SALARIOS POR PUESTO Y AÑOS - SIN NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDEPERSONAL DEL INDE CONTRATADO RENGLÓN 011, 031, Y 021
Art. 10 numeral 4 Ley de Acceso a la Información Pública
No
1
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43
44
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48
49
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Puesto
Guardalmacen II
Aux de Contabilidad III
Mecanico de Planta III
Secretaria II
GUARDALMACEN V
Tecnico III
Guardalmacen II
Conductor de Vehiculos
PROFESIONAL IV "A"
Aux de Profesional IV
Enc Cuad de Linieros
Profesional II
TRABAJADOR 2
Jefe de Departamento II
Tecnico Profesional IV
Profesional Jefe II
Tecnico IV
Agente de Seguridad II
TRABAJADOR 1
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Tecnico Profesional II
TRABAJADOR 1
Op Especializado V
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Op Especializado II
Lin de Lineas Vivas I
TRABAJADOR 1
Liniero I
ENCARGADO DE GRUPO DE SEGURIDAD EJECUTIV
Tecnico Profesional III
Oficinista II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Op Especializado V
Lin de Lineas Vivas I
Jefe de Departamento II
Jefe Administrativo
Op Especializado III
Contador I
Tecnico Profesional II
TRABAJADOR 3
Trab Operativo II
Electricista II
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 3
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Profesional Jefe II
ASESOR JURIDICO
Oficinista III
TRABAJADOR 3
Profesional I
TRABAJADOR 2
Agente de Seguridad II
Tecnico Profesional II
Tecnico Profesional III
Op.Especializado I
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 1
PROFESIONAL IV "A"
JEFE DE SECCION II "A"
Guardalmacen I
Tecnico Profesional I
ENCARGADO DE AREA
Profesional IV
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Conductor de Vehiculos
Secretaria Ejecutiva I
Enc de Mantenimiento
Tecnico IV
Lin de Lineas Vivas II
Tecnico Profesional III
Aux de Profesional I
Conductor de Vehiculos
Op Especializado II
Trab Operativo IV
Programador I
TRABAJADOR 2
Tecnico Profesional I
Tecnico IV
TRABAJADOR 2
Auxiliar de Enfermeria
Tecnico IV
Agente de Seguridad II
ENCARGADO DE AREA
Tecnico Profesional II
Tecnico Profesional IV
Aux de Profesional III
Tecnico Profesional I
Observador Metereologico
TRABAJADOR 2
JEFE DE ARCHIVO GENERAL
Jefe Administrativo
Op Especializado V
TRABAJADOR 1
Salario
2,993.00
2,798.00
3,071.00
2,608.00
3,217.00
2,991.00
2,798.00
3,076.00
9,987.00
3,836.00
2,608.00
6,504.00
3,076.00
9,174.30
5,343.00
8,770.00
3,091.00
2,991.00
3,076.00
12,536.00
13,787.10
4,487.00
3,076.00
3,342.00
17,279.50
2,608.00
2,898.00
3,076.00
2,898.00
3,604.00
4,881.00
2,411.00
12,895.50
3,342.00
2,796.00
10,102.00
3,604.00
2,748.00
3,076.00
4,487.00
3,076.00
2,993.00
2,573.00
2,411.00
3,076.00
11,590.00
8,720.00
18,750.00
2,993.00
3,076.00
6,056.00
3,076.00
2,993.00
4,487.00
5,806.00
2,993.00
3,076.00
2,215.00
10,112.00
9,305.00
2,993.00
4,048.00
3,886.00
7,607.00
14,770.00
2,411.00
2,993.00
3,554.00
3,071.00
2,798.00
4,881.00
3,091.00
2,993.00
2,993.00
2,608.00
3,886.00
3,076.00
4,138.00
3,056.00
2,295.00
2,588.00
3,091.00
2,411.00
3,851.00
4,487.00
5,328.00
3,604.00
4,123.00
734.94
3,076.00
3,342.00
3,604.00
3,342.00
3,076.00
Años de
Paso
Honorarios Dietas
Antigüedad Salarial
3
40
19
35
3
20
30
0
0
6
23
1
1
7
18
35
39
22
0
8
21
24
1
24
19
23
6
1
6
39
35
24
1
37
8
0
33
10
2
45
1
2
12
21
1
40
9
1
2
1
0
0
3
33
23
3
1
18
24
23
3
2
21
20
9
24
4
8
18
38
22
22
3
2
42
23
1
14
14
34
15
22
24
14
34
12
24
10
29
1
24
22
24
1
678.92
9,480.30
5,123.16
7,342.72
749.76
6,007.68
7,997.30
0.00
0.00
1,805.06
6,678.86
0.00
0.00
5,727.12
5,380.84
15,980.19
7,737.31
7,959.74
0.00
8,322.84
20,414.16
8,779.18
0.00
8,222.34
20,223.61
6,296.06
1,217.92
0.00
988.32
8,844.93
10,081.40
6,065.50
0.00
8,860.08
2,131.36
0.00
8,549.65
2,628.78
0.00
12,383.62
0.00
247.08
3,349.28
5,399.60
0.00
26,762.72
6,795.67
0.00
304.48
0.00
0.00
0.00
678.92
11,511.53
12,126.66
536.80
0.00
4,163.02
12,945.12
12,829.00
536.80
475.32
7,774.18
17,853.85
9,215.35
6,065.50
1,018.38
2,805.36
4,931.14
8,039.10
11,100.46
7,021.20
536.80
304.48
8,972.06
9,981.16
0.00
6,179.16
4,412.98
6,592.72
5,396.84
7,420.94
7,783.27
5,540.26
16,045.26
5,322.12
6,534.06
2,451.68
0.00
0.00
8,352.36
6,221.84
8,222.34
0.00
Bonos
Otra
Remuneración
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Contador II
Tecnico IV
Auditor Interno
TRABAJADOR 2
Soldador I
TRABAJADOR 1
Trab Operativo III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Trab Operativo II
Op de Computadora
Profesional III
TRABAJADOR 1
Aux de Profesional IV
Trab Operativo III
Jefe de Departamento I
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 2
Programador I
TRABAJADOR 5
Tecnico II
Contador II
OPERADOR DE COMPUTADORA
Jefe de Departamento III
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
JEFE DE SECCION II "A"
Jefe de Departamento III
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
Aux de Profesional I
Jefe de Departamento I
Jefe de Departamento I
Secretaria II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Tecnico Profesional I
Jefe de Departamento II
Gerente Financiero
Trab de Servicios II
Profesional I
Tecnico IV
Op Especializado II
TRABAJADOR 2
Op Especializado II
Secretaria Ejecutiva IV
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 1 F
Aux de Profesional II
Tecnico Profesional I
Trab Operativo III
Aux de Profesional II
Profesional IV
Trab de Servicios II
Oficinista II
Conductor de Vehiculos
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Op.Especializado I
Profesional IV
Op Especializado III
Electricista I
PROFESIONAL IV "A"
Jefe de Departamento II
TRABAJADOR 2
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Op.Especializado I
Tecnico Profesional I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Jefe Administrativo
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Op Especializado III
TRABAJADOR 1 A
Tecnico IV
TﾉCNICO PROFESIONAL III "A"
Trab Operativo III
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 1 A
Contador I
Aux de Contabilidad III
Aux de Profesional III
Tecnico IV
TRABAJADOR 5
Lin de Lineas Vivas II
Contador III
TRABAJADOR 5
Trab de Servicios II
Tecnico Profesional II
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
Aux de Profesional III
Guardalmacen III
Jefe Administrativo
Op.Especializado I
Profesional Jefe II
Jefe de Departamento I
TﾉCNICO PROFESIONAL III "A"
Mecanico de Planta III
Jefe de Departamento I
Guardalmacen II
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS II
Aux de Profesional II
Contador I
Aux de Profesional III
3,041.00
3,091.00
35,525.00
3,076.00
2,411.00
3,076.00
2,411.00
11,540.00
2,993.00
3,604.00
7,128.00
2,200.00
3,836.00
2,411.00
9,729.00
2,762.00
3,076.00
3,836.00
2,798.00
2,748.00
3,091.00
3,584.00
13,219.00
2,465.00
3,076.00
10,148.00
11,692.10
18,825.00
3,091.00
10,574.40
10,574.40
2,588.00
13,845.00
4,123.00
10,602.00
29,576.00
2,692.00
6,181.00
3,091.00
2,608.00
3,076.00
2,993.00
3,604.00
8,433.60
3,076.00
2,235.00
3,322.00
4,173.00
2,993.00
3,342.00
7,827.00
2,295.00
2,411.00
2,411.00
19,750.00
2,411.00
7,752.00
2,993.00
2,411.00
9,987.00
10,477.00
3,076.00
12,566.50
2,712.00
4,173.00
15,840.00
3,569.00
15,875.00
2,798.00
3,076.00
3,091.00
5,771.00
2,993.00
2,411.00
2,235.00
2,991.00
2,993.00
3,604.00
3,091.00
3,076.00
2,763.00
3,342.00
3,076.00
2,993.00
4,487.00
2,681.00
2,361.00
3,479.00
2,991.00
3,604.00
2,411.00
8,770.00
9,654.00
5,806.00
3,091.00
9,654.00
2,798.00
3,056.00
3,342.00
3,030.00
3,604.00
8
22
7
1
38
1
22
10
3
22
40
13
8
38
8
21
1
5
38
8
31
19
1
19
1
32
25
7
22
0
1
20
2
8
33
22
6
34
41
34
1
2
24
8
1
39
20
22
3
35
7
22
25
23
1
25
4
4
24
1
2
0
2
8
25
15
11
25
25
1
22
14
5
35
32
24
4
24
46
1
12
30
1
3
39
8
10
3
35
25
21
23
1
24
22
2
24
12
25
3
42
2,152.86
6,927.82
21,000.00
0.00
8,692.80
0.00
6,496.08
8,240.40
494.16
8,288.58
18,005.26
2,832.72
2,281.74
7,163.97
5,493.60
6,884.13
0.00
1,357.84
8,693.94
2,376.22
7,875.19
6,263.74
0.00
6,131.65
0.00
19,863.68
8,458.58
9,523.20
7,428.66
0.00
0.00
6,085.12
0.00
2,545.14
21,808.91
18,140.28
1,235.40
21,574.49
7,881.12
9,277.34
0.00
304.48
9,164.94
6,409.20
0.00
7,468.24
6,203.04
11,854.26
536.80
9,071.62
5,796.66
7,056.06
6,071.14
6,065.50
0.00
8,082.43
1,932.22
1,018.38
6,065.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1,878.80
9,106.62
25,200.00
2,470.80
17,064.77
6,491.86
0.00
6,696.48
4,778.34
805.20
6,485.57
7,433.35
8,352.36
536.80
7,586.34
8,173.81
0.00
3,734.06
7,954.67
0.00
494.16
10,447.36
1,878.80
2,415.60
822.24
7,790.19
8,080.04
7,895.28
15,384.42
0.00
15,252.10
9,729.45
915.60
9,646.09
3,649.14
6,641.20
749.76
9,000.43
3,500.00
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Trab Operativo II
TﾉCNICO PROFESIONAL III "A"
TRABAJADOR 4
Lin de Lineas Vivas II
Lector Limnimetro
Electricista III
Aux de Profesional IV
Trab Operativo III
TRABAJADOR 2
Observador Metereologico
Tecnico Profesional II
Op Especializado V
Conductor de Vehiculos
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 3
Profesional IV
Jefe Administrativo
Trab Operativo III
Profesional Jefe I
Aux de Profesional II
Guardalmacen III
TRABAJADOR 1
Oficinista III
Aux de Profesional II
Profesional IV
Trab Operativo II
TRABAJADOR 4
Director de Escuela
Lin de Lineas Vivas II
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Trab Operativo III
Secretaria Ejecutiva I
Observador Metereologico
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 4
Op Especializado V
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 4
Observador Metereologico
Contador III
Profesional III
Profesional III
Contador I
TRABAJADOR 2
Enc de Mantenimiento
TRABAJADOR 1
Tecnico IV
Aux de Profesional II
Jefe Administrativo
Tecnico II
Observador Metereologico
Profesional IV
Tecnico I
Tecnico Profesional III
JEFE DE SECCION II "A"
Secretaria Ejecutiva I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Secretaria Ejecutiva I
Agente de Seguridad II
Aux de Contabilidad III
Jefe de Departamento III
TRABAJADOR 3
Tecnico Profesional I
Op Especializado III
TRABAJADOR 1
Trab de Servicios II
Secretaria Ejecutiva I
GERENTE EMPRESA DE TRANSP
Jefe de Departamento I
Profesional IIA
TRABAJADOR 2 A
Tecnico IV
Profesional III
TRABAJADOR 3
Contador I
TRABAJADOR 3
Electricista I
Tecnico IV
Aux de Ingeniero de Campo
Secretaria Ejecutiva II
Contador II
Op Especializado V
Op Especializado III
Profesional III
Tecnico Profesional IV
Profesional II
Op Especializado III
Profesional IV
Secretaria Ejecutiva III
Tecnico IV
GERENTE DE COMERCIALIZACION
Oficinista I
PROFESIONAL IV "A"
TRABAJADOR 4
PROFESIONAL IV "A"
Op.Especializado I
Trab Operativo II
Op Especializado V
2,697.00
5,806.00
3,076.00
2,798.00
3,076.00
3,105.00
3,836.00
2,692.00
3,076.00
734.94
4,487.00
3,342.00
2,411.00
12,461.00
3,076.00
3,076.00
7,752.00
3,604.00
2,411.00
7,877.00
3,307.00
2,991.00
3,076.00
2,993.00
3,217.00
7,877.00
2,295.00
3,076.00
2,993.00
2,798.00
5,681.00
5,756.00
2,411.00
2,798.00
734.94
3,076.00
3,076.00
3,292.00
2,235.00
2,588.00
611.80
3,342.00
7,078.00
7,003.00
2,991.00
3,076.00
3,604.00
3,076.00
3,091.00
3,342.00
3,569.00
2,798.00
604.96
6,721.80
2,608.00
5,806.00
9,305.00
2,748.00
16,089.50
14,770.00
2,778.00
2,411.00
2,993.00
14,620.90
2,391.00
4,138.00
2,798.00
3,076.00
2,692.00
2,798.00
44,575.00
10,548.50
7,406.00
2,295.00
3,091.00
7,003.00
3,076.00
2,991.00
3,076.00
2,993.00
3,056.00
3,342.00
3,091.00
3,091.00
3,342.00
2,778.00
7,003.00
5,363.00
6,629.00
2,798.00
7,752.00
3,076.00
3,041.00
40,555.00
2,295.00
9,987.00
3,076.00
11,035.70
2,898.00
2,295.00
3,342.00
37
33
1
23
1
6
6
9
1
23
39
34
36
3
1
1
3
38
38
24
11
40
1
2
3
28
24
1
5
23
3
7
38
24
22
1
1
8
41
19
21
26
9
2
25
1
34
1
33
42
13
22
15
7
23
22
33
9
3
7
18
22
3
21
18
13
23
1
7
25
22
18
24
35
38
2
1
21
1
3
10
25
35
24
24
19
1
37
25
38
3
1
10
19
30
1
1
22
5
24
24
6,567.96
9,799.55
0.00
6,673.36
0.00
1,499.52
1,874.40
2,106.28
0.00
0.00
10,135.12
8,753.73
6,485.34
2,009.52
0.00
0.00
1,932.22
8,445.70
8,014.51
9,534.82
3,212.04
8,936.40
0.00
247.08
675.10
21,917.13
5,607.18
0.00
948.42
6,278.68
1,432.08
4,296.24
7,068.31
7,578.42
0.00
0.00
0.00
2,469.70
7,455.15
5,394.98
0.00
8,373.22
3,960.50
855.61
8,359.92
0.00
9,791.98
0.00
7,614.59
11,523.33
4,449.48
7,428.66
0.00
5,217.00
6,390.22
20,363.84
28,559.63
2,429.26
1,461.60
7,517.76
5,745.92
5,936.40
494.16
16,065.59
4,712.80
3,634.64
7,084.72
0.00
1,482.48
7,598.66
23,417.55
16,573.87
10,415.22
6,020.57
7,437.40
855.61
0.00
8,172.48
0.00
536.80
3,504.96
7,972.58
7,913.04
7,446.42
7,269.08
4,984.06
0.00
12,718.62
9,993.14
7,720.36
1,932.22
0.00
2,858.98
19,706.45
6,821.81
0.00
0.00
20,286.12
1,073.60
5,607.18
9,057.55
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
Profesional III
Op Especializado III
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
Oficinista IV
Conductor de Vehiculos
Mecanico de Planta I
TRABAJADOR 1
Op de Computadora
Trab Operativo II
TRABAJADOR 3
Tecnico IV
Electricista III
TRABAJADOR 2 A
Jefe de Departamento I
Secretaria Ejecutiva II
Contador III
TRABAJADOR 2
Profesional IV
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Aux de Profesional IV
Contador II
Lector Limnimetro
JEFE DE DEPARTAMENTO V
TRABAJADOR 7
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
Aux de Profesional II
Tecnico Profesional I
Lector Limnimetro
Tecnico IV
JEFE DE SECCION II "A"
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
Electricista I
TRABAJADOR 1
Tecnico Profesional III
Jefe de Departamento I
Tecnico Profesional III
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TRABAJADOR 1
JEFE DE SECCION II "A"
TRABAJADOR 1
Tecnico Profesional I
Tecnico Profesional IV
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Agente de Seguridad II
Oficinista IV
Op.Especializado I
TRABAJADOR 2
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 2
Op.Especializado I
Liniero II
TRABAJADOR 4
Op Especializado II
TRABAJADOR 4
Contador I
Jefe de Departamento II
Conductor de Vehiculos
Oficinista III
Trab Operativo II
TRABAJADOR 2
JEFE DE SECCION II "A"
Trab de Servicios I
Auxiliar de Enfermeria
Gestor Valuador
Lector Limnimetro
Jefe de Departamento I
Op Especializado III
Registrador de Datos
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS I
Trab de Servicios II
TRABAJADOR 2
Observador Metereologico
Trab Operativo II
JEFE DE SECCION II "A"
TRABAJADOR 2
Oficinista III
Aux de Profesional IV
Trab Operativo II
Electricista III
TRABAJADOR 1
Profesional IV
Tecnico Profesional III
Trab de Servicios II
Profesional III
Oficinista III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Oficinista III
Aux de Profesional I
TRABAJADOR 1
Registrador de Datos
Profesional IV
Aux de Profesional III
Observador Metereologico
Aux de Profesional III
Oficinista I
TRABAJADOR 1 A
Op Especializado III
Secretaria Ejecutiva II
Tecnico Profesional II
7,108.00
2,763.00
18,750.00
2,798.00
2,993.00
2,993.00
3,076.00
3,604.00
2,295.00
2,411.00
3,147.00
2,991.00
2,295.00
9,654.00
2,991.00
3,217.00
3,076.00
8,452.30
5,681.00
3,886.00
3,076.00
3,076.00
16,750.00
3,076.00
3,076.00
2,608.00
3,217.00
4,138.00
3,076.00
3,091.00
10,128.00
4,123.00
2,993.00
3,076.00
4,846.00
9,744.00
4,881.00
3,479.00
3,076.00
10,143.00
3,076.00
4,173.00
5,363.00
3,076.00
3,076.00
2,411.00
2,798.00
2,411.00
3,076.00
2,411.00
3,076.00
2,608.00
2,411.00
2,608.00
2,993.00
2,588.00
2,991.00
10,552.00
2,993.00
2,846.00
2,295.00
3,076.00
8,132.00
2,235.00
2,588.00
3,342.00
480.00
9,654.00
2,993.00
2,798.00
2,956.00
2,295.00
3,076.00
829.92
2,260.00
9,180.00
3,076.00
2,826.00
3,866.00
2,260.00
2,956.00
3,076.00
8,671.92
4,881.00
2,295.00
7,753.30
2,993.00
12,964.50
2,608.00
3,091.00
2,215.00
2,798.00
7,842.00
3,604.00
639.96
3,342.00
2,993.00
2,235.00
2,798.00
3,091.00
4,487.00
19
12
2
21
3
3
1
25
23
40
10
40
41
4
24
2
1
9
3
30
2
1
1
1
1
37
0
14
1
38
9
9
2
1
11
12
34
3
1
12
1
32
42
1
1
22
36
40
1
22
1
38
24
33
3
19
25
9
2
32
30
1
38
24
15
39
19
0
3
23
10
24
1
25
12
0
1
19
18
12
12
1
12
24
21
32
3
9
24
30
19
27
14
34
31
31
2
32
38
23
25
7,305.23
3,219.70
1,219.68
7,428.66
536.80
608.96
0.00
8,458.58
5,607.18
8,379.63
3,055.14
8,772.50
7,758.13
1,831.20
7,688.13
331.74
0.00
7,286.88
663.48
9,506.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,383.69
0.00
4,743.36
0.00
7,971.61
3,742.20
3,099.48
268.40
0.00
3,394.60
10,475.68
11,292.24
678.92
0.00
10,627.21
0.00
14,689.61
15,059.22
0.00
0.00
5,936.40
7,705.22
6,511.09
0.00
6,011.09
0.00
7,342.32
6,065.50
7,198.52
608.96
5,394.98
8,359.92
8,038.08
268.40
6,743.95
6,642.57
0.00
19,985.18
5,370.72
5,396.84
8,908.27
