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PLAN DE INSPECCION VERIFICACION Y MANTENIMIENTO PTAP

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SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
RESP. DE CALIDAD
RESP. DE FABRICACIÓN
GERENTE SL ELEVADORES
1
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
1 OBJETO ............................................................................................................................................ 3
2 ALCANCE .......................................................................................................................................... 3
3 RESPONSABILIDADES....................................................................................................................... 3
4 DESARROLLO ................................................................................................................................... 3
4.1 CALIBRACIÓN............................................................................................................................ 4
4.2 VERIFICACIÓN ........................................................................................................................... 4
4.3 MANTENIMIENTO .................................................................................................................... 4
4.4 RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS. .................................................................................................. 5
4.5 CERTIFICADOS Y REGISTROS DE CALIBRACIÓN. ....................................................................... 6
4.6 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN ....................................................................... 7
4.7 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS .................................................................................................. 7
4.8 MANTENIMIENTO DE OTROS APARATOS DE MEDIDA ............................................................. 8
5 REFERENCIAS DOCUMENTALES....................................................................................................... 8
6 FORMATOS. ..................................................................................................................................... 8
7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. .................................................................................... 8
8 RECURSOS........................................................................................................................................ 9
9 ANEXOS. .......................................................................................................................................... 9
SL FORM LISTADO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. .................................................... 10
SL FORM PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL................... 11
SL FORM FICHA DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN. ........................................................................ 12
2
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
1 OBJETO
Este procedimiento tiene como objetivo definir los criterios generales, la
sistemática y metodología a llevar a cabo en SL ELEVADORES para la identificación,
control, mantenimiento, verificación y la calibración de los equipos de inspección,
medición y seguimiento, con la finalidad de asegurar que éstos mantienen la exactitud y
precisión requeridas.
2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los equipos y aparatos de inspección,
medición y seguimiento utilizados en las actividades de SL ELEVADORES englobadas en el
alcance de la certificación, relacionados con la Calidad.
Estos serán:
Instrumentos de medida de longitud: Micrómetros, Calibres pie de rey y
flexómetros.
Instrumentos de medida de presión: Manómetros.
3 RESPONSABILIDADES
Los responsables de este procedimiento son los siguientes:
Responsable de Calidad.
Es el encargado de la elaboración del presente procedimiento, y de
encargarse de llevarlo a cabo.
Responsable de Fabricación.
Se encarga también de llevar a cabo dicho procedimiento, y de actualizar
los registros adyacentes a éste.
4 DESARROLLO
El control de los equipos de seguimiento y medición de SL ELEVADORES se establece
mediante la definición y aplicación de las siguientes actividades:
- Calibración.
-
Verificación.
-
Mantenimiento
Los equipos que se calibran o verifican son los que tienen una precisión muy fina y
un control muy exacto.
3
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
4.1 CALIBRACIÓN
Las calibraciones serán siempre externas y serán realizadas por entidades
especializadas que dispongan de patrones calibrados y a su vez, sean trazables a
patrones reconocidos internacionalmente.
Se calibran los equipos y patrones con los que se verifica internamente el
resto de los aparatos de medidas, esta tarea queda registrada en el formato SL
FORM FICHA DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN.
El material sometido a Calibración es de la máxima calidad metrológica
disponible en SL ELEVADORES, y es calibrado o certificado por entidades externas
que garanticen la trazabilidad de dichas calibraciones a patrones nacionales o
internacionales.
En el Listado de Equipos de Medición y Mantenimiento se indica el tipo de
operación a la que está sometido, así como la periodicidad, esta tarea se realiza
cumplimentando el formato SL FORM LISTA DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN.
4.2 VERIFICACIÓN
Las verificaciones internas de los Instrumentos de medida se realizarán a
partir de un juego de patrones o instrumentos de medida calibrados
externamente, con certificado de calibración.
Asimismo las verificaciones serán siempre internas, según el documento SL
DOC IT 04 “Verificación Interna de Equipos de Seguimiento y Medición”,
originando para equipo verificado una ficha según el formato SL FORM FICHA DE
CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN.
Los Instrumentos o aparatos de medida que se han verificado
internamente, se usan en el proceso productivo (SL PROC 07 FABRICACIÓN).
En el Listado de Equipos de Medición y Mantenimiento se indica el tipo de
operación a la que está sometido, así como la periodicidad.
4.3 MANTENIMIENTO
Algunos equipos pueden necesitar de un mantenimiento que contemple el
equilibrado o ajuste del mismo para garantizar su buen funcionamiento.
