCIADA MARÍA
GABRIELA PONCE SOLIS.
CONFORME FACTURA SERIE
756F6657 Y DTE No. 2648195799 DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
23/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
23/03/2021
000
316
PR
23/03/2021
000
358
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
342
01
2021
93340095
SARTI RIVAS
PEDRO PABLO
13,392.86
1,607.14
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
175
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1636
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
PR
01
SP
000
1676
PR
SP
000
1684
81
PR
000
1686
76
PR
PY
PY
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
26009846
CORDON MOLINA
MAURICIO
OBDULIO
7,436.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ADENAVILA
ADENAVILA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
6182666
RAXÓN VASQUEZ
SANDRA VERÓNICA
10,714.29
1,285.71
6,000.00
ORT
6,000.00
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 007-2021 A
NOMBRE DE SONIA MELISA
CASTAÑEDA MARROQUIN,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
4E9B865C NUMERO DE DTE:
2479312428 DEL 25/03/2021.
FTE
IVA
7,436.00
7,436.00
0
31
SUE
BARRIENTOS
GUZMAN LUIS
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 059-2021 A
NOMBRE DE SANDRA VERÓNICA
RAXÓN VASQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
21F4752C NUMERO DE DTE:
3552330743 DEL 17/03/2021.
UBG
0101
68771045
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
TERCER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 135-2021 A
NOMBRE DE MAURICIO OBDULIO
CORDÓN MOLINA, FACTURA
SERIE 6781167C No. 2965588215.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
25/03/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
TERCER PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 064-2021 DE
LUIS EDUARDO BARRIENTOS
GUZMÁN. CONFORME FACTURA
SERIE 15398CF3 Y DTE No.
2704559638 DE FECHA 19 DE
MARZO DE 2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
25/03/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
24/03/2021
000
SP
01
23/03/2021
000
217
01
2021
ORT
77593456
CASTAÑEDA
MARROQUIN
SONIA MELISA
4,500.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
176
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
219
PR
01
SP
000
1706
PR
SP
000
1728
PR
01
SP
000
1742
SP
000
000
PY
26/03/2021
PY
000
DEV
REN
029
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
28,000.00
28,000.00
5977592
FRANCO MONROY
DE BARILLAS
HILDA VERONIKA
25,000.00
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
3,000.00
28,000.00
28,000.00
1721226K
LEIVA FERNÁNDEZ
MARÍA LOURDES
25,000.00
3,000.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
4,500.00
IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
104-2021, A NOMBRE DE: HENRI
YOBANI PEREZ PISQUI.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 55F96627 NÚMERO
1900691585, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO
UBG
0101
ALEGRIA RODAS
VICTOR MANUEL
0
31
SUE
6988490
MONTO
SIN IVA
ORT
pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativoNo.
2122021a favor de , Maria Lourdes
Leiva Fernández, segun factura FEL
serie 3A4F15DC No. 1096173484
correspondiente al pago No. 1
UBG
0101
4,500.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 107-2021 A
NOMBRE DE HILDA VERÓNIKA
FRANCO MONROY DE BARILLAS,
FACTURA SERIE 2AD27C23 No.
2437956405.
UBG
0101
NOR
OB
AC
004
REN
FTE
31
SUE
NIT
0
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
108-2021 A NOMBRE DE VÍCTOR
MANUEL ALEGRÍA RODAS,
FACTURA SERIE 8FB24F9A No.
3854715069.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
000
29/03/2021
REN
DEV
AC
005
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
PY
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
25/03/2021
000
202
PR
PY
000
1726
006
25/03/2021
000
294
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1705
2021
40758788
PEREZ PISQUI
HENRI YOBANI
10,714.29
1,285.71
4,000.00
ORT
0
4,000.00
4,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
177
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
1927
PR
SP
000
2144
PR
SP
000
2145
PR
SP
000
2146
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
77323033
MORALES Y
MORALES MARÌA
JOSÉ
4,464.29
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
535.71
7,000.00
7,000.00
17822793
BRACAMONTE
RIVERA MELVIN
WUILFREDO
7,000.00
0.00
5,400.00
5,400.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
105-2021, A NOMBRE DE:
FRANCISCO CARRILLO XIVIR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 0F00E22F NÚMERO
4218831853. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
IVA
5,000.00
5,000.00
0
31
SUE
CELIS JUAREZ
BYRON IVAN
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 175-2021,
FACTURA SERIE D866B9C2
NÚMERO 3726133976, A FAVOR DE
MELVIN WUILFREDO
BRACAMONTE RIVERA.
UBG
0101
11899476
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
101-2021, A NOMBRE DE: MARÍA
JOSE MORALES Y MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C6BAB79F NÚMERO
1276923718. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
097-2021, A NOMBRE DE: BYRON
IVAN CELIS JUAREZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 0EB1E9D4 NÚMERO
1465008638, CORRESPONDIENTE
AL TERCER PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
20/04/2021
000
1436
PR
PY
000
375
01
09/04/2021
000
198
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
242
01
2021
61197416
CARRILLO XIVIR
FRANCISCO
5,400.00
0.00
4,000.00
ORT
0
4,000.00
4,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
178
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2147
PR
SP
000
2148
PR
SP
000
2149
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
10,000.00
10,000.00
35030739
URRUTIA LOPEZ
GILBERTO ADOLFO
10,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,400.00
5,400.00
0
FTE
31
AVENDAÑO
HERNANDEZ DE
WARNER MAYRA
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 090-2021 A
NOMBRE DE: PRISCILA EUNICE
ORDOÑEZ HERNÁNDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 2D18917C NÚMERO
3329442205. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO
UBG
0101
22449817
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 174-2021.
