RICARDO SANDOVAL AGUILAR MANUAL DE PROCED

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
FORMULACION E INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS
HUMANOS.
OBJETIVO:
Establecer los valores a incorporar del recurso humano y sus prestaciones en
el presupuesto anual de servicios de salud de veracruz.
FRECUENCIA:
Anual.
NORMAS
− Ley de presupuesto del gasto público de la Federación y sus reglamentos.
− Ley de presupuesto del gasto publico del Estado de Veracruz-Llave y sus reglamentos.
− Reglamentos, lineamientos y oficios circulares emitidos tanto por la Federación como por el
Gobierno del Estado Veracruz-Llave, sobre el particular.
− Acuerdos y disposiciones de la junta de Gobierno de Servicios de Salud de Veracruz.
− Aplicación de políticas salariales y de presupuesto del Gobierno del Estado de Veracruz
− Tabulador de Sueldos vigente emitido por la Dirección de Administración Presupuestal de
Personal, de la Dirección General de Recursos Humanos; Oficialía Mayor de la Secretaría de
Salud. Autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
FORMULACION E INTEGRACION
DEL PRESUPUESTO ANUAL DE RECURSO HUMANO
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE INTERVIENE
ACT.
No.
DESCRIPCION
Direcciones,
Subdirecciones, Deptos.
Y Unidades Aplicativas.
1
Canalizan a la Dirección de Planeación y Desarrollo del mismo, las
metas a cumplir durante un año, en función de actividades de su
responsabilidad.
Dirección de Planeación
y Desarrollo.
2
Valida, sanciona y adecua la información recibida de
responsables de programa. efectuando con ello anteproyecto
programa operativo anual, el cual debe cumplir con
indicaciones, normatividad, políticas y lineamientos de
superioridad.
los
del
las
la
2.1 No procede: regresa a su origen para su corrección.
Subdirección de
Recursos Financieros
Subdirección de
Recursos Humanos
Subdirección de
Recursos Financieros
3
Procede: Elabora anteproyecto y turna a la Subdirección de
Recursos Financieros.
4
Recibe y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.
Recibe el anteproyecto en lo referente a recursos humanos y se
procede a valuar de acuerdo con los tabuladores de sueldos
autorizados, tanto federal como estatal, y considerando los
incrementos que se proyectan, de acuerdo con las políticas
salariales del Gobierno del Estado, incluyendo tanto importes del
capítulo mil referente a percepciones, como los importes por
prestaciones sociales del capitulo siete mil, y se turna a la
Subdirección de Recursos Financieros.
Recibe anteproyecto y lo resguarda.
Fin del procedimiento.
Formulación e integración del Presupuesto anual de No. DE HOJA :
Recurso Humano.
PROCEDIMIENTO:
DIRECCIONES,
SUBDIRECCIONES,
DEPTOS., Y UNIDADES
APLICATIVAS
INICIO
1
DIRECCIÓN DE PLANEACION
Y DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
2
4
VALIDA, SANCIONA
ADECUA LA
INFORMACION
DIRECCION DE
PLANEACION Y
DESARROLLO
OFICIO
5
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
ELABORACION DE
METAS ANUALES
DE PROGRAMAS
SUBDIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
VALORA DE
ACUERDO A
NORMAS
Y REMITE A LA
SUBDIRECCION DE
RECURSOS FIN.
OFICIO 0
OFICIO 1
PROCEDE
2
6
SE REMITE
A SU ORIGEN
3
ELABORA
ANTEPROYECTO
Y REMITE A LA
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
1
RECIBE EL
ANTEPROYECTO
OFICIO 0
OFICIO 1
RESGUARDA
TERMINADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE
PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACIÓN
DIA
MES
AÑO
2000
HOJA No.
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
ELABORACIÓN DEL FORMATO
PERSONAL (F.U.M.P.).
OBJETIVO:
Movimientos de altas y bajas de personal.
FRECUENCIA:
Diaria.
UNICO
DE
MOVIMIENTOS
DE
NORMAS
− Las solicitudes de altas y bajas serán emitidas por el responsable de la unidad
administrativa o la autoridad competente; y se presentaran en tiempo suficiente para
evitar que se generen pagos indebidos.
− Presentaran anexa a la solicitud el justificante del movimientos que en su caso proceda.
− Se requisitará el formato único de movimientos de personal, integrando los elementos
que correspondan de acuerdo al movimiento a realizar.
− Se informará al Departamento de Nómina para captura de datos en la quincena que se
genere el movimiento.
− Se enterará a la persona involucrada en el movimientos, la vigencia de este.
− Se comunicará al responsable de la unidad así como al sindicato que corresponda, la
vigencia del movimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
ELABORACION DEL FORMATO UNICO DE
MOVIMIENTOS DE PERSONAL (F.U.M.P.).
AREA QUE INTERVIENE
Subdirección de Recursos
Humanos
Departamento de
Registro de Personal
FECHA DE AUTORIZACIÓN
DIA
MES
AÑO
2000
HOJA No.
ACT
NO.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1
Recepción de la documentación que remiten las distintas unidades
administrativas.
2
Clasifica la documentación para su distribución en las áreas o
mesas.
3
Recibida la correspondencia, si procede se llena el formato único de
movimientos de personal de acuerdo con el código de movimientos
que corresponda, siendo los más importante:
−
−
−
−
−
−
Alta.
Baja cambio de código de puesto.
Cambio de adscripción.
Licencia con sueldo.
Licencia sin sueldo.
Corrección de datos.
3.1 Si no procede se devuelve con oficio a quien remite.
Departamento de Nómina
4
Una vez lleno el F.U.M.P. se turna a la firma de autorización
correspondiente anexando el escrito que dio origen al F.U.M.P. para
que una vez autorizado. Conjuntamente con el F.U.M.P. se elabora
oficio-nombramiento por alta o la notificación de cambio de
adscripción o código de puesto, oficio de baja por cese cuando ésta
sea la causa de la baja y oficio por licencia, con o sin goce de
sueldo, para que una vez firmado.
5
El F.U.M.P. se canaliza al Departamento de Nómina mediante un
memorando para su captura; y el oficio de nombramiento es enviado
al interesado a través de la Unidad de Administración de
Documentos.
6
El Departamento de Nóminas recibe el documentos y procede a
capturarlo con los movimientos de la quincena que se está
procesando, con retroactividad a la fecha en que se generó y que
está autorizada.
Fin del procedimiento.
Elaboración del formato
Movimientos de Personal (F.U.M.P.).
Unico
PROCEDIMIENTO:
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE
PERSONAL
de
No. DE HOJA :
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
INICIO
1
3
6
Se revisan los
documentos
Se recibe el
F.U.M.P.
Oficio °
Recepción de
Documentos
Que envían
Las Unidades
No
Captura de
datos
Procede
2
3.
1
Sí
4
Se devuelve a
Quien lo
remitio.
Clasifica y turna
Al Area o Mesa.
Correspondencia
Oficio °
Se realiza el
F.U.M.P. Y el
oficio de nombra
miento para su
autorización y firma.
Resguarda
5
El F.U.M.P. Se cana
lisa a Nómina para
captura Y el oficio
de nombramiento es
enviado al interesado
la unidad de Administra
ción de documentos.
Memorando
Oficio °
Terminado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
ATENCION EN TRAMITES AL PERSONAL.
OBJETIVO :
Apoyar al personal de Servicios de Salud de Veracruz en todo tipo de trámite.
FRECUENCIA :
Diario.
NORMAS
− Las solicitudes deberán ser en papel sin membrete de los Servicios de Salud de Veracruz, y
firma autógrafa del trabajador.
− Motivos serán: Cambios de adscripción, Permutas, Licencias, Becas, Pagos no efectuados,
Reservación de plazas así como las señaladas en las Condiciones Generales de Trabajo de
la Secretaría de Salud Capítulo XI Artículo 126 y Capítulo XII Artículo 127.
− La respuesta al trabajador será de manera inmediata; si exceder 5 días hábiles posteriores a
su recepción.
− Las áreas involucradas deberán registrar en un concentrado las solicitudes de cambios de
adscripción y/o cambios de puestos.
− Las respuestas a las solicitudes, serán con oficio indicando la vigencia de la resolución; en
caso de proceder o en su defecto los justificantes de la improcedencia de la solicitud.
− Los trámites al personal, serán sin menoscabo de la competencia y resolución de la
autoridad sindical.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
ATENCIÓN EN TRAMITES AL PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
1
Canaliza la solicitud del trabajador al Departamento de Registro de
Personal.
Departamento de
Registro de
Personal
2
Recibe la solicitud e instruye a la Oficina de Trámites al Personal.
3
Recibe la Oficina de Trámites al Personal la solicitud de informe;
determina la información que fincará la resolución favorable o no de la
petición del trabajador.
3.1
No procede: Integra elementos para informar al Departamento de
Registro de Personal.
4
Procede: Elabora informe para informar al Departamento de Registro
de Personal.
5
Elabora oficios el Departamento de Registro de Personal para
responder al trabajador, copia para el Jefe inmediato del trabajador y
para expediente minutario; lo envía a la Subdirección de Recursos
Humanos para autorización.
6
Autoriza el oficio, y se envía a través de la Unidad de Administración
de Documentos.
Subdirección de
Recursos
Humanos
DESCRIPCION
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: Atención
No. DE HOJA :
en Trámites al Personal.
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
INICIO
2
1
DISTRIBUYE
A LA
OFICINA
DE
CANALIZA
SOLICITUD
3
PROCESA
INFORMACION
6
AUTORIZA
OFICIO
ENVÍA AL
INTERESADO
PROCEDE
3
OFICIO °
OFICIO 1
OFICIO 1
INTEGRA
ELEMENTOS
PARA
INFORME
4
TERMINADO
ELABORA
INFORME
5
5
ELABORA
OFICIOS.
TURNA PARA
AUTORIZACIO
N
OFICIO °
OFICIO 1
OFICIO 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.
OBJETIVO :
Estimular o sancionar al personal.
FRECUENCIA :
Mensual, trimestral y anual.
NORMAS
− Los trabajadores de la Secretaría de Salud registrarán su asistencia mediante lectura de
código de barras.
− El personal con exención de registro de asistencia serán aquellos que ostenten puestos de
confianza. Quedará su permanencia bajo vigilancia del responsable del área, o de la unidad
administrativa.
− El horario de labores estará comprendido de las 08:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.
− La jornada extraordinaria será autorizada por el jefe inmediato; comprendiendo días festivos,
y jornada con extensión de más de las 18:00 horas, informando a la Contraloría interna.
− De acuerdo a lo señalado en el Profesiograma de Puestos Institucional, el personal del
Area Médica laborará 8 horas y personal del Area Administrativa 7 horas. En ambos casos
disfrutarán de un periodo de 30 minutos para consumir sus alimentos en un área designada
para ello.
− Por necesidades del servicio, la Secretaría asignará la jornada al trabajador.
− La Secretaría otorgará una prima mensual, trimestral y anual al trabajador que no presente
en su record de asistencia un retardo menor, un retardo mayor o falta injustificada dentro de
un año del tiempo de que se trate el estímulo.
− Se definen los siguientes a afectar el record de asistencia del trabajador:
1. Falta injustificada: El no asistir a sus labores sin razón o motivo.
2. Retardo mayor: El registrar su asistencia pasados 31 minutos sin sobrepasar 45
minutos; pasado estos se tomará como falta injustificada.
3. Retardo menor: el registrar su asistencia pasados 15 minutos.
4. Tolerancia: Del minuto 1 al 15 de su horario de entrada.
− El Departamento de Registro de Personal designará una Oficina para registrar el record de
asistencia de los trabajadores.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL.
OBJETIVO :
Estimular o sancionar al personal.
FRECUENCIA :
Mensual, trimestral y anual.
NORMAS
− El trabajador tendrá derecho a permisos de salida (por horas), de entrada (por horas) y
económico (día). Pero no más de 6 horas y 3 días al mes.
−
Para efectos de asistencia, serán considerados los permisos especiales señalados en las
Condiciones Generales de Trabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
CONTROL
DE
ASISTENCIA
DE
(PERSONAL DE NUEVO INGRESO)
FECHA DE AUTORIZACION
PERSONAL
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
1
Instruye al Departamento de Registro de Personal para la alta del
trabajador de nuevo ingreso y asignarle un número de registro para
control de asistencia.
Departamento de
Registro de
Personal
2
Recibe la instrucción y la turna a la Oficina de Control de Asistencia.
3
Integra la información del trabajador, y de acuerdo al área de trabajo
donde se desempeñará se le asigna la jornada y el horario.
4
Comunica
a la Subdirección de Recursos Humanos con un
Memorando (original para Subdirección de Recursos Humanos y
copia para archivo Memoranda) la alta y asignación de jornada y
horario del trabajador.
5
Recibe la información y comunica con Oficio a la Unidad
Administrativa y marcando copia para el expediente personal
resguardado en la Unidad de Administración de Documentos, y copia
para el Departamento de Registro de Personal
6
Gira un oficio al interesado con copias (expediente personal
resguardado en la Unidad de Administración de Documentos, y para
el Departamento de Registro de Personal) comunicando su
nombramiento, indicándole su jornada y horario de labores.
Subdirección de
Recursos
Humanos
DESCRIPCION
Fin del procedimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
Departamento de
Registro de
Personal
1
Instruye al Departamento de Registro de Personal para elaborar el
informe que en su caso se requiera (mensual, trimestral o anual).
2
Recibe instrucción y procede a su elaboración revisando el control
individual de cada trabajador; asigna labor a la Oficina de Control de
Asistencia.
3
Acude al archivo informático para la elaboración del informe.
4
Concentra la información, distinguiendo a trabajadores con o sin algún
señalamiento para determinar si es merecedor de una prima, o recibe
un aviso para sanción.
4.1
No procede: Elabora oficio de notificación al trabajador que incurrió en
alguna falta o sancionable, para que este justifique o caso contrario
procederá el descuento que corresponda.
Subdirección de
Recursos
Humanos
DESCRIPCION
5
Procede: Trabajador merecedor de prima, se realiza memorando.
6
Solicita al Subdirección de Recursos Humanos firma de oficio-aviso y
Memorando para otorgar prima por puntualidad.
7
Recibe documentos y autoriza.
8
Remite al Departamento de Nómina para que proceda el pago de la
prima o el descuento respectivo en la quincena que esté en captura.
En este último, el Departamento de Registro de Personal informará si
el trabajador será acreedor o no al descuento.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: Control
de Asistencia de personal (Nuevo ingreso).
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
INICIO
2
1
RECIBE LA
INSTRUCCIÓN
TURNA A LA
OFICINA DE
INSTRUYE
PARA
LA ALTA DEL
TRABAJADOR
3
SE ASIGNA
JORNADA Y
HORARIO AL
TRABAJADOR
5
RECIBE INFOR
MACIÓN Y EMI
TE OFICIO A
LA
UNIDAD
4
OFICIO °
OFICIO 1
OFICIO 1
COMUNICA
LA ALTA,
ASIGNACION
DE JORANADA
MEMORANDO°
MEMORANDO°
6
EMITE OFICIO
AL
INTERESADO
OFICIO °
OFICIO 1
OFICIO 1
INICIO
No. DE HOJA :
PROCEDIMIENTO: Control
No. DE HOJA :
de Asistencia de Personal.
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
INICIO
2
1
INSTRUYE
PARA
ELABORACION
DE INFORME
RECIBE LA
INSTRUCCIÓN
PROCEDE A SU
ELABORACION
3
RESCATA
INFORMACION
4
CONCENTRA
INFORMACION
ANALISIS DE
RECORD DE
ASISTENCIA
PROCEDE
4
5
ELABORACION
DE OFICIO-AVISO
DE FALTAS
QUE INCURREN
EN RESPONS.
TRABAJADOR
MERECEDOR
DE PRIMA
OFICIO°
7
PROCEDIMIENTO: Control
No. DE HOJA :
de Asistencia de Personal.
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIA
7
6
RECIBE Y
AUTORIZA
TURNA A FIRMA
OFICIO-AVISO
Y MEMORANDO
PARA PRIMA
OFICIO
8
MEMORAND
O
REMITE
DOCTOS.
E INSTRUYE
AL DEPTO.
TERMINADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
EMISION DE CONSTANCIA GLOBAL DE MOVIMIENTOS.
OBJETIVO :
Reportar quincenalmente todos los movimientos del personal.
FRECUENCIA :
Quincenal.
NORMAS
- Se entenderá por movimientos de personal, todo aquel evento que modifique la plantilla de
trabajadores.
- Los movimientos ha registrar serán: a) Cambios de adscripción o permutas; b) Alta de
personal becario; c) Titularización de provisionales; d) Modificación a datos personales; e)
Prima dominical; f) Pago de estimulo trimestral; g) Pago de estimulo anual; h) Estímulo por
desempeño y productividad en el trabajo; i) Aplicación de descuentos y/o bonificaciones de
responsabilidades; j) Licencias por incapacidad médica.
- Todos los movimientos serán autorizados por la Dirección de Administración de los Servicios
de Salud.
- Se reportará al Departamento de Nómina los movimientos a modificar en la quincena cuya
vigencia deberá ser indicada.
- El Departamento de Nómina emitirá un informe el cual será de uso operativo al
Departamento de Registro de Personal, y de manera informativa al la Subdirección de
Recursos humanos.
- El informe será impreso y a través de la alimentación de una base de datos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
EMISION
DE
MOVIMIENTOS
CONSTANCIA
GLOBAL
FECHA DE AUTORIZACION
DE
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
1
Instruye al Departamento de Registro de Personal para la elaboración
de la Constancia Global de movimientos.
Departamento de
Registro de
Personal
2
Recibe la instrucción, y elabora la Constancia global de Movimientos.
3
Remite a la Dirección de Administración para autorización. Una vez
autorizado gira un Memorando al Departamento de Nómina para que
procese la información.
Departamento de
Nómina
4
Recibe memorando, lo archiva; captura la información solicitada
integrando los movimientos realizados en la quincena. Remite al
Departamento de Registro de Personal
Departamento de
Registro de
Personal
5
Recibe la información impresa y en base de datos. Descarga la
información en equipo de cómputo.
6
Canaliza a la Subdirección de Recursos Humanos; entrega impreso y
disquete.
7
Recibe la información y la resguarda.
Subdirección de
Recursos
Humanos
DESCRIPCION
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: Emisión
No. DE HOJA :
de Constancia Global de Movimientos.
SUBDIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
INICIO
2
RECIBE
INSTRUCCIÓN
ELABORA
CONSTANCIA
1
INSTRUYE AL
DEPARTAMENTO
DE REGISTRO DE
PERSONAL
3
TRAMITA
AUTORIZACION Y
REMITE AL
DEPTO. DE
MEMORANDO
7
RESGUARDA
5
RECIBE
INFORMACION
TERMINO
DESCARGA LA
INFORMACION
6
CANALIZA
INFORME
A LA
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
4
CAPTURA
INFORMACION
REMITE AL
DEPTO. DE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
NOTIFICACIÓN DE PLAZAS VACANTES Y OCUPADAS.
OBJETIVO :
Contar con una base de información fidedigna del Recurso Humano Disponible
y generación de empleo.
FRECUENCIA :
Mensual.
NORMAS
− Se entenderá como Puesto-Plaza vacante todo recurso que se encuentre disponible para ser
ocupado.
− Propuesta es la persona que cubre los requisitos del puesto, y habiendo aprobado los
exámenes de Selección de Personal es candidato a cubrir el puesto-plaza vacante.
− Los puestos-plaza vacantes de base definitiva, y provisionales con titular serán notificadas a
la Comisión Estatal Mixta de Escalafón; tal como se estipula en el Reglamento de Escalafón
de la Secretaría de Salud contenido en las Condiciones Generales de Trabajo Capítulo I
Artículo 8° incisos A, B, y C; así como en el Capítulo V Artículo 57 del mismo.
− Los puestos-plaza de Confianza, y las vacantes que se generen por una promoción a estas,
quedará bajo consideración exclusiva de la Dirección de Administración su autorización para
cubrirlas.