0.00
0.00
678.92
7,578.42
2,926.68
5,607.26
0.00
0.00
2,717.88
0.00
0.00
5,564.16
6,762.90
2,717.88
4,123.68
0.00
10,627.21
10,473.20
4,243.95
20,007.38
608.96
6,792.84
6,238.66
7,856.87
4,555.37
7,741.06
12,559.43
8,867.97
0.00
7,870.95
247.08
7,433.35
8,134.45
7,420.94
8,331.92
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
Lab de Materiales y Suelo
Jefe de Departamento I
Oficinista III
Jefe de Departamento III
PROFESIONAL IV "A"
Lin de Lineas Vivas II
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 2
Trab Operativo II
Secretaria Ejecutiva IIIA
Subjefe Depto III
TRABAJADOR 1
Tecnico IV
Aux de Profesional III
Aux de Ingeniero de Campo
Contador III
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Aux de Contabilidad III
Trab Operativo III
Jefe de Departamento I
Lector Limnimetro
Agente de Seguridad III
JEFE DE SECCION II "A"
Profesional IIA
TRABAJADOR 2
Mecanico de Planta III
Profesional IIA
PROFESIONAL JEFE III
Observador Metereologico
Tecnico IV
Conductor de Vehiculos
Trab Operativo III
Director de Escuela
Lin de Lineas Vivas II
Enc de Mantenimiento
Tecnico IV
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS II
Tecnico Profesional IV
Lector Limnimetro
Observador hidrologico
Agente de Seguridad II
Contador II
Op Especializado V
Lector Limnimetro
Observador Metereologico
Profesional III
Op.Especializado I
Trab Operativo II
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 2
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 1
Lin de Lineas Vivas I
Op Especializado II
Aux de Profesional II
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
Conductor de Vehiculos
Profesional IV
TRABAJADOR 1 A
TRABAJADOR 6
Trab Operativo IV
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 3
Jefe de Seccion I B
Trab Operativo III
Op Especializado II
Conductor de Vehiculos
Secretaria Ejecutiva III
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 5
Contador I
Jefe de Seccion IV
Profesional IV
Secretaria Ejecutiva I
TRABAJADOR 2
Lin de Lineas Vivas I
Profesional III
Mecanico de Planta II
Enc Cuad de Linieros
Op Especializado III
Guardalmacen III
Tecnico IV
TRABAJADOR 2
Jefe Administrativo
SECRETARIA DE TESORERIA
TRABAJADOR 1
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Secretaria Ejecutiva I
Op Especializado V
TRABAJADOR 4
Tecnico Profesional III
Lin de Lineas Vivas I
TRABAJADOR 1
Observador Metereologico
Enc de Mantenimiento
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
Trab Operativo II
3,091.00
9,654.00
2,573.00
14,515.10
10,935.00
2,763.00
9,654.00
3,076.00
2,295.00
3,342.00
10,552.00
3,076.00
3,091.00
3,604.00
3,342.00
3,322.00
16,244.50
2,798.00
2,411.00
9,654.00
3,076.00
2,991.00
9,305.00
7,406.00
3,076.00
3,072.00
7,406.00
9,779.00
620.48
3,091.00
2,898.00
2,376.00
2,975.00
3,010.00
3,554.00
3,041.00
3,091.00
5,363.00
3,076.00
771.20
2,798.00
3,076.00
3,307.00
3,076.00
780.00
6,097.70
2,411.00
2,295.00
3,076.00
2,295.00
3,076.00
3,076.00
2,796.00
2,993.00
3,342.00
3,076.00
2,295.00
2,376.00
7,877.00
2,200.00
2,971.00
2,558.00
3,076.00
3,076.00
7,129.00
2,411.00
2,608.00
2,993.00
3,197.00
3,076.00
3,076.00
3,030.00
8,770.00
7,877.00
2,763.00
2,295.00
2,993.00
7,128.00
2,798.00
2,993.00
2,798.00
3,105.00
3,056.00
3,076.00
3,604.00
3,217.00
2,200.00
14,770.00
2,798.00
3,292.00
2,588.00
5,806.00
2,608.00
2,235.00
1,019.88
3,569.00
3,076.00
2,411.00
3,076.00
3,076.00
2,295.00
39
0
11
24
18
12
2
1
23
24
9
1
21
41
37
18
33
40
38
2
1
24
24
22
1
2
24
21
20
21
6
12
15
33
7
6
24
22
1
21
21
1
14
1
18
30
41
22
1
39
1
1
8
3
21
1
38
10
21
13
18
10
1
1
3
38
20
3
24
1
1
4
21
31
12
38
4
22
38
2
25
8
11
1
40
3
13
7
22
8
20
35
25
20
47
12
1
35
1
1
37
7,985.20
0.00
2,720.08
19,012.52
13,291.52
3,734.06
915.60
0.00
5,607.26
7,030.68
8,038.08
0.00
5,495.52
9,381.94
8,050.38
5,828.86
36,512.14
8,310.30
8,467.03
915.60
0.00
8,312.06
10,390.87
14,602.80
0.00
331.74
11,088.84
10,842.07
0.00
6,550.26
1,073.60
2,952.40
3,596.34
6,692.27
2,040.16
1,136.94
6,783.80
10,071.30
0.00
0.00
7,144.42
0.00
4,283.84
0.00
0.00
13,048.15
6,475.49
6,011.09
0.00
5,965.06
0.00
0.00
2,131.36
572.88
6,934.80
0.00
6,014.17
2,415.60
8,992.21
3,588.17
6,522.96
2,590.64
0.00
0.00
749.76
8,262.02
5,127.24
536.80
7,017.62
0.00
0.00
1,124.64
15,621.60
22,225.74
3,734.06
6,014.17
913.44
11,048.68
8,396.94
374.88
6,781.74
2,304.94
3,748.80
0.00
9,653.40
741.24
3,588.17
4,578.00
7,428.66
2,044.36
6,085.12
22,056.99
6,504.10
6,153.32
0.00
4,522.32
0.00
8,379.63
0.00
0.00
6,020.57
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
Jefe de Departamento I
Tecnico IV
TRABAJADOR 2
TECNICO DE AUDITORIA
Lin de Lineas Vivas II
PROFESIONAL IV "A"
Jefe de Departamento II
Conductor de Vehiculos
Contador I
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 4
SUB GERENTE GERO
Lin de Lineas Vivas II
Trab de Servicios II
Profesional IV
Contador I
TRABAJADOR 1
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Secretaria Ejecutiva II
Tecnico Profesional II
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
Secretaria Ejecutiva II
Op Cent Despacho Carga I
Lin de Lineas Vivas II
JEFE DE SECCION II "A"
TRABAJADOR 2
Lin de Lineas Vivas II
TRABAJADOR 1
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS I
Profesional III
Lector Limnimetro
Liniero I
TRABAJADOR 1 A
Lin de Lineas Vivas I
Profesional IV
TRABAJADOR 1
JEFE DE SECCION II "A"
Enc de Mantenimiento
Profesional III
Trab Operativo II
TRABAJADOR 2 A
Tecnico Profesional II
Aux de Profesional I
Lin de Lineas Vivas II
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
Op Especializado II
Profesional III
TRABAJADOR 2
Lin de Lineas Vivas I
TRABAJADOR 3
Lin de Lineas Vivas I
Enc de Mantenimiento
Tecnico IV
TRABAJADOR 1
GERENTE DE PLANIFICACIﾓN INSTITUCIONAL
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Observador Limnimetrico
Contador I
TECNICO DE AUDITORIA
Tecnico Profesional I
TRABAJADOR 2
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 2
Contador I
Conductor de Vehiculos
Lin de Lineas Vivas II
Op Especializado III
PROFESIONAL IV "A"
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS I
Secretaria I
Electricista III
Director de Escuela
Tecnico Profesional I
Profesional III
Aux de Profesional III
Tecnico III
Op Especializado II
Oficinista IV
Trab Operativo IV
Trab de Servicios I
Tecnico IV
Profesional IV
Op de Computadora
Lin de Lineas Vivas II
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
TRABAJADOR 2
Tecnico I
TRABAJADOR 2
Tecnico IV
Profesional I
LINIERO II
Aux de Profesional II
TRABAJADOR 2 A
Observador Metereologico
Secretaria Ejecutiva II
Lector Limnimetro
3,076.00
3,076.00
9,654.00
3,091.00
3,076.00
4,362.00
2,960.00
10,112.00
10,552.00
2,411.00
2,991.00
8,358.60
3,076.00
22,450.00
2,993.00
2,295.00
7,842.00
3,030.00
3,076.00
5,756.00
3,091.00
4,487.00
3,076.00
3,076.00
3,091.00
3,342.00
2,975.00
9,180.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
2,941.00
7,128.00
3,076.00
2,993.00
2,235.00
2,796.00
7,877.00
3,076.00
10,128.00
3,604.00
7,078.00
2,295.00
2,295.00
4,452.00
3,072.00
2,798.00
3,076.00
2,295.00
2,608.00
7,128.00
2,260.00
2,588.00
3,076.00
2,796.00
3,604.00
3,041.00
3,076.00
35,575.00
9,270.00
12,461.00
829.92
2,991.00
4,437.00
4,173.00
2,295.00
2,411.00
3,076.00
3,030.00
3,076.00
2,763.00
2,748.00
10,062.00
2,991.00
2,993.00
3,135.00
2,558.00
4,173.00
7,128.00
3,604.00
2,991.00
2,608.00
2,798.00
2,608.00
2,622.00
3,091.00
7,877.00
3,604.00
2,748.00
11,465.00
3,076.00
2,796.00
3,076.00
3,091.00
6,146.00
2,993.00
3,217.00
2,295.00
734.94
2,991.00
3,076.00
1
1
0
38
1
4
6
23
7
24
21
0
1
1
2
22
14
2
1
7
36
35
1
1
33
39
14
1
1
3
1
8
24
1
2
34
8
22
1
7
23
10
23
39
11
4
35
1
35
37
22
13
18
1
8
36
10
1
24
14
1
25
43
10
24
42
21
0
3
1
12
10
7
39
2
19
10
33
24
35
28
21
25
24
23
37
21
23
8
5
1
6
1
40
14
3
3
45
29
25
1
0.00
0.00
0.00
6,479.30
0.00
1,185.04
1,697.30
19,226.80
6,028.56
6,065.50
6,325.36
0.00
0.00
0.00
339.46
5,488.60
6,153.01
374.88
0.00
4,296.24
7,935.49
9,499.11
0.00
0.00
10,217.93
8,753.80
3,986.62
0.00
0.00
678.92
0.00
2,483.36
13,377.08
0.00
247.08
6,318.92
1,826.88
26,275.26
0.00
5,491.41
8,777.18
6,257.36
5,607.26
6,020.60
5,215.60
608.96
7,116.91
0.00
6,014.17
7,303.34
10,255.36
3,748.33
4,984.06
0.00
2,131.36
8,609.03
2,415.60
0.00
32,721.69
14,449.62
0.00
0.00
10,517.68
2,960.38
13,209.21
6,014.17
5,399.60
0.00
749.76
0.00
3,734.06
2,845.26
5,796.66
7,793.92
268.40
5,476.86
2,740.32
8,792.12
11,120.97
9,212.43
8,562.53
6,028.80
7,570.46
6,839.86
6,065.50
8,016.84
18,627.70
9,164.94
2,091.98
4,447.20
0.00
1,522.40
0.00
7,543.95
7,231.12
536.80
370.62
7,758.13
0.00
7,620.64
0.00
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
Profesional IV
Tecnico III
Tecnico Profesional III
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Profesional III
TRABAJADOR 2
Liniero II
TRABAJADOR 1
Enc Grupo de Seguridad
Trab Operativo II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Tecnico Profesional IV
Observador Limnimetrico
Secretaria Ejecutiva IV
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
TRABAJADOR 2
Lector Limnimetro
Lin de Lineas Vivas I
Oficinista III
Electricista III
TRABAJADOR 2 A
Op.Especializado I
Profesional Jefe II
Registrador de Datos
Trab Operativo II
TRABAJADOR 2
Tecnico IV
TRABAJADOR 1
Trab Operativo II
OP ESPECIALIZADO IV A
Lector Limnimetro
PROFESIONAL IV "A"
Trab de Servicios I
TRABAJADOR 3
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 2
Secretaria II
TRABAJADOR 1
Op Especializado V
TRABAJADOR 2
Lin de Lineas Vivas II
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
Conductor de Vehiculos
Jefe de Departamento I
Conductor de Vehiculos
Lin de Lineas Vivas I
Aux de Profesional I
Tecnico IV
Op Especializado II
Contador I
Op Especializado II
Jefe de Departamento I
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
Trab de Servicios II
Op Especializado II
Conductor de Vehiculos
Liniero II
Lin de Lineas Vivas II
Op Especializado II
Trab Operativo III
Contador II
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 5
Op Especializado III
Liniero II
Oficinista III
Jefe de Seccion II
Aux de Profesional III
Aux de Profesional II
MAESTRO DE OBRA
Oficinista II
Enc de Mantenimiento
Aux de Contabilidad III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Tecnico III
TRABAJADOR 3
Aux de Profesional II
Op.Especializado I
TRABAJADOR 4
Profesional IV
TRABAJADOR 2
Oficinista II
TRABAJADOR 2
Guardalmacen I
TRABAJADOR 1 F
Trab Operativo II
TRABAJADOR 2
Oficinista II
TRABAJADOR 2
Profesor de Escuela
Enc de Mantenimiento
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
PROFESIONAL IV "A"
Lin de Lineas Vivas I
7,877.00
3,030.00
5,806.00
3,076.00
3,076.00
7,128.00
3,076.00
2,376.00
2,200.00
2,608.00
2,295.00
14,820.00
5,363.00
829.92
3,604.00
14,820.00
3,076.00
3,076.00
2,796.00
2,993.00
2,991.00
2,295.00
2,376.00
8,720.00
2,798.00
2,295.00
3,076.00
3,056.00
3,076.00
2,993.00
3,041.00
3,076.00
9,987.00
2,681.00
3,076.00
2,376.00
3,076.00
3,076.00
2,608.00
2,215.00
3,292.00
3,076.00
2,993.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
2,411.00
9,654.00
2,993.00
3,342.00
2,796.00
3,091.00
3,091.00
2,608.00
2,993.00
2,608.00
9,654.00
18,750.00
2,692.00
2,608.00
3,076.00
2,762.00
2,993.00
2,608.00
2,411.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
2,993.00
2,411.00
2,588.00
7,128.00
3,604.00
3,342.00
3,076.00
2,993.00
3,584.00
2,778.00
9,988.50
2,991.00
3,076.00
3,342.00
2,993.00
3,076.00
7,752.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
2,712.00
3,554.00
9,654.00
3,076.00
3,076.00
10,062.00
3,076.00
36
4
22
1
1
33
1
14
13
23
30
21
23
30
22
25
1
1
8
2
40
40
14
7
23
41
1
12
0
2
6
1
4
8
1
14
0
1
24
19
8
1
3
3
1
1
22
4
3
30
8
33
24
40
4
37
5
2
6
40
0
25
4
22
39
4
1
1
3
23
19
22
40
46
1
3
19
19
1
24
1
30
3
1
4
1
2
1
3
1
3
1
2
0
6
8
0
1
1
6
1
16,908.92
1,124.64
20,363.84
0.00
0.00
20,058.49
0.00
3,489.20
3,588.17
8,729.94
5,935.23
11,960.64
7,594.94
0.00
8,569.02
11,976.50
0.00
0.00
2,131.36
304.48
8,752.29
6,020.57
3,226.08
5,796.66
6,705.04
5,752.10
0.00
3,403.80
0.00
247.08
1,468.68
0.00
2,855.16
1,416.36
0.00
3,489.20
0.00
0.00
6,839.86
4,549.08
1,729.56
0.00
608.96
536.80
0.00
0.00
5,936.40
2,746.80
494.16
8,393.73
2,131.36
7,968.76
7,401.98
7,273.05
805.20
7,357.32
3,387.72
0.00
1,235.40
7,332.25
0.00
6,065.50
608.96
6,116.80
8,467.03
967.96
0.00
0.00
494.16
6,065.50
4,710.78
10,919.91
9,755.99
8,615.00
0.00
536.80
9,088.31
5,578.84
0.00
7,684.66
0.00
8,799.72
536.80
0.00
678.92
0.00
268.40
0.00
536.80
0.00
494.16
0.00
268.40
0.00
1,342.00
2,165.84
0.00
0.00
0.00
1,522.40
0.00
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
Lin de Lineas Vivas I
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
Contador II
Oficinista II
Tecnico Profesional I
Lin de Lineas Vivas I
TRABAJADOR 2
Trab de Servicios II
Secretaria Gcia Gral I
Electricista I
Electricista II
TRABAJADOR 4
Op Especializado IV
Guardalmacen I
Electricista III
Lector Meteorologico
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Op.Especializado I
Oficinista III
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 3
Trab Operativo II
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
Conductor de Vehiculos
Op Especializado II
Tecnico Profesional I
TRABAJADOR 1
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 2
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 2
Trab Operativo II
Op Especializado V
Aux.de Contabilidad I
TRABAJADOR 1
Secretaria Ejecutiva I
Aux de Profesional III
TRABAJADOR 1
Tecnico Profesional I
TRABAJADOR 2
Trab de Servicios I
TRABAJADOR 4
Enc.Lab Materiales y Suel
Oficinista IV
Lector Limnimetro
LINIERO II
TRABAJADOR 7
Jefe de Departamento I
PROFESIONAL IV "A"
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
Op Especializado III
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS II
Jefe Administrativo
Profesional IV
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 7
Tecnico IV
Lin de Lineas Vivas II
TRABAJADOR 1
Jefe de Departamento I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
Op.Especializado I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
TRABAJADOR 2
Enfermera
Profesional IV
Trab Operativo II
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
TﾉCNICO PROFESIONAL III "A"
TRABAJADOR 2
Tecnico IV
Jefe de Departamento I
Profesional IV
Agente de Seguridad II
TRABAJADOR 1
Profesional III
Aux de Profesional IV
Contador I
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Op Especializado V
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Conductor de Vehiculos
Subjefe Depto I
Trab de Servicios II
Trab Operativo III
Op Especializado III
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
2,993.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,072.00
2,993.00
4,123.00
2,898.00
3,076.00
3,076.00
5,756.00
2,993.00
2,993.00
3,076.00
2,993.00
2,898.00
2,941.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,993.00
2,993.00
5,681.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
2,993.00
2,993.00
4,123.00
3,076.00
10,574.40
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,993.00
3,292.00
2,993.00
3,076.00
2,993.00
3,479.00
3,076.00
4,048.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
3,479.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
9,654.00
10,112.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,798.00
3,091.00
3,604.00
7,877.00
3,076.00
3,076.00
3,091.00
2,763.00
3,076.00
9,654.00
15,825.00
2,993.00
15,750.00
3,076.00
2,798.00
7,827.00
2,260.00
3,076.00
3,076.00
5,756.00
3,076.00
3,071.00
9,729.00
7,827.00
2,798.00
3,076.00
7,128.00
3,761.00
2,991.00
5,786.00
3,292.00
3,076.00
3,076.00
5,756.00
2,411.00
7,877.00
2,295.00
2,376.00
2,960.00
3,761.00
2
1
1
1
4
3
8
6
1
1
7
3
2
1
3
5
8
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
2
1
1
4
3
9
1
0
1
1
1
3
8
3
1
3
3
1
2
1
2
1
2
3
1
1
0
0
38
1
1
1
1
22
32
40
24
1
0
40
12
1
1
5
3
1
1
24
9
12
1
1
8
1
20
8
7
25
0
25
3
23
20
9
1
1
8
22
27
23
14
5
4
304.48
0.00
0.00
0.00
995.22
536.80
2,339.40
1,217.92
0.00
0.00
4,296.24
536.80
304.48
0.00
678.92
1,073.60
2,624.16
0.00
0.00
0.00
0.00
268.40
608.96
716.04
0.00
0.00
0.00
0.00
247.08
0.00
0.00
805.20
536.80
2,520.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
247.08
2,407.38
536.80
0.00
678.92
494.16
0.00
475.32
0.00
236.06
0.00
411.12
608.96
0.00
0.00
0.00
0.00
22,192.81
0.00
0.00
0.00
0.00
7,428.66
8,058.17
10,032.64
12,552.22
0.00
0.00
8,100.58
3,734.06
0.00
0.00
4,827.12
536.80
0.00
0.00
7,591.72
5,978.39
2,717.88
0.00
0.00
2,147.72
0.00
5,716.30
2,752.72
5,796.66
7,279.16
0.00
11,126.25
909.72
6,885.26
7,696.88
2,999.04
0.00
0.00
