ESPECIFICACIONES TECNICA 1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de materiales de escritorio para la Sub Gerencia de Logística durante el año fiscal 2021 2. FINALIDAD PÚBLICA: Se tiene la necesidad de contar con materiales de escritorio para realizar los diferentes trámites administrativos propios de la Sub Gerencia de Logística 3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION: En marco a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972): Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Siendo La Sub Gerencia de Logística el órgano encargado de las contrataciones, se encarga de satisfacer las necesidades de todos los centros de costo de la entidad, por lo que se requiere la adquisición de consumibles para la atención de diversos expedientes 4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de materiales de escritorio para la Sub Gerencia de Logística durante el año fiscal 2021 5. DESCRIPCION DEL BIEN Descripción / Especificaciones Técnicas FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR AMARILLO PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 COLOR CELESTE Cantidad 2 25 20 Unidad Medida EMP X 25 EMP X 500 EMP X 500 6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR: Persona Natural o Jurídica dedicada a la venta y/o comercialización de productos iguales o similares Contar con RUC vigente, habido y activo, acreditar con copia simple. Contar con RNP, de corresponder, acreditar con copia simple. 7. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: La entrega de los bienes se efectuará en un plazo máximo de hasta cuatro (04) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. 8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: La entrega de los bienes se efectuará en el Almacén Central de la Municipalidad Provincial de Satipo, sito en Jr. Colonos Fundadores N° 312, Distrito de Satipo, Provincia de Satipo- Junín. 9. PENALIDADES: De conformidad con el artículo 162° del RLCE y Directiva “Proceso para la atención de requerimientos de bienes, servicios u obras hasta 8 UIT´S en la Municipalidad Provincial de Satipo, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 0.10 x monto contratado Penalidad diaria = --------------------------------------F x plazo en días Donde F tiene los siguientes valores: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40. Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y consultorías: F 0.40. y para obras: F 0.15. 10. GARANTÍAS: 10.1. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN: El proveedor garantizará la integridad física del bien y se responsabiliza por fallas atribuibles a fábrica hasta por seis (06) meses, contado a partir de la conformidad otorgada por la entrega del bien. 10.2. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN: Los bienes defectuosos previo informe del área usuaria, deberán ser repuestos en el plazo máximo de dos (02) días calendario, previo informe del área usuaria 11. RECEPCION Y CONFORMIDAD: La recepción de los bienes será otorgada por la Unidad de Almacén, mediante la guía de remisión; y la conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Logística y el V°B° Gerencia de Administración y Finanzas. 12. FORMA DE PAGO: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO, previa conformidad otorgada por el área usuaria. Documentos para efectos del pago: Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, el expediente de pago debe contar con la siguiente documentación: Orden de Compra (original solo para 1er pago). Informe de la Sub Gerencia de Logística emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. Comprobante de pago. Carta de Garantía Comercial del bien por 06 meses. Acta de entrega de los bienes (almacén al área usuaria). Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) Guía de Remisión, debidamente recepcionado por el Responsable de Almacén. Certificación Presupuestal (original solo para 1er pago). Memorándum para Certificación (original solo para 1er pago). Nota Informativa (original solo para 1er pago). Requerimiento (original solo para 1er pago). EE.TT (original solo para 1er pago). La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días calendario de producida la recepción del bien/es con la guía de remisión, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de la contraprestación, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