− Las propuestas de nuevo ingreso para cubrir un puesto vacante deberá ser validadas por la
Dirección de Administración; previa solicitud del Titular de la Unidad Administrativa o
autoridad sindical.
− El informe mensual será integrado con la información que proporcione la Comisión Estatal
Mixta de Escalafón, y será entregado al Subdirector de Recursos Humanos.
− La Comisión Estatal Mixta de Escalafón es la autoridad para notificar las vacantes a las
Unidades Administrativas. Capítulo V Artículo 55 Fracción III del Reglamento de Escalafón
de la Secretaría de Salud.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
NOTIFICACIÓN
OCUPADAS
DE
PLAZAS
VACANTES
FECHA DE AUTORIZACION
Y
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
1
Instruye al Departamento de Registro de Personal para la elaboración
del informe mensual.
Departamento de
Registro de
Personal
2
Acata instrucción y dispone a elaborar el informe.
Comisión Estatal
Mixta de
Escalafón
DESCRIPCION
2.1
No procede: Plazas de confianza, vacantes derivadas de promoción a
estas, y vacantes con vigencia inferior a 6 meses son dispuestas a la
Dirección de Administración de Servicios de Salud.
3
Procede: Turna informe con una relación original a la Comisión Estatal
Mixta de Escalafón.
4
Recibe el informe; en su Reunión Ordinaria mensual entrega copia de
relación de vacantes a los representantes de autoridad oficial y
sindical correspondientes.
5
Procesa la información, y almacena en base de datos.
6
Notifica a las Unidades Administrativas y Sindicales la asignación de
vacantes para que realicen sus propuestas. Cuentan con diez días
hábiles (oficio original para la Unidad Administrativa y Sindicato, copia
para la Dirección Médica o Administrativa, copia para minutario).
7
Recibe propuestas y realiza la validación correspondiente, verifica
datos de la vacante a cubrir.
8
Remite a la Subdirección de Recursos Humanos para la alta
correspondiente (oficio original para la Subdirección de Recursos
humanos y copia para minutario).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
NOTIFICACIÓN
OCUPADAS
DE
PLAZAS
VACANTES
FECHA DE AUTORIZACION
Y
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
9
Recibe el oficio; que lo turna al Departamento de Registro de Personal
para que realice el F.U.M.P. de alta correspondiente.
Departamento de
Registro de
Personal
10
Elabora F.U.M.P. y tramita alta.
11
Integra información de propuestas para realizar informe de Plazas
Vacantes y Ocupadas.
12
Presenta a la Subdirección de Recursos Humanos mediante relación
original.
13
Resguarda la información.
Subdirección de
Recursos
Humanos
DESCRIPCION
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: Notificación
SUBDIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
de Plazas Vacantes y Ocupadas.
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE PERSONAL
No. DE HOJA :
COMISION ESTATAL MIXTA DE
ESCALAFON
INICIO
2
4
ACATA
INSTRUCCION
RECIBE LA
INFORMACION
1
INSTRUYE AL
DEPARTAMENTO
DE REGISTRO DE
PERSONAL
RELACION
RELACION
PROCEDE
NO
5
2.1
SI
3
TURNA INFORME
A LA COMISION
ESTATAL MIXTA
DE
ESCALAFON
PLAZAS A
DISPOSICION DE
LA DIRECCION
DE ADMON.
PROCESA LA
INFORMACION
ALMACENA
EN BASE DE
DATOS
6
NOTIFICA A
LAS
U. ADMVAS.
Y SINDICATO
OFICIO °
OFICIO 1
OFICIO 1
PROCEDIMIENTO: Notificación
SUBDIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
de Plazas Vacantes y Ocupadas.
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE PERSONAL
No. DE HOJA :
COMISION ESTATAL MIXTA DE
ESCALAFON
10
9
7
COMISION
ESTATAL MISTA
DE ESCALAFON
ELABORA
F.U.M.P.
VALIDA LAS
PROPUESTAS
PRESENTADAS
DEPTO. DE
CONTROL DE P
11
8
13
INTEGRA
INFORMACION
DE PROPUESTAS
REMITE A LA
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
HUMANOS
OFICIO °
OFICIO 1
RESGU
ARDA
12
PRESENTA
A LA
SUBDIRECCION
DE REC. H..
TERMINO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
OBJETIVO :
Llevar a cabo la recopilación de las solicitudes de empleo para integrar bolsa
de trabajo, evaluar aspirantes y cubrir los requerimientos de personal a las
áreas operativas.
FRECUENCIA :
Diario.
NORMAS
− Las áreas que requieren personal deberán solicitar la evaluación del mismo a la Subdirección
de Recursos
Humanos, la cual turnará al Departamento de Selección de Personal, dicha
petición deberá ser por escrito y autorizadas por directivos o secciones sindicales.
− La Subdirección de Recursos Humanos enviará por escrito al área solicitante la fecha de
examen del personal que será evaluado.
− Los aspirantes deberán cubrir los requisitos establecidos, entre ellos llenar el perfil del puesto
que solicitan de acuerdo al profesiograma de los Servicios de Salud de Veracruz:
Profesionistas:
1. La propuesta de donde los envían.
2. Acta de nacimiento.
3. Título y cédula profesional.
4. 1 fotografía tamaño infantil.
Para especialistas: Documento que avale su estudio de la especialidad.
Varios puestos:
1. Propuesta de donde los envían
2. Acta de nacimiento
3. Certificado de estudios (mínimo secundaria)
Para áreas específicas documentos que le acrediten su puesto. Para chofer: certificado
de vista y licencia vigente,
4. Una fotografía tamaño infantil, para esta área toda la documentación que se solicita,
excepto examen de la vista será fotocopia.
En caso de que el título y/o cédula profesional esté en trámite deberá presentar acta de
examen profesional y comprobante de los documentos antes mencionados.
- Se aplica el examen psicométrico:
Inteligencia:
(Army-Beta
Raven
Dominós
D-48
Wonderlick)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
NOMBRE :
OBJETIVO :
Llevar a cabo la recopilación de las solicitudes de empleo para integrar bolsa
de trabajo, evaluar aspirantes y cubrir los requerimientos de personal a las
áreas operativas.
FRECUENCIA :
Diario.
Personalidad:
(M.M.P.I
Inventario y perfil de personalidad
Escalas de inventario de configuración
Psic. Ind.
Ajuste de Hugh M. Bell
Estudio de Valores All-Part-Vernon
Frases
Machover
Escala de Clima Social)
Perfil e Inventario de Personalidad Leonard V. Gordon.
− El examen de Selección consiste en aplicación de batería psicométrica y de evaluación de
conocimientos de acuerdo al puesto solicitado.
− Las áreas encargadas de la aplicación y evaluación cognoscitiva se harán responsables de
enviar los resultados en un periodo de cinco días hábiles a la Subdirección de Recursos
Humanos.
− El Departamento de Selección de Personal integrará los resultados psicométricos y
cognoscitivo haciéndose responsable de integrar su expediente individual y entregar por
escrito los resultados al área solicitante.
− Se realizará un solo examen psicométrico a los aspirantes a ingresar a los Servicios de Salud
de Veracruz, dado que este examen orienta hacia la personalidad del individuo y esta no
cambia de un momento a otro.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
AREA QUE INTERVIENE
Subdirección
Recursos Humanos
ACT. No.
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
DESCRIPCION
de 1
Recibe solicitud de exámenes de Selección de Personal de
las diferentes Unidades Administrativas y Sindicatos.
2
Recibe solicitud de aplicación de exámenes (psicométrico y
cognoscitivo)
3
Verifica en la base de datos si los candidatos propuestos
han sido evaluados anteriormente, con la finalidad de no
duplicar dicha evaluación.
3-A
En caso de no coincidir:
De haber sido evaluados se procede a contestar la
solicitud indicando tiempo y resultados por escrito al área
correspondiente.
4
En caso de coincidir:
Programa fecha para aplicar exámenes correspondientes,
lo cual es registrado en una libreta exclusiva para este
objetivo, siendo el contenido de esta: nombre del aspirante,
puesto que solicita, número y fecha de oficio y el nombre
de la persona que lo propone y unidad a la que
corresponde en su caso.
5
Envía fecha programada de los candidatos por escrito al
área solicitante.
6
Solicita a los candidatos los documentos que acrediten el
perfil del puesto que pretenden.
7
Recibe y conduce a los candidatos al aula donde se realiza
el examen psicométrico, dando una breve presentación y
explicación del proceso.
Departamento
de
Selección de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
AREA QUE INTERVIENE
ACT. No.
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
DESCRIPCION
Departamento
de 8
Selección de Personal
Aplica batería psicométrica formada ésta por solicitud,
biografía y un mínimo de tres test psicométricos, uno de
nivel intelectual y dos de personalidad e interés.
9
Realiza entrevista el Psicólogo evaluador utilizando como
guía la solicitud de empleo y la Biografía, ya que en todo
proceso selectivo, la entrevista es uno de los factores que
más influencia tiene en la decisión final respecto de la
vinculación o no de un candidato de empleo.
Departamento
de 10
Selección de Personal y
las
diferentes
áreas
evaluadoras
de
conocimientos
Remite al aspirante a presentar el examen de
conocimientos al área correspondiente, mismo que se hará
responsable de enviar los resultados a la Subdirección de
Recursos Humanos.
Departamento
de 11
Selección de Personal
Evalúa al candidato para poder tomar decisiones en
relación a él para ser aceptado o rechazado, una impresión
se forma, por una parte por los hechos que el aspirante
narra y el modo como se comporte durante la entrevista y
por otra parte por los resultados arrojados de la batería
psicométrica aplicada.
12
Recibe resultados de evaluaciones cognoscitivas de las
diferentes áreas para integrar con los resultados de las
evaluaciones psicométricas. Dicha información se
almacena, por una parte en la base de datos y por otra los
exámenes escritos en los expedientes correspondientes
por orden alfabético y por áreas (médica, paramédica,
enfermería y administrativa)
Departamento
de 13
Selección de Personal
Remite por escrito resultados de evaluaciones al área
solicitante.
Departamento
de
Selección de Personal y
las diferentes Áreas
evaluadoras
de
conocimientos
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO
No. DE HOJA :
Y SELECCION DE PERSONAL
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SELECCION DE PERSONAL
INICIO
2
1
RECIBE SOLICITUD
DE APLICACIÓN
DE EXÁMENES DE
SELECCIÓN
RECIBE SOLICITUD
E INSTRUYE AL
DEPTO. DE SELECCIÓN
DE PERSONAL
SOLICITUD
3
REVISA BASE DE
DATOS PARA
EVITAR DUPLICIDAD
NO
PROCE
DE
3
SI
4
YA PRESENTO
CONTESTA PETICION
INDICANDO TIEMPO Y
RESULTADOS
SE PROGRAMA
FECHA DE EXAMEN
RESULTADOS
ARCHI
VA
5
COMUNICA
AL AREA SOLICITANTE
FECHA DE EXAMEN
CITATORIO
PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO
No. DE HOJA :
Y SELECCION DE PERSONAL
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SELECCION DE PERSONAL
6
SOLICITA A LOS
ASPIRANTES
LOS DOCUMENTOS
QUE ACREDITEN SU
PUESTO
7
CONDUCE A LOS
CANDIDATOS
AL AULA PARA LA
APLICACIÓN
DE EXAMEN
8
APLICACIÓN DE BATERIA
PSICOMETRICA
9
ENTREVISTA CON
LOS EVALUADORES
1
EL ASPIRANTE ES
DIRIGIDO
AL AREA
TECNICA
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO
No. DE HOJA :
Y SELECCION DE PERSONAL
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
1
SE EVALÚA AL
CANDIDATO Y
SE TOMA DECISIÓN
PARA SER RECHAZADO
O ACEPTADO
1
LOS RESULTADOS
SON CONJUNTADOS
Y SE ALMACENAN
EN LA BASE DE DATOS
1
REMITE A LA
INSTITUCION
INTERESADA LOS
RESULTADOS
DE LA EVALUACION
RESULTADOS
TERMINADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
CAMBIO DE ADSCRIPCION POR PERMUTA
OBJETIVO :
Controlar y apoyar a los trabajadores que desean hacer cambio de adscripción
a través de permutas.
FRECUENCIA :
Ocasional.
NORMAS
Para poder darse tramite a una solicitud de cambio de adscripción por permuta, se deberá
contar con la anuencia del jefe de la unidad correspondiente a los solicitantes.
-
- Solo se autorizarán permutas en aquellas plazas que no este restringido el cambio de
adscripción.
- Toda permuta deberá ser entre trabajadores del mismo código funcional, o de la misma rama
siempre y cuando no lo objeten los jefes de las unidades afectadas y el Director de área de la
rama correspondiente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
TRAMITE DE
PERMUTA
AREA QUE
INTERVIENE
CAMBIO
DE
ADSCRIPCION
FECHA DE AUTORIZACION
POR
DIA
HOJA No.
AÑO
2000
MES
ACT.
No.
DESCRIPCION
Subdirección de
Recursos
Humanos
1
Recibe solicitud de las personas interesadas y turna al Departamento.
de Control de Plazas
Departamento de
Control de Plazas
2
Recibe de la Subdirección la solicitud y elabora el Oficio de anuencia
para turnar a las unidades involucradas. (Jurisdicciones ú hospitales).
Unidades
involucradas
3
Recibe Oficio de anuencia, y lo firma con su anuencia ó con su
negativa y lo devuelve a Departamento de Control de Plazas.
Departamento de
Control de Plazas
4
Recibe anuencia.
4.1
No procede: Elabora Oficio
involucrados y se les turna.
informando
a
los
trabajadores
5
Procede: Elabora escrito con todos los datos de los trabajadores y las
unidades involucradas y lo turna a la Subdirección de Asuntos
Jurídicos.
Subdirección de
Asuntos Jurídicos
6
Recibe escrito con datos completos, elabora el Convenio de Permuta
y lo turna al Departamento de Control de Plazas.
Departamento de
Control de Plazas
7
Recibe Convenio de Permuta, lo revisa y lo turna a las unidades
involucradas.
Unidades
Involucradas
8
Recibe Convenio de Permuta, recaba firmas de los interesados y de
los jefes de las unidades involucradas y turna.
Departamento de
Control de Plazas
9
Recibe Convenio de Permuta debidamente firmado por todos los que
intervienen y lo turna.
Subdirección de
Asuntos Jurídicos
10
Recibe Convenio de Permuta, lo valida, registra en sus archivos y lo
turna.
Departamento de
Control de Plazas
11
Recibe Convenio de Permuta y elabora FUMP para realizar el
movimiento en nómina y envía a Nómina, y elabora Oficio de cambio
de adscripción a cada uno de los trabajadores, se firma y lo turna.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
TRAMITE DE
PERMUTA
AREA QUE
INTERVIENE
Unidades
Involucradas
CAMBIO
DE
ADSCRIPCION
ACT.
No.
12
FECHA DE AUTORIZACION
POR
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
2000
DESCRIPCIÓN
Reciben Oficio de cambio de adscripción y lo entregan que los
trabajadores.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: Trámite
SUBDIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
de cambio de Adscripción por permuta.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS
UNIDADES
INVOLUCRADAS
No. DE HOJA :
SUBDIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS
INICIO
2
3
6
1
RECIBEN
OFICIO.
EMITEN
RESPUESTA
RECIBE LA
INSTRUCCIÓN
ELABORA
OFICIOS DE
ANUENCIA
RECIBE
SOLICITUD.
TURNA A DEPTO.
DE REGISTRO
CONVENIO
OFICIO
OFICIO
4
RECIBE
RESPUESTA
PROCEDE
NO
4.1
SI
EMITE
RESPUESTA
AL EMPLEADO
5
RECIBE DATOS
ELABORA
CONVENIO
LO REMITE
OFICIO
ENVÍA A LA SUB.
DE ASUNTOS
JURIDICOS PARA
OFICIO
ARCHIVA
PROCEDIMIENTO: Trámite
SUBDIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
de cambio de Adscripción por permuta.
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS
UNIDADES
INVOLUCRADAS
No. DE HOJA :
SUBDIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS
8
10
RECIBEN
CONVENIO Y
RECABAN
FIRMAS DE
ACUERDO.
RECIBE
CONVENIO.
VALIDA.
7
RECIBE
CONVENIO.
LO TURNA A
LAS UNIDADES
INVOLUCRADAS
OFICIO Y
CONVENIO
OFICIO Y
CONVENIO
ARCHIVA
9
ENVIA
CONVENIO
PARA
TRAMITE
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
SUBDIRECCION
DE ASUNTOS
11
RECIBE CONVENIO.
ELABORA F.U.M.P.,
Y OFICIO DE
NOTIFICACION
12
RECIBEN
Y ENTREGAN
OFICIOS A LOS
TRABAJADORES.
TERMINADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
PAGOS IMPROCEDENTES.
OBJETIVO :
Impedir la emisión de pagos posteriores a renuncias de trabajadores.
FRECUENCIA :
Quincenal.
NORMAS
− Se entenderá como pago improcedente a la emisión en nómina por retribución de trabajo
posterior a la vigencia de la renuncia de un empleado.
− Las solicitudes de pagos improcedentes serán presentadas por la autoridad de la Unidad
Administrativa, adjuntando escrito original de renuncia del trabajador.
− Se procesará en la quincena inmediata a la fecha que se señala en el escrito del trabajador.
− Se notificará al Departamento de Nómina para evitar que el trabajador cobre un pago
indebido.
− El reporte de pagos improcedentes será validada por la Subdirección de Recursos Humanos
de Servicios de Salud de Veracruz.
− El Departamento de Nómina eliminará de su base de datos estos mismos y generará un
reporte para la Subdirección de Recursos Humanos.
− Se requisitará un formato para notificar la baja del trabajador; siendo firmado por el titular del
Departamento de Registro de Personal y el Subdirector de Recursos Humanos.
− El pago improcedente surtirá efecto al momento de no depositar o emitir cheque del
trabajador que renuncia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
PAGOS IMPROCEDENTES
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
1
Instruye al Departamento de Registro de Personal sobre la
improcedencia del pago de un trabajador que renuncia a su puesto.
Departamento de
Registro de
Personal
2
Acata la instrucción, y se dispone a requisitar el formato para notificar
el pago improcedente.
3
Solicita autorización de la Subdirección de Recursos Humanos.
4
Autoriza el formato de información de Pago Improcedente.
Subdirección de
Recursos
Humanos
4.1
Departamento de
Nómina
Subdirección de
Recursos
Humanos
Departamento de
Registro de
Personal
DESCRIPCION
No procede: Regresa con observaciones al Departamento de Registro
de Personal.
5
Procede: Canaliza al Departamento de Nómina para su captura.
6
Captura la información, y elimina en base de datos para emisión de
pago.
7
Genera nómina y en un disquete remite al Banco.
8
Comunica a la Subdirección de Recursos Humanos las tareas
realizada, anexando informe de los pagos improcedentes procesados.
9
Recibe la información y turna al Departamento de Registro de
Personal
10
Resguarda y realiza trámites administrativos.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: Pagos
No. DE HOJA :
improcedentes.
SUBDIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA
INICIO
2
6
1
REQUISITA
FORMATO
INSTRUYE AL
DEPTO. DE
CONTROL DE
PERSONAL
RECIBE
DOCUMENTOS
CAPTURA Y
ELIMINA DE
BASE DE
DATOS
3
7
SOLICITA
AUTORIZACION
GENERA
NÓMINA
4
RECIBE
FORMATO DE
PAGO
IMPROCEDENTE
ENVIA DISCO
MAGNETICO
AL BANCO
PROCEDE
NO
4
8
SI
5
REGRESA AL
DEPTO. DE
CONTROL DE
PERSONAL COM
OBSERVACIONES
2
CANALIZA AL
DEPARTAMENTO
DE NOMINA
REMITE
INFORME
DE LAS
ACTIVIDADES
INFORME
PROCEDIMIENTO: Pagos
No. DE HOJA :
improcedentes.
SUBDIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO DE PERSONAL
9
DEPARTAMENTO
DE NOMINA
DEPARTAMENTO
DE REGISTRO DE
PERSONAL
10
RESGUARDA
REALIZA
TRAMITES
ADMVOS.
TERMINADO
DEPARTAMENTO DE NOMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 1000 POR PROGRAMA.
OBJETIVO :
Determinar la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido.
FRECUENCIA :
Quincenal.
NORMAS
− Se acatarán las disposiciones presupuestales emitido por la Dirección General de Recursos
Humanos, la cual comunica el presupuesto a ejercer por medio oficial.
− La Subdirección de Recursos Humanos resguardará el Informe Inicial del Ejercicio
Presupuestal emitido por la Dirección General de Recursos Humanos, así como las
respectivas ampliaciones presupuestales.
− El Departamento de Nómina generará el Resumen de Nómina.
− Se capturaran los Resúmenes de Nómina.
− El análisis consiste en una conciliación entre lo presupuestado y lo ejercido, es decir, el
acumulado de los Resúmenes de Nómina emitidos por el Departamento de Nómina.
− La función será solo de enlace.
− El informe final será autorizado a la Subdirección de Recursos Humanos.
− Corresponderá a la Subdirección de Recursos Humanos entregar el informe a la
Subdirección de Recursos Financieros.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL
FECHA DE AUTORIZACION
ANÁLISIS DEL CAPITULO 1000 POR PROGRAMA
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Recursos
Humanos
1
Instruye al Departamento de Registro de Personal respecto al Informe
Inicial del Ejercicio Presupuestal; a su vez, aguarda que el
Departamento de Nómina emita Resumen de Nómina.
Departamento de
Nómina
2
Genera Resumen de Nómina.
3
Remite al Departamento de Registro de Personal
4
Recibe información, la captura y procesa para su análisis.
5
Concilia la información del presupuesto ejercido y lo presupuestado
con apoyo de base de datos.
6
Elabora informe final del Análisis. Entrega a la Subdirección de
Recursos Humanos para su autorización.
7
Recibe el informe.
Departamento de
Registro de
Personal
Subdirección de
Recursos
Humanos
DESCRIPCION
7.1
No procede: Regresa al Departamento de Registro de Personal con
observaciones.
8
Procede: Autoriza informe, y lo presenta a la Subdirección de
Recursos Financieros.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: Análisis
del Capítulo 1000 por programa.
SUBDIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINA
2
INICIO
1
EMITE RESUMEN
DE NÓMINA
No. DE HOJA :
DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE PERSONAL
4
RECIBE
RESUMEN DE
NÓMINA
INSTRUYE AL DEPTO. DE
REGISTRO DE
PERSONAL GUARDA
EMISION DE
NÓMINA
3
ENVIA AL
DEPARTAMENTO
DE REGISTRO
DE PERSONAL
5
CONCILIA LA
INFORMACION
7
RECIBE
INFORME
PROCEDE
CAPTURA Y
PROCESA
INFORMACION
6
ELABORA
INFORME
FINAL
NO
7.1
SI
ENVIA A LA
SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS
FINANCIEROS
MEMORANDO
TERMINADO
REGRESA AL
DEPTO. DE
REGISTRO DE
PERSONAL CON
OBSERVACIONES
5
ENTREGA A LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS PARA
AUTORIZACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
GENERACIÓN DE NOMINA ORDINARIA.
OBJETIVO :
Realizar en tiempo y forma el proceso y pago de la nómina de todo el personal
de Servicios de Salud de Veracruz, apoyados por el Sistema Integral de
Administración de Personal y los sistemas adicionales con que se cuente.
FRECUENCIA :
Quincenalmente.
NORMAS
− No se reciben movimientos de captura si no vienen debidamente firmados por los
responsables y solo se reciben movimientos dentro de la fecha que marca el calendario.
− La programación que se envía de México quincenalmente, se debe bajar al inicio de
quincena antes de realizar algún proceso que afecte o modifique el archivo de empleados.
− La captura y prevalidación se puede realizar antes o después de bajar la programación.
− Los respaldos en cinta se realizan periódicamente de acuerdo al procedimiento que se
envía de México.
− La afectación se ejecuta después de haber prevalidado correctamente todos los
movimientos.
− Para correr los programas se tiene que haber terminado todas las afectaciones existentes
(primera, segunda, etc).
− La recepción de los pagos improcedentes debe ser de acuerdo al calendario que se estipulo
con el Departamento de Recursos Humanos.
− Para poder correr los programas se debió haber capturado todos los improcedentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
FECHA DE AUTORIZACION
GENERACIÓN DE NÓMINA ORDINARIA
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DESCRIPCION
Departamento de
Nómina
1
Recibe del Departamento de Administración de Personal los formatos
correspondientes a la captura de movimientos debidamente firmados,
de acuerdo a las fechas del calendario que envía la Dirección de
Servicios de Sistemas de Cómputo en la ciudad de México.
2
Baja la programación que quincenalmente envían de México, así
como su procedimiento.
3
Realiza la captura en el SIAP y se efectúa una prevalidación de los
movimientos capturados para efectos de corregir aquellos que por
algún motivo fueron rechazados.
4
Realiza un respaldo en cinta.
5
Realiza afectaciones el cual consiste en aplicar los movimientos a la
quincena en proceso.
6
Realiza un respaldo en cinta.
7
Corre Programas:
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
FNPR41.- Revisión de errores en plantilla
FN0290DT.- Revisión de plantilla de puestos(congeladas)
CALE4.- Actualiza los conceptos E5, E6 y E7
ELIMPDF.- Elimina conceptos a médicos residentes
ELIM70DU.- Elimina el concepto 70 duplicado
MCT8002.- Elimina los conceptos que no corresponden a los
códigos MCT8002
RECTRAI.- Recorre trailers si existen algunos con cero
CHECA64.- Checa si esta bien el importe a descontar del
concepto 64, si esta mal lo corrige
CALPEN.- Verifica el total de pensionadas activas
REVLICM.- Revisa a los empleados que se encuentran de licencia
médica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
FECHA DE AUTORIZACION
GENERACIÓN DE NÓMINA ORDINARIA
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
DESCRIPCION
8
Realiza un respaldo en cinta
9
Genera Productos: Ordinaria, Pensión Alimenticia, Retroactivo,
Extraordinarias, Recálculos, etc.
°
°
°
Emite Recibos
Emite Listado de Firmas
Emite Listado de Nómina
Esto es para todos los productos
10
Emite las contabilidades de los productos de pago, general e
individual
11
Realiza un respaldo en cinta
12
Efectúa la carga a histórico de pago de todos los productos
13
Corre Programa FONAC18, que desincorpora al, personal del archivo
de Fonac, que tuvieron licencias o se dieron de baja
14
Realiza respaldo en cinta
15
Efectúa el proceso quincenal del SAR
16
Realiza el Proceso Posterior para pasar a la siguiente quincena
17
Respalda en cinta
18
Baja en discos los productos de pago para hacerse el trámite
correspondiente
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
GENERACIÓN DE NÓMINA ORDINARIA
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
DESCRIPCION
19
Con los productos
correspondientes.
resultantes
se
procesan
los
enlaces
20
Busca al personal que por algún motivo no proceda su pago,
capturando el importe a cancelar y la diferencia si es que existe.
21
Corre programas:
Bital.prg .- para generar el archivo de enlace bital.
Bancomer.prg.- genera el archivo de enlace bancomer.
22
Imprime las relaciones de pagos para cheques y pensiones
alimenticias.
23
Genera memorando para el Departamento de Tesorería junto con los
archivos de enlace, relaciones de pagos, cheques y resúmenes
correspondientes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
GENERACIÓN DE NÓMINA EXTRAORDINARIA
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DESCRIPCION
Departamento de
Nómina
1
Recibe movimientos Extraordinarios del Departamento de
Administración de Personal mediante Memorándum, una vez cerrada
ya la quincena en proceso; este pago sería extemporáneo ya que se
pagaría en la quincena que se cerró y se cargaría al histórico de
pagos en la siguiente quincena que se encuentra en proceso
2
Con los productos
correspondientes.
3
Busca al personal que por algún motivo no proceda su pago,
capturando el importe a cancelar y la diferencia si es que existe.
4
Corre los programas:
Bital.prg .- para generar el archivo de enlace bital.
resultantes
se
procesan
los
enlaces
Bancomer.prg.- genera el archivo de enlace bancomer.
5
Imprime las relaciones de pagos para cheques y pensiones
alimenticias.
6
Genera memorando para el Departamento de Recurso Humanos junto
con los archivos de enlace, relaciones de pagos, cheques y
resúmenes correspondientes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE :
GENERACIÓN DE NOMINA EXTRAORDINARIA.
OBJETIVO :
Quincenalmente.
FRECUENCIA :
Realizar en tiempo y forma el proceso y pago de la nómina de todo el personal
de Servicios de Salud de Veracruz, apoyados por el Sistema Integral de
Administración de Personal y los sistemas adicionales con que se cuente.
NORMAS
− No se recibe ningún movimiento de pago extraordinario.
− Si no viene formalmente requisitado (firmado) por el personal que autoriza dicho pago.
− La recepción de los pagos improcedentes debe ser de acuerdo al calendario que se estipulo
con el Departamento de Recursos Humanos.
− Para poder correr los programas se debió haber capturado todos los improcedentes.
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Ordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
INICIO
2
1
RECIBE
FORMATOS.
COMIENZA A
PROCESARLOS
INSTRUYE AL
PARA
ELABORACIÓN DE
FORMATOS PARA
SU CAPTURA
3
FORMATOS
REQUISITADOS
BAJA
PROGRAMACION
QUE ENVÍA
OFICINA CENTRAL
MEXICO
4
REALIZA
CAPTURA
EN S.I.A.P. Y
SE EFECTURA
PREVALIDACION
PROCEDE
NO
REALIZA
OBSERVACIONES.
SE REGRESAN
PARA
CORRECCION
SI
5
2
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Ordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
6
REALIZA
AFECTACIONES
7
8
CORRE
PROGRAMAS
9
10
GENERA
PRODUCTOS
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Ordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
11
EMITE
CONTABILIDADES
12
13
EFECTUA
CARGA
A HISTORICO DE
PAGO
14
CORRE PROGRAMA
FONAC18
15
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Ordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
16
EFECUTA
PROCESO S.A.R.
17
REALIZ
A
PROCES
18
19
ALMACENA
PRODUCTOS DE
PAGO PARA
TRAMITE
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Ordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
20
SE PROCESAN
ENLACES
CORRESPONDIENTES
21
BUSCA
PERSONAL
QUE NO
PROCEDA
PAGO.
CAPTURA IMPORTE
A CANCELAR Y LA
DIFERENCIA.
EN CASO DE
EXISTIR
22
CORRE
PROGRAMAS:
BITAL.PGR
BANCOMER.PGR
23
IMPRIME
RELACIONES
PARA CHEQUES
Y PENSIONES
ALIMENTICIAS
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Ordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
24
ENVIA AL
DEPARTAMENTO
DE TESORERIA
CON
RESPALDO
MEMORANDO °
RELACIONES Y
RESUMENES
CHEQUES
TERMINADO
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Extraordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
INICIO
2
1
INSTRUYE A SU
AREA PARA
QUE ENVIEN
MOVTOS.
EXTRAORDINARIOS
RECIBE
INFORMACION
(PRODUCTOS).
PROCESA
ENLACES
3
MEMORANDO °
BUSCA PAGOS
IMPROCEDENTES
CAPTURA IMPORTE
A CANCELAR Y LA
DIFERENCIA.
EN CASO DE
EXISTIR
4
CORRE
PROGRAMAS:
BITAL.PGR
BANCOMER.PGR
5
IMPRIME
RELACIONES
PARA CHEQUES
Y PENSIONES
ALIMENTICIAS
PROCEDIMIENTO: Generación
No. DE HOJA :
de Nómina Extraordinaria.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION DE PAGOS
6
ENVIA AL
DEPARTAMENTO
DE TESORERIA
CON
RESPALDO
MEMORANDO °
RELACIONES Y
RESUMENES
CHEQUES
TERMINADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
ALMACEN
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE : TRAMITE Y SURTIMIENTO DE REQUISICIONES.
OBJETIVO : SUMINISTRAR LOS ARTICULOS Y /O INSUMOS QUE LAS AREAS SOLICITANTES
DEMANDEN A
TRAVES DE LAS REQUISICIONES, FORMATO, FUENTE QUE PERMITA CONTROLAR LAS
SALIDAS DEL ALMACEN.
FRECUENCIA : PERMANENTE.
NORMAS
-
EL AREA SOLICITANTE DEBERA ANOTAR EN EL FORMATO DE REQUISICION
LAS CLAVES DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS.
-
TODA REQUISICION DEBERA CONTENER LAS FIRMAS DE AUTORIZACION
CORRESPONDIENTES.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
TRAMITE Y SURTIMIENTO DE REQUISICIONES
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
AREA SOLICITANTE
1
ELABORA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES EL FORMATO RS-1
(REQUISICION) Y TURMA MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
2
RECIBE DEL AREA SOLICITANTE EL OFICIO A TRAVES DEL CUAL SE
FORMALIZA EL ENVIO DE LA REQUISICION DE ARTICULOS.
3
FIRMA DE AUTORIZACION LA REQUISICION Y ENVIA OFICIO Y FORMATO
DE REQUISICION A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.
4
RECIBE DE LA DIRECCION DE ADMINISTARCION EL OFICIO Y FORMATO
DE REQUISICIONES.
5
VERIFICA LA AUTORIZACION DE LA REQUISICION Y A SU VES FIRMA
ENVIA AL ALAMACEN.
6
RECIBE DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES EL OFICIO
Y LA REQUISICION DEBIDAMENTE FIRMADA.
7
EFECTUA EL SURTIMIENTO DE LA REQUISICION DE LAS EXISTENCIAS
DEL ALMACEN.
8
ELABORA ORDEN DE ENVIO.
9
GENERA LOS VALES DE SALIDA DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE A LOS
ARTICULOS SOLICITADOS.
10
DISTRIBUYE LOS ARTICULOS SOLICITADOS ADJUNTANDO LOS VALES DE
SALIDA DEL ALMACEN.
11
RECIBE DEL ALMACEN LOS ARTICULOS SOLICITADOS Y FIRMA LOS
VALES DE SALIDA ACUSANDO DE RECIBIDO.
12
DEVUELVE AL ALMACEN LOS VALES DE SALIDA DEBIDAMENTE FIRMADOS
13
RECIBE Y ARCHIVA TEMPORALMENTE LOS VALES DE SALIDA.
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
MATERIALES
DEPARTAMENTO
DE ALMACENES
AREA SOLICITANTE
ALAMACEN
DESCRIPCION
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
ALMACEN
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE : RECEPCION Y TRAMITE DE FACTURAS.
OBJETIVO : CONSTATAR LA RECEPCION DE ARTICULOS SOLICITADOS PARA SU PAGO.
FRECUENCIA : INDETERMINADA
NORMAS
- QUE LA FACTURA NO PRESENTE TACHADURAS O ENMENDADURAS.
- QUE LA FACTURA CONTENGA TODOS LOS REQUISITOS FISCALES
ESTABLECIDOS.
- QUE EN LA FACTURA SE DESCRIBAN LOS BIENES QUE AMPAREN A LA
MISMA.
- LA FACTURA DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS DATOS EMANADOS DEL PEDIDO
O CONTRATO ADJUDICADO A LOS PROVEEDORES.
- LA FACTURA DEBERÁ CONTENER LA FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, LA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES Y LA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.
- LA FACTURA DEBERÁ CONTENER LOS SELLOS CON LA FECHA DE
RECEPCIÓN DE LOS BIENES; EL SELLO DE PENALIZACIÓN O DÍAS DE
ATRASO EN LA ENTREGA (SI HUBIERA) Y EN CASO DE TRATARSE DE
ACTIVO FIJO EL SELLO DEL ÁREA DE INVENTARIOS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
RECEPCION Y TRAMITE DE FACTURA
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DEPTO. DE
ADQUISICIONES
1
EFECTUADO EL DICTAMEN. ADJUDICA Y ASIGNA CONTRATO AL PROVEEDOR
QUE HAYA RESULTADO CON LA PROPUESTA SELECCIONADA.
2
PROPORCIONA AL PROVEEDOR Y EL CONTRATO PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA.
3
REMITE COPIA DEL CONTRATO AL ALMACÉN PARA LA RECEPCIÓN
POSTERIOR DEL O LOS ARTICULOS.
DEPTO. DE
ALMACEN
4
RECIBE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES COPIA DEL CONTRATO
DEBIDAMENTE FIRMADO Y ESPERA LA FECHA DE ENTREGA PARA LA
RECEPCION DE LOS ARTICULOS.
PROVEEDOR
5
RECIBE EL CONTRATO ORIGINAL Y LO FIRMA DE CONFORMIDAD.
6
ELABORA LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL O A LOS ARTICULOS
ORIGI NADOS POR Y EL CONTRATO ASIGNADO.
7
CUMPLIDA LA FECHA DE ENTREGA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, ACUDE
AL ALMACEN CON LOS ARTICULOS, PEDIDO, CONTRATO Y FACTURA
ORIGINAL.
8
RECIBE DEL PROVEEDOR EL CONTRATO ORIGINAL.
9
EXTRAE DEL ARCHIVO TEMPORAL LAS COPIAS DEL CONTRATO PREVIAMENTE RECIBIDAS Y VERIFICA QUE CORRESPONDAN A LOS ORIGINALES
PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR, CON EL PROPÓSITO DE PROCEDER
A LA RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS.
10
RECEPCIONADOS LOS ARTICULOS, SELLA Y FIRMA DE RECIBIDO
EN EL CONTRATO, LA FACTURA ORIGINAL Y SUS TANTOS.
11
PROPORCIONA AL PROVEEDOR LA FACTURA, EL CONTRATO ORIGINAL
PARA SU GESTIÓN DE PAGO.
12
RECIBE LA FACTURA Y EL CONTRATO ORIGINALES DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y SELLADOS PARA SU TRAMITE DE PAGO POSTERIOR ANTE
EL AREA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO
DE ALMACEN
PROVEEDOR
DESCRIPCION
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
ALMACEN
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE : RECEPCION Y REGISTRO DE ARTICULOS DE Y/O INSUMOS.
OBJETIVO : RECIBIR, REGISTRAR Y ALMACENAR LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA SU POSTERIOR
ENTREGA.
FRECUENCIA : PERMANENTE.
NORMAS
-
LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES,
DEBERA SUSTENTARSE A TRAVES DEL CONTRATO, EL CUAL
SERÁ ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
-
LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LA DOCUMENTACION, DEBERÁ
REALIZARLA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PROVEEDORA.
-
NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES.
-
LAS ENTREGAS DEBERÁN REALIZARSE EN LA FECHA PACTADA
EN EL CONTRATO, SALVO EXCEPCIONES DE FUERZA MAYOR.
-
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES DEBERÁN SER DE
ACUERDO A LO PACTADO EN EL CONTRATO SIN MODIFICACIÓN,
SALVO EXCEPCIONES DE FUERZA MAYOR.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
RECEPCIÓN, REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE
ARTICULOS.
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
PROVEEDOR
1
ENTREGA AL ALMACEN LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS DE ACUERDO A LO
ESPECIFICADO EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
ALMACEN
2
RECIBE LOS ARTICULOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y PROCEDE A
SU REGISTRO Y ALMACENAMIENTO,
3
VERIFICA LAS ESPECIFICACIONES, CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO DE LOS
BIENES CONTRA EL CONTRATO Y LA FACTURA.
4
EXTRAE MUESTRAS DE LOS ARTICULOS PARA SU ANALISIS.
DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE
CALIDAD
5
ALMACEN
DESCRIPCION
UNA VEZ VERIFICADA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SELLA DE ACEPTACION LA FACTURA.
6
TURNA AL ALMACEN LA FACTURA CON EL SELLO DE ACEPTACIÓN DE
CALIDAD DE LOS BIENES
7
DESCARGA Y ALMACENA LOS ARTICULOS.