FACTURA SERIE 9EA239CD
NÚMERO 2944355679, A FAVOR DE
GILBERTO ADOLFO URRUTIA
LÓPEZ.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
100-2021, A NOMBRE DE: MAYRA
JOHANA AVENDAÑO
HERNANDEZ DE WARNER.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 8484BE32 NÚMERO
473385177. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
20/04/2021
000
141
PR
20/04/2021
000
374
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
192
01
2021
50417835
ORDOÑEZ
HERNÁNDEZ
PRISCILA EUNICE
5,400.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
179
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2150
PR
SP
000
2151
PR
SP
000
2152
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
91893275
PORTILLO PINTO
MELANIE
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
ARAGON FRANCO
BARBARA MELISSA
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
088-2021, A NOMBRE DE:
ALEJANDRA NICTE PACHECO
ZETINA. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 15105F45
NÚMERO 2791588791.
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO.
UBG
0101
78299330
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PPAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
099-2021, A NOMBRE DE:
MELANIE PORTILLO PINTO.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 10F6E9C0 NÚMERO
457329090. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 095-2021. A
NOMBRE DE: BARBARA MELISSA
ARAGON FRANCO. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 3CE38CFF
NÚMERO 2385068320,
CORRESPONDIENTE AL CUATRO
PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
20/04/2021
000
143
PR
20/04/2021
000
132
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
185
01
2021
96508957
PACHECO ZETINA
ALEJANDRA NICTÉ
8,000.00
0.00
4,000.00
ORT
0
4,000.00
4,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
180
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2153
PR
SP
000
2155
PR
SP
000
2159
PR
SP
000
2160
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
40758788
PEREZ PISQUI
HENRI YOBANI
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,000.00
4,000.00
75736691
CORADO
CHINCHILLA
IRVING ORLANDO
4,000.00
0.00
5,400.00
5,400.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO 103-2021, A NOMBRE
DE: SAMUEL BATEN AGUILAR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A89E0019 NÚMERO
428949679. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
BARILLAS
HERNÁNDEZ
HEIDY ARACELY
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 173-2021.
FACTURA SERIE 346C9BBF
NÚMERO 2003061810, A FAVOR DE
IRVING ORLANDO CORADO
CHINCHILLA.
UBG
0101
84902531
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
104-2021, A NOMBRE DE: HENRI
YOBANI PEREZ PISQUI.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 9171C874 NÚMERO
1659520172. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
093-2021, A NOMBRE DE: HEIDY
ARACELY BARILLAS
HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE 8C4A333E
NÚMERO 326386531,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
20/04/2021
000
187
PR
PY
000
367
01
20/04/2021
000
202
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
189
01
2021
10884823
BATEN AGUILAR
SAMUEL
5,400.00
0.00
4,000.00
ORT
0
4,000.00
4,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
181
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2161
PR
SP
000
2163
PR
SP
000
2164
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,436.00
7,436.00
93340095
SARTI RIVAS
PEDRO PABLO
7,436.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
BARRIENTOS
GUZMAN LUIS
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 060-2021 DE
ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.
CONFORME FACTURA SERIE:
C56B87BD No. DTE: 613961095 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
UBG
0101
68771045
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 061-2021 A
PEDRO PABLO SARTI RIVAS .
CONFORME FACTURA SERIE:
471BC227 No. DTE: 2418033031 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORIA JURIDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 064-2021 DE
LUIS EDUARDO BARRIENTOS
GUZMAN. CONFORME FACTURA
SERIE: F37B278C No. DTE:
4016390882 DE FECHA
19/ABRIL/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
20/04/2021
000
328
PR
20/04/2021
000
316
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
01
2021
78458250
DE PAZ ZALDAÑA
DE LOPEZ ANA
CECILIA
6,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
182
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2166
PR
SP
000
2172
PR
SP
000
2173
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
9625526
HIGUEROS
MORALES CARLOS
RODOLFO
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
MORTAZAVI
GARCIA AMANDA
NADEREH
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
094-2021, A NOMBRE DE: SANDY
SOFIA TORRES MADRID.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 4060E239 NÚMERO
1829325708. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
81585284
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 098-2021, A
NOMBRE DE: CARLOS RODOLFO
HIGUEROS MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 1D3A82FB NÚMERO
3108195923. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 063-2021 DE
AMANDA NADEREH MORTAZAVI
GARCIA. CONFORME FACTURA
SERIE: 376456DD No. DTE:
4023471543 DE FECHA
19/ABRIL/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
20/04/2021
000
196
PR
20/04/2021
000
411
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
354
01
2021
77644662
TORRES MADRID
SANDY SOFIA
12,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
183
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2174
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
246
PR
01
SP
000
2175
PR
SP
000
2176
PR
SP
000
2181
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
68497261
TORRES VILLALTA
SIXTO JOSE
10,267.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
1,232.14
8,000.00
8,000.00
66872294
GALAN MONTES
HUGO LEONEL JR
8,000.00
0.00
8,000.00
ORT
8,000.00
0
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORIA JURIDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 062-2021 DE
JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.
CONFORME FACTURA SERIE:
061EAA49 No. DTE: 895504141 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
0
31
SUE
GARCIA DE LEON
HERMINIO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
102-2021, A NOMBRE DE: HUGO
LEONEL JR. GALAN MONTES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A84E4A8C NÚMERO
3139258259, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO
UBG
0101
1743511
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
091-2021 A NOMBRE DE: SIXTO
JOSÉ TORRES VILLALTA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE CADCD09C NÚMERO
1707100690. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
106-2021, A NOMBRE DE:
HERMINIO GARCÍA DE LEÓN.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 2463B111 NÚMERO
4074327694. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
20/04/2021
000
352
PR
PY
000
200
01
20/04/2021
000
304
01
2021
ORT
58688579
VELIZ CASTAÑEDA
JUAN CARLOS
10,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
184
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
368
PR
01
SP
000
2183
PR
SP
000
2184
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
DE LEON FAJARDO
JOSE EDUARDO
10,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
5,400.00
5,400.00
20006608
PONCE SOLIS
MARIA GABRIELA
5,400.00
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
22,900.00
22,900.00
0
FTE
31
72651393
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 171-2021,
FACTURA SERIE 8465634C
NÚMERO 3801698011, A FAVOR DE
JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ
ÁLVAREZ.