El Responsable de Fabricación es el encargado de programar las tareas de
mantenimiento para los equipos de control y seguimiento, para esto cumplimenta el
formato SL FORM PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTOS
Y CONTROL.
Cuando un equipo se detecta o sospecha que no está dentro de los límites
del buen funcionamiento del mismo, se presentan dos alternativas:
- El equipo es ajustable: se procede a su ajuste.
- El equipo no es ajustable: se procede a su reparación.
4
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
Una vez analizado el ajuste o reparación, se verifica o se calibra, y se
renueva su identificación.
Los períodos de calibración/verificación se revisarán en los siguientes casos:
Reparación de los equipos. Tras reparaciones, sustitución de piezas o
ajustes, se procederá a la Verificación y/o Calibración del equipo que
las haya sustituido.
Cuando el historial de las sucesivas operaciones aconseje la ampliación
o reducción del periodo establecido inicialmente.
En el caso de que cualquier equipo sometido a control de Calibración o
Verificación haya rebasado su periodo de Calibración/Verificación, quede fuera de
servicio de forma accidental, fallo de funcionamiento o se detecte alguna
anomalía, se avisará al Responsable de Fabricación para que lo retire y lo retenga,
decidiendo si el equipo requiere reparación o recalibración.
Cualquier equipo que esté fuera de servicio será identificado a través de
una pegatina o similar con la denominación “FUERA DE USO”.
Cuando se detecte que un equipo está fuera de calibración, el Responsable
de Fabricación evaluará la validez de las últimas medidas realizadas con dicho
equipo, para determinar si éstas pudieran haber afectado a la calidad final del
servicio. En caso de ser necesario, decidirá las acciones retroactivas necesarias.
4.4 RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS.
Cuando en SL ELEVADORES recibe un equipo cuya calibración o verificación
deba controlarse, el Responsable de Fabricación comprueba que sus
características se ajustan a lo pedido y, si corresponde, que viene acompañado del
Protocolo o Certificado de Calibración pertinente.
En caso de que carezca de Protocolo o Certificado, no se pondrá en uso
hasta su correcta calibración enviándolo a una entidad acreditada para que realice
la calibración del equipo; o haber realizado la verificación interna pertinente.
A continuación, procede a incluirlo en el Listado de Equipos de Medición y
Mantenimiento.
5
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
Cada vez que se incorporan equipos y aparatos de seguimiento y medición, se
realizarán las siguientes actividades:
- Verificación de su estado. Esta verificación será visual y cuantitativa en
base al albarán y al pedido.
- Realizar pruebas de funcionamiento a fin de determinar su adecuación al
uso destinado.
- Verificación de la documentación aportada. El equipo deberá venir
acompañado de los manuales de operación y los certificados de calibración
si así se ha solicitado.
- Calibración o Verificación del equipo. En caso de no venir acompañado de
los certificados de calibración se enviará a calibrar y en cado de que
requiera verificación se procederá a la misma.
- Inclusión en el Listado de Equipos de Medición y Mantenimiento. De los
equipos de Seguimiento y Medición.
- Apertura de la ficha de Calibración y Verificación del equipo de
seguimiento y medición, mediante el formato SL FORM FICHA DE
CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN.
- Identificación del equipo e inclusión en el listado de equipos de medición.
Estas actividades son realizadas por el Responsable de Fabricación junto con el
responsable de calidad o por la persona designada por él.
4.5 CERTIFICADOS Y REGISTROS DE CALIBRACIÓN.
Las operaciones de calibración realizadas por una entidad externa deberán
quedar registradas en un Certificado o Protocolo de Calibración. El certificado de
calibración, dependiendo del laboratorio o entidad externa, podrá tener los siguientes
datos:
-
Identificación del laboratorio o entidad que ha efectuado la calibración.
Número de certificado.
Identificación y trazabilidad y/o datos de los patrones empleados.
Identificación del equipo calibrado.
Declaración de trazabilidad y/o datos de los patrones empleados (última
calibración realizada, entidad que la efectuó, incertidumbre.).
6
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
-
Condiciones de calibración.
Método de calibración (breve descripción del documento aplicado y/o
referencia del mismo si corresponde a un procedimiento).
Medidas realizadas.
Resultados e incertidumbres.
Fecha de calibración.
Sello del laboratorio y firma de la persona responsable de la calibración.
El Responsable de Fabricación junto con el Responsable de Calidad verifica que los
Certificados son completos y solicita, de no ser así, la información necesaria a la entidad
calibradora.