8
CONTABILIZA Y ELABORA ENTRADAS AL ALMACEN
9
REGISTRA ENTRADAS EN SISTEMA COMPUTARIZADO.
10
SELLA, FIRMA Y ENTREGA LAS FACTURAS AL PROVEEDOR.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
ALMACEN
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE : ASIGNACION DE ACTIVO FIJO.
OBJETIVO : ASIGNAR LOS ARTICULOS DEBIDAMENTE INVENTARIADOS A LAS AREAS SOLICITANTES
CON SUS RESPECTIVOS RESGUARDOS.
FRECUENCIA : INDETERMINADA.
NORMAS
-
TODA COMPRA DE BIENES MUEBLES QUE SEAN ACTIVO FIJO
DEBERAN DE INVENTARIARSE DEBIDAMENTE.
-
CUALQUIER ASIGNACION DE ACTIVO FIJO, DEBERA DE HACERSE
CON SU RESGUARDO CORRESPONDIENTE Y DEBIDAMENTE
FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL BIEN.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
ASIGNACION DE ACTIVO FIJO
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
ÁREA SOLICITANTE
1
ELABORA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES EL FORMATO DE REQUISICION Y TURNA MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
2
RECIBE Y ANALIZA OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL
SE FORMALIZA EL ENVIO DE LA REQUISICION DE BIENES MUEBLES.
3
FIRMA DE AUTORIZACION Y TURNA LA REQUISICION
A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
4
RECIBE Y TURNA LA REQUISICIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA AL
ALMACÉN.
ALMACÉN
5
RECIBE LA REQUISICIÓN PARA VERIFICAR EXISTENCIAS DE LOS
ARTÍCULOS SOLICITADOS; SI LOS HUBIERA, ENVIARÁ ORDEN DE SALIDA
A LA OFICINA DE INVENTARIOS; SINO, TURNARÁ LA REQUISICIÓN AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA SU COMPRA.
OFICINA DE
INVENTARIOS
6
RECIBE ORDEN DE SALIDA PARA ELABORAR LOS RESGUARDOS
CORRESPONDIENTES.
7
ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES LOS RESGUARDOS
PARA SU VALIDACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
8
RECIBE, VALIDA Y ENVÍA NUEVAMENTE LOS RESGUARDOS A LA OFICINA DE
INVENTARIOS.
OFICINA DE
INVENTARIOS
9
RECIBE LOS RESGUARDOS DEBIDAMENTE FIRMADOS.
10
REGISTRA RESGUARDOS EN EL PADRÓN DE INVENTARIOS.
11
SURTE EL (LOS) ARTICULO (S) CON SU RESGUARDO CORRESPONDIENTE,
AL ÁREA SOLICITANTE.
ALMACÉN
DESCRIPCION
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
ADQUISICION DE BIENES
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE : ADQUISICION DE BIENES
OBJETIVO :ADQUIRIR TODOS LOS BIENES Y/O ARTÍCULOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS++ DE
ACUERDO
A LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
FRECUENCIA : INDETERMINADA.
NORMAS
-
-
TODA ADQUISICION DE BIENES Y/O ARTICULOS DEBERAN DE
SOLICITARSE POR ESCRITO VIA REQUISICION U OFICIO FIRMADO
POR EL DIRECTOR DEL ÁREA CORRESPONDIENTE.
TODA COMPRA DEBERÁ SUJETARSE A LAS NORMAS
ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
ADQUISICION DE BIENES.
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DESCRIPCION
AREA SOLICITANTE
1
ELABORA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES REQUISICIÓN U OFICIO EN ELQUE ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES A SOLICITAR.
2
ENVÍA REQUISICIÓN U OFICIO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA
SU AUTORIZACIÓN.
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
3
RECIBE, ANALIZA Y AUTORIZA LA SOLICITUD Y LA TURNA PREVIAMENTE
VALIDADA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
4
RECIBE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REQUISICIÓN U OFICIO Y
TURNA AL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN PARA VERIFICAR EXISTENCIAS.
ALMACÉN
5
RECIBE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES REQUISICIÓN U
OFICIO.
6
VERIFICA EXISTENCIAS DEL BIEN SOLICITADO, SI HUBIESE EXISTENCIAS,
SURTE EL PEDIDO; DE LO CONTRARIO, ENVÍA OFICIO O REQUISICIÓN AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA SU COMPRA.
7
RECIBE DEL ALMACÉN REQUISICIÓN U OFICIO Y ANALIZA SOLICITUD DE
COMPRA.
8
SOLICITA COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES.
DE ACUERDO AL IMPORTE DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, SE
ANALIZARA SI LA ADQUISICIÓN ES FACTIBLE REALIZARLA A TRAVÉS DEL
PROCEDIMIENTO DE UNA COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL.
9
RECIBE COTIZACIONES Y ELABORA TABLA COMPARATIVA.
10
VERIFICA CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SI EXISTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA COMPRA DIRECTA O
PARA ELABORAR BASES DE LICITACIÓN.
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
11
EN CASO DE REALIZAR COMPRA DIRECTA:
SE ANALIZA TABLA COMPARATIVA Y SE DESIGNA PROVEEDOR.
12
SE ELABORA CONTRATO Y SE ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES PARA SU VALIDACIÓN.
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES.
13
RECIBE, FIRMA Y ENVÍA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO
PARA RECABAR FIRMA DEL C. DIRECTOR.
DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN
14
RECIBE, FIRMA Y DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EL CONTRATO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACION
ADQUISICION DE BIENES.
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES.
15
RECIBE Y ENVÍA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EL CONTRATO.
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
16
RECIBE Y ENTREGA EL CONTRATO AL PROVEEDOR QUE RESULTASE
ADJUDICADO.
PROVEEDOR
17
18
ÁREA SOLICITANTE
1
DESCRIPCION
.
FIRMA Y RECIBE CONTRATO.
LLEGADA LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, PROCEDE A LA ENTREGA
DE LOS BIENES.
EN CASO DE TRATARSE DE UNA COMPRA MEDIANTE PROCESO
LICITATORIO:
ELABORA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES REQUISICIÓN U OFICIO EN ELQUE ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES A SOLICITAR.
2
ENVÍA REQUISICIÓN U OFICIO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA
SU AUTORIZACIÓN.
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
3
RECIBE, ANALIZA Y AUTORIZA LA SOLICITUD Y LA TURNA PREVIAMENTE
VALIDADA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
4
RECIBE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, REQUISICIÓN U OFICIO Y
TURNA AL DEPARTAMENTO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN PARA VERIFICAR EXISTENCIAS.
ALMACÉN
5
RECIBE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES REQUISICIÓN U
OFICIO.
6
VERIFICA EXISTENCIAS DEL BIEN SOLICITADO, SI HUBIESE EXISTENCIAS,
SURTE EL PEDIDO; DE LO CONTRARIO, ENVÍA OFICIO O REQUISICIÓN AL
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA SU COMPRA.
7
RECIBE DEL ALMACÉN REQUISICIÓN U OFICIO Y ANALIZA SOLICITUD DE
COMPRA.
8
SOLICITA COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES.
DE ACUERDO AL IMPORTE DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, SE ANALIZARA SI LA ADQUISICIÓN ES FACTIBLE REALIZARLA A TRAVÉS DEL
PROCEDIMIENTO DE UNA COMPRA DIRECTA, LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL.
9
RECIBE COTIZACIONES Y ELABORA TABLA COMPARATIVA.
10
VERIFICA CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SI EXISTE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA COMPRA DIRECTA O
PARA ELABORAR BASES DE LICITACIÓN.
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES.
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
ÁREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
11
ELABORA BASES PARA LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA O PUBLICA NACIONAL,
SEGÚN SEA EL CASO.
12
ENVÍA BASES DE LICITACIÓN (SIMPLIFICADA O PUBLICA NACIONAL) A LA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS.
SUBDIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA
INTERNA Y
CONTRALORÍA
GENERAL DEL
ESTADO
13
RECIBE, REVISA, CORRIGE Y/O VALIDA Y DEVUELVE LAS BASES DE LICITACION (SIMPLIFICADA O PUBLICA NACIONAL) AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
14
RECIBE LAS BASES DE LICITACIÓN (SIMPLIFICADA O PUBLICA NACIONAL)
YA REVISADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.
15
ELABORA Y ENVÍA OFICIO DE INVITACIÓN A PROVEEDORES(EN CASO DE
TRATARSE DE UNA LICITACIÓN SIMPLIFICADA)
16
PONE A LA VENTA LAS BASES DE LICITACIÓN (EN CASO DE TRATARSE DE
UNA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL)
17
RECIBE INVITACIÓN O COMPRA LAS BASES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, SEGÚN SEA EL CASO.
18
ELABORA SU PROPUESTA
19
PRESENTA SU PROPUESTA ANTE EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN (SEGÚN SEA EL CASO).
20
RECIBE PROPUESTAS DE PROVEEDORES Y ELABORA TABLA COMPARATIVA.
21
SE ANALIZA TABLA COMPARATIVA Y SE DESIGNA PROVEEDOR.
22
SE ELABORA CONTRATO Y SE ENVIA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES PARA SU VALIDACIÓN.
PROVEEDOR
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES.
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
ÁREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DESCRIPCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
23
RECIBE, FIRMA Y ENVÍA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTRATO
PARA RECABAR FIRMA DEL C. DIRECTOR.
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
24
RECIBE, FIRMA Y DEVUELVE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EL CONTRATO.
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
MATERIALES
25
RECIBE Y ENVÍA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EL CONTRATO.
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
26
RECIBE Y ENTREGA EL CONTRATO AL PROVEEDOR QUE RESULTASE
ADJUDICADO.
.
PROVEEDOR
27
FIRMA Y RECIBE CONTRATO.
28
LLEGADA LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, PROCEDE A LA ENTREGA
DE LOS BIENES.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO: PARA LA ADQUISICION DE BIENES
AREA SOLICITANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
NO. DE HOJA:
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIONES
CONTRALORIA INTERNA
PROVEEDORES
INICIO
RECIBE Y
ANALIZA
ELABORA
Y ENVIA
REQUISICION
RECIBE
Y ANALIZA
REQUISICION DE
COMPRA
SI
1
RECIBE
REQUISICION DE
COMPRA
BASES
AUTORIZA Y
TURNA
REQUISICION DE
COMPRA
HAY EN
EXISTENCIA
NO
NO
TURNA
NO
EXISTENTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
NOTIFICA
OFICIO
REQUISICION DE
COMPRA
DEVUELVE
SI
SI
DEVUELVE
RECIBE Y/ O ADQUIERE
BASES
REQUISICION DE
COMPRA
REQUISICION DE
COMPRA
PROCEDE
RECIBE Y VERIFICA
RECIBE Y ANALIZA
BASES
REQUISICION DE
COMPRA
COTIZA
TURNA A
ALMACEN
1
FORMULA
PROPUESTA
SURTIMIENTO
TERMINA
COMPRA
DIRECTA
NO
NO
LICITACION
SIMPLIFICADA
ELABORAR BASES
DE LICITACION
PUBLICA
BASE L.P.N.
SI
SI
ELABORA
ELABORA
BASES
ENVIA
BASES
BASE L.P.
CUADRO
COMPARATIVO
ENVIA
BASE
ASIGNA
ELABORA
PEDIDO
PEDIDO
RECIBE
BASES
RECIBE Y FIRMA
PEDIDO
PUBLICA
RECIBE
Y FIRMA
PEDIDO
RECABA
FIRMAS
BASES
PEDIDO
OFERTA
RECIBE Y
ENVIA
ELABORA Y ENVIA
INVITACION
PEDIDO
OFICIO
RECIBE PROPUESTAS
ELABORA
CONCENTRADOS
EFECTUA EVENTO
DE LICITACION
DICTAMINA
GANADORES
BASES
GESTIONA
PROPUESTA
RECIBE
PEDIDO
EFECTUA
SUMINISTRO
TERMINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMULACION E INTEGRACION
DEL PRESUPUESTO
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
AREA QUE
ACT.
DESCRIPCION
INTERVIENE
No.
Direcciones,
1
Canalizan a la Dirección de Planeación y Desarrollo del mismo,
Subdirecciones, Deptos.
las metas a cumplir durante un año, en función de actividades de
y Unidades Aplicativas.
su responsabilidad, después de haber analizado y elaborado
documento conteniendo anteproyecto programático-presupuestal.
Dirección de Planeación 2
y Desarrollo.
Recibe anteproyecto programático-presupuestal, el cual analiza,
sanciona y adecua la información recibida de los responsables de
programas, debiendo ser con apego a indicaciones,
normatividad, políticas y lineamientos de la superioridad.
2a
Rechaza y devuelve anteproyecto programático-presupuestal, en
caso de que éste no haya sido elaborado con apego a
lineamientos y normatividad establecida.
3
Concentra información procedente, elaborando programa de
metas de dicho anteproyecto programático-presupuestal,
incorporándole las justificaciones necesarias.
Dirección de
Administración
4
Recibe anteproyecto programático-presupuestal, evaluando en
forma ejecutiva la información.
Subdirección de
Recursos Financieros
5
Incorpora el aspecto económico al anteproyecto programáticopresupuestal, definiendo presupuesto irreductible y nuevas
necesidades, elaborando nuevo documento que incorpora.
Dirección de
Administración
6
Somete a aprobación del Titular del Organismo, el cual a su vez
lo informa para los mismos fines a la Junta de Gobierno de
Servicios de Salud de Veracruz.
6a
Sanciona lo improcedente, efectuando las áreas afectadas los
ajustes pertinentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMULACION E INTEGRACION
DEL PRESUPUESTO
AREA QUE
INTERVIENE
Entidades Ajenas al
Organismo
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
7
Canaliza a las fuentes de financiamiento, sean federales o
estatales, para que el anteproyecto programático-presupuestal
del organismo, sea considerado en los proyectos de
presupuestos de egresos correspondientes.
8
Reciben, analizan, sancionan y concentran, para que a su vez lo
remitan
a
las
instancias
Ejecutivas
y
Legislativas
correspondientes, mismas que después de una serie de
evaluaciones, normatividades y lineamientos autorizan el
presupuesto de egresos global, sea éste federal o estatal.
9
Publican en los respectivos diarios oficiales, el presupuesto
autorizado, en forma global o especifica, incluyéndole políticas y
lineamientos de ejercicio, lo que permite en los inicios de cada
año se informe al organismo, el presupuesto autorizado para el
ejercicio anual correspondiente.
Dirección de
Administración
10
Recibe de la superioridad la información del presupuesto
autorizado para el ejercicio anual, mismo que al ser del
conocimiento del Titular del Organismo y de la Junta de Gobierno
lo anterior, lo canaliza a cada dirección de área, la información de
su competencia, para que realice la distribución del programa,
subprograma, proyecto o acciones a su cargo. Una vez efectuado
esto, concentran la información a la Dirección de Administración.
Subdirección de
Recursos Financieros
11
Elabora y comunica la información presupuestal autorizada a
cada unidad aplicativa del organismo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTROL PRESUPUESTAL
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
DESCRIPCION
Ingresos autorizados:
Departamento de
Control Presupuestal
1
Elabora recibos u órdenes de pago, previo análisis acorde a
presupuesto autorizado y cronograma de pago
con la
anticipación correspondiente.
Subdirección de
Recursos Financieros.
2
Recibe órdenes de pago y/o recibos, los analiza y valida.
2a
Devuelve lo improcedente al
presupuestal para su corrección.
3
Canaliza al nivel superior órdenes de pago y/o recibos.
Dirección de
Administración
4
Recibe y valida documentación, órdenes de pago y/o recibos.
Secretaria de Finanzas
y Planeación del
Gobierno del Estado.
5
Recibe oficio, órdenes de pago y/o recibos, los analiza y coteja
contra cronograma y presupuesto autorizado.
5a
Rechaza lo improcedente y lo devuelve al organismo a través del
departamento de control presupuestal del mismo, para su
corrección y adecuación.
6
Aprueba y valida orden de pago, misma que canaliza al área de
caja para que ésta vía electrónica, haga llegar subsidio al
organismo.
7
Recibe numerario vía electrónica, el cual ejerce y distribuye
acorde a egresos autorizados por las distintas instancias del
organismo.
Departamento de
Egresos
(SESVER)
departamento
de
control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTROL PRESUPUESTAL
AREA QUE
INTERVIENE
Jurisdicciones
Sanitarias y Unidades
Hospitalarias
Departamento de
Ingresos
Departamento de
Egresos
(SESVER)
ACT.
No.
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
DESCRIPCION
Ingresos propios:
1
Proporcionan servicios medico-asistenciales a población abierta
ó a cualquier demandante de servicios, cobrando cuota mínima
de recuperación, acorde a tabuladores autorizados o rebajando el
cobro o exentando en función de trabajo social, entregando tanto
en servicios cobrados, como exentos, el recibo único nacional de
cuotas de recuperación correspondiente.
2
Elabora informes diarios y mensuales de los servicios
proporcionados, concentrando ingresos en cuenta bancaria en
caso de tenerla, acorde a normatividad.
3
Concentra recursos económicos a cuenta bancaria específica de
oficina central, en forma semanal (unidades hospitalarias) o
mensual (jurisdicciones sanitarias), al departamento de Egresos.
4
Recibe informes mensuales de servicios proporcionados por las
jurisdicciones sanitarias y unidades hospitalarias, los cuales
incluyen fichas de depósito del periodo, verifica la recepción en
cuenta bancaria específica y elabora póliza de registro.
5
Elabora pólizas de pago de recursos económicos que por
normatividad se canalizan a la Dirección General del Patrimonio
de la Beneficencia Pública Nacional (5%) y a la Subdirección del
Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal (10%),
canalizándolas para su pago al departamento de Egresos.
6
Recibe póliza, cubre pagos vía electrónica del 5% y 10%, a las
dependencias mencionadas.
7
Paga egresos autorizados con cargo al 85% restante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
REGISTRO CONTABLE
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
AREA QUE
INTERVIENE
Entidades Normativas
ACT.
DESCRIPCION
No.
1
Emiten lineamientos, guía contabilizadora y
relacionada con el sistema contable gubernamental.
Subdirección de
Recursos Financieros
2
Recibe lineamientos, guía contabilizadora y normatividad, que
verifica y analiza, estableciendo lo que compete al organismo.
Departamentos de
Control Presupuestal y
Ingresos
3
Reciben normatividad, guía contabilizadora y lineamientos a aplicar
en el registro contable.
Departamento de Control
Presupuestal
4
Elabora pólizas de diario o de cheques que canaliza al
departamento de Ingresos y al de Egresos para su pago, a través del
anterior.
Departamento de
Ingresos
5
Elabora pólizas de diario y/o de cheques que registra y turna al
departamento de tesorería para su pago.
6
Efectúa y procesa captura de registro contable, en base al
documento “póliza”, sea éste de diario o cheque.
7
Elabora estados financieros en base a registro contable periódico,
mismo que una vez analizado y verificado remite a la subdirección
de recursos financieros.
8
Recibe, analiza y verifica estados financieros.
8a
Rechaza para su adecuación o corrección lo improcedente de los
estados financieros al departamento de contabilidad.
9
Remite a instancias superiores (Dirección de Administración,
Director General, Junta de Gobierno o Instancias Supervisoras) los
estados financieros.
Subdirección de
Recursos Financieros
normatividad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
FLUJO DE EFECTIVO
AREA QUE
INTERVIENE
Entidades Normativas
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
1
Emiten documento normativo, que distribuyen a dependencias y
organismos de gobierno.
Dirección de
Administración
2
Recibe normatividad, verifica, analiza y canaliza al área
involucrada.
Subdirección de
Recursos Financieros
3
Recibe normatividad, elabora formatos y circulariza a unidades
aplicativas normatividad sobre el particular.
Jurisdicciones
Sanitarias y Unidades
Hospitalarias
4
Reciben oficio circular y formatos, elabora flujo de efectivo.
5
Elabora información de flujo de efectivo acorde a formatos y
lineamientos establecidos.
6
Canaliza a la subdirección de recursos financieros y a la
contraloría interna formato de flujo de efectivo.