3,400.96
6,011.09
10,822.65
5,607.26
3,489.20
1,357.84
805.20
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
Oficinista III
Op.Especializado I
Oficinista III
Contador II
SUB GERENTE DE GENERACION
Lin de Lineas Vivas I
TECNICO DE AUDITORIA
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 2
Aux de Profesional II
SUBGERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Op Especializado V
Jefe de Departamento I
Liniero I
Secretaria II
Contador I
Aux de Profesional II
Aux de Contabilidad III
Profesional IV
Tecnico Profesional I
Jefe de Seccion I
TﾉCNICO PROFESIONAL III "A"
Op Especializado II
Tecnico I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
LINIERO II
Secretaria Ejecutiva II
JEFE DE SECCION II "A"
Lin de Lineas Vivas I
ElectroMecanico II
Tecnico I
Tecnico Profesional I
Op Especializado V
Secretaria Ejecutiva IIIA
TRABAJADOR 2
Trab Operativo III
TRABAJADOR 3
Jefe de Departamento I
Op Especializado II
Profesional III
Profesional III
Jefe de Departamento I
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 5
Profesional IV
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
Electricista III
TRABAJADOR 2
Profesional IV
Tecnico I
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Profesional IV
TRABAJADOR 1
Jefe de Seccion II
TRABAJADOR 5
Soldador II
Jefe de Departamento I
Tecnico Profesional III
Op.Especializado I
PROFESIONAL III A
TRABAJADOR 2
Profesional Jefe II
Aux de Profesional III
Op Especializado V
TﾉCNICO PROFESIONAL III "A"
Aux de Profesional I
Electricista I
TRABAJADOR 2
Jefe de Departamento II
Conductor de Vehiculos
Soldador I
Aux de Profesional II
Lin de Lineas Vivas II
Conductor de Vehiculos
Contador I
TRABAJADOR 1
Tecnico I
Op Especializado II
Soldador II
Tecnico Profesional IV
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Aux de Profesional II
Conductor de Vehiculos
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 2
Op Especializado II
Lector Limnimetro
Tecnico Profesional III
Guardalmacen I
CONTADOR II-A
Electricista III
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Jefe Administrativo
Aux de Profesional IV
TRABAJADOR 4
GERENTE GENERAL
3,076.00
2,411.00
2,796.00
3,072.00
27,785.00
2,796.00
4,487.00
3,076.00
3,076.00
9,744.00
3,076.00
3,217.00
22,450.00
3,307.00
9,654.00
2,681.00
2,993.00
2,991.00
3,342.00
2,798.00
6,846.80
4,173.00
6,146.00
5,756.00
2,573.00
2,993.00
14,695.00
3,076.00
3,091.00
9,270.00
2,826.00
2,991.00
2,993.00
4,123.00
3,342.00
3,342.00
3,076.00
2,742.00
3,076.00
9,654.00
2,993.00
7,003.00
7,003.00
9,744.00
3,076.00
3,076.00
8,557.20
2,411.00
3,076.00
2,411.00
4,123.00
3,342.00
3,076.00
7,752.00
2,608.00
9,988.50
7,752.00
3,076.00
7,128.00
3,076.00
2,608.00
9,759.00
5,806.00
2,993.00
9,180.00
3,076.00
8,770.00
3,479.00
3,292.00
5,756.00
3,091.00
2,993.00
3,076.00
10,477.00
2,993.00
2,712.00
3,217.00
2,898.00
2,411.00
3,030.00
2,465.00
2,796.00
2,993.00
2,993.00
5,363.00
5,806.00
3,292.00
2,727.00
3,076.00
3,076.00
2,573.00
639.96
4,756.00
2,993.00
3,056.00
3,342.00
5,756.00
3,604.00
3,761.00
3,076.00
69,450.00
0
38
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2
2
8
35
1
1
12
1
5
1
14
0
8
3
35
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22
21
22
13
8
13
2
2
1
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19
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1
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1
0
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10
1
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10
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1
23
1
33
19
24
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1
22
4
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9
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3
1
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1
13
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12
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3
1
2
0.00
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2,131.36
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904
905
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910
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990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
TRABAJADOR 4
Lin de Lineas Vivas II
TRABAJADOR 4
Jefe de Departamento II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
Jefe de Departamento II
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Contador I
Tecnico Profesional I
Aux de Profesional IV
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 5
Lector Limnimetro
Op.Especializado I
Jefe de Departamento I
Op.Especializado I
TRABAJADOR 3
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 2
Oficinista II
Conductor de Vehiculos
Secretaria Ejecutiva III
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS II
Profesional IV
Contador I
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
Trab Operativo II
Contador III
Secretaria Ejecutiva II
Aux de Profesional III
Guardalmacen III
Mecanico de Planta I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Profesional IV
TRABAJADOR 3
Liniero II
Contador I
Jefe de Departamento II
Cond Vehiculos Pesados
Oficinista IV
TECNICO DE AUDITORIA
Guardalmacen I
Secretaria Ejecutiva IIIA
Oficinista IV
Trab Operativo III
Oficinista IV
Agente de Seguridad III
Profesional IV
TRABAJADOR 3
Liniero II
Contador I
JEFE DE SECCION II "A"
Trab Operativo III
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Seccion I
Tecnico Profesional IV
Profesional IV
TRABAJADOR 4
Op Especializado V
TRABAJADOR 2
Op Especializado V
Trab de Servicios I
TRABAJADOR 2
Profesional Jefe II
ElectroMecanico II
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Op Especializado V
TRABAJADOR 2
Conductor de Vehiculos
Secretaria Ejecutiva I
Aux de Profesional IV
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Conductor de Vehiculos
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 3
Enc de Mantenimiento
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
Contador III
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Trab Operativo III
TRABAJADOR 5
Tecnico Profesional I
Trab Operativo II
Op Especializado V
JEFE DE SECCION II "A"
Aux de Profesional I
Profesional II
Oficinista II
Electricista III
Trab Operativo II
PROFESIONAL IV "A"
Conductor de Vehiculos
TRABAJADOR 2
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
TRABAJADOR 2
3,076.00
2,993.00
3,076.00
10,477.00
3,761.00
9,099.30
3,076.00
3,076.00
2,993.00
4,173.00
3,886.00
14,320.00
3,076.00
2,798.00
3,076.00
2,898.00
8,358.60
2,993.00
3,076.00
9,654.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,056.00
7,827.00
2,941.00
3,076.00
3,076.00
2,260.00
3,292.00
2,956.00
3,604.00
2,991.00
2,993.00
14,695.00
7,842.00
3,076.00
3,076.00
2,991.00
10,582.00
2,798.00
2,798.00
4,362.00
2,411.00
3,342.00
2,681.00
2,898.00
2,798.00
2,991.00
7,752.00
3,076.00
2,762.00
2,956.00
9,270.00
2,898.00
14,695.00
6,131.00
5,343.00
7,827.00
3,076.00
3,342.00
3,076.00
3,292.00
2,235.00
3,076.00
7,525.50
2,991.00
9,180.00
16,119.50
3,342.00
3,076.00
2,411.00
2,798.00
3,851.00
9,988.50
2,712.00
2,376.00
3,076.00
3,479.00
18,825.00
3,292.00
12,461.00
2,411.00
3,076.00
4,173.00
2,993.00
3,342.00
9,285.00
3,091.00
6,504.00
2,411.00
2,971.00
2,295.00
10,812.20
2,391.00
3,076.00
14,770.00
3,076.00
1
2
1
0
3
1
1
1
3
35
32
0
1
33
1
6
0
4
1
2
1
2
0
1
1
1
12
8
8
1
1
12
7
11
40
39
3
5
12
1
1
35
18
41
23
3
24
22
7
6
24
23
4
1
24
13
14
6
4
9
19
7
1
22
1
8
24
1
8
34
4
0
24
1
36
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10
2
6
10
1
2
5
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1
42
1
25
3
24
19
24
1
21
20
24
24
19
1
6
1
0.00
304.48
0.00
0.00
909.72
0.00
0.00
0.00
749.76
9,981.78
9,890.35
0.00
0.00
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0.00
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0.00
915.60
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0.00
0.00
0.00
3,734.06
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0.00
0.00
2,717.88
2,223.72
2,738.12
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608.96
4,827.12
5,035.32
0.00
0.00
8,886.78
15,642.77
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6,065.50
10,409.35
2,036.76
805.20
7,420.92
8,312.06
2,898.33
0.00
6,065.50
3,834.82
15,581.03
1,073.60
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5,796.66
0.00
8,867.84
0.00
2,376.22
5,370.72
0.00
2,379.62
8,800.35
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0.00
8,383.58
0.00
6,519.93
8,141.88
4,831.88
0.00
1,342.00
2,415.60
0.00
339.46
3,662.40
2,399.94
0.00
6,534.69
0.00
12,381.11
494.16
7,778.80
17,689.98
7,653.88
0.00
5,140.88
6,606.96
5,607.18
15,111.52
4,551.10
0.00
4,754.40
0.00
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
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1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
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1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
TRABAJADOR 3
Profesional III
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
TRABAJADOR 3
Jefe de Departamento III
Aux de Profesional I
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Tecnico II
Oficinista II
Op.Especializado I
Electricista III
Tecnico Profesional III
PROFESOR DE ESCUELA II
Tecnico Profesional IV
PROFESIONAL IV "A"
Op Especializado V
Contador I
Jefe de Departamento III
Op Especializado III
Contador II
Jefe de Departamento I
Mecanico de Planta III
SUB-GERENTE TECNICO Y DE INGENIERIA
Guardalmacen II
JEFE DEPARTAMENTO VI "A"
Profesional Jefe II
TRABAJADOR 2 A
Secretaria Ejecutiva II
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
TRABAJADOR 2
Op Especializado V
Secretaria Ejecutiva II
Programador I
Profesional Jefe II
PROFESIONAL JEFE III
Observador Metereologico
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento I
Secretaria Ejecutiva II
Tecnico III
Contador I
Aux de Profesional III
Secretaria II
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO VI
JEFE DE SECCION II "A"
TRABAJADOR 1
Aux de Profesional II
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 2
Tecnico III
Lin de Lineas Vivas I
Trab Operativo II
Profesional III
Jefe Administrativo
Profesional IV
ElectroMecanico II
Contador III
TRABAJADOR 1 A
Op Especializado III
Jefe de Planta II
Op Especializado II
JEFE DE SECCION II "A"
Lin de Lineas Vivas II
Conductor de Vehiculos
SECRETARIA DE GERENCIA
Jefe Administrativo
Oficinista III
Jefe de Departamento III
Jefe de Departamento III
Contador III
Lector Limnimetro
Contador III
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
Aux de Profesional I
TRABAJADOR 2
Electricista III
Aux de Profesional III
Profesor de Escuela
Lin de Lineas Vivas II
Lector Limnimetro
Gerente de Electrificaci・
Op Especializado II
PROFESIONAL IV "A"
JEFE DEPARTAMENTO VI "A"
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 1
Jefe de Seccion II
Aux de Profesional II
Auxiliar de Enfermeria
Jefe de Seccion II
TRABAJADOR 3
Profesional III
Oficinista III
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 4
Agente de Seguridad III
JEFE DE ASESORIA JURﾍDICA CORPORATIVA
Jefe Administrativo
TRABAJADOR 1 F
3,076.00
7,078.00
3,886.00
3,076.00
13,344.00
3,072.00
12,586.00
2,798.00
2,376.00
2,411.00
3,030.00
4,881.00
2,608.00
5,363.00
9,987.00
3,342.00
2,991.00
11,642.10
2,798.00
3,072.00
10,574.40
3,091.00
27,785.00
2,993.00
19,840.00
8,770.00
3,076.00
3,072.00
4,173.00
3,076.00
3,217.00
3,056.00
3,886.00
8,770.00
9,729.00
639.96
18,750.00
14,770.00
9,654.00
2,991.00
3,368.00
2,993.00
3,604.00
2,608.00
9,270.00
18,750.00
9,305.00
3,076.00
3,342.00
9,729.00
3,076.00
2,991.00
2,993.00
2,295.00
7,003.00
3,584.00
7,877.00
3,030.00
3,217.00
2,235.00
2,798.00
8,720.00
2,588.00
9,255.00
2,960.00
2,361.00
4,173.00
3,604.00
3,076.00
14,495.90
13,219.00
3,292.00
3,076.00
3,307.00
4,173.00
3,072.00
3,076.00
2,991.00
3,604.00
2,993.00
2,993.00
3,076.00
30,450.00
2,993.00
10,112.00
19,750.00
9,654.00
3,076.00
7,108.00
3,342.00
2,778.00
7,128.00
3,076.00
7,078.00
2,681.00
3,076.00
3,076.00
2,991.00
30,950.00
3,479.00
3,076.00
1
9
34
1
22
3
24
35
11
22
3
35
22
38
1
24
23
9
21
2
0
24
2
3
13
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1
2
39
1
2
11
39
35
6
30
1
9
1
24
4
4
24
24
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0
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1
21
7
1
24
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19
25
2
2
34
25
8
19
5
6
10
33
24
1
1
1
8
1
12
21
4
1
38
21
5
2
1
2
3
25
1
0
1
19
39
19
25
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9
7
1
1
24
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3
1
0.00
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1131
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1140
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1151
1152
1153
1154
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1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
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1174
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1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
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1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
Secretaria II
Tecnico IV
Profesional IIA
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
Profesional II
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
JEFE DE SECCION II "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Jefe de Planta I
Aux de Profesional II
Lin de Lineas Vivas II
OPERADOR DE COMPUTADORA
TRABAJADOR 2
Trab Operativo I
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 1
Conductor de Vehiculos
Op Especializado II
Lector Limnimetro
Aux de Profesional IV
Op Especializado III
Aux de Profesional I
Profesional I
Aux de Profesional II
CONDUCTOR DE VEHICULOS II
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 1
Tecnico Profesional III
Aux de Profesional III
JEFE DE DEPARTAMENTO V
Jefe de Departamento I
Oficinista II
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 5
Tecnico I
Trab Operativo II
Jefe de Departamento I
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Conductor de Vehiculos
Profesional I
Contador I
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 3
Cond Vehiculos Pesados
Secretaria Ejecutiva V
TRABAJADOR 1
Lin de Lineas Vivas I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "B"
TRABAJADOR 1
Subjefe Depto I
Receptor Pagador
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE ADMINISTRATIVO
Profesional IV
Lin de Lineas Vivas II
TRABAJADOR 1
Contador III
Oficinista III
Lin de Lineas Vivas I
Lector Limnimetro
Op Especializado II
Op Especializado V
Jefe de Departamento I
Op Especializado II
Profesional III
Tecnico IV
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Conductor de Vehiculos
Aux de Profesional II
TECNICO DE AUDITORIA
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Profesional Jefe II
JEFE DE SECCION II "A"
Profesional IV
Secretaria Ejecutiva II
Contador I
JEFE DE SECCION II "A"
Contador I
Jefe de Departamento III
JEFE DE SECCION II "A"
Profesional IV
Jefe de Departamento I
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
Trab de Servicios I
Jefe de Departamento I
Op de Computadora
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
Tecnico Profesional I
Conductor de Vehiculos
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Contador I
Op.Especializado I
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
PROFESIONAL IV "A"
Trab Operativo II
Profesional III
Tecnico Profesional I
Op Especializado III
Trab de Servicios I
2,993.00
3,091.00
6,687.20
3,886.00
6,504.00
12,461.00
10,148.00
12,536.00
7,877.00
3,076.00
2,798.00
3,479.00
3,076.00
2,681.00
8,358.60
3,076.00
2,411.00
2,993.00
3,076.00
3,761.00
2,993.00
3,072.00
5,210.40
3,342.00
3,155.00
8,358.60
3,076.00
5,806.00
3,554.00
14,850.00
8,358.60
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,898.00
2,898.00
9,654.00
12,626.50
2,376.00
5,320.40
2,971.00
9,654.00
2,295.00
3,076.00
2,991.00
3,886.00
3,076.00
2,796.00
15,855.00
3,076.00
7,877.00
3,076.00
16,089.50
3,554.00
7,752.00
2,748.00
3,076.00
3,217.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
2,608.00
3,322.00
9,654.00
2,796.00
7,003.00
3,091.00
10,959.90
2,411.00
3,342.00
4,467.00
12,461.00
8,750.00
10,148.00
7,842.00
2,991.00
2,971.00
9,180.00
2,866.00
13,219.00
9,305.00
7,827.00
8,483.60
3,851.00
2,235.00
9,654.00
3,604.00
4,173.00
4,048.00
2,411.00
35,450.00
2,991.00
2,411.00
4,153.00
8,658.30
2,762.00
7,003.00
4,173.00
2,798.00
2,993.00
3
28
25