UBG
0101
10,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 072-2021 DE
LA LICENCIADA MARÍA
GABRIELA PONCE SOLIS.
CONFORME FACTURA SERIE:
14A45115 No. DTE: 4178657609 DE
FECHA 19/ABRIL/2021.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CUARTO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 172-2021.
FACTURA SERIE F4251F64
NÚMERO 3571665177, A FAVOR DE
JOSÉ EDUARDO DE LEÓN
FAJARDO.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
004
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
20/04/2021
000
029
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
20/04/2021
000
369
002
20/04/2021
000
342
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2182
2021
60957514
DE LA CRUZ
ALVAREZ JOSE
ROBERTO
20,446.43
2,453.57
5,400.00
ORT
0
5,400.00
5,400.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
185
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2185
PR
SP
000
2187
52
PR
000
2188
54
PR
000
2189
55
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
39375811
ACEVEDO
PORTILLO CARLOS
ISRAEL
15,933.04
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
PAALONZOF
PAALONZOF
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
1,911.96
8,000.00
8,000.00
5802059
ALVARADO ASABA
ELBIA ELIZABETH
8,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:826278D4 No.3872410409 A
NOMBRE DE ERICK ROBINSON
URRUTIA DIAZ
UBG
0101
IVA
17,845.00
17,845.00
0
31
SUE
CONTRERAS MEJIA
MARIA EUGENIA
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:20E63A01 No.2936357263 A
NOMBRE DE ELBIA ELIZABETH
ALVARADO ASABA
UBG
0101
21175195
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:FD123682 No.2598322263 A
NOMBRE DE CARLOS ISRAEL
ACEVEDO PORTILLO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 067-2021 DE
LA LICENCIADA MARIA EUGENIA
CONTRERAS MEJIA. CONFORME
SERIE: A928FA6D No. DTE
2650161153 DE FECHA
19/ABRIL/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
003
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
003
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
PY
000
SP
000
PY
20/04/2021
SP
01
20/04/2021
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
346
01
2021
70674310
URRUTIA DIAZ
ERICK ROBINSON
8,928.57
1,071.43
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
186
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2190
PR
SP
000
2191
PR
SP
000
2192
PR
SP
000
2193
56
PR
PY
PY
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
17508118
FAJARDO
BALCARCEL TALIA
IXMUCANE
14,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
20,000.00
20,000.00
5977592
FRANCO MONROY
DE BARILLAS
HILDA VERONIKA
17,857.14
2,142.86
28,000.00
28,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA AUDITORIA
INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:34456160 No.3397928668 A
NOMBRE DE EVELIN ELIZABETH
GARCIA MATZUY
UBG
0101
IVA
14,000.00
14,000.00
0
31
SUE
TELLO LÓPEZ
HUGO EDWIN
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 107-2021 A
NOMBRE DE HILDA VERÓNIKA
FRANCO MONROY DE BARILLAS,
FACTURA SERIE 3FE5BF10 No.
914771107.
UBG
0101
26522659
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 136-2021 A
NOMBRE DE TALÍA IXMUCANÉ
FAJARDO BALCÁRCEL DE
MALDONADO, FACTURA SERIE
2B868B53 No. 764627493.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
TERCER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 180-2021 A
NOMBRE DE HUGO EDWIN TELLO
LÓPEZ, FACTURA SERIE E26B0B44
No. 1669811056.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
20/04/2021
000
SP
000
PY
000
294
01
20/04/2021
000
214
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
754
01
2021
81588372
GARCIA MATZUY
EVELIN ELIZABETH
25,000.00
3,000.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
187
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2194
PR
20/04/2021
SP
000
2195
PR
SP
000
2196
59
PR
000
2197
60
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
26009846
CORDON MOLINA
MAURICIO
OBDULIO
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
16327071
OCHOA JUAN
CARLOS
10,714.29
1,285.71
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:3288F4A2 No.1333415490 A
NOMBRE DE JOSE RAUL MENDEZ
ROSALES
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
LOPEZ APEN
GERSON
EMMANUEL
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:200005BA No.1283408360 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
OCHOA
UBG
0101
73762318
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 135-2021 A
NOMBRE DE MAURICIO OBDULIO
CORDÓN MOLINA, FACTURA
SERIE C9073300 No. 1505837124.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:C7FB7852 No. 1480150331 A
NOMBRE DE GERSON EMMANUEL
LOPEZ APEN
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/04/2021
SP
000
PY
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
20/04/2021
000
SP
01
PY
000
217
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
58
01
2021
7637926
MENDEZ ROSALES
JOSE RAUL
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
188
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2198
PR
2199
62
PR
000
2200
63
PR
216
SP
000
PY
000
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
59149264
CHAJON RAMIREZ
JAVIER
ALEXANDER
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
92792790
DIAZ PINEDA
KHRISTA MARIA
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 137-2021 A
NOMBRE DE SERGIO LENIN
REYNA LÓPEZ, FACTURA SERIE
FF4EBFA0 No. 2838383696.
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
MOLINA MEZA
JOSEDIEGO
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:2DD9AB4B No.136988280 A
NOMBRE DE KHRISTA MARIA
DIAZ PINEDA
UBG
0101
85210412
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA AUDITORIA
INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:31B61F25 No. 1488800182 A
NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER
CHAJON RAMIREZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:2BA40E20 No.3776400402 A
NOMBRE DE JOSEDIEGO MOLINA
MEZA
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/04/2021
SP
PR
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
20/04/2021
000
2201
PY
000
SP
01
01
20/04/2021
SP
000
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
61
01
2021
1277979
REYNA LOPEZ
SERGIO LENIN
10,000.00
0.00
14,000.00
ORT
0
14,000.00
12,500.00
1,500.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
189
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2202
PR
2203
66
PR
01
20/04/2021
SP
000
605
PR
SP
000
2205
67
PR
PY
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
73830267
MENDEZ PALACIOS
NICOLAS
OTTONIEL
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
304573
LOBOS MADRID
RAFAEL ALBERTO
10,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:0B168EE0 No. 219170092 A
NOMBRE DE PEDRO MOISES
VICENTE HERNANDEZ
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
SERRANO
ARRAZOLA MARIO
ALEJANDRO
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 165-2021 A
NOMBRE DE RAFAEL ALBERTO
LOBOS MADRID, FACTURA SERIE
865C275E No. 1417169550.