4.6 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN
El Responsable de Fabricación tiene la responsabilidad de elaborar, archivar y
actualizar una relación de todos los equipos sujetos a control de su calibración. Para ello,
utiliza como inventario el Listado de Equipos de Medición y Mantenimiento, en el que
hace constar, entre otros, los siguientes datos:
Número de identificación asignado al equipo.
Denominación del equipo.
División de Escala.
Operación a realizar sobre el aparato (Calibración o Verificación o
Mantenimiento).
Periodicidad de operación.
Fecha de alta/baja.
4.7 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS
Cada equipos de medida lleva en una etiqueta identificativa o similar pegada en el
equipo. La etiqueta identificativa llevará:
Código del equipo.
Incertidumbre obtenida tras la calibración o verificación.
Tras una calibración o verificación hay que renovar dicha etiqueta.
7
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
4.8 MANTENIMIENTO DE OTROS APARATOS DE MEDIDA
Existen aparatos en SL ELEVADORES donde no se requiere establecer un método de
calibración o verificación interna para determinar su uso adecuado. Esto es debido a la
bondad de las medidas de este tipo de aparato de medición. No obstante no se consideran
exentos de revisión periódica para asegurar el buen uso y el buen estado de estos.
Los aparatos a los que compete este apartado son: flexómetros.
Para asegurar el buen estado de estos aparatos se ha creado un Listado de Equipos
de Medición y Mantenimiento el cual contiene todos los aparatos que existen en SL
ELEVADORES y se incluye un periodo de revisión. El Responsable de Fabricación elabora,
archiva y mantiene al día un Programa de Mantenimiento.
El Responsable de Fabricación realiza revisiones periódicas y deja evidencia de las
revisiones realizadas en el propio Programa de Mantenimiento. En el momento en que
observe que el deterioro de estos dispositivos pueda imposibilitar un uso adecuado de los
mismos, se procederá a la reparación de los mismos o sustitución por nuevos.
Los aspectos a considerar en la revisión de flexómetros y termómetros y la
metodología de revisión, son los siguientes:
•
•
Se utilizarán flexómetros del tipo II.
El Responsable de Fabricación o persona designada por él, garantizará a
través de una inspección visual que las graduaciones y las cifras serán
claras, regulares e indelebles, de forma que permitan una lectura segura.
5 REFERENCIAS DOCUMENTALES.
-
SL DOC IT 04 “Verificación Interna de Equipos de Seguimiento y Medición”
Protocolo o Certificado de Calibración.
Manuales de Operación.
6 FORMATOS.
-
SL FORM LISTADO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
SL FORM PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.
SL FORM FICHA DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN.
7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
Todos los documentos y registros usados en este procedimiento son
controlados mediante los procedimientos SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS.
8
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC 11 REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
8 RECURSOS.
-
Instrumentos de calibración.
-
Personal cualificado de SL ELEVADORES.
-
Entidades externas con patrones calibrados.
9 ANEXOS.
9
SL ELEVADORES
Validez:
SL PROC REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Revisión:
Fecha:
SL FORM LISTADO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
LISTADO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Nº Serie o
Código interno
Denominación
División de
escala
Operación
Calib. Verific. Mtto.
Periodicidad
Fecha de
alta
Fecha de
baja
Fecha
Fecha
última
próxima
calibración calibración
10
SL ELEVADORES
SL PROC REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Validez:
Revisión:
Fecha:
SL FORM PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
EQUIPO:
Frecuencia de revisión:
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código interno
Conforme: (Sí / No)
EQUIPO:
Frecuencia de revisión:
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código interno
Conforme: (Sí / No)
EQUIPO:
Frecuencia de revisión:
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código interno
Conforme: (Sí / No)
EQUIPO:
Frecuencia de revisión:
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código interno
Conforme: (Sí / No)
11
SL ELEVADORES
Validez:
Revisión:
SL PROC REVISIÓN, CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS
Fecha:
SL FORM FICHA DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN.
FICHA DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN
Equipo:
Código:
Marca:
Modelo:
División de escala
Rango de uso
Nº Serie:
Periodo de Calibración
Incertidumbre máxima
admitida (Imáx)
SEGUIMIENTO
Fecha de Calibración o
Verificación
Realizada por (persona
o entidad que realiza):
Incertidumbre (I) tras la
calibración o
verificación
Aptitud
I ≤ Imáx Apto
I > Imáx No Apto
12
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