25
0
5
25
7
21
0
42
4
1
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2
1
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19
0
0
0
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6
0
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23
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1
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35
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19
0
19
23
10
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10
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14
23
0
23
25
2
36
2
40
22
19
5
24
3
23
25
3
608.96
7,564.67
10,216.58
9,397.28
0.00
4,878.72
18,404.68
4,159.30
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0.00
8,010.62
805.20
0.00
1,652.42
0.00
0.00
5,744.44
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0.00
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5,850.00
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0.00
0.00
16,293.68
2,715.68
11,683.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,217.92
988.32
0.00
12,725.36
3,220.80
16,411.60
5,777.60
1,286.22
5,951.95
0.00
7,307.88
8,400.54
0.00
2,131.36
14,243.01
0.00
18,642.09
0.00
0.00
2,249.28
0.00
1,413.06
0.00
370.62
608.96
0.00
0.00
6,238.66
7,422.72
915.60
1,914.88
855.61
7,860.39
8,866.22
6,065.50
8,279.94
7,915.96
0.00
17,026.98
10,513.86
8,694.99
6,677.36
7,047.84
1,728.72
1,180.08
0.00
21,093.32
4,991.60
11,684.67
4,580.98
5,370.72
0.00
7,411.70
8,974.99
475.32
6,467.47
0.00
9,004.27
7,615.44
7,409.64
2,059.84
5,628.58
1,711.22
8,134.70
6,601.20
472.12
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
Jefe de Departamento I
Tecnico Profesional III
Op Especializado II
TRABAJADOR 1
Trab Operativo IV
Aux de Profesional III
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
Profesional IV
Jefe Administrativo
Aux de Profesional I
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA I
Op Especializado III
Delegado Residente II
Trab Operativo II
Aux de Profesional I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
TRABAJADOR 2
Trab Operativo IV
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento I
Aux de Profesional I
Secretaria II
JEFE DE DEPARTAMENTO I "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
TRABAJADOR 1
Profesional I
Op Especializado III
Guardalmacen I
Observador Metereologico
Tecnico Profesional I
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS II
TRABAJADOR 1
Trab de Servicios II
Contador III
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS I
Tecnico Profesional I
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 2
Op Especializado V
TRABAJADOR 3
Jefe de Departamento III
Secretaria Ejecutiva II
Trab Operativo III
Delegado Residente II
Jefe Administrativo
TRABAJADOR 3
Contador III
Jefe de Departamento I
Jefe Administrativo
Profesional III
Conductor de Vehiculos
Aux de Profesional III
Profesional II
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Secretaria Ejecutiva I
TRABAJADOR 4
Enc de Mantenimiento
Oficinista II
TRABAJADOR 2
PROFESOR DE ESCUELA II
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 1
Jefe de Departamento II
Contador I
Mecanico de Planta III
Trab Operativo II
Aux de Profesional II
Trab Operativo IV
Secretaria Ejecutiva IV
Enc de Mantenimiento
Op.Especializado I
Tecnico III
TRABAJADOR 6
Aux de Profesional II
ENCARGADO GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA
Lector Limnimetro
Secretaria Ejecutiva II
JEFE DE DEPARTAMENTO II "A"
Trab Operativo III
Aux de Profesional III
Trab de Servicios II
Secretaria Ejecutiva II
Jefe de Departamento II
Contador II
Tecnico Profesional IV
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Jefe de Departamento III
Secretaria Ejecutiva I
Oficinista IV
Aux de Profesional II
Op Especializado V
Lector Limnimetro
Jefe de Seccion II
TRABAJADOR 2
Lector Limnimetro
Tecnico III
Programador I
8,463.60
4,846.00
2,608.00
3,076.00
2,608.00
3,604.00
11,540.00
7,752.00
3,604.00
3,072.00
3,886.00
2,993.00
13,975.50
2,993.00
3,091.00
13,020.50
3,076.00
2,608.00
15,849.50
9,654.00
3,091.00
2,993.00
11,570.00
10,112.00
3,076.00
6,181.00
2,960.00
2,411.00
809.92
4,173.00
3,056.00
3,076.00
2,697.00
3,342.00
2,941.00
4,173.00
9,654.00
3,076.00
3,217.00
3,076.00
13,309.00
3,072.00
2,993.00
11,604.70
3,604.00
3,076.00
3,342.00
9,729.00
3,479.00
6,628.00
3,076.00
3,554.00
6,629.00
12,895.50
14,320.00
2,798.00
3,076.00
3,584.00
2,411.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
2,778.00
3,076.00
10,477.00
2,991.00
3,056.00
2,260.00
3,342.00
2,608.00
3,569.00
3,569.00
2,993.00
3,030.00
3,076.00
3,342.00
3,072.00
3,076.00
2,971.00
13,737.10
2,993.00
3,604.00
2,260.00
2,991.00
10,477.00
3,091.00
5,343.00
3,076.00
2,411.00
14,695.00
13,219.00
3,076.00
2,778.00
3,217.00
3,342.00
3,076.00
7,128.00
3,076.00
3,076.00
2,941.00
3,886.00
19
14
45
1
21
23
7
1
30
4
21
2
10
3
23
28
1
35
19
2
23
2
15
24
1
23
9
21
17
23
11
1
22
24
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33
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1
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1
11
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21
20
1
23
8
5
4
2
7
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1
1
41
1
19
39
1
5
1
20
1
2
24
14
12
32
23
12
14
4
2
1
39
3
1
19
19
2
35
10
40
0
28
16
1
46
2
2
1
19
2
23
1
24
1
1
6
33
6,722.74
4,941.46
6,522.41
0.00
5,758.14
8,388.60
6,670.80
0.00
8,499.89
948.42
8,267.84
339.46
5,722.32
494.16
6,918.22
18,037.44
0.00
6,996.37
19,598.16
0.00
8,352.36
304.48
15,052.82
10,503.28
0.00
10,367.94
3,031.64
5,668.00
0.00
7,781.68
3,181.42
0.00
5,488.60
6,972.14
2,483.36
10,554.72
0.00
0.00
741.24
0.00
10,351.74
663.48
536.80
19,776.12
5,875.06
0.00
8,352.36
5,493.60
1,406.34
663.48
0.00
2,040.16
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0.00
0.00
8,189.16
0.00
6,163.80
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0.00
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0.00
6,679.78
0.00
0.00
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5,262.31
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7,032.78
805.20
374.88
0.00
11,480.65
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0.00
6,076.10
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268.40
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0.00
7,543.57
5,543.74
0.00
6,414.03
0.00
1,004.76
0.00
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7,343.26
0.00
15,550.40
0.00
0.00
1,663.20
10,812.99
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
ANALISTA DE PERSONAL
Contador I
TRABAJADOR 4
PROFESIONAL IV "A"
Oficinista II
Tecnico Profesional II
JEFE DE DEPARTAMENTO V
TRABAJADOR 3
Jefe de Departamento II
Tecnico Profesional III
Lector Limnimetro
Trabajador Social I
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Trab de Servicios III
Aux de Profesional I
Aux de Profesional II
Profesional IV
TRABAJADOR 2
Oficinista III
Lector Limnimetro
Secretaria Ejecutiva II
Conductor de Vehiculos
Jefe de Departamento I
Secretaria I
Contador I
Tecnico Profesional IV
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Tecnico Profesional III
Conductor de Vehiculos
GERENTE DE COMUNICACIﾓN CORPORATIVA
Aux de Profesional II
Jefe de Departamento II
Profesional II
Observador hidrologico
TECNICO V
Tecnico IV
Conductor de Vehiculos
Enc de Mantenimiento
Aux de Profesional II
Secretaria Ejecutiva IV
TRABAJADOR 6
Trab Operativo IV
Jefe de Departamento I
Secretaria Ejecutiva V
Soldador III
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Lab de Materiales y Suelo
Oficinista III
Op Especializado II
Oficinista II
Secretaria Ejecutiva II
Tecnico Profesional III
Conductor de Vehiculos
Secretaria Ejecutiva II
Trab Operativo II
TRABAJADOR 2
Oficinista II
Oficinista III
SECRETARIA EJECUTIVA II
Contador III
Profesional III
Secretaria Ejecutiva II
Aux de Profesional III
TRABAJADOR 1
Op.Especializado I
Superv Control de Proceso
Tecnico Profesional II
ENC CUAD DE LﾍNEAS VIVAS II
TECNICO DE AUDITORIA
Op Especializado V
JEFE DE DEPARTAMENTO IV "A"
Tecnico Profesional III
TRABAJADOR 2
Subjefe Depto III
TECNICO DE AUDITORIA
Tecnico IV
Secretaria II
Trab de Servicios II
Contador I
Guardalmacen III
Maestro de Obras
Contador II
TRABAJADOR 1
Aux de Profesional II
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 1
Jefe de Seccion I
Contador III
TRABAJADOR 2
Guardalmacen II
Enc de Mantenimiento
Aux de Profesional IV
SECRETARIA DE GERENCIA DE AREA
Secretaria Ejecutiva II
Electricista II
Guardalmacen I
Jefe de Seccion III
TﾉCNICO PROFESIONAL III "A"
Conductor de Vehiculos
3,155.00
2,956.00
3,076.00
9,987.00
2,411.00
4,487.00
16,750.00
2,411.00
10,552.00
4,846.00
3,076.00
3,091.00
14,820.00
2,798.00
3,041.00
3,342.00
7,752.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
3,072.00
3,076.00
9,654.00
3,076.00
2,991.00
5,363.00
3,076.00
3,076.00
4,846.00
2,993.00
28,450.00
3,342.00
10,552.00
6,629.00
987.40
3,584.00
3,056.00
2,376.00
3,604.00
3,292.00
3,479.00
3,076.00
2,608.00
9,654.00
3,836.00
2,798.00
3,076.00
3,076.00
3,091.00
2,608.00
2,573.00
2,993.00
3,091.00
4,881.00
3,076.00
3,091.00
2,662.00
3,076.00
2,391.00
2,588.00
3,076.00
3,342.00
6,739.97
3,147.00
3,479.00
3,076.00
2,411.00
3,886.00
4,487.00
2,993.00
4,487.00
3,342.00
14,320.00
4,756.00
3,076.00
9,224.30
4,362.00
3,091.00
2,993.00
2,295.00
2,991.00
2,991.00
2,558.00
3,072.00
3,076.00
3,217.00
3,076.00
3,076.00
5,245.40
3,342.00
3,076.00
2,798.00
3,479.00
3,886.00
5,771.00
3,072.00
2,993.00
2,993.00
6,811.80
5,806.00
3,076.00
24
12
1
4
24
36
0
32
9
11
1
40
24
21
9
33
3
1
4
1
3
0
3
0
24
34
1
1
14
2
2
25
8
22
23
19
13
14
24
9
4
1
21
2
6
24
1
1
40
21
13
3
25
25
0
32
13
1
20
19
0
21
40
5
3
1
30
28
24
2
23
38
0
4
1
34
5
24
3
34
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40
10
3
1
0
0
0
45
23
1
38
3
24
13
3
2
3
14
31
0
7,662.56
3,214.42
0.00
1,932.22
6,376.80
9,140.24
0.00
6,247.76
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3,420.38
0.00
7,875.68
17,828.20
7,089.20
2,653.92
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1,932.22
0.00
913.44
0.00
331.74
0.00
1,831.20
0.00
8,352.36
14,202.10
0.00
0.00
4,318.72
268.40
0.00
8,359.92
7,033.32
8,616.51
0.00
7,047.84
4,073.52
2,952.40
8,477.76
2,809.16
805.20
0.00
7,770.46
915.60
2,162.56
6,715.82
0.00
0.00
8,173.81
6,272.48
2,775.28
536.80
7,415.58
10,653.02
0.00
7,870.32
1,976.64
0.00
5,399.60
5,463.40
0.00
7,422.72
19,108.29
1,326.96
822.24
0.00
7,314.76
9,225.96
15,279.83
331.74
10,490.22
8,817.22
0.00
991.66
0.00
17,829.94
1,271.32
8,185.06
572.88
6,010.84
8,785.27
11,412.44
2,740.32
663.48
0.00
0.00
0.00
0.00
11,217.87
8,352.36
0.00
10,478.77
608.96
9,185.92
6,241.86
663.48
304.48
536.80
11,290.69
13,028.02
0.00
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
Op Especializado III
TECNICO DE AUDITORIA
TRABAJADOR 4
Jefe de Departamento III
Tecnico IV
Conductor de Vehiculos
Lin de Lineas Vivas II
Contador III
Aux de Profesional III
Tecnico Profesional II
TRABAJADOR 1
Trab de Servicios II
Lector Limnimetro
Aux de Profesional II
TRABAJADOR 3
Trab Operativo II
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
Op Especializado V
TRABAJADOR 1
Aux de Profesional II
JEFE ADMINISTRATIVO
Secretaria Ejecutiva I
TRABAJADOR 7
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
Op Especializado II
Contador III
Aux de Profesional II
TRABAJADOR 5
Tecnico Profesional IV
Gestor Valuador
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
INSP. CTROL. CALIDAD FINANCIERA II
Contador II
TRABAJADOR 4
Trab Operativo II
Cond Vehiculos Pesados
TRABAJADOR 2
Jefe de Departamento I
Op Especializado II
TRABAJADOR 4
Oficinista III
Tecnico Profesional IV
Gerente Empresa de Genera
Guardalmacen II
Op Especializado V
Mecanico de Planta II
TRABAJADOR 2
Secretaria I
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
Aux de Profesional II
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
Contador III
Secretaria Ejecutiva II
Secretaria Ejecutiva III
Oficinista I
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
Contador I
Contador II
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 4
Contador I
TRABAJADOR 7
JEFE DE SECCION II "A"
GUARDALMACEN V
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
Aux de Profesional III
Aux de Profesional II
TRABAJADOR 4
Lector Limnimetro
Aux de Profesional I
Contador I
TRABAJADOR 1 A
Aux de Profesional II
TRABAJADOR 3
Aux.de Contabilidad II
TRABAJADOR 3
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 4
Oficinista III
SECRETARIA EJECUTIVA
Secretaria Gcia Gral I
Contador I
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
2,993.00
4,487.00
3,076.00
13,344.00
3,091.00
3,076.00
2,763.00
3,217.00
3,604.00
4,362.00
3,076.00
2,295.00
3,076.00
3,217.00
3,076.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
3,307.00
3,076.00
3,217.00
3,604.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,608.00
3,307.00
3,342.00
3,076.00
5,363.00
3,342.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
4,138.00
3,091.00
3,076.00
2,993.00
2,798.00
3,076.00
8,358.60
2,608.00
3,076.00
2,993.00
5,343.00
44,540.00
3,076.00
3,217.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,217.00
3,076.00
3,076.00
3,217.00
3,076.00
2,993.00
2,993.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,072.00
3,076.00
3,076.00
3,030.00
3,076.00
8,658.30
3,217.00
3,076.00
3,076.00
3,479.00
3,217.00
3,076.00
3,076.00
3,072.00
2,993.00
3,076.00
3,217.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
2,993.00
5,681.00
3,030.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3
25
1
38
25
0
12
4
35
5
1
25
1
3
1
2
0
1
12
1
2
34
3
1
1
1
22
14
34
1
24
33
1
1
1
15
25
1
3
23
1
0
24
1
4
19
10
2
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
4
0
2
3
1
1
0
3
1
1
3
1
0
1
1
1
3
1
1
1
3
2
1
4
1
1
0
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
0
586.54
10,077.60
0.00
20,835.50
7,435.82
0.00
3,734.06
1,072.98
9,183.25
1,271.32
0.00
5,612.19
0.00
663.48
0.00
247.08
0.00
0.00
2,775.28
0.00
370.62
9,675.27
678.92
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1600
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1603
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1605
1606
1607
1608
1609
Secretaria II
Secretaria Ejecutiva IV
TRABAJADOR 2
Secretaria Ejecutiva II
Trab Operativo II
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
Secretaria II
Contador II
TRABAJADOR 3
Receptor Pagador
TRABAJADOR 2
Lector Limnimetro
Aux de Contabilidad III
Oficinista II
Op.Especializado I
TRABAJADOR 3 C
Trab Operativo II
Op.Especializado I
Lector Limnimetro
Op Especializado III
Oficinista II
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
Op Especializado IV
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 5
Registrador de Datos
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 1 F
TRABAJADOR 1 F
SOLDADOR
TRABAJADOR 5
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 4
Lector Limnimetro
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
Aux de Profesional I
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 1
Op.Especializado I
TRABAJADOR 4
TRABAJADOR 2
PROFESIONAL IV "A"
TRABAJADOR 2
Jefe de Departamento I
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 3
Aux de Contabilidad III
Dibujante
Secretaria Ejecutiva V
Op.Especializado I
Profesional IV
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 3
Secretaria Gcia Gral I
TRABAJADOR 1
Contador I
Trab Operativo II
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 1
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 3
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
TRABAJADOR 2
AUX DE PROF III
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
3,076.00
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3,030.00
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3,076.00
3,076.00
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3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
3,076.00
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3,076.00
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1701
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1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
AUX DE PROF III
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
AUX DE PROF III
TRABAJADOR VII
TRABAJADOR VII
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3,076.00
3,076.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
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PAGINA :
1
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
383
PR
11
SP
000
4400
PR
SP
000
4401
SP
000
PY
CLASE
GTO.