UBG
0101
65645251
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:5F2921EF No.3042854027 A
NOMBRE DE NICOLAS OTTONIEL
MENDEZ PALACIOS
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:6E81F1FE No. 2816560082 A
NOMBRE DE MARIO ALEJANDRO
SERRANO ARRAZOLA
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
001
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/04/2021
000
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
20/04/2021
SP
01
PY
000
000
2204
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
65
01
2021
20545428
VICENTE
HERNANDEZ
PEDRO MOISES
17,857.14
2,142.86
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
190
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2206
PR
20/04/2021
SP
000
2207
69
PR
000
2208
70
PR
000
2209
71
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
8333203
PAZ GONZALEZ
ROLANDO
12,400.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
76838757
GONZÁLEZ
BARRIOS SERGIO
PAOLO
10,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:85137E23 No.3512028277 A
NOMBRE DE ZULMA MELISSA
RAMOS SICAJOL
UBG
0101
IVA
12,400.00
12,400.00
0
31
SUE
SIC CUJA RODRIGO
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:43C2622C No.4248781400 A
NOMBRE DE SERGIO PAOLO
GONZALEZ BARRIOS
UBG
0101
3157970
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:1D0E73B9 No.1167148455 A
NOMBRE DE ROLANDO PAZ
GONZALEZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:F688FE69 No.1123044663 A
NOMBRE DE RODRIGO SIC CUJA
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
20/04/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
20/04/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
68
01
2021
89444140
RAMOS SICAJOL
ZULMA MELISSA
8,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
191
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2211
PR
SP
000
2213
43
PR
000
2214
41
PR
PY
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,500.00
12,500.00
89076648
URRUTIA VILLEDA
NANCY TATIANA
11,160.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,339.29
5,000.00
5,000.00
0
FTE
31
RODAS GAITAN
JULIO ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 005-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ENRIQUE
LOPEZ CASTELLANOS,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA SERIE
D96319F3 NUMERO DTE:
352798944 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
18472265
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 003-2021 A
NOMBRE DE NANCY TATIANA
URRUTIA VILLEDA.
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE
00E98C33 NUMERO DE DTE:
1361527978 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
033-2021 A NOMBRE DE JULIO
ROBERTO RODAS GAITÁN.,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA No.
023A48BD NUMERO DE DTE:
1164788902 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
20/04/2021
SP
000
20/04/2021
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
293
01
2021
4629841
LOPEZ
CASTELLANOS
JOSE ENRIQUE
5,000.00
0.00
8,850.00
ORT
0
8,850.00
8,850.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
192
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2215
PR
20/04/2021
SP
000
2216
88
PR
000
2217
76
PR
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
22510222
ROMERO AQUINO
CINTIA LISBETH
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,000.00
5,000.00
0
FTE
31
MONROY COJ JUAN
LUIS
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 007-2021 A
NOMBRE DE SONIA MELISA
CASTAÑEDA MARROQUIN,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
5266491D NUMERO DE DTE:
898977318 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
4999134
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 031-2021 A
NOMBRE DE CINTIA LISBETH
ROMERO AQUINO,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO SEGUN FACTURA SERIE :
3905DBA4 NUMERO DE DTE:
2066501237 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 004-2021 A
NOMBRE DE JUAN LUIS MONROY
COJ, CORRESPONDIENTE AL
CUARTO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 8CBC1298 NUMERO DE
DTE: 1280331671 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
20/04/2021
SP
000
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
84
01
2021
77593456
CASTAÑEDA
MARROQUIN
SONIA MELISA
5,000.00
0.00
4,500.00
ORT
0
4,500.00
4,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
193
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2218
PR
2219
81
PR
01
20/04/2021
SP
000
914
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
9,000.00
9,000.00
6182666
RAXÓN VASQUEZ
SANDRA VERÓNICA
9,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
DE LEON RODAS
ENGLY MIDBRIN
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 010-2021 A
NOMBRE DE EGIDIO ALIDER
GOMEZ SOTO, CORREPONDIENTE
AL CUARTO PAGO SEGÚN
FACTURA SERIE: 0E2C96C5
NÚMERO 4061480466 DEL
16/04/21.
UBG
0101
66879736
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 059-2021 A
NOMBRE DE SANDRA VERÓNICA
RAXÓN VASQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
26CC7BED NUMERO DE DTE:
1690845734 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
032-2021 A NOMBRE DE ENGLY
MIDBRIN DE LEÓN RODAS,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE
6D96D7D6 NUMERO DE DTE:
4067839349 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
20/04/2021
SP
PR
PY
000
000
2220
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
90
01
2021
53494784
GÓMEZ SOTO
EGIDIO ALIDER
6,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
194
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2221
PR
20/04/2021
SP
000
2222
91
PR
000
2223
95
PR
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
68749694
AMAYA
VELASQUEZ JOSE
ALEJANDRO
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
BERDUO
GONZALEZ
CARLOS ALBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 009-2021 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
TOBAR OCHOA,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
7AAC6DB6 NUMERO DE DTE:
3017558624 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
1790143K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 011-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO
AMAYA VELÁSQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
866A4B48 NUMERO DE DTE:
2729657896 DEL 16/04/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 012-2021 A
NOMBRE DE CARLOS ALBERTO
BERDÚO GONZÁLEZ,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
728B7E73 NUMERO DE DTE:
3676589671 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
20/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
20/04/2021
SP
000
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
93
01
2021
99457903
TOBAR OCHOA
JUAN CARLOS
7,500.00
0.00
4,500.00
ORT
0
4,500.00
4,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
195
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2228
PR
SP
000
2230
PR
SP
000
2231
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
7163932
FLORES LOPEZ
RONALD
ESTUARDO
11,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
18,000.00
18,000.00
0
FTE
31
JUAREZ SANTIAGO
MARCO TULIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 071-2021
DEL LICENCIADO MARIO
ROBERTO GUADRON ROUANET.