7
Recibe formatos de flujos de efectivo de unidades aplicativas,
verifica y analiza.
8
Remite información de flujos de efectivo a la Dirección de
Administración, incluyendo el propio.
9
Reciben información de flujos de efectivo, analizan, evalúan y
toman decisiones en función de la información recibida.
Subdirección de
Recursos Financieros
Dirección de
Administración y
Contraloría Interna
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
AREA QUE
INTERVIENE
Módulo de Recepción
Departamento de
Ingresos
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
1
Recibe de proveedores facturas para su pago, verificando que
presenten documentación original, incluyendo pedido, contrato,
presupuesto autorizado, de la documentación diaria recibida,
elabora relación para canalizarla.
2
Recibe por relación documentación original, revisa glosa y
verifica lo procedente con documentación soporte autorizada.
3
Canaliza al departamento de integración y control presupuestal,
para verificar si existe techo financiero para el pago del
comprobante de gasto.
Departamento de
Integración y Control
Presupuestal
4
Corrobora la disponibilidad presupuestal.
Departamento de
Ingresos
5
Recibe nuevamente la documentación de egresos.
5a
Rechaza lo improcedente, ya sea al mismo proveedor, o a las
áreas involucradas en relación al documento de egreso
6
Elabora póliza cheque para proceder a su pago, tramitando
además la validación de dicha póliza.
7
Recibe póliza cheque y facturas y documentos soporte.
8
Elabora cheque, tramitando la validación de dicho documento.
Departamento de
Egresos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
AREA QUE
INTERVIENE
Archivo de la
Subdirección de
Recursos Financieros
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
9
Paga al proveedor, vía cheque o por medio electrónico, a través
de enlace empresarial bancario.
10
Recibe del departamento de Egresos la póliza original y su
documentación soporte, los cuales archiva.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGOS AL PERSONAL
AREA QUE
INTERVIENE
Jurisdicciones
Sanitarias y Unidades
Hospitalarias
Subdirección de
Recursos Humanos
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
1
Envían información o prenóminas, en base a plantilla autorizada,
tanto de personal de base como de contrato o eventual.
2
Recibe información o prenóminas que valida y coteja contra
registros autorizados.
2a
Rechaza la información improcedente o no autorizada.
3
Elabora nóminas en base a plantilla autorizada y techo financiero,
de las distintas características de contratación del personal,
involucrando además las incidencias de pago correspondientes.
Subdirección de
Recursos Financieros
4
Recibe nóminas y concentrados de las mismas, acorde a
cronograma anual respectivo, las cuales canaliza a departamento
de su responsabilidad.
Departamento de
Ingresos
5
Recibe nóminas y concentrado de las mismas, revisa y verifica
resúmenes.
5a
Rechaza lo improcedente devolviéndolo a la subdirección de
recursos humanos, en función de resúmenes de nómina o de
techo financiero.
6
Elabora póliza cheque, con documentos soportes adecuados.
7
Recibe póliza cheque, nóminas y/o recibos y documentos soporte
y elabora cheque.
Departamento de
Ingresos
(SESVER)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGOS AL PERSONAL
AREA QUE
INTERVIENE
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
8
Tramita validación de cheque o efectúa traspasos bancarios, vía
electrónica.
9
Paga nóminas de oficina central, a través de cheque o por
proceso electrónico.
10
Remite nóminas y/o cheques a jurisdicciones sanitarias y
unidades hospitalarias para su pago correspondiente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGO DE VIATICOS
AREA QUE
INTERVIENE
Direcciones,
Subdirecciones,
Departamentos y
Unidades Aplicativas.
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
1
Elaboran oficio y pliego de comisión, del personal a su cargo, en
formatos específicos, en función de actividades propias de su
área: supervisión, representación, asesoría, etc., verificando su
disposición presupuestal.
2
Tramita ante instancias correspondientes la autorización de la
comisión y del pliego de viáticos.
2a
En caso de no ser autorizada la comisión, se rechaza el pliego.
3
Los pliegos autorizados o procedentes, se canalizan
debidamente validados a la subdirección de recursos financieros.
Subdirección de
Recursos Financieros
4
Recibe pliego de viáticos, los cuales acorde a normatividad
deben ser recibidos 72 horas antes del inicio de comisión.
Departamento de
Ingresos
5
Recibe pliego en su mesa de viáticos, lo glosa, verifica que el
comisionado no tenga adeudos de comisión.
5a
Rechaza y devuelve a las áreas solicitantes de viáticos, lo
improcedente.
6
Elabora póliza cheque con los pliegos de viáticos que cumplen
con normatividad y lineamientos establecidos.
7
Recibe póliza cheque y pliegos de viáticos autorizados.
Departamento de
Egresos
(SESVER)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGO DE VIATICOS
AREA QUE
INTERVIENE
FECHA DE
AUTORIZACION
DIA
MES
AÑO
HOJA No.
ACT.
DESCRIPCION
No.
8
Efectúa enlace electrónico de pago al trabajador.
9
Cubre pago de anticipo de viáticos en efectivo al comisionado, a
través de caja chica, en los casos en que el trabajador no tiene
cuenta bancaria específica para recepcionar electrónicamente el
pago de viáticos.
PROCEDIMIENTO:
FORMULACION E INTEGRACION DEL PRESUPUESTO
DIRECCIONES,
SUBDIRECCIONES,
DEPARTAMENTOS Y
UNIDADES
APLICATIVAS
INICIA
DIRECCION DE
PLANEACION Y
DESARROLLO
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
FINANCIEROS
4
5
No. DE HOJA :
ENTIDADES
AJENAS AL
ORGANISMO
2
8
RECIBE
INFORMACION,
ANALIZA Y LA
TURNA
1
RECIBE
ELABORA
RECIBE
INFORMACION
DOCUMENTACION
RECIBEN
INFORMACION
2a
COSTEA
6
DOCUMENTO
INFORMACION
PROCEDE
RECIBE
ANALIZA
ANALIZAN Y
INFORMACION
ELABORA
DOCUMENTO
3
CANALIZA
AL
TITULAR
ELABORA
SANCIONAN
AUTORIZAN
PRESUPUESTO
DOCUMENTO
CONCENTRA
INFORMACION
PROCEDENTE
CANALIZA
A(2)
ELABORA
PROGRAMA
DE METAS
6a
9
APRUEBA O
SANCIONA
PUBLICAN
PRESUPUESTO
7
CANALIZA
A(3)
10
11
RECIBE
PRESUPUESTO
DISTRIBUYE
INFORMACION A
(1)
CANALIZA
A(4)
FINALIZA
No. DE HOJA :
PROCEDIMIENTO: CONTROL PRESUPUESTAL (INGRESOS AUTORIZADOS)
DEPARTAMENTO DE
CONTROL
PRESUPUESTAL
INICIA
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
SECRETARIA DE
FINANZAS Y
PLANEACION DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO.
2
4
DEPARTAMENTO
DE EGRESOS
7
5
1
ELABORA
RECIBE NUMERARIO
VIA ELECTRONICA
RECIBE
DOCUMENTO Y
RECIBO
VALIDA
DOCUMENTO Y
RECIBO
RECIBO
2a
RECIBE
DOCUMENTO Y
RECIBO
FINALIZA
5a
PROCEDE
CANALIZA
A(4)
ANALIZA
PROCEDE
3
6
ELABORA
DOCUMENTO
CANALIZA
A(3)
ELABORA
ORDEN DE
PAGO
CANALIZA
A(2)
TRANSMITE
NUMERARIO VIA
ELECTRONICA
CANALIZA
A(5)
No. DE HOJA :
PROCEDIMIENTO: CONTROL PRESUPUESTAL (INGRESOS PROPIOS)
UNIDADES
APLICATIVAS
DEPARTAMENTO
DE INGRESOS
DEPARTAMENTO
DE EGRESOS
DIRECCION
GENERAL DEL
PATRIMONIO DE
BENEFICENCIA
PUBLICA
SUBDIRECCION
DEL PATRIMONIO
DE LA
BENEFICENCIA
PUBLICA
INICIA
4
6
RECIBE NUMERARIO
VIA ELECTRONICA
DEL 5%
1
PROPORCIONA
SERVICIOS
MEDICOS
ASISTENCIALES
COBRA SERVICIOS
MEDICOS
ASISTENCIALES
2
ELABORA
INFORMACION DE
SERVICIOS
PROPORCIONADOS
3
CONCENTRA
RECURSOS
ECONOMICOS
CANALIZA
A(3)
RECIBE
INFORMACION DE
SERVICIOS
PROPORCINONADOS
VERIFICA
RECEPCION
ECONOMICA
5
ELABORA
POLIZA DE
REGISTRO
ELABORA
POLIZAS DE
PAGOS A P.B.P.
DEL 5% Y 10%
CANALIZA
A(3)
RECIBE NUMERARIO
VIA ELECTRONICA
DEL 10%
RECIBE RECURSOS
ECONOMICOS
FINALIZA
RECIBE
POLIZAS PARA
PAGO AL P.B.P.
CANALIZA
A(4Y5)
EJERCE RECURSOS
DEL 85%
FINALIZA
FINALIZA
PROCEDIMIENTO:
ENTIDADES
NORMATIVAS
INICIA
No. DE HOJA :
REGISTRO CONTABLE
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
DEPARTAMENTO
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
ELABORAN
DOCUMENTO
NORMATIVO
RECIBE
DOCUMENTO
NORMATIVO
RECIBE
DOCUMENTO
NORMATIVO
RECIBE
DOCUMENTO
NORMATIVO
5
VERIFICA Y
ANALIZA
4
CANALIZA
A(2)
ELABORA
POLIZAS
CANALIZA
A(3Y4)
ELABORA
POLIZAS
CANALIZA A
( 5 ) POLIZAS
DE EGRESOS
CANALIZA
A(4Y5)
RECIBE ESTADOS
FINANCIEROS
6
8a
PROCEDE
9
REMITE
ESTADOS
FINANCIEROS A
SUPERIORIDAD
CAPTURA DE
REGISTRO
CONTABLE
7
ELABORA
ESTADOS
FINANCIEROS
CANALIZA
FINALIZA
8
DEPARTAMENTO
DE EGRESOS
3
2
3
1
DEPARTAMENTO
DE INGRESOS
A(2)
RECIBE
POLIZAS DE
EGRESOS
PAGO DE
EGRESOS
PROCEDIMIENTO:
ENTIDADES
NORMATIVAS
INICIA
1
ELABORAN
DOCUMENTO
NORMATIVO
No. DE HOJA :
FLUJO DE EFECTIVO
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
UNIDADES
APLICATIVAS
2
3
4
RECIBE
DOCUMENTO
NORMATIVO
RECIBE
DOCUMENTO
NORMATIVO
RECIBE
FORMATO Y
OFICIO CIRCULAR
CONTRALORIA
INTERNA
RECIBE
FLUJO DE
EFECTIVO
9
VERIFICA Y
ANALIZA
CANALIZA
A(2)
CANALIZA
A(3)
ELABORA
FORMATOS Y
OFICIO
CIRCULAR
CANALIZA
A(4)
5
ELABORA
FLUJO DE
EFECTIVO
6
8
ELABORA
FLUJO DE
EFECTIVO
RECIBE
FLUJO DE
EFECTIVO
7
9
RECIBE
FLUJO DE
EFECTIVO
VERIFICA Y
ANALIZA
FINALIZA
8
VERIFICA Y
ANALIZA
CANALIZA
A(3Y5)
VERIFICA Y
ANALIZA
FINALIZA
PROCEDIMIENTO:
MODULO DE
RECEPCION
INICIA
1
DEPARTAMENTO
DE INGRESOS
DEPARTAMENTO
DE INTEGRACION Y
CONTROL
PRESUPUESTAL
2
3
RECIBE
RECIBE Y
VERIFICA TECHO
FINANCIERO
FACTURAS
DEPARTAMENTO
DE EGRESOS
7
RECIBE POLIZA
CHEQUE Y
FACTURAS
10
RECIBE
POLIZA Y
DOCUMENTOS
SOPORTE
8
REVISA
ARCHIVA
FACTURAS
CANALIZA
A(2)
ARCHIVO
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
FINANCIEROS
4
RECIBE
FACTURAS
No. DE HOJA :
PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
ELABORA
CHEQUE
5a
PROCEDE
5
TRAMITA
VALIDACION
DE CHEQUE
6
9
ELABORA
POLIZA
CHEQUE
CANALIZA
A(4)
PAGO AL
PROVEEDOR
POLIZA Y
DOCUMENTOS
SOPORTE
CANALIZA A (5)
FINALIZA
PROCEDIMIENTO:
UNIDADES
APLICATIVAS
No. DE HOJA :
PAGOS AL PERSONAL
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
4
INICIA
DEPARTAMENTO
DE INGRESOS
DEPARTAMENTO
DE EGRESOS
5
7
2
1
RECIBE
RECIBE
NOMINAS
RECIBE
POLIZA Y
DOCUMENTOS
SOPORTE
RECIBE
NOMINAS
INFORMACION
REMITE
INFORMACION
PARA
ELABORACION DE
NOMINAS.
5a
2a
PROCEDE
CANALIZA
A(2)
3
ELABORA
CANALIZA
A(4)
PROCEDE
6
ELABORA
POLIZA
CHEQUE
ELABORA
CHEQUE
8
TRAMITA
VALIDACION
DE CHEQUE
NOMINAS
CANALIZA
A(3)
CANALIZA
A(5)
9
PAGA
NOMINAS
O REMITE NOMINAS
Y CHEQUES A
UNIDADES
APLICATIVAS
FINALIZA
PROCEDIMIENTO:
No. DE HOJA :
PAGO DE VIATICOS
DIRECCIONES,
SUBDIRECCIONES,
DEPARTAMENTOS Y
UNIDADES
APLICATIVAS
SUBDIRECCION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
DEPARTAMENTO
DE INGRESOS
INICIA
DEPARTAMENTO
DE EGRESOS
7
4
BENEFICIARIO
9
5
PAGO DE
VIATICOS
1
RECIBE
RECIBE
PLIEGO DE
VIATICOS
ELABORA OFICIO
DE COMISION Y
PLIEGO DE
VIATICOS
RECIBE
PLIEGO DE
VIATICOS
DOCUMENTOS
FINALIZA
5a
CANALIZA
A(3)
ELABORA
CHEQUE
PROCEDE
2
8
6
TRAMITA
VALIDACION
DE PLIEGO DE
VIATICOS
TRAMITA
VALIDACION
DE CHEQUE
2a
ELABORA
POLIZA
CHEQUE
PROCEDE
CANALIZA
A(5)
CANALIZA
A(4)
3
CANALIZA
A(2)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
HOJA No.
01
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
PROGRAMA ANUAL DE CONSERVACIÓN
OBJETIVO:
Planear que las acciones de
procedimientos legales.
FRECUENCIA:
Anual
conservación se ajusten a normas y
NORMAS
-
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz.
-
Lineamientos Internos emitidos por la Dirección de Administración de Servicios de Salud de
Veracruz.
-
Normas, políticas, lineamientos y procedimientos de la secretaría de salud y asistencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA ANUAL DE CONSERVACIÓN
ÁREA QUE INTERVIENE
ACTIVIDAD
No.
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
02
DESCRIPCIÓN
Unidades Administrativas.
1
Proporcionarán toda la información
posible sobre máquinas, equipos,
inmuebles e instalaciones, formándose
con ello un fichero de características.
Subdirección de Servicios
Generales
2
Procesa
examen de éstas fichas que
nos indicarán las partes que deben
incluirse
en
el
programa
de
conservación.
3
Establecerá
el
programa
de
conservación a base de costos mínimos,
para lo cual las visitas de los
supervisores deben tener la frecuencia
estrictamente necesaria.
4
Ejecuta los trabajos.
5
Fin del procedimiento.
Departamento de Conservación
de Instrumental y Equipos
No. DE HOJA
03
Departamento de conservación
de instrumental y equipos
PROCEDIMIENTO: PROGRAMA ANUAL DE CONSERVACION
Unidades Medicas y
Administrativas
Subdirección de Servicios
Generales
Inicio
1
Proporcionan
información
2
Procesa
información
3
Establece
programa
4
Ejecuta
Termino
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
HOJA No.
04
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
EVALUACIÓN DE
MANTENIMIENTO.
LOS
CONTRATOS
DE
CONSERVACIÓN
OBJETIVO:
Conservar en operación confiable, segura y económica la totalidad de las
instalaciones que SESVER tiene para otorgar las prestaciones de servicios.
FRECUENCIA:
Diaria
NORMAS
-
Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Administración de los bienes muebles del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz.
-
Ley de Obras Públicas.
-
Normas, políticas y lineamientos, emanados de la secretaría de salud y asistencia
Y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
EVALUACIÓN
DE
LOS
CONTRATOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ÁREA QUE INTERVIENE
DE
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
05
ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCIÓN
Departamento de
Mantenimiento
1
Solicita pliego de viáticos a la
Subdirección
de
Servicios
Generales
para que un
supervisor verifique la obra en
proceso.
Subdirección de Servicios
Generales
2
Solicita
ante
la
Dirección
Administrativa se autorice el
pliego de viáticos.
Dirección de Administración
3
Autoriza pliego de viáticos y turna
a la Subdirección de Servicios
Generales.
Subdirección de Servicios
Generales
4
Recibe pliego de viáticos, entrega
e instruye al Departamento de
Mantenimiento sobre los criterios
a seguir en la supervisión de las
obras en proceso.
Departamento de
Mantenimiento
5
Ejecuta
6
Fin del procedimiento
DE No. DE HOJA
06
PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN
DE
LOS
CONTRATOS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Departamento de Mantenimiento
Subdirección de Servicios
Generales
Dirección de Administración
Inicio
1
Solicita pliego
2
Solicita
autorización
de pliego
3
Autoriza
Instruye al
supervisor
para
que ejecute
comisión
Termino
Instruye
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
HOJA No.
07
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
NORMAS OFICIALES PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
OBJETIVO:
Disponer de un instructivo y guía que facilite el proceso de contratación de
los trabajos de conservación y mantenimiento dentro de los parámetros de
la Ley de Obras Públicas.
FRECUENCIA:
Cada contratación de los contratos de conservación y mantenimiento.
NORMAS
-
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-
Ley General de Salud.
-
Reglamento interior de Servicios de Salud de Veracruz.
-
Ley de Adquisiciones, arrendamientos, administración de los bienes muebles del Poder
Ejecutivo.
-
Ley de Obras Públicas.
-
Acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
NORMAS OFICIALES PARA LOS CONTRATOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ÁREA QUE INTERVIENE
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
08
ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCIÓN
Unidades médicas y
administrativas.
1
Generan petición de necesidades de
conservación y mantenimiento.
Dirección de
Administración
2
Recibe
peticiones
de
las
necesidades
médicas
y
administrativas del ámbito de
conservación y mantenimiento y
turna a la Subdirección de Servicios
Generales.
Subdirección de Servicios
Generales.
3
Captan
la
información
de
conservación y mantenimiento para
su procesamiento.
Departamentos
de
Conservación,
de
Instrumental y Equipos,
Departamento
de
Mantenimiento
4
Ejecuta
las
conservación.
5
Fin del procedimiento
acciones
de
NORMAS OFICIALES PARA LOS CONTRATOS DE No. DE HOJA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
09
Departamentos de
Dirección
de
Subdirección
de
conservación de
Unidades Medicas y
Administración
servicios generales
instrumental de
Administrativas
equipos,
mantenimiento
PROCEDIMIENTO:
Inicio
1
2
Recibe
peticiones
3
Recibe
peticiones
Petición de
necesidades
Procesa
informaci
ón
4
Ejecutan
Termino
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
HOJA No.
10
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
NORMAS OFICIALES PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIO.
OBJETIVO:
Disponer de un instructivo que facilite el proceso de elaboración de las
bases técnicas para licitación de contratos de servicio.
FRECUENCIA:
Anual
NORMAS
-
Normas, políticas y lineamientos, procedimientos de la Secretaría de Salud y Asistencia.