PY
PY
000
REN
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
FTE
8,000.00
74081330
VILLANUEVA
QUEVEDO ALLAN
OVIDIO
8,000.00
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
8,000.00
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 196E8C7F No. 2178041982
DEL 09/09/2021 DE
MARIAFERNANDA MORAZAN
SANDOVAL, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO No. 231-2021,
CORRESPONDIENTE AL QUINTO
PAGO.
UBG
0101
VELEZ SALAZAR
WALDEMAR
0
31
SUE
56146051
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 6F7C6831 No. 3292283251
DEL 13/9/2021 DE ALLAN OVIDIO
VILLANUEVA QUEVEDO, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
197-2021, CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO PAGO 2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 810B239F No. 3353233113
DEL 10/9/2021 DE WALDEMAR
VELEZ SALAZAR, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
196-2021, CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO PAGO 2021.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
22/09/2021
NOR
OB
000
001
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
DEV
AC
001
22/09/2021
000
2813
PR
11
22/09/2021
000
379
11
CLASE
MOD.
2110-0080-101-00
ENTIDAD:
4399
2021
107052873
MORAZAN
SANDOVAL
MARIAFERNANDA
6,000.00
0.00
14,000.00
ORT
0
14,000.00
12,500.00
1,500.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
2
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
4402
PR
SP
000
4403
PR
SP
000
4404
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
34315748
NAVICHOQUE
SANCHEZ JORGE
PORFIRIO
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
LAJ CAAL MARIO
RENE
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 0F460776 No. 2793032663
DEL 12/09/2021 DE MIGUEL
ANGEL CORONA GRAMAJO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
057-2021, CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO.
UBG
0101
20056893
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 967A6D72 No. 3707650492
DEL 13/09/2021 DE JORGE
PORFIRIO NAVICHOQUE
SANCHEZ, POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 232-2021,
CORRESPONDIENTE AL QUINTO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE A4635A0F No. 2871935352
DEL 13/9/2021 DE MARIO RENE
LAJ CAAL, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
198-2021, CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO PAGO 2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
127
PR
22/09/2021
000
2496
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
431
11
2021
560110K
CORONA GRAMAJO
MIGUEL ANGEL
10,000.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
3
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
4405
PR
SP
000
4406
PR
SP
000
4407
78
PR
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
4,000.00
4,000.00
18111718
MORALES CHIROY
HUGO ROBERTO
4,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MARTINEZ
TRINIDAD LILIAN
PAOLA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 9FE2348D No. 2578140170
DEL 13/9/2021 DE JOSE JUAN
FERNANDEZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 134-2021,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO 2021.
UBG
0101
49687603
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 1C26CA96 No. 1625574808
DEL 13/09/2021 DE HUGO
ROBERTO MORALES CHIROY, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
193-2021, CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE B1D030EC No. 12993212 DEL
10/09/2021 DE LILIAN PAOLA
MARTINEZ TRINIDAD, POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 194-2021,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
SP
000
22/09/2021
000
493
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
949
11
2021
29008085
FERNANDEZ JOSE
JUAN
8,000.00
0.00
7,000.00
ORT
0
7,000.00
7,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
4
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
4408
PR
SP
000
4409
77
PR
11
SP
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
10,446.00
10,446.00
66236746
IXCOT SOLARES
MARIANA
ALEJANDRA
10,446.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
DIAZ ESPINA
ANDREA MARIA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE B1420097 No. 1117931074
DEL 13/09/2021 DE ANA CECILIA
LARA GRAZIOSO, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA EMPRESA DE GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 191-2021,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO.
UBG
0101
76690938
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE D56C60F7 No. 998260776
DEL 13/9/2021 DE MARIANA
ALEJANDRA IXCOT SOLARES, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 056-2021,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO 2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE B4CECC72 No. 1730692602
DEL 13/9/2021 DE ANDREA MARIA
DIAZA ESPINA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 195-2021,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO 2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
1098
000
PY
22/09/2021
SP
PR
22/09/2021
000
000
4410
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
491
11
2021
16367243
LARA GRAZIOSO
DE MORALES ANA
CECILIA
6,000.00
0.00
20,000.00
ORT
0
20,000.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
5
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
4411
PR
SP
000
4412
76
PR
11
SP
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
7633815
TZUL BARRENO
ELEUTERIO
NORATO
10,714.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
1,285.71
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
ALFARO ARGUETA
MARIO RENE
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 119D8FEB No. 3719055503
DEL 13/09/2021 DE BLANCA ROSA
RODAS SOLARES, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 052-2021,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
UBG
0101
8398127
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 6A694881 No. 3157017692
DEL 13/09/2021 DE ELEUTERIO
NORATO TZUL BARRENO, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
054-2021, CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 1E522028 No. 3176155230
DEL 13/09/2021 DE MARIO RENE
ALFARO ARGUETA, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
192-2021, CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
PY
000
118
000
PY
22/09/2021
SP
PR
22/09/2021
000
000
4413
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
490
11
2021
7779135
RODAS SOLARES
BLANCA ROSA
10,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
6
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
4414
PR
SP
000
4415
PR
SP
000
4416
75
PR
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
27491145
GALINDO LOPEZ
SUYAPA RUBIDIA
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,264.80
5,264.80
0
FTE
31
CHACON ARRIAZA
GLADYS MARITZA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE FF5D6773 No. 3870248309
DEL 13/09/2021 DE EDY ROMARIO
FERNANDEZ CARDENAS, POR
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 053-2021,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
UBG
0101
7589352
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 1C056303 No. 1864123391
DEL 13/9/2021 DE SUYAPA
RUBIDIA GALINDO LOPEZ, POR
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
A LA EMPRESA DE GENERACION
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 211-2021,
CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 5DBDD285 No. 1555842813
DEL 09/09/2021 DE GLADYS
MARITZA CHACON ARRIAZA, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
204-2021, CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
SP
000
22/09/2021
000
1483
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
489
11
2021
87338866
FERNANDEZ
CARDENAS EDY
ROMARIO
5,264.80
0.00
7,000.00
ORT
0
7,000.00
7,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
7
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
4417
PR
SP
000
4421
PR
SP
000
4436
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
95558950
PAZ AREVALO
JOSUE MANUEL
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ANRAAGUILAR
ANRAAGUILAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
MAYEN MOYA
JOSE ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 0E2C191D No. 2057913240
DEL 14/09/2021 DE CARLOS
ENRIQUE SAY MUTZ, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA EMPRESA DE
GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INDE SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
201-2021, CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO PAGO.
UBG
0101
61048046
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 49F7F9BD No. 2006992734
DEL 13/9/2021 DE JOSUE MANUEL
PAZ AREVALO, POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 219-2021,
CORRESPONDIENTE AL SEXTO
PAGO 2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACION DE FACTURA
SERIE 0D2AB581 No. 3621276888
DEL 14/09/2021 DE JOSE ROBERTO
MAYEN MOYA, POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
EMPRESA DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 199-2021,
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
23/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
492
PR
22/09/2021
000
1579
11
11
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
380
11
2021
2355523
SAY MUTZ CARLOS
ENRIQUE
6,000.00
0.00
20,000.00
ORT
20,000.00
0
TOTAL ENTIDAD:
202,710.80
17,857.14
193,496.51
2,142.86
9,214.29
0.00
CANTIDAD DE CURS:
21
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
8
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
317
PR
12
SP
000
5855
PR
SP
000
5856
PR
SP
000
5857
CLASE
GTO.
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
DEV
AC
001
BENEFICIARIO
REN
029
FTE
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
FTE
102408092
GALVEZ ANDRADE
JOSE CARLOS
12,500.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,536.00
5,536.00
93174446
DEL CID TORRES
MIGUEL ANTONIO
5,536.00
0.00
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
0.00
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
4281D473-1570982413 DE JORGE
ALBERTO CAMBRONERO
GUEVARA POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 116-2021
OCYP 4500037944 NOVENO PAGO
UBG
0101
12,500.00
12,500.00
0
31
SUE
DE LEON ECUTE
EDWAR SACARIAS
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
73ABCF5B-361385456 DE MIGUEL
ANTONIO DEL CID TORRES POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 115-2021 OCYP
4500037939 NOVENO PAGO
UBG
0101
38960249
0
31
SUE
NOR
OB
000
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
DF816AD2-1752384321 DE JOSE
CARLOS GALVEZ ANDRADE POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
114-2021 OCYP 4500037937
NOVENO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
41A4A7BF-2663533903 DE EDWAR
ZACARIAS DE LEÓN ECUTE POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 110-2021 OCYP
4500037918 NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
001
REN
029
DEV
AC
22/09/2021
NOR
OB
000
001
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
DEV
AC
001
22/09/2021
000
364
PR
12
PY
000
361
12
22/09/2021
000
365
12
CLASE
MOD.
2110-0080-102-00
ENTIDAD:
5854
2021
4760328
CAMBRONERO
GUEVARA JORGE
ALBERTO
10,446.00
0.00
12,500.00
ORT
0
12,500.00
12,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
9
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5858
PR
SP
000
5859
PR
SP
000
5860
PR
SP
000
5861
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
96916850
TZOY HERRERA
CANDIDO
NEHEMIAS
5,536.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
5,536.00
5,536.00
42435439
ZAPATA MINERA
EDWIN HAROLDO
5,536.00
0.00
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
AE00F3D6-1134511284 DE EUNICE
ELIZABETH DE LEÓN YDÍGORAS
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 130-2021 OCYP
4500037906 NOVENO PAGO
UBG
0101
IVA
5,536.00
5,536.00
0
31
SUE
CIFUENTES
ENRIQUEZ WALTER
ALEJANDRO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
2D72F546-4130553953 DE EDWIN
HAROLDO ZAPATA MINERA POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 128-2021 OCYP
4500037904 NOVENO PAGO
UBG
0101
102273391
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
DEFCD97A-3135916877 DE
CANDIDO NEHEMIAS TZOY
HERRERA POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 126-2021
OCYP 4500037901 NOVENO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
1F06051A-844972620 DE WALTER
ALEJANDRO CIFUENTES
ENRIQUEZ POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 118-2021
OCYP 4500037952 NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
307
PR
PY
000
305
12
22/09/2021
000
303
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
359
12
2021
92089739
DE LEON
YDIGORAS EUNICE
ELIZABETH
10,446.00
0.00
10,446.00
ORT
0
10,446.00
10,446.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
10
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5862
PR
SP
000
5863
PR
SP
000
5864
PR
SP
000
5865
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
97914665
GÓMEZ CHEW ROY
ANDRÉS
5,536.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,446.00
10,446.00
56946899
PACHECO ORTIZ
MARIO DAVID
10,446.00
0.00
8,050.00
8,050.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
1A1C8D6D-1803830944 DE EDGAR
DANILO MORALES DE LEÓN POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 242-2021 OCYP
4500040404 CUARTO PAGO
UBG
0101
IVA
5,536.00
5,536.00
0
31
SUE
GONZÁLEZ
MOLINA
JONATHAN JOSUÉ
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
5FF6AD53-3841019643 DE MARIO
DAVID PACHECO ORTIZ POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
207-2021 OCYP 4500038522
SEPTIMO PAGO
UBG
0101
94681929
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
486C7430-3518907997 DE ROY
ANDRÉS GÓMEZ CHEW POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
183-2021 OCYP 4500038523
OCTAVO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
C0BADC39-3633137320 DE
JONATHAN JOSUÉ GONZALEZ
MOLINA POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 125-2021
OCYP 4500037900 NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
4275
PR
PY
000
1227
12
22/09/2021
000
1226
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
601
12
2021
90234898
MORALES DE LEÓN
EDGAR DANILO
8,050.00
0.00
15,120.00
ORT
0
15,120.00
15,120.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
11
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5866
PR
SP
000
5876
PR
SP
000
5877
PR
SP
000
5878
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
3321827
QUIROA GIRON
HERMINIO
10,446.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
15,120.00
15,120.00
978329
VELASQUEZ
GONZALEZ JOSE
MAURICIO
13,500.00
1,620.00
10,446.00
10,446.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
No. B39F7609-1337937179 DE
VICTOR MANUEL DE LEON
CONTRERAS, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
119-2021 OCYP 4500037953
NOVENO PAGO
UBG
0101
IVA
10,446.00
10,446.00
0
31
SUE
VALLADARES
LÓPEZ BELTER
LEONEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. C044B8AA-2694726617 DE JOSÉ
MAURICIO VELASQUEZ
GONZÁLEZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
117-2021 OCYP 4500037948
NOVENO PAGO
UBG
0101
7106378
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. EDF2CACE-1993951245 DE
HERMINIO QUIROA GIRON, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 112-2021 OCYP
4500037928 NOVENO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
B3A88647-4159718006 DE BELTER
LEONEL VALLADARES LÓPEZ
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 245-2021 OCYP
4500040403 TERCER PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
356
PR
PY
000
354
12
22/09/2021
000
313
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4274
12
2021
15296520
DE LEON
CONTRERAS
VICTOR MANUEL
9,326.79
1,119.21
14,000.00
ORT
0
14,000.00
12,500.00
1,500.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
12
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5879
PR
SP
000
5880
PR
SP
000
5881
PR
SP
000
5882
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
73894702
LOPEZ CHAVEZ
SHERILL NICTE
5,536.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
15,120.00
15,120.00
99708930
MORALES BRAVO
FRILLI RICARDO
13,500.00
1,620.00
15,120.00
15,120.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 91DD7E46-2782220285 DE
ABNER ENMANUEL GARCÍA YOL,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 124-2021 OCYP
4500037898 NOVENO PAGO
UBG
0101
IVA
5,536.00
5,536.00
0
31
SUE
YOXOM MIRANDA
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 5AD40705-1482180939 DE
FRILLI RICARDO MORALES
BRAVO, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
123-2021 OCYP 4500037897
NOVENO PAGO
UBG
0101
47742119
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 748AB7B0-2097956157 DE
SHERILL NICTE LOPEZ CHAVEZ,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 122-2021 OCYP
4500037896 NOVENO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
2F0A2A65-245384512 DE JUAN
CARLOS YOXOM MIRANDA POR
SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA
ETCEE DEL INDE, CONTRATO No.
120-2021 OCYP 4500037954
NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
300
PR
PY
000
299
12
22/09/2021
000
298
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
355
12
2021
18252214
GARCIA YOL
ABNER ENMANUEL
13,500.00
1,620.00
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
13
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5883
PR
SP
000
5884
PR
SP
000
5885
PR
SP
000
5886
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
4542878
LOPEZ OVALLE
EDGAR JUVENCIO
13,500.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
1,620.00
20,000.00
20,000.00
77601505
AVILA SOTO KEVIN
SALVADOR
17,857.14
2,142.86
15,120.00
15,120.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
30C1F432-3643295245 DE
ROBERTO LEONEL BERREONDO
BERREONDO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA ETCEE DEL
INDE, CONTRATO No. 132-2021
OCYP 4500037908 NOVENO PAGO
UBG
0101
IVA
15,120.00
15,120.00
0
31
SUE
GONZALEZ
GUTIERREZ
CARLOS
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 5F534012-1962036403 DE
KEVIN SALVADOR AVILA SOTO,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 131-2021 OCYP
4500037907 NOVENO PAGO
UBG
0101
56866143
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 4052B9DE-1057704339 DE
EDGAR JUVENCIO LÓPEZ
OVALLE, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
129-2021 OCYP 4500037905
NOVENO PAGO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. B2DD9EF6-514214120 DE
CARLOS HUMBERTO GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
127-2021 OCYP 4500037903
NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
309
PR
PY
000
308
12
22/09/2021
000
306
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
304
12
2021
2723484
BERREONDO
BERREONDO
ROBERTO LEONEL
13,500.00
1,620.00
17,740.00
ORT
0
17,740.00
15,839.29
1,900.71
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
14
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5887
PR
SP
000
5919
PR
SP
000
5920
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
15,120.00
15,120.00
97408581
CHOC ORTIZ FRANZ
OTTONIEL
13,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
MCOTTOM
MCOTTOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,620.00
6,250.00
6,250.00
0
FTE
31
CASTAÑEDA CHOC
SANDY ZUCELY
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 0F757C50-3328984873 DE
FRANZ OTTONIEL CHOC ORTIZ
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 268-2021 OCYP
4500041368 SEGUNDO PAGO
UBG
0101
84871903
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. 1772AA51-2824618713 DE
FRANZ OTTONIEL CHOC ORTIZ,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ETCEE DEL INDE,
CONTRATO No. 268-2021 OCYP
4500041372 PRIMER PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
No. B4F54B35-1331906954 DE
SANDY ZUCELY CASTAÑEDA
CHOC, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ETCEE
DEL INDE, CONTRATO No.
