CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Puerto Real, 12 de diciembre de 2013 QUE NO ES UN SISTEMA DE GESTIÓN No es una forma de controlar a las personas. No implica trabajar más, sino mejor. No es un proyecto a corto plazo. No es un premio. No garantiza una mayor calidad de los productos. 2 PASOS PREVIOS A LA CERTIFICACIÓN • • • • ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION • Manual de gestión • Procedimientos • Otra documentación • IMPLANTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN • Generación de registros CERTIFICACIÓN 3 LA CERTIFICACIÓN 4 ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN… Diversos organismos acreditan a las empresas certificadoras a auditar certificar a las empresas según diferentes normas o esquemas. Las consultoras forman y ayudan a las empresas a desarrollar y mantener la documentación necesaria para cada norma 9001 5 QUE ES LA CERTIFICACIÓN DEMOSTRACION PÚBLICA Y VOLUNTARIA DE LA IMPLANTACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN DE UNA NORMA (ISO 14001:2004, ETC..) VERIFICADA POR UNA ENTIDAD INDEPENDIENTE. 6 ACREDITACION 7 AUDITORIA INICIAL CUESTIONARIO IMPLANTACIÓ IMPLANTACIÓN OFERTA AUDITORÍ AUDITORÍA FASE I Visita* + Revisió Revisión Documental Informe FF-I FAVORABLE ACCIONES CORRECTIVA S AUDITORÍ AUDITORÍA FASE II INFORME DE AUDITORÍ AUDITORÍA FF-II FAVORABLE MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS CERTIFICACIÓ CERTIFICACIÓN 8 FASE I 9 FASE 1: OBJETIVOS CONFIRMAR QUE EL SGMA HA SIDO DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y ALCANZAR LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN EVALUAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y CONTRACTUALES PROPORCIONAR UN PUNTO DE PARTIDA PARA PLANIFICAR LA FASE 2 MEDIANTE EL ENTENDIMIENTO DEL SGMA EN EL CONTEXTO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN, SU POLÍTICA Y OBJETIVOS DETERMINAR EL GRADO DE PREPARACIÓN DEL SGMA CONFIRMAR LA AUDITORÍA FASE 2. NO SE EMITEN NC 10 FASE 2: OBJETIVOS CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN ES CONFORME CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA CONFIRMAR QUE LA ORGANIZACIÓN HA IMPLANTADO EFICAZMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LO PLANIFICADO; CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN ES CAPAZ DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y LA POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN SE EMITEN 3 TIPOS DE HALLAZGOS: •OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA •NO CONFORMIDADES MENORES •NO CONFORMIDADES MAYORES 11 REUNION APERTURA LISTA DE VERIFICACIÓN DE REUNIÓN DE APERTURA PRESENTAR EL EQUIPO AUDITOR A LA ORGANIZACIÓN. CONFIRMAR ALCANCE (ACTIVIDADES Y EMPLAZAMIENTOS) OBJETIVO Y CRITERIOS DE AUDITORÍA METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA (OBSERVAR PROCESOS / ENTREVISTAS / VERIFICAR REGISTROS/ MUESTREO) GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD. EXPLICAR SISTEMÁTICA NO CONFORMIDADES CONFIRMAR EL ITINERARIO DE LA AUDITORÍA E INTERLOCUTORES. CONFIRMAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS E INSTALACIONES REQUERIDOS POR EL EQUIPO AUDITOR. ASISTENTES A LA REUNIÓN ACLARACIONES, DUDAS. 12 REUNION CIERRE LISTA DE VERIFICACIÓN DE REUNIÓN DE CIERRE RECORDAR QUE LAS AUDITORÍAS SON POR MUESTREO. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR EN FASE 1, INFORMAR AL CLIENTE DE LA RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: CONTINUAR CON AUDITORÍA FASE 2 MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA NO CONFORMIDADES MAYORES Y MENORES/PROCESO DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES EXPLICAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS Y SU TRATAMIENTO. REALIZAR COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS POSITIVOS. RECORDAR USO MARCA CERTIFICACIÓN ACREDITADA ASISTENTES A LA REUNIÓN COMPROBAR DATOS PARA EMISIÓN DE CERTIFICADO AGRADECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN: PREGUNTAS, DUDAS,…. 13 VENTAJAS ISO 14001 MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL. CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTALES. DE LA POLÍTICA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL, REDUCCIÓN DE LAS AFECCIONES CON LOS (ADMINISTRACIÓN, CLIENTES, ACCIONISTAS, ECOLOGISTAS) LOS OBJETIVOS STAKEHOLDERS CUBRIR LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA Y MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL. DEFINICIÓN CLARA DE LAS RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. ANÁLISIS DE LAS “CAUSAS DE RAÍZ” DE LOS PROBLEMAS SURGIDOS EN LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN). CAPACITA A CUALQUIER ORGANIZACIÓN PARA REDUCIR SU EXPOSICIÓN OPERACIONAL AL RIESGO. DISMINUCIÓN DE DEFECTOS Y, POR TANTO, MENOS TRABAJOS REPETIDOS Y REDUCCIÓN DE COSTES. 14 EXPEDIENTE CONTIENEN: PLAN DE AUDITORIA RESPUESTA/CIERRE NC INFORME DE AUDITORÍA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 15 EMISION CERTIFICADO 16 OTRAS CERTIFICACIONES 17 OTRAS CERTIFICACIONES 18 OTRAS CERTIFICACIONES 19 [email protected] 20