-
Captar oportunamente las necesidades de servicio de las diferentes unidades médicas y
administrativas.
-
Vigilar que los contratos de servicio se cumplan en tiempo y forma
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
NORMAS OFICIALES PARA LOS CONTRATOS DE
SERVICIO
ÁREA QUE
INTERVIENE
ACTIVIDAD
No.
DÍA
MES
HOJA
No.
AÑO
11
DESCRIPCIÓN
Unidades
Administrativas
1
Generan petición de necesidades
de
servicios
(fotocopiado,
limpieza, etc.)
Dirección de
Administración
2
Recibe peticiones de las unidades
médicas y administrativas de las
necesidades de servicios con
base en antecedentes históricos.
Departamento de
Servicios de Apoyo
3
Analiza la información recibida, la
procesa y la envía a la
subdirección
de
servicios
generales para su revisión.
Subdirección de
Servicios
Generales
4
Revisa y turna a la Subdirección
de Recursos Materiales como
bases técnicas de licitación.
Departamento de
Servicios de Apoyo
5
Se ejecutan las acciones de
control de estos contratos de
servicio cuando concluye el
proceso licitatorio.
6
Fin del procedimiento
PROCEDIMIENTO: NORMAS OFICIALES PARA LOS CONTRATOS DE No. DE HOJA
SERVICIO.
12
Unidades
Administrativas
Inicio
1
Dirección de
Administración
2
Recibe
peticiones
Departamento de
Servicios de Apoyo
3
Subdirección de
Servicios Generales
4
Procesa
información
Petición de
necesidades
5
Ejecuta
acciones
de control
6
Termino
Revisa y
turna
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
HOJA No.
13
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL
RECIBIDA Y REMITIDA.
OBJETIVO:
Garantizar la correcta
documentación.
FRECUENCIA:
Diaria.
DE
circulación
CORRESPONDENCIA
y
distribución
de
la
NORMAS
-
Normas, políticas y lineamientos, emanados de la secretaría de salud y asistencia.
-
Promover que la correspondencia de salida se distribuya de manera ágil y eficiente a través
de las modalidades establecidas por la unidad administrativa.
-
Captar oportunamente la correspondencia de salida generada por la unidad administrativa,
sea esta producto de gestiones internas o respuestas a asuntos remitidos ante la propia
unidad administrativa.
-
Vigilar que la correspondencia de salida cumpla con los criterios establecidos, o en su caso,
promover ante las áreas tramitadoras el cumplimiento de estos.
-
Todo documento que se reciba de las Unidades Administrativas deberá foliarse y sellarse;
los documentos que se reciban para distribuir en Oficina Central se registrarán en una libreta
de control en la que se recabará firma de recepción.
-
La documentación proveniente de Jurisdicciones Sanitarias u Hospitales se clasificará y se
registrará en la ficha de control de correspondencia en trámite misma que nos sellaran de
recibido en el momento en que se entregue a la Unidad Correspondiente. (Anexo 1).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDA Y REMITIDA
ÁREA QUE INTERVIENE
Departamento de Servicios de
Apoyo
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
14
ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCIÓN
1
Recibe a través de la Unidad de
Administración de Documentos la
documentación para las Unidades
Administrativas adscritas a Oficina
Central.
2
Clasifica de manera precisa los
documentos recibidos.
3
Registra la documentación recibida.
4
Distribuye
la correspondencia
producida
por
las
áreas
tramitadoras.
5
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA No. DE HOJA
RECIBIDA Y REMITIDA
15
Departamento de Servicios de Apoyo
Inicio
11
Recibe
documentación
2
Clasifica
documentación
3
Registra
documentación
44
Distribuye
documentación
55
Arch
ivo
Termino
ANEXO 1
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
FICHA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA EN TRAMITE
FOLIO
REMITENTE:
(2
(1
FECHA DE RECEPCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN
DIA
MES
AÑO
DIA
MES
AÑO
(5
(6
NUMERO DE REGISTRO
No. DE OFICIO:
CLASIFICACIÓN:
ASUNTO:
(3
TURNESE A:
(4
RESOLUCIÓN:
FECHA:
DIA
RESPUESTA
REQUERIDA
MES
AÑO
NOMBRE Y FIRMA R.
FECHA DE RECEPCIÓN
AREA TRAMITADORA
DIA
MES
AÑO
INDICACIONES:
1
2
3
SEGUIMIENTO
DIA
MES
AÑO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
2
3
4
5
6
Introduzca el número consecutivo de documentación recibida.
Nombre de la persona que envía el oficio, número de oficio y fecha del mismo.
Motivo del oficio, ya sea solicitud o informe sobre algo específico.
Persona a quien va dirigido o área.
Fecha de recepción del documento en la Unidad de Administración de Documentos.
Fecha en que es recibido por el destinatario, nombre y firma.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
HOJA No.
16
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS SUBROGADOS.
OBJETIVO:
Garantizar la calidad y capacidad de los prestadores de servicios.
FRECUENCIA:
Diaria
NORMAS
-
Normas, políticas y lineamientos, emanados de la Secretaría de Salud y Asistencia.
-
Verificar la documentación legal, capacidad técnica y financiera, así como instalaciones con
las que cuenta el prestador de servicios.
-
Todo servicio a contratar requerirá de cuadro comparativo y orden de trabajo. (Anexos 1 y 2)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUBROGADOS.
ÁREA QUE INTERVIENE
Unidades Administrativas
ACTIVIDAD
No.
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
17
DESCRIPCIÓN
1
Generan petición de necesidades
de servicios de mantenimiento
preventivo o correctivo.
Subdirección de Servicios
Generales
2
Recibe, clasifica y turna al
Departamento de Mantenimiento la
orden de servicio.
Departamento de Mantenimiento
3
Recibe y registra la orden de
servicio.
4
Revisa y analiza el tipo de servicio
requerido.
5
De conformidad al padrón de
prestadores de servicio, a su
especialidad y capacidad se
realizarán
invitaciones
para
participar en la adjudicación.
6
Se reciben propuestas económicas
para la prestación del servicio, se
realiza cuadro comparativo y orden
de trabajo.
7
La orden de trabajo y cuadro
comparativo se somete a la
consideración de la subdirección de
servicios generales.
7.1
No procede se guarda en forma
eventual.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUBROGADOS.
ÁREA QUE INTERVIENE
ACTIVIDAD
No.
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
18
DESCRIPCIÓN
Subdirección de Servicios
Generales
8
Autoriza y ordena al prestador de
servicios que ejecute los trabajos.
Departamento de Mantenimiento
9
Después de ejecutados los trabajos
se solicita la firma de conformidad
del requirente.
10
Fin del procedimiento.
VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LA No. DE HOJA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUBROGADOS.
19
Unidades Administrativas
Subdirección De Servicios
Departamento De
Generales
Mantenimiento
PROCEDIMIENTO:
Inicio
2
3
1
Recibe y
registra
clasifica
Peticiones
4
Analiza
5
Invitaciones
6
propuestas
7
Cuadro C.
Orden de
trabajo
Autoriza
No
Si
8
Ejecución
T.
7.1
.
1
.
1
9
Firma
10
0
Termino
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
HOJA No.
20
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES DE
ATENCIÓN E INMUEBLES
OBJETIVO:
Dar mantenimiento preventivo y correctivo de conformidad a las normas,
técnicas y rutinas básicas.
FRECUENCIA:
Diaria
NORMAS
-
Normas, políticas y lineamientos, emanados de la secretaría de salud y asistencia
-
De conformidad a la orden de servicio debidamente requisitado por el área requiriente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DÍA
UNIDADES DE ATENCIÓN E INMUEBLES
MES
HOJA NO.
AÑO
21
ÁREA QUE INTERVIENE
ACTIVIDAD
NO.
DESCRIPCIÓN
Unidades Administrativas.
1
Generan
petición
de
necesidades de servicio de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo.
Subdirección de Servicios
Generales
2
Recibe, clasifica y turna al
Departamento de Mantenimiento
la orden de servicio.
Departamento de Mantenimiento
3
Recibe y registra la orden de
servicio.
4
Revisa y analiza el tipo de
servicio requerido.
5
Ejecuta trabajos con personal
propio.
6
En caso de no contar con
personal capacitado lo somete a
consideración de la subdirección
de servicios generales para la
subrogación del servicio.
Subdirección de Servicios
Generales
7
Si
es
competencia
del
departamento de mantenimiento
se realizan las cotizaciones para
las invitaciones de trabajo.
Departamento de Mantenimiento
8
Realiza cuadro comparativo,
orden de trabajo y lo somete a
consideración de la subdirección
de servicios generales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DÍA
UNIDADES DE ATENCIÓN E INMUEBLES
MES
HOJA NO.
AÑO
22
ÁREA QUE INTERVIENE
ACTIVIDAD
NO.
DESCRIPCIÓN
Subdirección de Servicios
Generales
9
Aprueba y ordena la ejecución
de los trabajos.
Departamento de Mantenimiento
10
Se encarga de conseguir firma
de recepción de los trabajos
ejecutados.
11
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS No. DE HOJA
UNIDADES DE ATENCIÓN E INMUEBLES.
23
Unidades Administrativas
Subdirección de Servicios
Departamento de Mantenimiento
Generales
Inicio
11
2
3
Registra
Clasifica
Peticiones
4
4
Analiza
5
5
No
si
6
66
E. Trabajos
7
Cotizaciones
8
C. Comp.
cuadro
comparativo
99
E. trabajos
10
1
0
Firma
11
1
1
Termino
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
HOJA No.
24
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
ACCIONES RESOLUTIVAS A PROBLEMAS Y NECESIDADES
DETECTADAS A UNIDADES MÉDICAS E INMUEBLES.
OBJETIVO:
Solucionar los problemas y necesidades de mantenimiento preventivo y
correctivo a unidades médicas e inmuebles.
FRECUENCIA:
Semanal
NORMAS
-
Normas, políticas y lineamientos, emanados de la secretaría de salud y asistencia.
-
Las unidades médicas y administrativas a través de órdenes de servicio u oficios plantean
las necesidades y problemas existentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
ACCIONES RESOLUTIVAS A PROBLEMAS Y
NECESIDADES DETECTADAS A UNIDADES MÉDICAS
E INMUEBLES
ÁREA QUE
INTERVIENE
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
25
ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCIÓN
Unidades
Administrativas.
1
Generan
planteamiento
de
problemas
y
necesidades
de
servicios
de
mantenimiento
preventivo y correctivo.
Subdirección de
Servicios
Generales
2
Recibe, la necesidad de servicios
requeridos
y
se
turna
al
Departamento de Mantenimiento
Departamento de
Mantenimiento
3
Recibe, analiza y ejecuta las
acciones de seguimiento y control en
la detección de necesidades.
4
En base a los estudios ejecutados
propone a la Subdirección de
Servicios Generales las alternativas
de solución.
5
Analiza, valora y autoriza la
ejecución
de
trabajos
de
conformidad a las normas y políticas
establecidas.
6
Fin del procedimiento
Subdirección de
Servicios
Generales
PROCEDIMIENTO: ACCIONES
RESOLUTIVAS
A
PROBLEMAS
Y No. DE HOJA
NECESIDADES DETECTADAS A UNIDADES MÉDICAS E
26
INMUEBLES.
Unidades Administrativas
Subdirección De Servicios
Departamento De
Generales
Mantenimiento
Inicio
1
2
3
Recibe, analiza
y ejecuta
Recibe y envía
Generan
peticiones
4
Alternativas de
solución
5
No
si
Ejecución de
trabajos
6
Termino
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
DÍA
MES
AÑO
HOJA
No.
27
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
ELABORACIÓN DE REPORTES DE TRABAJO DE UNIDADES
MÉDICAS E INMUEBLES.
OBJETIVO:
Informar las actividades que realiza el departamento de mantenimiento
FRECUENCIA:
Mensual
NORMAS
-
Normas, políticas y lineamientos, emanados de la secretaría de salud y asistencia.
-
Las ordenes de servicio u ordenes de trabajo son el apoyo para elaborar el informe
mensual y anual de las actividades ejecutadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
ELABORACIÓN DE REPORTES DE TRABAJO DE
UNIDADES MÉDICAS E INMUEBLES
ÁREA QUE
INTERVIENE
Departamento de
Mantenimiento
Subdirección de
Servicios
Generales
DÍA
MES
HOJA No.
AÑO
28
ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCIÓN
1
Recibe copias de ordenes de trabajo
ejecutados.
2
Analiza, concentra y cuantifica trabajos
ejecutados.
3
Revisa y valida el informe mensual de
actividades
realizadas
en
el
departamento de mantenimiento.
4
En forma mensual y anual informa a la
Dirección de administración trabajos
ejecutados.
5
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE REPORTES DE TRABAJO DE No. DE HOJA
UNIDADES MÉDICAS E INMUEBLES.
29
Departamento De Mantenimiento
Subdirección De Servicios
Dirección De Administración
Generales
Inicio
1
Recibe orden
de trabajo
2
Analiza, concentra
y cuantifica
3
Revisa y valida
4
Recibe
información
5
Termino
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
HOJA No.
30
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA TÉCNICA.
DE
OBJETIVO:
Que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo tengan la
calidad requerida por las unidades médicas e inmuebles.
FRECUENCIA:
Diaria
NORMAS
-
Normas, políticas y lineamientos, emanados de la secretaría de salud y asistencia.
-
De conformidad a la orden de servicio u oficio de servicio debidamente requisitado por el
área solicitante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD DE
SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
DE
ESTRUCTURA TECNICA
ÁREA QUE
INTERVIENE
LOS
UNA
DÍA
MES
AÑO
HOJA No.
31
ACTIVIDAD
No.
DESCRIPCIÓN
Unidades
Administrativas
1
Generan petición de necesidades de
servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
Subdirección de
Servicios
Generales
2
Recibe,
clasifica
y turna
al
departamento de mantenimiento la
orden de servicio.
Departamento de
Mantenimiento
3
Recibe, revisa y clasifica la orden de
servicio requerido.
4
Instruye al personal técnico
ejecución de los trabajos.
5
El personal técnico
trabajos ejecutados.
6
El personal técnico recaba firma de
Vo. Bo. del área requiriente.
7
Fin del procedimiento.
realiza
la
los
PROCEDIMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS No. DE HOJA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE UNA
32
ESTRUCTURA TÉCNICA.
Unidades Administrativas
Inicio
Subdirección de Servicios
Generales
2
Departamento de
Mantenimiento
3
1
Recibe,
clasifica
Petición de
necesidades
Revisa,
clasifica
4
Instruye
personal
5
Ejecuta trabajos
6
Recaba firma
7
Termino
ANEXO 1
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
FOLIO DEL CUADRO:
FECHA:
1)
UNIDAD:
HOSPITAL:
JURISDICCIÓN:
PROBLEMA:
(2
SOLICITA :
OFICIO:
DE FECHA:
(3
ORD.
(4
CONCEPTO
PROVEEDOR Y/O
N°
DESCRIPCIÓN
COMPAÑÍA CONTRATISTA
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE (INC.
I.V.A.)
5)
1
2
3
OBSERVACIONES:
6)
CONCLUSIONES:
7)
8)
SOLICITA COTIZACION
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
Vo. Bo.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITA AUTORIZACIÓN
SUBDIRECTOR DE SERV. GENERALES
Vo Bo DE APROBACIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZA
SECRETARIO DE SALUD EN EL
ESTADO DE VERACRUZ
INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Indique el número de cuadro comparativo, de orden de trabajo y fecha de elaboración.
Describa la unidad, hospital o Jurisdicción sanitaria que requiere el servicio.
Especifique el tipo de problema o desperfecto.
Indique quien solicita el servicio, señalando el número de oficio y fecha
Se describen los proveedores que concursaron, el servicio solicitado, especificando precios,
unidades e importes.
Describa las observaciones que considere pertinentes.
Señale la empresa que presenta la mejor propuesta.
Nombres, cargos y firmas de personas que autorizan.
ANEXO 2
SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
(1
ORDEN DE TRABAJO Nº
HOJA 1____ DE 1____
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES,EQUIPOS E
INSTALACIONES
DIA
MES
AÑO
(2
(3
PROVEEDOR Y/O COMPAÑÍA CONTRATISTA:
CALLE:
CIUDAD:
REPRESENTANTE:
TEL:
CP.
LE AGRADECERÉ SE SIRVA REALIZAR: AMPLIACIÓN ( ) REHABILITACIÓN ( ) MONTAJE ( ) REPARACIÓN ( )
EQUIPO ( ) MOBILIARIO ( ) INSTALACIÓN ( ) INMUEBLE ( )
(4
(5
NOMBRE GENÉRICO DEL
(6
EQUIPO:
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O (DIAS HABILES DESPUES DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE TRABAJO)
SERVICIO:
(7
MARCA:
DE LA UNIDAD DE:
MODELO
TIPO:
PERTENECIENTE A:
(8
SOLICITADO POR:
ENTREGAR:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
UNIDAD CANT
.
FACTURAR A:
IMPORTE
SUB-TOTAL:
I.V.A.
TOTAL:
CON CARGO A LA PARTIDA
IMPORTE :
P. UNITARIO
(10
(11
R.F.C.
DOMICILIO :
REVISO
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
Vo.Bo.
SUBDIR. DE SERVICIOS
GENERALES
APRUEBA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
(12
RECIBIÓ LOS TRABAJOS:
RECIBI ORDEN DE TRABAJO CONTRATISTA
(14
nombre, firma y cargo
(13
fecha
nombre y firma
fecha
OBSERVACIONES:
ORDENTRAB-1
INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Indique el número consecutivo de orden de trabajo.
Fecha de elaboración.
Datos del contratista
Señale con una “X” el tipo de servicio a ejecutar.
Señale con una “X” si se trata de una adquisición de equipo, mobiliario; instalación o inmueble.
Describa el servicio o adquisición a realizar
Fecha de entrega del bien o servicio por parte del contratista.
Area, Jurisdicción sanitaria u hospital que solicita el bien o servicio.
Describa el trabajo a ejecutar así como las unidades que se requieren, el precio unitario, el
importe, subtotal, I. V. A. y monto total de la operación.
Importe con letra.
Facturar a Servicios de Salud de Veracruz, domicilio y R. F. C.
Nombres, cargos y firmas de las personas que autorizan la orden de trabajo.
Nombre, firma del contratista y fecha en que recibe la orden de trabajo.
Nombre, firma y cargo de la persona que recibe los trabajos ejecutados por el contratista; fecha de
recepción.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO
DE
CONSERVACIÓN
INSTRUMENTAL Y EQUIPOS
DE
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
HOJA
AÑO
NO.
33
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
TRAMITE Y EJECUCION DE SERVICIOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS E INSTALACIONES
OBJETIVO:
Establecer acciones de conservación y mantenimiento
médicos, instalaciones y mobiliario en unidades médicas.
FRECUENCIA:
Diaria
a equipos
NORMAS
-
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-
Ley General de Salud.
-
Ley de adquisiciones, arrendamientos y administración de los bienes muebles del Poder
-
Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.
-
Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
-
Lineamientos para la realización de Obra Pública para el Estado de Veracruz.
-
Lineamientos internos emitidos por la Dirección de Administración de Servicios de Salud
de Veracruz.
-
Normatividad, Lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud y Asistencia.
-
Acuerdos y disposiciones de la junta de Gobierno de Servicios de
-
Salud de Veracruz.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO
DE
CONSERVACIÓN
INSTRUMENTAL Y EQUIPOS
DE
TRAMITE Y EJECUCION DE SERVICIOS DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS
MEDICOS E INSTALACIONES
ÁREA QUE INTERVIENE
Subdirección de Servicios
Generales
Departamento de Conservación
de Instrumental y Equipos
ACTIVIDAD
No.
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
HOJA
No.
AÑO
34
DESCRIPCIÓN
1
La Dirección de Administración a
través de la Subdirección de
Servicios Generales diseña y
establece los sistemas y modelos
para la Conservación a nivel Estatal.
2
Planea las acciones de conservación
de
obra
civil,
equipo
electromecánico, equipo médico y
mobiliario de las Jurisdicciones que
conforman su Entidad, con base en
las normas establecidas.