CONFORME FACTURA SERIE:
0926490A No. DTE: 676807942 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
UBG
0101
18057810
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
F3D39F81 - 1518487270 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
138-2021 A FAVOR DE RONALD
ESTUARDO FLORES LOPEZ.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
F4CE303B - 1434602983 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA., SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
140-2021 A FAVOR DE MARCO
TULIO JUAREZ SANTIAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
358
PR
21/04/2021
000
133
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
206
01
2021
51924463
GUADRON
ROUANET MARIO
ROBERTO
16,071.43
1,928.57
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
196
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2233
PR
SP
000
2234
PR
SP
000
2235
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
29611822
LIMA LOPEZ EDIN
URIELL
10,267.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
1,232.14
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
JUAREZ PEREZ
VICTOR ROGELIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
A43C07E6 - 19155272 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
141-2021 A FAVOR DE HONORIO
MILTON VASQUEZ VASQUEZ.
UBG
0101
4666178
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 065-2021 A
EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
C2813977 No. DTE: 2867744123 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
CD4FC38B - 1005275972 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
139-2021 A FAVOR DE VICTOR
ROGELIO JUAREZ PEREZ.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
207
PR
21/04/2021
000
338
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
136
01
2021
1486844K
VASQUEZ VASQUEZ
HONORIO MILTON
8,928.57
1,071.43
11,500.00
ORT
0
11,500.00
11,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
197
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2236
PR
SP
000
2237
PR
SP
000
2240
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,300.00
8,300.00
54743443
SARCEÑO LOPEZ
HUGO ARMANDO
8,300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,300.00
8,300.00
0
FTE
31
MORENO
REVOLORIO
MIGUEL ANGEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 068-2021 DE
LA LICENCIADA CARMENCITA
ADELAIDA VALLE ALEGRÍA.
CONFORME FACTURA SERIE:
C29AD033 No. DTE: 463159911 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
UBG
0101
14033526
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
CD761FD5 - 1197230235 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
143-2021 A FAVOR DE HUGO
ARMANO SARCEÑO LOPEZ.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
1B613CFF - 4282664001 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS
CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRARO ADMINISTRATIVO No.
142*2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL MORENO REVOLORIO.
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
360
PR
21/04/2021
000
209
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
208
01
2021
98677810
VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
8,300.00
0.00
15,465.00
ORT
0
15,465.00
13,808.04
1,656.96
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
198
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2241
PR
SP
000
2242
PR
SP
000
2243
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
28092899
LARA LAVARREDA
MARIA
ALEJANDRA
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
ESCOBAR MIGUEL
ANGEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
F4ABA8D0 - 2912633580 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
145-2021 A FAVOR DE RONY
STEVENS TOLEDO COLMENARES.
UBG
0101
10120718
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES A LICDA. MARÍA
ALEJANDRA LARA LAVARREDA,
PRESTADOS A LA ASESORÍA
JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
066-2021. CONFORME FACTURA
SERIE: E1CE0E6F No. DTE:
2288402460 DE FECHA
19/ABRIL/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
CB42BEBD - 2999337427 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
144-2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL ESCOBAR.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
211
PR
21/04/2021
000
322
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
210
01
2021
7058209
TOLEDO
COLMENARES
RONY STEVENS
13,392.86
1,607.14
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
199
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2244
PR
SP
000
2246
PR
SP
000
2250
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
100969801
HERNANDEZ
REYES ADRIANA
SOFIA
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MARIN LUNA
FERNANDO
ALONSO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
EE853AA3 - 682902526 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
146-2021 A FAVOR DE ROEL
ALEXANDER ALVARADO DIAZ.
UBG
0101
43630936
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
092-2021 A NOMBRE DE:
ADRIANA SOFIA HERNANDEZ
REYES. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 17E77E6E
NÚMERO 784613523.
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 073-2021
DEL LICENCIADO FERNANDO
ALONSO MARIN LUNA.
CONFORME FACTURA SERIE:
8510A7F7 No. DTE: 952913341 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
21/04/2021
000
212
PR
21/04/2021
000
462
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
336
01
2021
45562121
ALVARADO DIAZ
ROEL ALEXANDER
8,000.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
200
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2251
PR
SP
000
2253
PR
SP
000
2254
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
107056631
SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
CRIJUAREZ
CRIJUAREZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
CASTAÑEDA
GARZA ELISA
MARIA
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 069-2021
DEL LICENCIADO HECTOR
RODOLFO FLORES CUELLAR.
CONFORME FACTURA SERIE:
5A5DBBF0 No. DTE: 3215870796 DE
FECHA 19/ABRIL/2021
UBG
0101
31053262
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 074-2021 DE
LA LICENCIADA XIMENA MARIA
SUAREZ TRUJILLO. CONFORME
FACTURA SERIE: C083F41B No.
DTE: 295520756 DE FECHA
19/ABRIL/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
166-2021,A NOMBRE DE: ELISA
MARIA CASTAÑEDA GARZA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C85600AE NÚMERO
1390231984. CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
362
PR
21/04/2021
000
350
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
170
01
2021
16967607
FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
13,392.86
1,607.14
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
201
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2255
PR
SP
000
2258
PR
SP
000
2259
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
12353779
GARCIA LOPEZ
OMAR GIOVANNI
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
CARRETO FELIX
ELIAS ISMAEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
EC7B3D20 - 1707821721 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
148-2021 A FAVOR DE CARLOS
MATEO TOT TI
UBG
0101
43367151
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 096-2021, A
NOMBRE DE: OMAR GIOVANNI
GARCIA LOPEZ. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 64041277
NÚMERO 1736786974.