184-2021 OCYP 4500037994
OCTAVO PAGO
UBG
0101
029
DEV
AC
001
SUE
NOR
OB
000
23/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
23/09/2021
000
5914
PR
22/09/2021
000
5916
12
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
437
12
2021
97408581
CHOC ORTIZ FRANZ
OTTONIEL
6,250.00
0.00
12,500.00
ORT
12,500.00
0
TOTAL ENTIDAD:
314,856.00
12,500.00
296,853.22
0.00
18,002.78
0.00
CANTIDAD DE CURS:
27
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
15
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
20
PR
13
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
22/09/2021
SP
000
PY
000
DEV
AC
001
NOR
OB
000
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
2110-0080-103-00
ENTIDAD:
425
2021
REN
029
SUE
CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA
VEGA IZEPPI LA FACTURA SERIE
A268C481 No. 2827634035 DE
FECHA 21/09/2021,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
058-2021.
UBG
0101
FTE
31
1352210
DE LA VEGA IZEPPI
JOSE MIGUEL
0.00
12,000.00
APROBADO
JUMAVIRULA
JUMAVIRULA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
ORT
12,000.00
0
TOTAL ENTIDAD:
12,000.00
10,714.29
10,714.29
1,285.71
1,285.71
0.00
CANTIDAD DE CURS:
1
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
16
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
7
PR
14
22/09/2021
SP
000
666
PR
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
SP
14
PR
PY
000
REN
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
FTE
18,000.00
26499851
CRUZ GOMEZ
ALEJANDRO
RAFAEL
16,071.43
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,928.57
7,650.00
7,650.00
0
FTE
31
18,000.00
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 81-2021
SEGUN FACTURA SERIE 2430627A
No. 3232845041 DE FECHA
20/09/2021 A NIXON MOISES
GALVEZ MERIDA, NOVENO PAGO.
UBG
0101
BLANCO LEMUS
ELIEZAR
GAMALIEL
0
31
SUE
8345678
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 80-2021
SEGUN FACTURA SERIE CCD5F40F
No. 1204965013 DE FECHA
20/09/2021 A ALEJANDRO RAFAEL
CRUZ GÓMEZ, NOVENO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
083-2021 SEGUN FACTURA SERIE
2150538E No. 1270893292 DE
FECHA 21/09/2021 A ELIEZAR
GAMALIEL BLANCO LEMUS,
NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS
DEV
AC
001
22/09/2021
000
667
PY
000
11
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2110-0080-104-00
ENTIDAD:
665
2021
91055490
GALVEZ MERIDA
NIXON MOISES
6,830.36
819.64
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
17
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
668
PR
22/09/2021
SP
000
669
PR
SP
5
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
7,650.00
7,650.00
994219K
CULAJAY
CASTILLO HENRY
7,650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,000.00
7,000.00
0
FTE
31
MONROY PEREZ
PABLO FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 087-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 9B7D71FA
No. 1277051693 DE FECHA
17/09/2021 A MARIELOS
BETZABET MORALES CANIZALES,
NOVENO PAGO
UBG
0101
57845336
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 75-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 19296795
No. 1321485629 DE FECHA
17/09/2021 A HENRY CULAJAY
CASTILLO, NOVENO PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO 082-2021,
SEGUN FACTURA SERIE EC988889
No. 923680869 DE FECHA
17/09/2021 A PABLO FRANCISCO
MONROY PEREZ, NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
670
PY
000
15
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
34
14
2021
89638344
MORALES
CANIZALES
MARIELOS
7,000.00
0.00
7,600.00
ORT
0
7,600.00
7,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
18
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
671
PR
22/09/2021
SP
000
672
PR
SP
16
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
16503503
BANCES RECINOS
LUIS FELIPE
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
19,500.00
19,500.00
0
FTE
31
DEL CID PIMENTEL
ROBERTO
ALFONSO
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 77-2021
SEGUN FACTURA SERIE 71569906
No. 1037975687 DE FECHA
17/09/2021 A CHRISTINA DEL
ROSARIO BERDUCIDO PORRES,
NOVENO PAGO.
UBG
0101
29293960
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
Compra Directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
84-2021 SEGUN FACTURA SERIE
F0F2A3F4 No. 2473478705 DE
FECHA 17/09/2021 A LUIS FELIPE
BANCES RECINOS, NOVENO PAGO
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No
085-2021 SEGUN FACTURA SERIE
7AA071EB No. 3842983270 DE
FECHA 20/09/2021 A ROBERTO
ALFONSO DEL CID PIMENTEL,
NOVENO PAGO
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
673
PY
000
25
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6
14
2021
74048686
BERDUCIDO
PORRES CHRISTINA
DEL ROSARIO
17,410.71
2,089.29
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
19
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
674
PR
22/09/2021
SP
000
675
PR
SP
12
PR
PY
000
REN
OB
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
9871470
DE PAZ
MONTALVAN
CARLOS ARTURO
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,650.00
7,650.00
0
FTE
31
SAZO CHIQUITO
OSCAR EMANUEL
MONTO
SIN IVA
ORT
compra directa: SERVCIOS TÉCNICOS
EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 86-2021,
SEGUN FACTURA SERIE E266D638
No. 2343388608 DE FECHA
17/09/2021 A PEDRO TOP,
NOVENO PAGO.
UBG
0101
44151292
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 78-2021
SEGUN FACTURA SERIE 9505C91C
No. 1618167472 DE FECHA
20/09/2021 A CARLOS ARTURO DE
PAZ MONTALVAN, NOVENO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 76-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 219591E2
No. 1059211763 DE FECHA
17/09/2021 A OSCAR EMANUEL
SAZO CHIQUITO, NOVENO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
676
PY
000
13
14
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
17
14
2021
85511382
TOP PEDRO
7,650.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
20
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
677
PR
22/09/2021
SP
000
678
SP
000
PY
000
176
PR
14
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
32
14
2021
PY
REN
029
DEV
AC
001
SUE
REN
029
FTE
FTE
31
33870071
BENEFICIARIO
OCHOA
RODRIGUEZ
ANGEL
MONTO
SIN IVA
IVA
7,650.00
7,650.00
0
Compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 200-2021,
SEGUN FACTURA SERIE 3D0E8B72
No. 929910425 DE FECHA
17/09/2021 A GERSON
ALEXANDER GONZALEZ, OCTAVO
PAGO.
UBG
NIT
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
JMUZ
JMUZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
ORT
31
SUE
0101
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
compra directa: SERVICIOS
TÉCNICOS EN LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No 079-2021,
SEGUN FACTURA SERIE DB6378B4
No. 4266346710 DE FECHA
20/09/2021 A ANGEL GUILLEMO
OCHOA RODRIGUEZ, NOVENO
PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
000
DEV
AC
001
CLASE
MOD.
90851854
GONZÁLEZ
GERSON
ALEXANDER
7,650.00
0.00
6,000.00
ORT
6,000.00
0
TOTAL ENTIDAD:
132,200.00
6,000.00
125,219.64
0.00
6,980.36
0.00
CANTIDAD DE CURS:
14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
21
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
336
PR
01
SP
000
5372
PR
SP
000
5381
SP
000
PY
CLASE
GTO.
PY
PY
000
REN
NIT
BENEFICIARIO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
FTE
6,451.60
58688579
VELIZ CASTAÑEDA
JUAN CARLOS
5,760.36
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
GEREPEREZ
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
691.24
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
6,451.60
ORT
QUINTO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 234-2021 DE
AMANDA NADEREH MORTAZAVI
GARCIA. CONFORME FACTURA
SERIE: E89B7004 No. DTE:
1599098808 D FECHA
14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
MARIN LUNA
FERNANDO
ALONSO
0
31
SUE
43630936
ORT
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORIA JURIDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 062-2021 DE
JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.
CONFORME FACTURA SERIE:
D61BAC57 No. DTE: 2788576950 DE
FECHA 14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
OCTAVO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 073-2021
DEL LICENCIADO FERNANDO
ALONSO MARIN LUNA.
CONFORME FACTURA SERIE:
97B636F6 No. DTE:4126491264 DE
FECHA 01/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
029
DEV
000
SUE
NOR
OB
000
AC
002
REN
029
DEV
AC
16/09/2021
NOR
OB
000
002
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCIÓN SUPERIOR
DEV
AC
002
14/09/2021
000
2752
PR
01
10/09/2021
000
352
01
CLASE
MOD.
2110-0080-105-00
ENTIDAD:
5328
2021
81585284
MORTAZAVI
GARCIA AMANDA
NADEREH
10,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
22
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5383
PR
SP
000
5384
PR
SP
000
5385
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
68771045
BARRIENTOS
GUZMAN LUIS
EDUARDO
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,436.00
7,436.00
0
FTE
31
DE PAZ ZALDAÑA
DE LOPEZ ANA
CECILIA
MONTO
SIN IVA
ORT
NOVENO POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 061-2021 A
PEDRO PABLO SARTI RIVAS.
CONFORME FACTURA SERIE:
853C5ACB No. DTE: 2042380601 DE
FECHA 14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
78458250
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORIA JURIDICA DEL INDE,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 064-2021 DE
LUIS EDUARDO BARRIENTOS
GUZMAN. CONFORME FACTURA
SERIE: A5A1595D No. DTE:
2901034011 DE FECHA
14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 060-2021 DE
ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.
CONFORME FACTURA SERIE:
A3FE8D9C No. DTE:4038608655 DE
FECHA 14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
16/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
16/09/2021
000
316
PR
16/09/2021
000
356
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
328
01
2021
93340095
SARTI RIVAS
PEDRO PABLO
7,436.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
23
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5387
PR
SP
000
5388
PR
SP
000
5408
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
20,000.00
20,000.00
35055057
BURGOS ELIAS
BETHZY MARILU
17,857.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
2,142.86
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
LARRAZABAL
MELGAR EMILIA
ARACELY
MONTO
SIN IVA
ORT
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 065-2021 A
EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
783F0015 No. DTE: 1388528764 DE
FECHA 13/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
24994804
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
QUINTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 227-2021 DE
LA LICDA. BETHZY MARILÚ
BURGOS ELÍAS. CONFORME
FACTURA SERIE: 8A38C983 No.
DTE: 1202275318 DE FECHA
14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 176-2021 DE
LA LICENCIADA EMILIA
ARACELY LARRAZABAL
MELGAR. CONFORME FACTURA
SERIE: 7C6B2F39 No. DTE:
3293463999 DE FECHA
14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
17/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
16/09/2021
000
338
PR
16/09/2021
000
2679
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1012
01
2021
29611822
LIMA LOPEZ EDIN
URIELL
8,928.57
1,071.43
10,000.00
ORT
0
10,000.00
8,928.57
1,071.43
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
24
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5409
PR
SP
000
5410
PR
SP
000
5412
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
15,000.00
15,000.00
98677810
VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
13,392.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
15,465.00
15,465.00
0
FTE
31
LARA LAVARREDA
MARIA
ALEJANDRA
MONTO
SIN IVA
ORT
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 069-2021
DEL LICENCIADO HECTOR
RODOLFO FLORES CUELLAR.
CONFORME FACTURA SERIE:
4E3A8726 No. DTE: 1510883854 DE
FECHA 14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
28092899
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 068-2021 DE
LA LICENCIADA CARMENCITA
ADELAIDA VALLE ALEGRÍA.
CONFORME FACTURA SERIE:
701421CD No. DTE: 2379957501 DE
FECHA 14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NOVENO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES A LICDA. MARÍA
ALEJANDRA LARA LAVARREDA,
PRESTADOS A LA ASESORÍA
JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
066-2021. CONFORME FACTURA
SERIE: 2F1AA5AB No. DTE:
1313030637 DE FECHA
14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
17/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
17/09/2021
000
362
PR
17/09/2021
000
360
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
322
01
2021
16967607
FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
13,808.04
1,656.96
15,120.00
ORT
0
15,120.00
13,500.00
1,620.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
25
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5413
PR
SP
000
5414
PR
SP
000
5427
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
IVA
15,000.00
15,000.00
20006608
PONCE SOLIS
MARIA GABRIELA
13,392.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
22,900.00
22,900.00
0
FTE
31
107056631
MONTO
SIN IVA
ORT
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 071-2021
DEL LICENCIADO MARIO
ROBERTO GUADRON ROUANET.
CONFORME FACTURA SERIE:
D10A2DDE No. DTE: 2601140315
DE FECHA 14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 072-2021 DE
LA LICENCIADA MARÍA
GABRIELA PONCE SOLIS.
CONFORME FACTURA SERIE:
DBFE1417 No. DTE: 1261126387 DE
FECHA 14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NOVENO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 074-2021 DE
LA LICENCIADA XIMENA MARIA
SUAREZ TRUJILLO. CONFORME
FACTURA SERIE: EBB93D12 No.
DTE: 4208084920 DE FECHA
14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
002
SUE
NOR
OB
000
20/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
002
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
17/09/2021
000
358
PR
17/09/2021
000
342
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
350
01
2021
51924463
GUADRON
ROUANET MARIO
ROBERTO
20,446.43
2,453.57
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
26
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5428
PR
SP
000
5432
PR
SP
000
5434
PR
SP
000
5435
SP
000
PY
PY
PY
000
DEV
AC
004
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
7652704
GARCIA LOPEZ
ROBERTO
17,718.75
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ESMEGONZALE
Z
ESMEGONZALE
Z
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
2,126.25
12,000.00
12,000.00
75736691
CORADO
CHINCHILLA
IRVING ORLANDO
12,000.00
0.00
5,400.00
5,400.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
NOVENO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 171-2021,
FACTURA SERIE D8AEC54E
NÚMERO 2469284451, A FAVOR DE
JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ
ÁLVAREZ.
UBG
0101
IVA
19,845.00
19,845.00
0
31
SUE
CONTRERAS MEJIA
MARIA EUGENIA
MONTO
SIN IVA
ORT
NOVENO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 173-2021.
FACTURA SERIE FDE99FDC
NÚMERO 3053210341, A FAVOR DE
IRVING ORLANDO CORADO
CHINCHILLA.
UBG
0101
21175195
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
QUINTO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS -SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 229-2021,
FACTURA SERIE BB67FCD0
NÚMERO 2305966347, A FAVOR DE
ROBERTO GARCÍA LÓPEZ.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
20/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
QUINTO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 235-2021 DE
LA LICDA. MARIA EUGENIA
CONTRERAS MEJIA. CONFORME
FACTURA SERIE: C1BB2535 No.
DTE: 1477329848 DE FECHA
14/SEPTIEMBRE/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
20/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
002
20/09/2021
000
369
PR
PY
000
367
01
20/09/2021
000
2966
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2948
01
2021
60957514
DE LA CRUZ
ALVAREZ JOSE
ROBERTO
5,400.00
0.00
5,400.00
ORT
0
5,400.00
5,400.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
27
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5436
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
375
PR
01
SP
000
5437
PR
SP
000
5441
43
PR
000
5442
41
PR
PY
PY
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
1743511
GARCIA DE LEON
HERMINIO
5,400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
GSOLORZANOM
GSOLORZANOM
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
11,500.00
11,500.00
89076648
URRUTIA VILLEDA
NANCY TATIANA
10,267.86
1,232.14
5,000.00
ORT
5,000.00
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 005-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ENRIQUE
LOPEZ CASTELLANOS,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGÚN FACTURA SERIE
4EB7A210 NUMERO DTE:
1502367098 DEL 17/09/2021.
FTE
IVA
5,400.00
5,400.00
0
31
SUE
BRACAMONTE
RIVERA MELVIN
WUILFREDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 003-2021 A
NOMBRE DE NANCY TATIANA
URRUTIA VILLEDA.
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE
46C21C72 NUMERO DE DTE:
3715256241 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
17822793
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
106-2021, A NOMBRE DE:
HERMINIO GARCÍA DE LEÓN.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 9E653F3B NÚMERO
544689169, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NOVENO PAGO POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 175-2021,
FACTURA SERIE C464BA52
NÚMERO 2488094206, A FAVOR DE
MELVIN WUILFREDO
BRACAMONTE RIVERA.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
SP
01
20/09/2021
000
246
01
2021
ORT
4629841
LOPEZ
CASTELLANOS
JOSE ENRIQUE
8,850.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
28
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
131
PR
01
SP
000
5446
PR
SP
000
5447
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
LÓPEZ MORALES
CRISTIAN MISAEL
8,850.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
10,000.00
10,000.00
31053262
CASTAÑEDA
GARZA ELISA
MARIA
8,928.57
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,071.43
20,000.00
20,000.00
0
FTE
31
50927892
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 5C4D8587 NUMERO
1715685966 DE FECHA 20/09/2021
CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO PAGO DE
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS A LA SEÑORA ALMA
ANGELICA VILLAGRAN DE LA
CRUZ SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 267-2021
UBG
0101
8,850.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
166-2021,A NOMBRE DE: ELISA
MARIA CASTAÑEDA GARZA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 21217DBE NÚMERO
2416918803, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
006-2021 A NOMBRE DE CRISTIAN
MISAEL LÓPEZ MORALES.