3
Elabora el Programa-Presupuesto
anual de las condiciones de
conservación de la infraestructura
física de las unidades médicas.
4
Supervisa y controla la aplicación del
presupuesto autorizado para la
conservación.
5
Supervisa el trabajo o tareas que
realice el técnico polivalente en las
unidades médicas de atención.
6
Contribuye al mejoramiento de la
calidad y oportunidad en la
prestación de los servicios a través
de los polivalentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO
DE
CONSERVACIÓN
INSTRUMENTAL Y EQUIPOS
DE
TRAMITE Y EJECUCION DE SERVICIOS DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS
MEDICOS E INSTALACIONES
ÁREA QUE INTERVIENE
ACTIVIDAD
No.
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
DÍA
MES
AÑO
HOJA
No.
35
DESCRIPCIÓN
7
Capta
las
necesidades
de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de obra civil, equipo
electromecánico y equipo médico
de las jurisdicciones y unidades de
atención para programas de
atención a través de los servicios
directos subrogados.
8
Identificar la disponibilidad y
suministros de insumos críticos
para el correcto desempeño de las
funciones del personal a su cargo.
9
Vigilar el aprovechamiento racional
y óptimo de los recursos técnicos y
materiales.
10
Elaborar los informes solicitados
por el área central.
TRAMITE
Y
EJECUCION
DE
SERVICIOS
DE HOJA No.
CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS
36
MEDICOS E INSTALACIONES.
Subdirección de Servicios Generales
Departamento de Conservación de
Instrumental y Equipos
PROCEDIMIENTO:
Inicio
11
Recibe
solicitudes
22
R. Solic.
3
3
Acuerda
44
Se cotiza
5
5
Cuadro
Comp.
66
Se adjudica
7
7
Orden de
trabajo
8
8
E. trabajos
9
9
Finiquito
10
1
0
Termino
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE CONS. Y SUP. DE OBRAS
OBRAS PUBLICAS
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
Obra Pública.
OBJETIVO:
Coordinar la programación de la obra publica que anualmente se realiza en la
secretaria, coordinando proyectos, presupuestos, licitaciones, construcciones,
supervisión de obras que ejecuta el organismo, basándose en las normas,
procedimientos legales, administrativos y técnicos.
FRECUENCIA: Anual.
NORMAS
- Ley de Adquisiciones y Obras Publicas y sus reglamentos.
- Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
- Reglamento de Construcciones del Estado de Veracruz.
- Manual Técnico de Conservación para Unidades Medicas y Administrativas.
- Manual de Normas y Procedimientos para la actualización del PEMISPA.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley del Seguro Social e Infonavit y SAR.
- Normatividad de la Secretaria de Salud.
- La información que se genere en la Subdirección deberá hacerse por escrito para turnar a otras
,,,áreas de estos Servicios.
- Las reuniones con jefes de departamento, se harán semanalmente, para conocer metas.
- Capacitación al personal.
- Evaluación del personal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE CONST. Y SUP. DE OBRAS.
OBRA PUBLICA.
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
NORMAS
AREA QUE
INTERVIENE
Dirección de
Planeación.
Dirección de
Administración.
Subdirección de
Construcción
Y Supervisión
De Obras.
ACT.
DESCRIPCION
NO.
Instruye y transmite el programa de obras de los diferentes programas
1
autorizados.
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
10
11
Dirección de
Administración.
12
Recibe programas autorizados y envía a la secretaria de finanzas para su
aprobación, y a la Subdirección de Construcción y Supervisión de Obras.
Recibe y procede al estudio de acuerdo a las necesidades de obra nueva,
ampliación y rehabilitación.
Programa la actualización del plan estatal maestro de la infraestructura física
en salud para población abierta “PEMISPA”.
Realiza proyectos ejecutivos conforme a los programas y necesidades de obra.
Elabora asignación presupuestal con el presupuesto de obra, y se remite a las
diferentes áreas y dependencias (dirección administrativa, dirección de
planeación, secretaria de finanzas).
Conforma información y realiza expediente técnico que contiene: proyecto,
presupuesto de obra, asignación presupuestal; de acuerdo a normatividad
federal o estatal.
Con la autorización y aprobación de los recursos económicos, realiza la
licitación: A) por adjudicación directa; B) invitación a cuando menos tres
proveedores; C) licitación publica.
Con la propuesta de adjudicación se presenta al subcomite de adquisiciones y
Obras Públicas.
No procede, se vuelve a licitar.
Realiza acto de fallo.
Contratación de la obra, fianzas de anticipo y cumplimiento, tramite de anticipo.
Envía expediente técnico a la secretaria de finanzas.
Recibe contrato, fianzas, expediente técnico y envía a la secretaria de finanzas
para su aprobación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCION DE CONSTR. Y SUP. DE OBRAS.
OBRA PUBLICA.
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
NORMAS
AREA QUE
INTERVIENE
Subdirección de
Construcción y
Supervisión
ACT.
DESCRIPCION
NO.
Recibe notificación de secretaria de finanzas, aprobación y envía.
13
14
Entrega de anticipo y notifica.
15
Inicia formalmente la obra con apertura de bitácora.
16
Ejecuta la obra, dirige, supervisa, controla, evalúa las obras nuevas,
sustituciones, ampliaciones o rehabilitaciones de acuerdo a los programas
autorizados aprobados.
Recibe, revisa y aprueba estimaciones validadas para tramite de pago. Informa
de avances fisico-financieros.
De Obras.
17
Dirección de
Administración.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión
De obras.
18
Recibe estimación, valida y paga, resguarda original y envía copia.
19
Recibe copia de estimación pagada, conjunta con expediente y archiva.
20
20.1
21
22
23
24
25
26
Se concluye la obra en el ejercicio presupuestal aprobado.
No se concluyo la obra; se refrenda o rescinde contrato.
Recibe oficio de terminación de obra; programa su recepción, avisa
oficialmente a la secretaria de finanzas, contraloría del estado e interna.
Realiza finiquito de obra, libera fianza de anticipo y cumplimiento, y se recibe
fianza por vicios ocultos.
Realiza acta de entrega-recepción conteniendo las acciones de obra
ejecutadas y firmas de funcionarios públicos que intervinieron. Envía copias a
la secretaria de finanzas y contraloría.
Anexa acta de entrega-recepción a expediente técnico.
Archiva acta en expediente técnico
Fin del procedimiento
---
PROCEDIMIENTO:
DIR. DE PLANEACION
OBRA PUBLICA
DIR. DE ADMON.
No. DE HOJA:
SUBDIR.DE CONSTR. Y SUP. DE OBRAS
20
NO
CONCLUYO OBRA
20.1
SI
REALIZA CONVENIOS
MODIFICATORIOS
21
RECIBE OFICIO DE
TERMINACION DE OBRA,
PROGRAMA RECEPCION
20.2
22
NO CONCLUYE LA
OBRA,REFRENDA
O RESCINDE
CONTRATO
REALIZA FINIQUITO
DE OBRA, LIBERA
FIANZA
11
23
REALIZA ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION
ACTA 1
24
ACTA 2
ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
A EXPEDIENTE TECNICO
25
ACTA
26
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
FECHA DE AUTORIZACION
PROYECTOS
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
PROYECTOS
OBJETIVO:
Ejecución de los proyectos medico-arquitectonico para el funcionamiento adecuado
de las unidades de salud y administrativas, de obras nuevas, así como de
rehabilitaciones, ampliaciones y/o adecuaciones, y actualización de los planos
arquitectónicos.
FRECUENCIA: De acuerdo a los programas autorizados.
NORMAS
-
-
-
NORMAS, POLITICAS Y/O REGLAS INTERNAS DEL PROCEDIMIENTO INDICADO.
El proyecto se iniciara una vez que se obtuvo el programa autorizado.
Se deberá verificar el terreno, tomando en cuenta las condiciones del mismo.
Se deberá modificar, corregir, el proyecto cuantas veces sean necesarias, coordinadamente
con la Dirección de Planeación, hasta lograr la aprobación y validación de la distribución
Arquitectónica de acuerdo a la función a desempeñar en el área proyectada.
Deberá el proyecto ser sancionado por la Dirección de Regulación Sanitaria, para que
contenga los requerimientos sanitarios del área proyectada.
Los proyectos serán presentados con planos conteniendo plantas arquitectónicas
amuebladas, plantas arquitectónicas sin amueblar, con cotas y ejes, plantas de azoteas con
pendientes, así como la de conjunto, alzados, cortes, plantas de instalaciones y detalles.
El proyecto arquitectónico contendrá todas las ingenierías necesarias, así como guías
mecánicas de equipos que se contemplen en el proyecto.
El proyecto se realizara a nivel ejecutivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACION
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS
DIA
MES
HOJA N°.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
DESCRIPCION.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de Obras
Departamento de
Proyectos.
1
Envía información de la necesidad de un proyecto medico-arquitectonico,
programado por la dirección de planeación.
2
Recibe documentos que acreditan la necesidad de un proyecto.
3
Elabora programa medico-arquitectonico y anteproyecto.
4
Transmite programa medico-arquitectonico y anteproyecto para revisión y
correcciones de acuerdo a la normatividad vigente.
5
Recibe programa y anteproyecto medico-arquitectonico, analiza y valida.
6
Transmite programa y anteproyecto medico-arquitectonico para validación de
autoridades.
7
Recibe información del programa y anteproyecto medico-arquitectonico.
8
Revisa y aprueba programa y anteproyecto medico-arquitectonico. Con las
áreas que integran el programa y analiza la zonificación de las áreas que
contrendrá la unidad.
8.1
No procede, se hacen observaciones para corregir programa de necesidades
y adecuación de la zonificación del anteproyecto. Regresa.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de Obras
Dirección de
Planeación.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de Obras.
Departamento de
Proyectos.
9
Envía programa y anteproyecto validado por autoridades que intervienen.
10
Recibe programa y anteproyecto autorizado para realizar el proyecto
ejecutivo.
11
Transmite información
autoridades.
12
Recibe aprobación para el desarrollo del proyecto medico-arquitectonico de
acuerdo a los lineamientos normativos de la Secretaria de Salud.
13
Desarrolla proyecto elaborando planos medico-arquitectonico de plantas
arquitectónicas, fachadas, cortes y detalles de distribución, que satisfagan las
necesidades de la unidad medica o administrativa.
14
Proyecta y dibuja planos de ingeniería, estructurales, instalaciones eléctricas,
hidráulicas y sanitarias.
15
Elabora proyecto de instalaciones especiales, guías mecánicas y de obras
exteriores.
16
Concluye proyecto ejecutivo, conjunta planos arquitectónicos, estructurales,
instalaciones y obras exteriores.
17
Envía proyecto ejecutivo para analizar y validar.
del
programa
y
anteproyecto.
Validado
por
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE
AUTORIZACION
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PROYECTOS
DIA
MES
HOJA N°.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de Obras.
18
Recibe proyecto ejecutivo, analiza.
19
Transmite proyecto ejecutivo para validación de autoridades ejecutivas de la
unidad de planeación y la dirección de regulación sanitaria para su análisis y
validación.
Dirección de
Planeación.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de Obras.
Departamento de
Proyectos
DESCRIPCION.
19.1 No procede, se indican correcciones en planos que conjuntan el proyecto
ejecutivo.
20 Recibe proyecto ejecutivo, analiza aprueba y turna a la dirección de
regulación sanitaria para su aprobación. Una vez aprobado por autoridades,
turna.
20.1 No se aprueba, se indican correcciones en planos y se regresa.
21
Recibe proyecto ejecutivo validado por autoridades que intervinieron. Turna
para continuar con la siguiente etapa.
22
Recibe proyecto validado y aprobado.
23
Elabora y genera volumetría y catalogo de conceptos del proyecto ejecutivo y
envía para su presupuestación.
24
Recibe volumetría y catalogo de conceptos.
25
Elabora presupuesto base de cotización y tramite.
Departamento de
Proyectos
26
Recibe presupuesto base, revisa, analiza y valida; conjunta con proyecto
ejecutivo y turna.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de Obras.
27
Recibe proyecto ejecutivo y catalogo de conceptos, analiza y valida; y
transmite para su licitación. Envía copias validadas para seguimiento de la
ejecución.
Departamento de
Proyectos.
28
Recibe copias del proyecto y catalogo de conceptos, supervisa proyecto
durante el proceso de la obra, registrando los cambio y/o adecuaciones que
se haya tenido durante el desarrollo de la ejecución.
29
Concluida la obra, hará adecuaciones a los planos, de las modificaciones que
se hayan realizado.
30
Corregidos los planos del proyecto, se entrega un juego a la dirección de la
unidad.
31
Los planos del proyecto ejecutivo corregidos se integran al archivo de
planoteca.
32
Fin del procedimiento.
Departamento de
Índices y Costos.
PROCEDIMIENTO:
SUB. DE CO. Y SU. DE O.
PROYECTOS
DEPTO. DE PROYECTOS
DIR. DE PLANEACION
INICIA
1
2
1
7
ENVIA INFORMACION DE
LA NECESIDAD DE UN
PROYECTO
RECIBE INFORMACION
SOBRE PROYECTO DE OBRA
NECESIDAD DE
PROYECTO °
RECIBE INFORMACION DEL
PROGRAMA Y
ANTEPROYECTO MEDICO
ARQUITECTONICO
3
5
8
RECIBE PROGRAMA DE OBRA
MEDICO-ARQUITECTONICO,
ANALIZA Y VALIDA
ELABORA PROGRAMA MEDICOARQUITECTONICO Y
ANTEPROYECTO
ALTERNATIVA
PROGRAMA °
ANTEPROYECTO °
NO
8-1
4
SI
6
8-2
TRANSMITE PROGRAMA DE OBRA
MEDICO-ARQUITECTONICO,
VALIDADO
SE HACE
OBSERVACIONES
PARA CORREGIR
PROGRAMA
TRANSMITE PROGRAMA A LA
SUBDIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
PROGRAMA DE
OBRA °
PROGRAMA °
ANTEPROYECTO °
3
REVISA Y APRUEBA PROGRAMA
DE OBRA MEDICOARQUITECTONICA
ANTEPROYECTO °
9
ENVIA INFORMACION DE
PROGRAMA Y ANTEPROYECTO
10
12
RECIBE PROGRAMA AUTORIZADO
PARA PROYECTO
PROGRAMA °
RECIBE APROBACION PARA
EL DESARROLLO DEL
PROYECTO
PROGRAMA °
ANTEPROYECTO °
13
11
TRANSMITE INFORMACION DEL
PROGRAMA VALIDADO
DESARROLLA PROYECTO
ELABORANDO PLANOS MEDICOARQUITECTONICOS
PROGRAMA
14
ANTEPROYECTO
PROYECTAN PLANOS DE INGENIERIA,
ESTRUCTURA E INSTALACIONES
15
PROYECTAN Y ELABORAN PLANOS DE
INSTALACIONES ESPECIALES Y DE OBRA
EXTERIOR
16
2
ANTEPROYECTO °
No. DE HOJA:
DEPTO.DE IND. Y COSTOS
PROCEDIMIENTO:
SUB. DE CO. Y SU. DE O.
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION
DEP. DE PROYECTOS
DEPTO. DE OBRAS
12
SE REMITE AL DEPTO. DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
MEMORANDUM
132
1
ESTIMACION
SE VERIFICA AVANCE DE OBRA
DENTRO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.
NO
ALTERNATIVA
13.1
2
SI
14
REFRENDA
O RESCINDE
CONTRATO.
RECIBE OFICIO
DE
TERMINACION
DE OBRA.
RESGUARDA
152
SE NOTIFICA A SUB. DE OBRAS
PUB. CONTRALORÍA INTERNA SEC.
DE FINANZAS PARA VISITA.
OFICIO 0
OFICIO 0
162
SE VISITA LA OBRA PARA
VERIFICACION DE LA
TERMINACION DE LA OBRA.
172
REALIZA ESTIMACION
FINIQUITO.
182
REALIZA ACTA DE ENTREGARECEPCION
182
3
No. DE HOJA :
DEPTO. DE CTRL.Y SEG.
PROCEDIMIENTO:
SUB. DE CO. Y SU. DE O.
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION
DEPTO. DE OBRAS
No. DE HOJA :
DEPTO. DE PROYECTOS DEPTO. DE CTRL.Y SEG.
2
192
202
FIRMADA EL ACTA SE
REMITE AL DEPTO. DE
CONTROL Y SEG. PARA
LIBERACION DE FIANZAS
RECIBE ACTA Y LIBERA
FIANZAS
212
MEMORANDUM
1
ACTA 1
RECIBE FIANZA DE VICIOS
OCULTOS, INFORMA AL
DEPTO. DE OBRAS.
MEMORANDUM
FIANZA
2
22
RECIBE MEMO ARCHIVA LA
INFORMACION LA CONJUNTA
PARA FORMAR EXP TECNICO.
232
RESGUARDO.
2
24
TERMINADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISION
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.
OBJETIVO:
,
Coordinar las obras a realizar, controlando, evaluando, para que se ajusten las
de inversión autorizadas.
FRECUENCIA: Periodo de ejecución de la obra.
NORMAS
- Verificar las especificaciones del proyecto, catálogo de conceptos controlar .
- Las estimaciones contendrán información del estado financiero, avances físico-financiero,
,,números generadores y reporte fotográfico, de acuerdo al avance de obras.
- No se podrá pre-estimar.
- La supervisión no podrá autorizar conceptos fuera de catálogo.
- Los informes de obra deberán ser por escrito acompañados de fotografías.
- Toda información que genere el departamento hacia otras áreas deberá ser por escrito.
- La información que genere el departamento de obras debe ser avalada por la Subdirección
,,de Obras Públicas.
- Los informes de avances físicos-financieros deben ser semanales.
- Deberá dar seguimiento a la estimación que se genere hasta su liberación de pago.
- La supervisión deberá presentarle periódicamente en la jurisdicción donde se realice obra.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISION
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
ÁREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de
Obras
1
Instruye al Departamento de Obras para iniciar estudios para
proyectos de obra nueva, ampliación y rehabilitación de unidades de
salud, y actualización del “PEMISPA”.
2
Recibe instrucción y debe enviar a supervisión para realizar
evaluación física de los inmuebles.
3
Se visitarán terrenos propuestos por Autoridades Municipales,
unidades de salud y administrativas, con participación de las
jurisdicciones sanitarias para llevar a cabo evaluación física.
4
Transmite el estudio de campo al Departamento de Proyectos, para
realizar obra nueva, ampliación o rehabilitación.
5
Recibe estudio de campo, realiza proyecto ejecutivo y pone a
disposición de autoridades para validación.
6
Valida el proyecto ejecutivo y transmite al Departamento de obras.
7
Recibe proyecto ejecutivo validado por las autoridades
correspondientes y se analiza la información por la supervisión,
incluye expediente técnico.
8
Iniciará formalmente la obra por medio de la apertura de bitácora,
notificando a la jurisdicción sanitaria.
9
Dará seguimiento a la construcción de la obra de acuerdo a programa
contratado y calendario de obra, por medio de la supervisión.
10
Elabora en obra números generadores para realizar estimación.
Aclaración: Las estimaciones son calculadas de acuerdo al avance de
obra.
11
Validará estimación por la supervisión de los SESVER y el jefe del
Departamento de Obras, el jefe de la Subdirección De Obras Públicas
y en su caso el contratista.
Departamento
de Obras
Departamento
de Proyectos
Departamento
de Obras
DESCRIPCION
11.1 No procede estimación, se hacen observaciones al responsable o en
su caso al contratista para corregir desviaciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISION
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
ÁREA QUE
INTERVIENE
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
ACT.
No.
DESCRIPCION
12
Transmitirá documentación de estimación validada a la subdirección
de obras públicas para trámite de pago.
13
Verificará avances de obra de acuerdo a los programas, dentro del
ejercicio presupuestal autorizado.
13.1 No concluyó la obra en el ejercicio presupuestal aprobado, tramitará
documentación para su refrendo o rescindir el contrato. Resguarda
documentación.