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
70E72365 - 1407993873 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
147-2021 A FAVOR DE ELIAS
ISMAEL CARRETO FELIX.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
220
PR
21/04/2021
000
204
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
213
01
2021
17523230
TOT TI CARLOS
MATEO
10,714.29
1,285.71
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
202
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2262
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
PR
01
SP
000
2263
PR
SP
000
2270
PR
SP
000
2272
12
PR
PY
PY
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
7648707
ALAY ROLANDO
7,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
1587785K
HERNANDEZ
ALVAREZ
EDENILSON
7,200.00
0.00
7,200.00
ORT
7,200.00
0
Pago de personal Técnico Temporal,
según contrato Administrativo No.
045-2021 a favor de Edgar Fernando
Cristales Quintana, Segun factura FEL
Serie.D614D66C
No.1209286844 correspondiente al
pago No. 4.
FTE
IVA
7,200.00
7,200.00
0
31
SUE
OSCAL MONROY
ALEX ARMANDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
F987ED54 - 993415004 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMNISTRATIVO No.
152-2021 A FAVOR DE EDENILSON
HERNANDEZ ALVAREZ
UBG
0101
26501635
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
F23E69A4 - 1812416774 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
150-2021 A FAVOR DE ROLANDO
ALAY.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
E8B98177 - 3064546846 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 149-2021 A
FAVOR DE ALEX ARMANDO
OSCAL MONROY.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
235
01
21/04/2021
000
224
01
2021
ORT
98715828
CRISTALES
QUINTANA EDGAR
FERNANDO
6,500.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
203
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
236
PR
01
SP
000
2274
PR
SP
000
2276
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
MORENO MORALES
ALDANY
ROLANDO
6,500.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
7,200.00
7,200.00
52701336
FAJARDO
MORALES
ERNESTO JOSE
7,200.00
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,800.00
6,800.00
0
FTE
31
74708988
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
528709C0 - 3064023583 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
155-2021 A FAVOR DE PEDRO
DANIEL SECAIDA MAYEN
UBG
0101
6,500.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
234A3658 - 3931194929 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
154-2021 A FAVOR DE ERNESTO
JOSE FAJARDO MORALES.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CANCELACION DE LA FACTURA
F86903EB - 3373551615 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
153-2021 A FAVOR DE ALDANY
ROLANDO MORENO MORALES
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
004
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
21/04/2021
000
029
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
215
005
21/04/2021
000
237
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2273
2021
2477992K
SECAIDA MAYEN
PEDRO DANIEL
6,800.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
204
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2278
PR
SP
000
2279
PR
SP
000
2280
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
44202857
ORDOÑEZ
VASQUEZ OSCAR
ENRIQUE
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
RUANO REYES
MARCO TULIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
32696339 - 2912963365 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
158-2021 A FAVOR DE EDGAR
GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ
UBG
0101
57234108
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
21A0E169 - 3038202128 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
157-2021 A FAVOR DE OSCAR
ENRIQUEZ ORDOÑEZ VASQUEZ.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
1470B9A3 - 1120487025 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO NO 156-2021 A FAVOR
DE MARCO TULIO RUANO REYES.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
233
PR
21/04/2021
000
222
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
218
01
2021
34085858
JIMENEZ
GONZALEZ EDGAR
GIOVANNI
6,600.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
205
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2281
PR
SP
000
2282
PR
SP
000
2283
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
12390534
PARADA GARCIA
SAUL ORLANDO
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
LOPEZ DE LEON
MOISES
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
CF716F4A - 1554333851 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
161-2021 A FAVOR DE JUAN
ARTEMIO TOMAS MENDEZ
UBG
0101
15484750
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
C296C62A - 1728662225 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
160-2021 A FAVOR DE SAUL
ORLANDO PARADA GARCIA
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
895454D1 - 896680365 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
159-2021 A FAVOR DE MOISES
LOPEZ DE LEON
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
226
PR
21/04/2021
000
140
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
225
01
2021
14899345
TOMAS MENDEZ
JUAN ARTEMIO
5,892.86
707.14
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
206
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2284
PR
21/04/2021
SP
000
2285
PR
SP
000
2286
SP
000
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
15,000.00
15,000.00
101147570
VELASQUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
13,392.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
HERRERA VALLE
ANA CECILIA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
405BBE48 - 2947762312 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
163-2021 A FAVOR DE CHRISTIAN
GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
UBG
0101
57429960
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
5E029CC5 - 372131456 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
162-2021 A FAVOR DE CRISTIAN
LIZANDRO VELASQUEZ
GONZALEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE PERSONAL
PROFESIONAL TEMPORAL,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 048-2021, A
FAVOR DE ANA CECILIA
HERRERA VALLE DE CARDONA
segun factura FEL serie C74467C7 No.
454249027 correspondiente al pago
No. 4
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
21/04/2021
000
228
PR
PY
000
227
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
13
01
2021
25573667
CHINCHILLA
GOMEZ CHRISTIAN
GIOVANNI
6,600.00
0.00
6,500.00
ORT
0
6,500.00
6,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
207
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2287
PR
SP
000
2288
PR
SP
000
2289
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
5,800.00
5,800.00
16020871
ALVARADO
RODRÍGUEZ JOSÉ
ELIAS
5,800.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
HERNANDEZ
ORDOÑEZ CELIA
ALEJANDRINA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
F5B07353 - 502284679 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
168-2021 A FAVOR DE JORGE
ROLANDO ALVAREZ TURCIOS
UBG
0101
87407248
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
87CCA747 - 3136507363 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
167-2021 A FAVOR DE JOSE ELIAS
ALVARADO RODRIGUEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
3307CFD1 - 2074364073 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
164-2021 A FAVOR DE CELIA
ALEJANDRINA HERNANDEZ
ORDOÑEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
231
PR
21/04/2021
000
232
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
238
01
2021
83070028
ALVAREZ TURCIOS
JORGE ROLANDO
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
208
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2290
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
230
PR
01
SP
000
2291
PR
SP
000
2292
PR
SP
000
2295
15
PR
PY
PY
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
92191630
CRUZ ORDOÑEZ
JOSSELINE SELENY
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,500.00
6,500.00
34724400
LOPEZ MARTINEZ
ADIN MOISES
6,500.00
0.00
10,000.00
ORT
10,000.00
0
Pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativo No.