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
BB545235 NUMERO DE DTE:
1162036547 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
004
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
21/09/2021
000
029
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
21/09/2021
000
5116
006
21/09/2021
000
170
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5443
2021
42727219
VILLAGRÁN DE LA
CRUZ ALMA
ANGELICA
17,857.14
2,142.86
9,500.00
ORT
0
9,500.00
9,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
29
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5448
PR
SP
000
5449
PR
SP
000
5450
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
4,000.00
4,000.00
100969801
HERNANDEZ
REYES ADRIANA
SOFIA
4,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
PEREZ PISQUI
HENRI YOBANI
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
091-2021 A NOMBRE DE: SIXTO
JOSÉ TORRES VILLALTA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 8FBF1DFC NÚMERO
2968797528, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
40758788
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
092-2021, A NOMBRE DE:
ADRIANA SOFIA HERNANDEZ
REYES. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE BD304508
NÚMERO 2625520006,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
104-2021, A NOMBRE DE: HENRI
YOBANI PEREZ PISQUI.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F840C437 NÚMERO
619070238, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
304
PR
21/09/2021
000
462
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
202
01
2021
68497261
TORRES VILLALTA
SIXTO JOSE
8,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
30
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5451
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
185
PR
01
SP
000
5452
PR
SP
000
5453
PR
SP
000
5454
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
66872294
GALAN MONTES
HUGO LEONEL JR
12,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
91893275
PORTILLO PINTO
MELANIE
8,000.00
0.00
8,000.00
ORT
8,000.00
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
094-2021, A NOMBRE DE: SANDY
SOFIA TORRES MADRID.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 962831EC NÚMERO
1161449420, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
FTE
IVA
12,000.00
12,000.00
0
31
SUE
ARAGON FRANCO
BARBARA MELISSA
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
099-2021, A NOMBRE DE:
MELANIE PORTILLO PINTO.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B8F535A5 NÚMERO
2031305427, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO
UBG
0101
78299330
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
102-2021, A NOMBRE DE: HUGO
LEONEL JR. GALAN MONTES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 4E73E948 NÚMERO
3271970028, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 095-2021. A
NOMBRE DE: BARBARA MELISSA
ARAGON FRANCO. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 5CE8BB21
NÚMERO 2944092297,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
196
PR
PY
000
132
01
21/09/2021
000
200
01
2021
ORT
77644662
TORRES MADRID
SANDY SOFIA
6,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
31
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
5455
88
PR
000
5456
95
PR
000
000
5457
76
PR
PY
000
000
PY
000
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
ROMERO AQUINO
CINTIA LISBETH
6,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
5,000.00
5,000.00
99457903
TOBAR OCHOA
JUAN CARLOS
5,000.00
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
4,500.00
4,500.00
0
FTE
31
22510222
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 007-2021 A
NOMBRE DE SONIA MELISA
CASTAÑEDA MARROQUIN,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
0FE42D9A NUMERO DE DTE:
2631485922 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
6,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 009-2021 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
TOBAR OCHOA,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
8956875F NUMERO DE DTE:
1287278042 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 031-2021 A
NOMBRE DE CINTIA LISBETH
ROMERO AQUINO,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGUN FACTURA SERIE :
5847C73D NUMERO DE DTE:
458573656 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
006
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
21/09/2021
000
029
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
21/09/2021
SP
000
004
21/09/2021
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
SP
01
2021
77593456
CASTAÑEDA
MARROQUIN
SONIA MELISA
4,500.00
0.00
4,500.00
ORT
0
4,500.00
4,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
32
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5458
PR
5459
81
PR
01
21/09/2021
SP
000
914
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
9,000.00
9,000.00
6182666
RAXÓN VASQUEZ
SANDRA VERÓNICA
9,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
DE LEON RODAS
ENGLY MIDBRIN
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 010-2021 A
NOMBRE DE EGIDIO ALIDER
GOMEZ SOTO, CORREPONDIENTE
AL NOVENO PAGO SEGÚN
FACTURA SERIE: 0A663C5E
NÚMERO DE DTE: 3096789240 DEL
17/09/2021.
UBG
0101
66879736
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 059-2021 A
NOMBRE DE SANDRA VERÓNICA
RAXÓN VASQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
9B6641D2 NUMERO DE DTE:
1860518104 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
032-2021 A NOMBRE DE ENGLY
MIDBRIN DE LEÓN RODAS,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE
6C4BA438 NUMERO DE DTE:
3996599045 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
21/09/2021
SP
PR
PY
000
000
5460
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
90
01
2021
53494784
GÓMEZ SOTO
EGIDIO ALIDER
6,000.00
0.00
5,000.00
ORT
0
5,000.00
5,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
33
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5461
PR
SP
000
5462
PR
SP
000
5463
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
5,000.00
5,000.00
16033574
JONFE CACERES
JACKELINE
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,000.00
6,000.00
0
FTE
31
COJOLÓN
MARROQUÍN
ROBERTO
MONTO
SIN IVA
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA /
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 236-2021 A
NOMBRE DE PAOLA TATIANA
HERNANDEZ HERNANDEZ,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS,
SEGÚN FACTURA SERIE: D7049839
NÚMERO DE DTE: 3897180712 DE
FECHA 17/09/2021.
UBG
0101
74905953
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 220-2021 A
NOMBRE DE JACKELINE JONFE
CACERES, CORREPONDIENTE AL
SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA
SERIE: 0F6A1EE7 NÚMERO DTE:
1699365797 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 223-2021 A
NOMBRE DE ROBERTO COJOLÓN
MARROQUÍN, CORREPONDIENTE
AL SEXTO PAGO SEGÚN FACTURA
SERIE: BDF4B028 NÚMERO DE
DTE: 1791247575 DEL 17/09/2021
UBG
0101
029
DEV
AC
006
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
21/09/2021
000
4192
PR
21/09/2021
000
2925
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2924
01
2021
91017785
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
PAOLA TATIANA
6,000.00
0.00
4,500.00
ORT
0
4,500.00
4,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
34
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5464
PR
5465
93
PR
01
21/09/2021
SP
000
204
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
1790143K
BERDUO
GONZALEZ
CARLOS ALBERTO
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
AMAYA
VELASQUEZ JOSE
ALEJANDRO
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 096-2021, A
NOMBRE DE: OMAR GIOVANNI
GARCIA LOPEZ. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 991379C4
NÚMERO 1531069114,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
UBG
0101
68749694
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 012-2021 A
NOMBRE DE CARLOS ALBERTO
BERDÚO GONZÁLEZ,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
36C2C890 NUMERO DE DTE:
1933919171 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 011-2021 A
NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO
AMAYA VELÁSQUEZ,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
FDA18A64 NUMERO DE DTE:
3794223342 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
006
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
21/09/2021
SP
PR
PY
000
000
5466
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
91
01
2021
12353779
GARCIA LOPEZ
OMAR GIOVANNI
8,000.00
0.00
12,000.00
ORT
0
12,000.00
10,714.29
1,285.71
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
35
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5467
PR
SP
000
5468
12
PR
01
SP
000
5470
13
PR
PY
000
REN
DEV
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
98715828
CRISTALES
QUINTANA EDGAR
FERNANDO
8,482.14
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
1,017.86
6,500.00
6,500.00
62338536
LOARCA RAFAEL
JUAN DAVID
6,500.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
PAGO DE PERSONAL
PROFESIONAL TEMPORAL,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 048-2021, A
FAVOR DE ANA CECILIA
HERRERA VALLE DE CARDONA
SEGUN FACTURA FEL SERIE
6D525DD2 No. 38553574
CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.
9
UBG
0101
IVA
9,500.00
9,500.00
0
31
SUE
HERNÁNDEZ
NÁJERA FREDI
AMILCAR
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TECNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
237-2021, A NOMBRE DE: JUÁN
DAVID LOARCA RAFAEL.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 8C603A9A NÚMERO
245778860, CORRESPONDIENTE
AL CUARTO PAGO.
UBG
0101
34606645
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
pago de personal Técnico Temporal,
según contrato Administrativo No.
045-2021 a favor de Edgar Fernando
Cristales Quintana según factura FEL
serie E1C768A5 No. 397230766
correspondiente al pago No. 9
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
AC
005
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TECNICOS AL SEÑOR
FREDI AMILCAR HERNANDEZ
NAJERA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 213-2021.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 210024C5 NÚMERO
1051608912, CORRESPONDIENTE
AL SEPTIMO PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
21/09/2021
SP
000
PY
000
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
005
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
PY
000
4036
PR
PY
21/09/2021
SP
01
21/09/2021
000
000
5469
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2325
01
2021
57429960
HERRERA VALLE
ANA CECILIA
10,000.00
0.00
15,000.00
ORT
0
15,000.00
13,392.86
1,607.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
36
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5471
PR
21/09/2021
SP
000
5472
PR
SP
000
5474
PR
SP
000
5477
84
PR
PY
PY
000
DEV
AC
006
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
50417835
ORDOÑEZ
HERNÁNDEZ
PRISCILA EUNICE
13,392.86
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
10,000.00
10,000.00
77323033
MORALES Y
MORALES MARÌA
JOSÉ
10,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS
AL INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 004-2021 A
NOMBRE DE JUAN LUIS MONROY
COJ, CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: B7FBE350 NUMERO DE
DTE: 3153088414 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
IVA
15,000.00
15,000.00
0
31
SUE
GILL RUIZ DE
ESCOBAR ANA
LUCRECIA
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
101-2021, A NOMBRE DE: MARÍA
JOSE MORALES Y MORALES.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 72197386 NÚMERO
718881667, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
7772394
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS DE
SERVICIOS PROFESIONALES
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 090-2021 A
NOMBRE DE: PRISCILA EUNICE
ORDOÑEZ HERNÁNDEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 2266CCD1 NÚMERO
632112096, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativo No.
50-2021, a favor de Ana Lucrecia Gill
Ruiz según factura FEL serie 12515F6E
No. 1814316649 correspondiente al
pago No. 9
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
004
REN
029
DEV
AC
004
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
21/09/2021
000
SP
000
PY
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
21/09/2021
000
198
01
PY
000
141
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
15
01
2021
4999134
MONROY COJ JUAN
LUIS
7,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
37
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5479
PR
21/09/2021
SP
000
5481
PR
SP
000
5483
PR
SP
000
5484
SP
000
PY
PY
000
DEV
AC
005
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
1721226K
LEIVA FERNÁNDEZ
MARÍA LOURDES
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
85447943
MENDEZ ROMERO
ALBA ARASHALDY
10,714.29
1,285.71
15,000.00
15,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
pago de servicios técnicos temporales
según Contrato Administrativo No.
261-2021 a favor de Pablo Monterroso
Montenegro segun factura FEL serie
38675590 No. 2440316437,
correspondiente al pago No. 3
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
DIAZ ARCHILA
MARCOS JOAQUIN
MONTO
SIN IVA
ORT
pago de servicios profesionales
temporales según Contrato
Administrativo No. 260-2021 a favor
de Alba Arashaldy Mendez Romero
según factura FEL serie A66A01C2 No.
66536678, correspondiente al pago No.
3
UBG
0101
82839700
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
pago de personal profesional temporal,
según contrato administrativoNo.
2122021a favor de , Maria Lourdes
Leiva Fernández, segun factura FEL
serie E4FEA8E5 No. 3694741545
correspondiente al pago No. 7
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
pago de personal técnico temporal,
según Contrato Administrativo No.
044-2021 a favor de Marcos Joaquín
Diaz Archila segun factura FEL serie
46F4290D No. 4181871456
correspondiente al pago No. 9
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
005
REN
029
DEV
AC
005
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
21/09/2021
000
4415
PR
PY
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
21/09/2021
000
4412
01
PY
000
1726
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
17
01
2021
110575407
MONTERROSO
MONTENEGRO
PABLO
15,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
38
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5485
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
189
PR
01
SP
000
5490
PR
SP
000
5491
PR
SP
000
5493
PY
PY
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
9625526
HIGUEROS
MORALES CARLOS
RODOLFO
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
EHRODRICAR
EHRODRICAR
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,000.00
12,000.00
61197416
CARRILLO XIVIR
FRANCISCO
12,000.00
0.00
4,000.00
ORT
4,000.00
0
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO 103-2021, A NOMBRE
DE: SAMUEL BATEN AGUILAR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E975DC8D NÚMERO
2711832912, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
FTE
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
BARILLAS
HERNÁNDEZ
HEIDY ARACELY
MONTO
SIN IVA
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
105-2021, A NOMBRE DE:
FRANCISCO CARRILLO XIVIR.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 2051F9CC NÚMERO
2043561035, CORRESPONDIENTE
AL NOVENO PAGO.
UBG
0101
84902531
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
NOMBRE DE: CARLOS RODOLFO
HIGUEROS MORALES, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
098-2021. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 053304B0
NÚMERO 3911926474,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO DE HONORARIOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
093-2021, A NOMBRE DE: HEIDY
ARACELY BARILLAS
HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE
LA FACTURA SERIE 5E826A21
NÚMERO 1785023158,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
187
PR
PY
000
1436
01
21/09/2021
000
411
01
2021
ORT
10884823
BATEN AGUILAR
SAMUEL
4,000.00
4,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
39
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
293
PR
01
SP
000
5496
PR
SP
000
5497
PR
SP
000
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
RODAS GAITAN
JULIO ROBERTO
4,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
12,500.00
12,500.00
7163932
FLORES LOPEZ
RONALD
ESTUARDO
11,160.71
0.00
APROBADO
NEBARCO
NEBARCO
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
1,339.29
18,000.00
18,000.00
0
FTE
31
18472265
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
BD42CCFD - 3964158315 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
139-2021 A FAVOR DE VICTOR
ROGELIO JUAREZ PEREZ
UBG
0101
4,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
8962D77E - 3567143847 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
138-2021 A FAVOR DE RONALD
ESTUARDO FLORES LOPEZ
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
CONTRATACIÓN DIRECTA/
SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS AL INDE SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
033-2021 A NOMBRE DE JULIO
ROBERTO RODAS GAITÁN,
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO, SEGUN FACTURA SERIE:
D86BC181 NUMERO DE DTE:
4027074361 DEL 17/09/2021.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
004
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
21/09/2021
000
029
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
006
21/09/2021
000
136
004
21/09/2021
000
133
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5494
2021
4666178
JUAREZ PEREZ
VICTOR ROGELIO
16,071.43
1,928.57
11,500.00
ORT
0
11,500.00
10,267.86
1,232.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
40
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5498
PR
SP
000
5499
PR
SP
000
5500
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
11,500.00
11,500.00
1486844K
VASQUEZ VASQUEZ
HONORIO MILTON
11,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
11,500.00
11,500.00
0
FTE
31
JUAREZ SANTIAGO
MARCO TULIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
458C4FC0 - 2094812957 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRARO ADMINISTRATIVO No.
142-2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL MORENO REVOLORIO.
UBG
0101
18057810
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
85ACCB53 - 3755229264 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
141-2021 A FAVOR DE HONORIO
MILTON VASQUEZ VASQUEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
E80AD84F - 4147659276 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA., SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
140-2021 A FAVOR DE MARCO
TULIO JUAREZ SANTIAGO.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
208
PR
21/09/2021
000
207
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
206
01
2021
14033526
MORENO
REVOLORIO
MIGUEL ANGEL
11,500.00
0.00
8,300.00
ORT
0
8,300.00
8,300.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
41
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5501
PR
SP
000
5502
PR
SP
000
5503
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
8,300.00
8,300.00
10120718
ESCOBAR MIGUEL
ANGEL
8,300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
SARCEÑO LOPEZ
HUGO ARMANDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
21B7F266 - 2523283934 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
145-2021 A FAVOR DE RONY
STEVENS TOLEDO COLMENARES.
UBG
0101
54743443
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
16C2E796 - 2175486344 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
144-2021 A FAVOR DE MIGUEL
ANGEL ESCOBAR.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
83FF2A63 - 2251310753 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
143-2021 A FAVOR DE HUGO
ARMANDO SARCEÑO LOPEZ.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
211
PR
21/09/2021
000
210
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
209
01
2021
7058209
TOLEDO
COLMENARES
RONY STEVENS
7,500.00
0.00
7,500.00
ORT
0
7,500.00
7,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
42
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5504
PR
SP
000
5505
PR
SP
000
5506
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
43367151
CARRETO FELIX
ELIAS ISMAEL
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,500.00
7,500.00
0
FTE
31
ALVARADO DIAZ
ROEL ALEXANDER
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
DC8B17F2 - 507006368 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
148-2021 A FAVOR DE CARLOS
MATEO TOT TI
UBG
0101
45562121
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
04347196 - 864372212 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
147-2021 A FAVOR DE ELIAS
ISMAEL CARRETO FELIX.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
EA021E21 - 633293763 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
146-2021 A FAVOR DE ROEL
ALEXANDER ALVARADO DIAZ.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
220
PR
21/09/2021
000
213
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
212
01
2021
17523230
TOT TI CARLOS
MATEO
7,500.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
43
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5507
PR
SP
000
5508
PR
SP
000
5509
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,200.00
7,200.00
7648707
ALAY ROLANDO
7,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
OSCAL MONROY
ALEX ARMANDO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
8DF1C406 - 4190126280 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
151-2021 A FAVOR DE MANUEL
MARTIN TEVALAN.
UBG
0101
26501635
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
EEC34253 - 2898152195 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
150-2021 A FAVOR DE ROLANDO
ALAY.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
A6CA0688 - 231033481 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 149-2021 A
FAVOR DE ALEX ARMANDO
OSCAL MONROY.
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
229
PR
21/09/2021
000
224
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
01
2021
24577146
MARTIN TEVALAN
MANUEL
7,200.00
0.00
7,200.00
ORT
0
7,200.00
7,200.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
44
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5510
PR
SP
000
5511
PR
SP
000
5512
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,200.00
7,200.00
74708988
MORENO MORALES
ALDANY
ROLANDO
7,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
7,200.00
7,200.00
0
FTE
31
HERNANDEZ
ALVAREZ
EDENILSON
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
2C05D856 - 2944483802 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
154-2021 A FAVOR DE ERNESTO
JOSE FAJARDO MORALES.
UBG
0101
1587785K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
B05967DB - 585780115 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
153-2021 A FAVOR DE ALDANY
ROLANDO MORENO MORALES
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
046D3FA5 - 2298301411 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMNISTRATIVO No.