14
Concluye la obra: Recibe oficio de terminación de obra y solicita
verificación de los trabajos para entrega-recepción.
15
Se notifica a la Secretaría de Finanzas, Contraloría Del Estado, e
Interna, jurisdicción así como a funcionario de los SESVER.
16
Visitará la obra para verificar la terminación de la misma
autoridades correspondientes.
17
Realizará estimación finiquito con participación de los SESVER y en
su caso el contratista.
18
Realiza acta de entrega-recepción
autoridades involucradas.
19
Firmada el acta entrega-recepción se remite al Departamento de
Control y Seguimiento para la liberación de fianzas de anticipo y
cumplimiento.
de
la
obra,
con
participando
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISION
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
FECHA DE AUTORIZACION
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
ÁREA QUE
INTERVIENE
ACT.
No.
Departamento
de Control y
seguimiento
20
Recibe acta de entrega-recepción y libera fianzas.
21
Recibe fianzas de vicios ocultos que otorgará el contratista y envía al
Departamento de Obras.
22
Recibe memorándum con fianza de vicios ocultos, archivará la
información y la conjunta para formar el expediente técnico.
23
Resguarda la información por número de obra.
24
Fin del procedimiento.
Departamento
De Obras
DESCRIPCION
PROCEDIMIENTO:
SUB. DE CON. Y S. DE O.
PROYECTOS
DEPTO. DE PROYECTOS
DIR. DE PLANEACION
No. DE HOJA:
DEPTO.DE IND. Y COSTOS
|
1
20
16
1
18
RECIBE PROYECTO EJECUTIVO,
ANALIZA
SE DETERMINA PROYECTO
EJECUTIVO
RECIBE PROYECTO EJECUTIVO,
ANALIZA, APRUEBA Y TURNA
PROYECTO °
PROYECTO °
17
19
ENVIA PROYECTO EJECUTIVO
PARA ANALIZAR Y VALIDAR
NO
DECISION
TRANSMITE PROYECTO
EJECUTIVO PARA VALIDACION
PROYECTO °
20-1
PROYECTO °
SI
SE HACE
CORRECCIONES
PARA MODIFICAR
22
21
RECIBE PROYECTO
VALIDADO Y APROBADO
RECIBE PROYECTO EJECUTIVO,
VALIDADO POR AUTORIDADES,
TURNA
16
23
PROYECTO °
PROYECTO 1
ELABORA GENERACION DE
VOLUMENES Y CATALOGOS DE
CONCEPTOS, ENVIA.
24
CATALOGO °
RECIBE CATALOGO DE
CONCEPTOS
CATALOGO °
25
ELABORA PRESUPUESTO
BASE, TRANSMITE
26
RECIBE PRESUPUESTO BASE,
CONJUNTA CON PROYECTO
EJECUTIVO Y TURNA
27
RECIBE PROYECTO EJECUTIVO Y
TRASMITE
PROYECTO °
PROYECTO 1
PROYECTO 2
28
RECIBE COPIAS, SUPERVISA EL
PROYECTO EN OBRA
CATALOGO °
29
3
PROCEDIMIENTO:
SUB. DE OBRAS PUB.
PROYECTOS
DEPTO. DE PROYECTOS
2
29
1
TERMINADA LA OBRA,
HARA ADECUACIONES AL
PROYECTO DE
MODIFICACIONES
30
ENTREGARA PLANOS DEL
PROYECTO EJECUTIVO A LA
DIRECCION DE LA UNIDAD
PROYECTO 3
31
PLANOTECA
32
FIN DEL PROCEDIMIENTO
26
28
DIR. DE PLANEACION
No. DE HOJA:
DEPTO.DE IND. Y COSTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. EXTRAORD.
DIA
MES
HOJA NO.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT
NO
DESCRIPCIÓN
Departamento
de Proyectos
1
Elabora, y revisa catálogo de conceptos de obra nueva,
ampliación o rehabilitación, y pasa por memorando una copia al
Departamento de Indices y costos para el análisis de Precios
Unitarios y elabora el presupuesto.
Departamento
de Índices y
Costos
2
Recibe los catálogos de conceptos que entregará el
departamento de proyectos.
Realiza cotización y actualiza los insumos que intervienen en los
conceptos de obra de catálogos recibidos mediante mercadeo.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Realiza investigación técnica de los procedimientos
constructivos que intervengan en la obra así como las
especificaciones de los materiales a utilizar.
Conforma un expediente de cotización o actualización de
insumos y resultados de la investigación técnica que sean
inherentes a la obra a presupuestar.
Realiza el análisis de precios unitarios apoyados en la
investigación anterior con equipo de cómputo.
Elabora el presupuesto base como resultado de los análisis de
precios unitarios y se pasa a la subdirección para su visto
bueno.
Toma una decisión si procede o no procede.
Si procede se obtendrá una impresión gráfica del presupuesto
base y se proporciona copia al departamento de control y
seguimiento para su adjudicación o licitación según sea el caso.
No procede el catálogo de conceptos al Departamento de
Proyectos para su revisión y ajuste.
Realiza análisis estadísticos de la relación costo del
presupuesto respecto a la superficie de construcción del
proyecto para así obtener un parámetro de precios de
construcción por metro cuadrado.
Elabora tarjeta informativa de los resultados obtenidos,
definiendo los parámetros de precios de construcción en los
diferentes tipos de obra, proporciona copia a al Departamento
de Control y Seguimiento como apoyo para realizar programa
de obra anual.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. EXTRAORD.
DIA
MES
HOJA NO.
AÑO
AREA QUE
INTERVIENE
ACT
NO
DESCRIPCIÓN
Departamento
de control y
seguimiento
13
Recibe catálogo de conceptos de obra extraordinaria con
análisis de precios unitarios, pasa copia del mismo por
memorando al Departamento de Índices y Costos para su
análisis y autorización.
Departamento
de Índices y
Costos
14
Recibe catálogo de conceptos de obra extraordinaria con
tarjetas de análisis de precios unitarios.
Revisa y/o cotiza los insumos utilizados o por utilizar en la
ejecución del concepto de obra.
Realiza investigación técnica sobre los conceptos de catálogo
de obra extraordinaria ejecutados o por ejecutar.
Conforma un expediente de cotización o actualización de
insumos y de investigación técnica sobre los conceptos de obra
extraordinaria.
Realiza la revisión de precios unitarios extraordinarios
apoyados en la investigación anterior y el expediente de la obra
en proceso de ejecución conjuntamente con la empresa para su
autorización o negación.
Toma una decisión si se autorizan o no los precios unitarios de
obra extraordinaria.
Autoriza precios unitarios extraordinarios.
No autoriza precios unitarios extraordinarios regresa para
ajustes y verificación.
Elabora oficio de autorización de precios unitarios
extraordinarios y se pasa a la subdirección para su Vo. Bo., con
copia al contratista, supervisión de obra y al departamento de
control y seguimiento.
Recibe autorización de precios unitarios extraordinarios.
Tramite de pago de estimación extraordinaria.
Fin del procedimiento.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. E.
SUB. CON. Y
SUP. DE
OBRAS
DE|PARTAMENTO DE
PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE
ÍNDICES Y COSTOS
INICIA
1
ELABORA Y REVISA
CATÄLOGO DE
CONCEPTOS DE OBRA
NUEVA, AMPLIACIÓN O
REHABILITACIÓN
2
SE RECEPCIONA
CATÁLOGOS DE
CONCEPTOS
3
C.C.P. DEPARTAMENTO
DE ÍNDICES Y COSTOS
PARA SU ANÁLISIS
SE REALIZA
COTIZACIÓN DE
INSUMOS A UTILIZAR
EN LA OBRA
4
SE REALIZARÁ UNA
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA
5
SE CONFORMA UN
EXPEDIENTE DE
ACTUALIZACIÓN DE
INSUMOS Y DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA
6
SE REALIZA EL
ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS
RECIBE
PRECIOS
BASE
7
8
SE ELABORA
PRESUPUESTO BASE
Y SE PASARÁ A LA
SUBDIRECCIÓN PARA
SU VO, BO,
SI
NO
2
DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. E.
DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE
ÍNDICES Y COSTOS
DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
1
8
DECISIÓN
VO. BO.
1
0
0
NO
SI
9
SE IMPRIME
PRESUPUESTO BASE
C.C.P. EL
DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO PARA SU
LICITACIÓN O
Ó
11
SE REALIZARÁN
ANÁLISIS
ESTADÍSTICAS PARA
LA DEFINICIÓN DE
PARÁMETROS.
12
SE REALIZARÁ
TARJETA
INFORMATIVA DE
LOS PARÁMETROS
DE CONSTRUCCIÓN
OBTENIDOS.
C.C.P. CONTROL Y
SEGUIMIENTO PARA
REALIZAR PROGRAMA
DE OBRA ANUAL
13
14
SE RECEPCIONARÁ
CATÁLOGO DE
CONCEPTOS DE
OBRA
EXTRAORDINARIA Y
SUS RESPECTIVOS
ANÁLISIS DE P.U.,
3
DURANTE LA OBRA
RECIBIRÁ CATÁLOGO DE
CONCEPTOS DE OBRA
EXTRAORDINARIA CON
SUS RESPECTIVOS
ANÁLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS
C.C.P. ÍNDICES Y COSTOS
PARA SU AUTORIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. E.
DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE
ÍNDICES Y COSTOS
DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
2
15
SE REALIZARÁ UNA
COTIZACIÓN DE
INSUMOS
UTILIZADOS EN LA
OBRA
16
SE REALIZARÁ UNA
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA SOBRE EL
CATÁLOGO DE OBRA
EXTRAORDINARIA
17
SE CONFORMARÁ UN
EXPEDIENTE DE
ACTUALIZACIÓN DE
INSUMOS Y DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA
18
SE REALIZARÁ LA
REVISIÓN DE LOS
PRECIOS UNITARIOS
EXTRAORDINARIOS
CONJUNTAMENTE
CON LA EMPRESA
PARA SU
AUTORIZACIÓN
19
NO
DECISIÓN
SI
4
21
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. E.
SUB. CON. Y SUP DE
OBRAS
DEPARTAMEN
TO DE
PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE
ÍNDICES Y COSTOS
3
20
SE AUTORIZA
PRECIOS UNITARIOS
EXTRAORDINARIOS
22
SE REALIZA OFICIO
DE AUTORIZACIÓN
DE P.U.E. Y SE
PASARÁ A LA
SUBDIRECCIÓN PARA
SU VO. BO.
23
AUTORIZA
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORDIN
ARIOS
C.C.P. EL CONTRATISTA,
SUPERVISOR,Y
CONTROL Y
SEGUIMIENTO PARA LA
TRAMITACIÓN DE
ESTIMACIONES
23
FIN DE PROCESO
OFICIO
RECIBE OFICIO DE
AUTORIZACION
24
TRAMITA PAGO DE
ESTIMACION
25
FIN DE PROCESO
DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. E.
DIA
MES
HOJA NO.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
Investigación, análisis, revisión, elaboración y obtención de parámetros
relacionados con Precios Unitarios y Presupuestos.
OBJETIVO:
Actualización de insumos, análisis de precios unitarios, revisión de precios
unitarios, elaboración de presupuestos, y obtención de parámetros de
precios de construcción.
FRECUENCIA: La
periodicidad es todos los días en las distintas funciones a realizar
descritas anteriormente.
NORMAS
Se regirá por:
-
Ley federal de obra pública.
Ley estatal de obra pública.
Reglamento de obra pública.
Lineamientos de construcción.
Ley federal del trabajo.
Ley del seguro social.
Ley de INFONAVIT.
Ley del SAR.
Reglamento interno de los servicios de salud de Veracruz.
Todos los trabajos a ejecutar se deberán recepcionar y entregar mediante oficio o
memorando.
Los trabajos se realizarán mediante los formatos especificados como:
- Anexo 1
- Anexo 2
- Anexo 3
- Anexo 4
- Anexo 5
- Anexo 6
- Anexo 7
- Anexo 8
- Anexo 9 y
- Anexo 10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ÍNDICES Y COSTOS
FECHA DE AUTORIZACIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS Y REVISIÓN DE P. U. EXTRAORD.
DIA
MES
HOJA NO.
AÑO
GLOSARIO DE TERMINOS
Concepto: es la descripción específica del trabajo a realizar, considerando los materiales y el
procedimiento constructivo que utilizará en la ejecución del mismo.
Unidad: es la unidad de medida con que se cuantifica el concepto a ejecutar.
Cantidad: es el número de unidades que se requerirá la ejecución total del concepto
especificado.
Precio unitario: es el precio de venta que “el contratista” da como resultado de un análisis interno
de cada uno de los conceptos, considerando como cantidad uno, en el cual incluye el costo
directo e indirecto del concepto.
Importe: es la cuantía del precio total del concepto, esto derivado de multiplicar la cantidad por el
precio unitario.
Presupuesto: estimación aproximada del importe total de una obra, en la cual se considera el
concepto, unidad, cantidad, precio unitario e importe.
Insumo: elemento que intervienen en la ejecución de un concepto, como son: materiales,
herramientas, maquinaria, equipo y mano de obra.
Costo: es el precio que cuesta o se paga por un trabajo o actividad.
Costo directo: son los cargos aplicables al concepto de trabajo que se derivan de las
erogaciones por mano de obra, materiales, maquinaria, herramienta, instalaciones y por patente
en su caso, efectuadas exclusivamente para realizar dicho concepto de trabajo.
Costo indirecto: son los gastos de carácter general no incluidos en los cargos en que deba
incurrir “el contratista” para la ejecución de los trabajos y que se distribuyan en proporción a ellos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
ASIGNACION, LICITACIONES, PRESUPUESTO,
NORMATIVIDAD
DIA
MES
HOJA NO.
AÑO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE:
Asignación, licitaciones, control de presupuesto de construcción de obras, aplicar
Normatividad de obra pública.
OBJETIVO:
Coordinar, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto, verificar la
aplicación de la normatividad, realizar licitaciones y contrataciones de la
Subdirección de Construcción y Supervisión de Obras.
FRECUENCIA: Anual.
NORMAS
Se regirá por:
-
Ley federal de obra pública.
Ley estatal de obra pública.
Reglamento de obra pública.
Lineamientos de construcción.
Ley federal del trabajo.
Ley del seguro social.
Ley de INFONAVIT.
Ley del SAR.
Reglamento interno de los servicios de salud de Veracruz.
Todos los trabajos a ejecutar se deberán recepcionar y entregar mediante oficio o
memorando.
Los trabajos se realizarán mediante los formatos especificados como:
- Anexo 1
- Anexo 2
- Anexo 3
- Anexo 4
- Anexo 5
- Anexo 6
- Anexo 7
- Anexo 8
- Anexo 9 y
- Anexo 10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACION
ASIGNACION, LICITACIONES, PRESUPUESTO,
NORMATIVIDAD
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
NORMAS
AREA QUE
INTERVIENE
Dirección de
Planeación.
Dirección de
Admón.
Subdirección de
Construcción
Y Supervisión de
Obras
Depto. de
Control y
Seguimiento
ACT.
DESCRIPCION
NO.
1
Instruye y trasmite programa de obras autorizadas.
2
3
4
5
6
7
8
9
9-1
10
11
Subdi. Const. Y
Sup. Obras
Dir. De Admón.
Depto. de
Control y
Seguimiento
11-1
11-2
12
13
14
14-1
15
Recibe programa de obras autorizados por la secretaria de Finanzas, obra
nueva, ampliación o rehabilitación y tramite.
Elabora asignación presupuestal y trasmite.
Recibe programas de obras autorizadas.
Analiza, valida y trasmite a sus departamentos.
Recibe documentación de autorización, monto de Recursos Financieros,
catalogo y proyecto.
Pone a consideración del Sub-Comité de Obras Públicas y Adquisiciones para
su conocimiento y aprobación de los procesos licitatorios.
Realiza adjudicación, invitación a cuando menos tres proveedores o licita
públicamente.
Procede licitación.
No procede, se vuelve a licitar
Realiza acto de fallo para ganador de concurso.
Elabora contrato, solicita fianzas, establece control presupuestal, reporta
avances de programa anual.
Recibe contrato y factura para pago de anticipo, trasmite a Dirección de
Administración.
Recibe contrato y paga anticipo.
Entrega expediente técnico al Departamento de Obras para inicio de
construcción.
Recibe estimación.
Procede estimación, valida, informa de avances físicos y financieros.
No procede estimación, trasmite al departamento de Obras.
Remite estimación a la Subdirección de Construcción y Supervisión de Obras.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO
FECHA DE AUTORIZACION
ASIGNACION, LICITACIONES, PRESUPUESTO,
NORMATIVIDAD
DIA
MES
HOJA No.
AÑO
NORMAS
AREA QUE
INTERVIENE
Subdirección de
Construcción y
Supervisión de
Obras
Dir. de Admón.
Control y
Seguimiento.
ACT.
NO.
15-1
15-2
16
17
18
19
20
DESCRIPCION
Valida estimación y envía para pago.
Recibe estimación validada y realiza pago.
Integra expedientes técnicos y solventa peticiones de la Secretaria de Finanzas
y Planeación y Contraloría General
Controla presupuesto, aplica normatividad y da seguimiento de pagos de
anticipos, estimaciones, avances físicos y financieros
Recibe finiquitos y acta de entrega.
Archiva expedienté técnico.
Fin del proceso.
PROCEDIMIENTO: ASIGNACION, LICITACIONES, PRESUPUESTO, NORMATIVIDAD
DIR. DE PLANEACION
SUBDIR. C. Y S. OBRAS
DPTO. CONTROL Y SEG.
INICIA
2
3
1
RECIBE PROGRAMA DE
OBRAS AUTORIZADO
INSTRUYE Y
TRASMITE
PROGRAMA DE OBRA
PROGRAMA DE
OBRAS
RECIBE DOCUMENTACION
DE AUTORIZACION
OBRA NUEVA
AMPLIACION
4
REHABILITACION
REUNE A SUB-COMITÉ
OBRAS PUBLICAS PARA
APROBACION Y PROCESO
DE LICITACION
5
REALIZA
LICITACION
6
5
NO
PROCEDE
7
SI
PROCEDE
REALIZA ACTO
DE FALLO
8
ELABORA:
CONTRATO
CONTRATO
FINANZAS
CONTROL
PRESUPUESTAL
2
No. DE HOJA: 1
PROCEDIMIENTO: ASIGNACION, LICITACIONES, PRESUPUESTO, NORMATIVIDAD
DIR. DE PLANEACION
SUBDIR. C. Y S. OBRAS
No. DE HOJA: 1
DPTO. CONTROL Y SEG.
2
9
9-1
ENVIAR CONTRATO
FACTURAS PARA DE
PAGO DE ANTIPOS
RECIBE
CONTRATO PAGA
ANTICIPO
10
ENTREGA EXPEDIENTE TECNICO AL
DPTO. DE OBRAS.
INICIA OBRA
11
RECIBE ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO
DE OBRAS
ESTIMACION
12
12NO
SI PROCEDE
13
VALIDA INFORMACION
AVANCES FISICO FINANCIEROS
ESTIMACION
14
RECIBE ESTIMACION,
VALIDA ENVIA PARA
PAGO
13
COPIA
RECIBE
ESTIMACION
VALIDADA ,
REALIZA PAGO
2
PROCEDIMIENTO: ASIGNACION, LICITACIONES, PRESUPUESTO, NORMATIVIDAD
DIR. DE PLANEACION
SUBDIR. C. Y S. OBRAS
DPTO. CONTROL Y SEG.
2
16
INTEGRA EXPEDIENTE TECNICO,
SOLVENTA TRAMITE DE SEFIPLAN Y/O
CONTRALORIA
17
CONTROLA, NORMA, DA SEGUIMIENTO
DE PAGOS, AVAVNCES FISICO FINANCIEROS
18
RECIBE FINIQUITOS Y COPIA ACTA DE
ENTRGA-RECEPCION
FINIQUITO
ACTA
ENTREGA-RECEPCION
19
ARCHIVA
EXPEDIENTE
20
FIN DEL
PRIOCESO
No. DE HOJA: 1