50-2021, a favor de Ana Lucrecia Gill
Ruiz segun factura FEL serie
D1DBFADC No. 3788524526
correspondiente al pago No. 4
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
0
31
SUE
MARTINEZ
POLANCO BYRON
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
CC9A426C - 3479194903 DE FECHA
20/04/2021 DEL TERCER PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
202-2021 A FAVOR DE ADIN
MOISES LOPEZ MARTINEZ
UBG
0101
44226497
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
99C6D3C4 - 1896761109 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
170-2021 A FAVOR DE JOSSELINE
SELENY CRUZ ORDOÑEZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE LA FACTURA
EC8C419A - 3472640291 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
169-2021 A FAVOR DE BYRON
MARTINEZ POLANCO
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/04/2021
000
1108
01
21/04/2021
000
234
01
2021
ORT
7772394
GILL RUIZ DE
ESCOBAR ANA
LUCRECIA
15,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
209
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
2296
16
PR
000
2297
17
PR
000
000
2298
18
PR
000
2299
19
PR
000
2300
20
PR
PY
PY
000
PY
DEV
REN
029
DEV
REN
029
FTE
FTE
31
82839700
DIAZ ARCHILA
MARCOS JOAQUIN
8,000.00
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ZOVARGAS
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
85447943
MENDEZ ROMERO
ALBA ARASHALDY
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
13945289
MORALES
BARDALES MARTA
YESENIA DEL
8,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0
pago de personal profesional temporal
según Contrato Administrativo No.
046-2021, a favor de Elvis Aaron
Henkle Diaz segun factura FEL serie
C904F341 No. 2830976354
correspondiente al pago No. 4
UBG
0101
ESTADO
ORT
31
SUE
MONTO
SALDO
1,607.14
8,000.00
8,000.00
0
FTE
13,392.86
IVA
ORT
pago de personal profesional temporal,
según contrato Administrativo No.
049-2021, a favor de Marta Yesenia del
Carmen Morales Bardales segun factura
FEL serie E75771DA No. 3909895563
correspondiente al pago No. 4
UBG
BOLAÑOS ROMERO
FRANCISCO
GERARDO
0
31
0101
19510160
MONTO
SIN IVA
ORT
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
043-2021 a favor de Alba Arashaldy
Mendez Romero según factura FEL serie
3F18125E No. 227363186,
correspondiente al pago No. 4
SUE
NOR
OB
000
FTE
UBG
0101
NOR
OB
AC
005
REN
029
15,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
pago de personal técnico temporal,
según Contrato Administrativo No.
044-2021 a favor de Marcos Joaquín
Diaz Archila segun factura FEL serie
FC3C8FCF No. 3802352935,
correspondiente al pago No. 4
UBG
0101
NOR
OB
000
21/04/2021
000
DEV
AC
005
REN
FTE
31
SUE
NIT
0
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
042-2021, a favor de Francisco Gerardo
Bolaños Romero según factura FEL
serie 44965D6F No. 2343325057
correspondiente al pago No. 4
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
000
21/04/2021
REN
DEV
AC
005
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
21/04/2021
000
029
000
005
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
PY
000
SP
000
000
21/04/2021
SP
01
PY
000
SP
01
005
21/04/2021
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
SP
01
2021
83796967
HENKLE DIAZ
ELVIS AARON
13,392.86
1,607.14
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
210
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2301
PR
SP
000
2302
PR
SP
000
2304
PR
SP
000
2307
57
PR
PY
PY
PY
000
DEV
AC
007
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
6988490
ALEGRIA RODAS
VICTOR MANUEL
10,714.29
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,285.71
28,000.00
28,000.00
24994804
LARRAZABAL
MELGAR EMILIA
ARACELY
25,000.00
3,000.00
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
036-2021 CUARTO PAGO A FAVOR
DE ALISON JASMIN CAAL GARCIA
SEGÚN FACTURA
C3756B9B-1198277003 DE FECHA
22/04/2021.
UBG
0101
IVA
12,000.00
12,000.00
0
31
SUE
LEIVA FERNÁNDEZ
MARÍA LOURDES
MONTO
SIN IVA
ORT
CUARTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 176-2021 DE
LA LICENCIADA EMILIA
ARACELY LARRAZABAL
MELGAR. CONFORME FACTURA
SERIE: FD64521F No. DTE:
1616333503 DE FECHA
19/ABRIL/2021
UBG
0101
1721226K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CUARTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
108-2021 A NOMBRE DE VÍCTOR
MANUEL ALEGRÍA RODAS,
FACTURA SERIE 39F4FDF3 No.
25774213.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativoNo.
2122021a favor de , Maria Lourdes
Leiva Fernández, según factura FEL
serie 4C7BCDA9 No. 3303755590
correspondiente al pago No. 2
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
21/04/2021
000
SP
000
PY
000
1012
01
21/04/2021
000
219
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1726
01
2021
92105602
CAAL GARCIA
ALISON JASMIN
17,857.14
2,142.86
9,000.00
ORT
0
9,000.00
9,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
211
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2308
PR
22/04/2021
SP
000
2309
34
PR
000
2310
64
PR
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
9,500.00
9,500.00
81727704
DEL CID SALAZAR
ASTRID AMARILIS
9,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
0
FTE
31
CASTRO RENDON
EVA ANGELINA
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
038-2021, CUARTO PAGO A FAVOR
DE DALIA BEATRIZ PEREZ TREJO,
SEGÚN FACTURA
3A1D43EF-3406777467 DE FECHA
22/04/2021.