152-2021 A FAVOR DE EDENILSON
HERNANDEZ ALVAREZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
237
PR
21/09/2021
000
236
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
235
01
2021
52701336
FAJARDO
MORALES
ERNESTO JOSE
7,200.00
0.00
6,800.00
ORT
0
6,800.00
6,800.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
45
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5513
PR
SP
000
5514
PR
SP
000
5515
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
57234108
RUANO REYES
MARCO TULIO
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
SECAIDA MAYEN
PEDRO DANIEL
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
11670A0F - 3614460645 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
157-2021 A FAVOR DE OSCAR
ENRIQUEZ ORDOÑEZ VASQUEZ
UBG
0101
2477992K
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
D4E7A399 - 3110619400 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO NO 156-2021 A FAVOR
DE MARCO TULIO RUANO REYES.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
EB48ABCD - 2597800710 DE
FECHA 20/09/2021 DEL NOVENO
PAGO POR LA CONTRATACION
DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
155-2021 A FAVOR DE PEDRO
DANIEL SECAIDA MAYEN
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
222
PR
21/09/2021
000
218
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
215
01
2021
44202857
ORDOÑEZ
VASQUEZ OSCAR
ENRIQUE
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
46
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5516
PR
SP
000
5517
PR
SP
000
5518
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
7,500.00
7,500.00
15484750
LOPEZ DE LEON
MOISES
7,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
JIMENEZ
GONZALEZ EDGAR
GIOVANNI
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
B3CBB643 - 3672066410 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
160-2021 A FAVOR DE SAUL
ORLANDO PARADA GARCIA
UBG
0101
34085858
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
2A3BC2CE - 3065792385 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
159-2021 A FAVOR DE MOISES
LOPEZ DE LEON
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
4DC8C5E8 - 1516260421 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
158-2021 A FAVOR DE EDGAR
GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
140
PR
21/09/2021
000
225
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
233
01
2021
12390534
PARADA GARCIA
SAUL ORLANDO
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
5,892.86
707.14
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
47
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5519
PR
SP
000
5520
PR
SP
000
5521
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
101147570
VELASQUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
TOMAS MENDEZ
JUAN ARTEMIO
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
E7FB3255 - 1867992408 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
163-2021 A FAVOR DE CHRISTIAN
GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ
UBG
0101
14899345
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
0FC9BBD2 - 3561770382 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
162-2021 A FAVOR DE CRISTIAN
LIZANDRO VELASQUEZ
GONZALEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
9A51ECE3 - 4102374523 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
161-2021 A FAVOR DE JUAN
ARTEMIO TOMAS MENDEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
228
PR
21/09/2021
000
227
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
226
01
2021
25573667
CHINCHILLA
GOMEZ CHRISTIAN
GIOVANNI
6,600.00
0.00
6,500.00
ORT
0
6,500.00
6,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
48
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5522
PR
SP
000
5523
PR
SP
000
5524
SP
000
PY
PY
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
5,800.00
5,800.00
16020871
ALVARADO
RODRÍGUEZ JOSÉ
ELIAS
5,800.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,600.00
6,600.00
0
FTE
31
HERNANDEZ
ORDOÑEZ CELIA
ALEJANDRINA
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
666AC4AB - 2660912375 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
168-2021 A FAVOR DE JORGE
ROLANDO ALVAREZ TURCIOS
UBG
0101
87407248
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
49511891 - 2854833455 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
167-2021 A FAVOR DE JOSE ELIAS
ALVARADO RODRIGUEZ
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
91251A55 - 3999678514 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
164-2021 A FAVOR DE CELIA
ALEJANDRINA HERNANDEZ
ORDOÑEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
231
PR
21/09/2021
000
232
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
238
01
2021
83070028
ALVAREZ TURCIOS
JORGE ROLANDO
6,600.00
0.00
6,600.00
ORT
0
6,600.00
6,600.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
49
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5525
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
230
PR
01
SP
000
5526
PR
SP
000
5527
PR
SP
000
5528
16
PR
PY
PY
PY
000
SP
PY
AC
REN
DEV
OB
NOR
REN
FTE
FTE
UBG
92191630
CRUZ ORDOÑEZ
JOSSELINE SELENY
6,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
AADIAZ
AADIAZ
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
6,500.00
6,500.00
34724400
LOPEZ MARTINEZ
ADIN MOISES
6,500.00
0.00
10,000.00
ORT
10,000.00
0
pago de personal técnico temporal,
según contrato administrativo No.
042-2021, a favor de Francisco Gerardo
Bolaños Romero según factura FEL
serie 9CA3EF57 No. 3806742447
correspondiente al pago No. 9
FTE
IVA
6,600.00
6,600.00
0
31
SUE
MARTINEZ
POLANCO BYRON
MONTO
SIN IVA
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
C737AFDB - 2374258596 DE FECHA
20/09/2021 DEL OCTAVO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE LA DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA. SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
202-2021 A FAVOR DE ADIN
MOISES LOPEZ MARTINEZ
UBG
0101
44226497
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
15EAEE22 - 2258125299 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
170-2021 A FAVOR DE JOSSELINE
SELENY CRUZ ORDOÑEZ
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
9A43D367 - 3441708772 DE FECHA
20/09/2021 DEL NOVENO PAGO
POR LA CONTRATACION DIRECTA
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA
DIVISION DE SEGURIDAD
CORPORATIVA, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
169-2021 A FAVOR DE BYRON
MARTINEZ POLANCO
UBG
0101
029
DEV
AC
004
SUE
NOR
OB
000
21/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
004
CLASE
MOD.
DEV
AC
004
21/09/2021
000
1108
01
21/09/2021
000
234
01
2021
ORT
19510160
BOLAÑOS ROMERO
FRANCISCO
GERARDO
8,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
50
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
5530
19
PR
000
5541
38
PR
000
000
5543
34
PR
PY
000
000
PY
000
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
MORALES
BARDALES MARTA
YESENIA DEL
8,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
15,000.00
15,000.00
49092693
DE LEON FAGIANI
IRENE RENEE
13,392.86
0.00
APROBADO
SOGUILLEN
SOGUILLEN
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
1,607.14
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
13945289
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
034-2021, NOVENO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE ASTRID AMARILIS DEL
CID SALAZAR SEGÚN FACTURA
A1334B82-1508986465 DE FECHA
22/09/2021
UBG
0101
8,000.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
041-2021, NOVENO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A IRENE
RENÉE DE LEÓN FAGIANI, SEGÚN
FACTURA 3A664C7F-843597755 DE
FECHA 22/09/2021.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
pago de personal profesional temporal,
según contrato Administrativo No.
049-2021, a favor de Marta Yesenia del
Carmen Morales Bardales segun factura
FEL serie 48D7FF98 No. 4064233999
correspondiente al pago No. 9
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
007
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
22/09/2021
000
029
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
005
22/09/2021
SP
000
005
21/09/2021
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
SP
01
2021
81727704
DEL CID SALAZAR
ASTRID AMARILIS
10,000.00
0.00
12,000.00
ORT
0
12,000.00
12,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
51
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5545
PR
22/09/2021
SP
000
5546
64
PR
000
5547
37
PR
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
6,000.00
6,000.00
71948325
PEREZ TREJO
DALIA BEATRIZ
6,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
AMIPOLANCO
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
9,500.00
9,500.00
0
FTE
31
LOPEZ MELENDEZ
ANA RAQUEL
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
040-2021, NOVENO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A
CRISTHIAN ALEXIS MEJIA
MAZARIEGOS SEGÚN FACTURA
C755FB97-1954301420 DE FECHA
22/09/2021.
UBG
0101
80163327
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
038-2021, NOVENO PAGO A
FAVOR DE DALIA BEATRIZ PEREZ
TREJO, SEGÚN FACTURA
96F57D80-1272791040 DE FECHA
22/09/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
037-2021, NOVENO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
ANA RAQUEL LÓPEZ MELÉNDEZ,
SEGÚN FACTURA
E74ED139-2852864095 DE FECHA
22/09/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
007
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/09/2021
SP
000
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
36
01
2021
40228746
MEJIA
MAZARIEGOS
CRISTHIAN ALEXIS
9,500.00
0.00
9,500.00
ORT
0
9,500.00
9,500.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
52
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5550
PR
5551
57
PR
01
22/09/2021
SP
000
2984
SP
000
PY
000
PY
000
REN
OB
000
FTE
IVA
9,500.00
9,500.00
92105602
CAAL GARCIA
ALISON JASMIN
9,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
9,000.00
9,000.00
0
FTE
31
CASTRO RENDON
EVA ANGELINA
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
228-2021, QUINTO PAGO A FAVOR
DE LIZA MICHELLE MENESES
BARRIOS, SEGÚN FACTURA
467A6F29-470174951 DE FECHA
22/09/2021.
UBG
0101
25927132
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
036-2021, NOVENO PAGO A
FAVOR DE ALISON JASMIN CAAL
GARCIA SEGÚN FACTURA
563E74DF-1732659403 DE FECHA
22/09/2021.
UBG
0101
REN
029
FTE
31
SUE
NOR
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
039-2021, NOVENO PAGO POR
SERVICIOS TÉCNICOS A FAVOR DE
EVA ANGELINA CASTRO RENDÓN
SEGÚN FACTURA
36EFDCD0-2612805962 DE FECHA
22/09/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
007
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
029
DEV
AC
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
007
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/09/2021
SP
PR
PY
000
000
5552
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
35
01
2021
46021833
MENESES BARRIOS
LIZA MICHELLE
9,000.00
0.00
6,000.00
ORT
0
6,000.00
6,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
53
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5553
PR
22/09/2021
SP
000
5555
52
PR
000
5556
54
PR
000
5557
55
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
39375811
ACEVEDO
PORTILLO CARLOS
ISRAEL
8,482.14
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
1,017.86
8,000.00
8,000.00
5802059
ALVARADO ASABA
ELBIA ELIZABETH
8,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:E8532736 No.210125530 A
NOMBRE DE ERICK ROBINSON
URRUTIA DIAZ
UBG
0101
IVA
9,500.00
9,500.00
0
31
SUE
DE LEON VASQUEZ
CLAUDIA
AMABILIA
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 59C9AB14 No.2073510487 A
NOMBRE DE ELBIA ELIZABETH
ALVARADO ASABA
UBG
0101
31328105
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGUN FACTURA SERIE:
B0689D95 No.1969635918 A
NOMBRE DE CARLOS ISRAEL
ACEVEDO PORTILLO
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
051-2021, NOVENO PAGO A
FAVOR DE CLAUDIA AMABILIA
DE LEON VASQUEZ SEGÚN
FACTURA 74870599-2482783927
DE FECHA 22/09/2021.
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
007
22/09/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
73
01
2021
70674310
URRUTIA DIAZ
ERICK ROBINSON
8,928.57
1,071.43
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
54
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5558
PR
22/09/2021
SP
000
5559
58
PR
000
5560
59
PR
000
5561
60
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
73762318
LOPEZ APEN
GERSON
EMMANUEL
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
16327071
OCHOA JUAN
CARLOS
10,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:F60BC6E5 No.1809727959 A
NOMBRE DE JOSE RAUL MENDEZ
ROSALES
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
GARCIA MATZUY
EVELIN ELIZABETH
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:EC1E746D No.1245531884 A
NOMBRE DE JUAN CARLOS
OCHOA
UBG
0101
81588372
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:EBB8C64B No.1214071245 A
NOMBRE DE GERSON EMMANUEL
LOPEZ APEN
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:CC1F62AE No.1543653034 A
NOMBRE DE EVELIN ELIZABETH
GARCIA MATZUY
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
22/09/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
56
01
2021
7637926
MENDEZ ROSALES
JOSE RAUL
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
55
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5562
PR
22/09/2021
SP
000
5563
63
PR
000
5564
65
PR
000
5565
66
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
92792790
DIAZ PINEDA
KHRISTA MARIA
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
65645251
SERRANO
ARRAZOLA MARIO
ALEJANDRO
10,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:E9845E2F No.2479638547 A
NOMBRE DE NICOLAS OTTONIEL
MENDEZ PALACIOS
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
CHAJON RAMIREZ
JAVIER
ALEXANDER
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:BE9AF930 No.1739800591 A
NOMBRE DE MARIO ALEJANDRO
SERRANO ARRAZOLA
UBG
0101
59149264
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:8E6CD8FE No.341591439 A
NOMBRE DE KHRISTA MARIA
DIAZ PINEDA
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 95797044 No.458442594 A
NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER
CHAJON RAMIREZ
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
22/09/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
62
01
2021
73830267
MENDEZ PALACIOS
NICOLAS
OTTONIEL
8,000.00
0.00
10,000.00
ORT
0
10,000.00
10,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
56
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5566
PR
22/09/2021
SP
000
5567
68
PR
000
5568
69
PR
000
5569
70
PR
PY
000
PY
000
DEV
AC
003
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
3157970
SIC CUJA RODRIGO
10,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
12,400.00
12,400.00
8333203
PAZ GONZALEZ
ROLANDO
12,400.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:A8440C5A No.1675904914 A
NOMBRE DE SERGIO PAOLO
GONZALEZ BARRIOS
UBG
0101
IVA
10,000.00
10,000.00
0
31
SUE
VICENTE
HERNANDEZ
PEDRO MOISES
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:F6F4528F No.2767014815 A
NOMBRE DE ROLANDO PAZ
GONZALEZ
UBG
0101
20545428
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:57AFFBD8 No.2719106319 A
NOMBRE DE RODRIGO SIC CUJA
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTERNA DEL
INDE CORRESPONDIENTE AL
NOVENO PAGO SEGUN FACTURA
SERIE: 952C0DC6 No.2788904857 A
NOMBRE DE PEDRO MOISES
VICENTE HERNANDEZ
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
SP
000
PY
000
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
22/09/2021
SP
01
PY
000
SP
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
67
01
2021
76838757
GONZÁLEZ
BARRIOS SERGIO
PAOLO
10,000.00
0.00
8,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
57
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5570
PR
22/09/2021
SP
000
5571
PR
SP
000
5572
PR
SP
000
5575
SP
000
PY
PY
000
DEV
AC
001
REN
NOR
OB
000
REN
029
FTE
FTE
29366607
LEMUS CIFUENTES
REYNA ELENA
8,000.00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
MAROGIRON
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
DGIRON
DGIRON
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
10,000.00
10,000.00
71370188
URBINA PÉREZ
ADRIANA
ELIZABETH
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0
FTE
31
MONTO
SALDO
ORT
NOVENO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 137-2021 A
NOMBRE DE SERGIO LENIN
REYNA LÓPEZ, FACTURA SERIE
1B4BD405 No. 200101662.
UBG
0101
IVA
8,000.00
8,000.00
0
31
SUE
RAMOS SICAJOL
ZULMA MELISSA
MONTO
SIN IVA
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTENA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:C71C19DF No.988104065 A
NOMBRE DE ADRIANA
ELIZABETH URBINA PEREZ
UBG
0101
89444140
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
HONORARIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA AUDITORIA INTENA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL OCTAVO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:F11DBAE3 No.4088219677 A
NOMBRE DE REYNA ELENA
LEMUS CIFUENTES
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
HONORARIOS POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
AUDITORIA INTERNA DEL INDE
CORRESPONDIENTE AL NOVENO
PAGO SEGUN FACTURA
SERIE:B6D12F4B No.2856731445 A
NOMBRE DE ZULMA MELISSA
RAMOS SICAJOL
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
003
REN
029
DEV
AC
003
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
000
216
PR
PY
CLASE
MOD.
DEV
AC
003
22/09/2021
000
5482
01
PY
000
582
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
71
01
2021
1277979
REYNA LOPEZ
SERGIO LENIN
10,000.00
0.00
14,000.00
ORT
0
14,000.00
12,500.00
1,500.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
58
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
5576
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
PR
01
SP
000
5579
PR
SP
000
5580
PR
SP
000
5581
PR
SP
000
5593
PY
PY
SP
AC
REN
029
DEV
OB
REN
FTE
UBG
ALEGRIA RODAS
VICTOR MANUEL
10,714.29
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
MEGUTIEREZR
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
1,285.71
28,000.00
28,000.00
304573
LOBOS MADRID
RAFAEL ALBERTO
25,000.00
3,000.00
20,000.00
20,000.00
17508118
FAJARDO
BALCARCEL TALIA
IXMUCANE
17,857.14
2,142.86
20,000.00
20,000.00
0
Primer pago por servicios profesionales
prestados al INDE según contrato
administrativo 277-2021 a nombre de
Jorge Antonio Serra Navas, factura serie
0163CA8D No. 2722448975.
FTE
ESTADO
ORT
31
SUE
6988490
0
FTE
MONTO
SALDO
ORT
NOVENO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 136-2021 A
NOMBRE DE TALÍA IXMUCANÉ
FAJARDO BALCÁRCEL DE
MALDONADO, FACTURA SERIE
DDEA2A89 No. 4120464361.
UBG
IVA
12,000.00
12,000.00
0
NOVENO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 165-2021 A
NOMBRE DE RAFAEL ALBERTO
LOBOS MADRID, FACTURA SERIE
6E2FC6FC No. 3903275696.
SUE
CORDON MOLINA
MAURICIO
OBDULIO
MONTO
SIN IVA
ORT
31
0101
NOR
FTE
UBG
0101
NOR
OB
000
23/09/2021
PY
DEV
AC
001
REN
26009846
BENEFICIARIO
0
31
SUE
NIT
ORT
NOVENO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
108-2021 A NOMBRE DE VÍCTOR
MANUEL ALEGRÍA RODAS,
FACTURA SERIE A47A049A No.
1658866942.
UBG
0101
029
FTE
31
SUE
NOR
OB
000
22/09/2021
REN
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
NOVENO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS AL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 135-2021 A
NOMBRE DE MAURICIO OBDULIO
CORDÓN MOLINA, FACTURA
SERIE 77F2AD98 No. 36850638.
UBG
0101
029
DEV
AC
SUE
NOR
OB
000
001
REN
029
DEV
AC
001
CLASE
GTO.
NOR
OB
000
22/09/2021
000
5549
PR
PY
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
22/09/2021
000
214
01
PY
000
605
01
22/09/2021
000
219
01
2021
ORT
5716209
SERRA NAVAS
JORGE ANTONIO
25,600.00
17,857.14
2,142.86
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
PAGINA :
59
DE 59
FECHA
:
4/10/2021
HORA
:
8:58.56
REPORTE: R00804109.rpt
Expresado en Quetzales
Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 029, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
01
000
4557
PR
01
SP
000
5620
PR
SP
000
5657
39
PR
PY
000
PY
PY
REN
DEV
REN
DEV
REN
029
FTE
CASTILLO PIVARAL
DE SANDOVAL
ANDREA PAOLA
22,857.14
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO
TOTAL
2,742.86
10,000.00
10,000.00
5977592
FRANCO MONROY
DE BARILLAS
HILDA VERONIKA
10,000.00
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
KAMAALMEDA
KAMAALMEDA
ORMUÑOZ
EDESCOBAR
S
S
0.00
APROBADO
ERODRUEZ
ERODRUEZ
HLEONEL
EDESCOBAR
S
S
0.00
28,000.00
28,000.00
0
FTE
31
41909070
MONTO
SIN IVA
ORT
COMPRA DIRECTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO
035-2021, NOVENO PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES A
FAVOR DE PABLO ALEXANDER
DÁVILA MONTENEGRO, SEGÚN
FACTURA D6A2E00E-1071271644
DE FECHA 17/09/2021.
UBG
0101
25,600.00
0
31
SUE
BENEFICIARIO
ORT
NOVENO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
INDE SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 107-2021 A
NOMBRE DE HILDA VERÓNIKA
FRANCO MONROY DE BARILLAS,
FACTURA SERIE 49D73A6F No.
1788824266.
UBG
0101
NOR
OB
000
FTE
31
SUE
NIT
0
TERCER PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTOS AL INDE
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO A NOMBRE DE
ANDREA PAOLA CASTILLO
PIVARAL, FACTURA SERIE
788CEB2D No. 2345812112.
UBG
0101
029
MONTO
DESCRIPCION DEL CUR
31
SUE
NOR
OB
AC
007
0101
029
000
CLASE
GTO.
NOR
OB
AC
28/09/2021
000
029
000
001
CLASE
MOD.
DEV
AC
001
27/09/2021
000
SP
000
001
23/09/2021
000
294
01
01
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5594
2021
51567377
DÁVILA
MONTENEGRO
PABLO
25,000.00
3,000.00
13,900.00
ORT
13,900.00
0
12,410.71
1,489.29
TOTAL ENTIDAD:
1,290,067.60
1,234,955.30
55,112.30
0.00
TOTAL GENERAL :
1,290,067.60
1,861,238.96
90,595.44
0.00
CANTIDAD DE CURS:
132