UBG
0101
25927132
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
034-2021, CUARTO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE ASTRID AMARILIS DEL
CID SALAZAR SEGÚN FACTURA
62401C52-1136085675 DE FECHA
22/04/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
039-2021, CUARTO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
EVA ANGELINA CASTRO RENDÓN
SEGÚN FACTURA
7EBE9027-2204584866 DE FECHA
22/04/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
007
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/04/2021
SP
000
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
35
01
2021
71948325
PEREZ TREJO
DALIA BEATRIZ
12,000.00
0.00
9,500.00
ORT
0
9,500.00
9,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
212
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2311
PR
22/04/2021
SP
000
2312
73
PR
000
2313
36
PR
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
13,900.00
13,900.00
31328105
DE LEON VASQUEZ
CLAUDIA
AMABILIA
12,410.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,489.29
9,500.00
9,500.00
0
FTE
31
DÁVILA
MONTENEGRO
PABLO
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
037-2021, CUARTO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ,
SEGÚN FACTURA
B2D53063-2858306339 DE FECHA
22/04/2021.
UBG
0101
51567377
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
051-2021 CUARTO PAGO A FAVOR
DE CLAUDIA AMABILIA DE LEON
VASQUEZ SEGÚN FACTURA
ABBA3B50-1741440603 DE FECHA
22/04/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
035-2021, CUARTO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE PABLO ALEXANDER
DÁVILA MONTENEGRO, SEGÚN
FACTURA 8283307F-373440892 DE
FECHA 22/04/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
007
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/04/2021
SP
000
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
01
2021
80163327
LOPEZ MELENDEZ
ANA RAQUEL
8,482.14
1,017.86
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
213
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2314
PR
2315
38
PR
01
22/04/2021
SP
000
194
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
9,500.00
9,500.00
49092693
DE LEON FAGIANI
IRENE RENEE
9,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MEJIA
MAZARIEGOS
CRISTHIAN ALEXIS
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 089-2021,
NOMBRE DE: JAQUELINE
ELIZABETH ORELLANA CORDON.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B9E6C9C7 NÚMERO
3770108816 CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
40228746
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
041-2021, CUARTO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A IRENE
RENÉE DE LEÓN FAGIANI, SEGÚN
FACTURA B083586A-2259109312
DE FECHA 22/04/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
040-2021, CUARTO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A
CRISTHIAN ALEXIS MEJIA
MAZARIEGOS SEGÚN FACTURA
89C7ADE0-1407404427 DE FECHA
22/04/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
22/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/04/2021
SP
PR
PY
000
000
2316
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
37
01
2021
24496596
ORELLANA
CORDON
JAQUELINE
10,000.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
214
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
2321
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2318
PR
01
SP
000
2334
PR
SP
000
2365
PR
SP
000
2383
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
99899809
ARANEDA
CINTRON JOSE LUIS
4,464.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
535.71
25,600.00
25,600.00
34606645
HERNÁNDEZ
NÁJERA FREDI
AMILCAR
22,857.14
2,742.86
19,000.00
ORT
19,000.00
0
CANCELACION DE LA FACTURA
FBFA37AB - 1506493001 DE FECHA
20/04/2021 DEL CUARTO PAGO
POR CONTRATACION DIRECTA DE
SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
151-2021 A FAVOR DE MANUEL
MARTIN TEVALAN.
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
0
31
SUE
MARTÍNEZ SOLIS
DE BERGANZA
LIZZETH
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TECNICOS A FREDI
AMILCAR HERNANDEZ NAJERA
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 213-2021
,CANCELACION DE LA FACTUR
SERIE 729F9DAE NUMERO
1618035477, CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO, CANCELACION
DE LA FACTURA SERIE 18641FC8
NUMERO 4200484146
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO
UBG
0101
8436738
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 222-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ LUIS ARANEDA
CINTRÓN, FACTURA SERIE
7A81D5D0 No. 1509835543.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
27/04/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 221-2021 A
NOMBRE DE LIZZETH ANGELINA
MARTÍNEZ SOLIS, FACTURA SERIE
5D1EDFEC No. 2729134338.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
26/04/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
23/04/2021
000
229
PR
PY
000
2325
01
22/04/2021
000
2323
01
2021
ORT
24577146
MARTIN TEVALAN
MANUEL
7,200.00
16,964.28
2,035.72
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
215
DE 215
FECHA
:
20/05/2021
HORA
:
7:50.08
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad = 21100080, Renglon = 029, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 20/05/2021, Clase Reg = DEV
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
131
PR
01
SP
000
2465
PR
SP
000
2473
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
LÓPEZ MORALES
CRISTIAN MISAEL
7,200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
10,000.00
10,000.00
6843387
LOPEZ XICOL
MOISES
8,928.57
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
EDESCOBAR
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,071.43
28,000.00
28,000.00
0
FTE
31
50927892
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTENA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL TERCER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:6409CDDA No.111823836 A
NOMBRE DE REYNA ELENA
LEMUS CIFUENTES
UBG
0101
7,200.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
206-2021 A NOMBRE DE MOISÉS
LÓPEZ XICOL, FACTURA SERIE
0972DF4D No. 3489942098 Y
FACTURA DE494C37 No.
1533364710.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
006-2021 A NOMBRE DE CRISTIAN
MISAEL LÓPEZ MORALES.
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
8AEC70BC NUMERO DE DTE:
3992404237 DEL 16/04/2021.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
003
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
29/04/2021
000
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
29/04/2021
000
582
004
28/04/2021
000
2322
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2411
2021
29366607
LEMUS CIFUENTES
REYNA ELENA
25,000.00
3,000.00
10,000.00
ORT
10,000.00
0
10,000.00
0.00
TOTAL ENTIDAD:
5,211,778.29
4,969,301.20
242,477.09
0.00
TOTAL GENERAL :
5,211,778.29
7,242,934.23
386,269.66
0.00
CANTIDAD DE CURS:
520