Política para Evaluación de Agencias

POLITICA
Título:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de
Taller.
Objetivo:
Definir los parámetros que regulen la forma de
evaluación de las Agencias Corporación Flores,
Afiliadas y Almacenes dentro de los talleres.
Alcance:
Corporación Flores Repuestos, Dimasa, Scandinavia,
SuperCar, CarDepot
Entradas:
 La calendarización de las
evaluaciones mensuales.
Salidas:
 Presentación de resultados y
medidas a implementar.
Rev-001
GF-CFP, DM, SCAN, SPR,
CDP-OPE-DI-013
Dueño del proceso: Operaciones
Documentó: Alvaro Medina
Modificó:
Vo.Bo.: Allan Licona
Firmado:
( ) SI
( ) NO
Fecha: 15-Abril-2019
Fecha de Revisión: 19-Junio-2019
Próx. Revisión: 19-Junio-2020
Herramientas, Sistema, Módulo Utilizado:
a. Correo Electrónico.
b. Llamada.
c. Material de Oficina.
d. SAP “.
1. Definiciones.

Agregados: Cualquier ítem que no se encuentre en el documento de inventario asignado y que es descubierto al
momento de realizar el barrido de los estantes durante el conteo físico de inventarios.

Back Order: También denominado pedido pendiente, es un pedido que se lleva a cabo para un producto que no
está en stock por haberse agotado o un servicio no disponible en ese momento. Con el back order, el cliente
muestra su interés reservando el producto o servicio, incluyéndose en la lista de espera para cuando el mismo esté
disponible.

Cruce de Códigos: Son todos aquellos errores u omisiones encontrados en la Toma Física de Inventarios que
generan sobrantes y/o faltantes de dos o más ítems, originado por la incorrecta manipulación y ubicación, tanto por
la similitud en el código, aspecto físico o funcionalidad (sustituto), estos deberán ser corregidos en el proceso de
contabilización de diferencias.

CCC: Conectividad Con el Cliente.

Evaluación: Proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una empresa u organización puede conocer sus
propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en
aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores.

Evento Kaizen: Es la cadena de acciones llevadas a cabo por un equipo de trabajo, cuyo propósito es el
mejoramiento efectivo de los procesos.

ICC: Inventory Class Control (Control de Clase de Inventario).

Ítem: Producto o grupo de productos que poseen características específicas y código de parte único.

Módulo MM: Modulo del sistema SAP, utilizado para generar los documentos de inventario, ingresar los
resultados del conteo físico, determinar y contabilizar las diferencias de inventario de todos los Almacenes de las
Agencias y Afiliadas pertenecientes a las empresas de Grupo Flores.

Pedidos VOR: (Vehicle Off Road) Son los pedidos de ítems de lento movimiento entre las Agencias y el CPD, se
realizan únicamente cuando el Cliente lo solicita.

Sobre Stock: Es cuando el nivel de materiales, bienes, productos u artículos que están en poder de una empresa,
supera excesivamente los índices de demanda.
Este documento será utilizado únicamente para uso interno de Grupo Flores.
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.

Stegging: Reporte mensual que indica el inventario de lento movimiento que se tiene en una agencia para poder
trasladarlo a CPD a fin de evitar consumir espacio innecesario en la agencia y evitar el daño al producto.

Tasa de Servicio: Número medio de clientes que son atendidos por unidad de tiempo.

Toma Física de Inventario: Es la actividad que consiste en contar las existencias de los suministros, repuestos y
otros bienes o materiales almacenados, observando el estado de conservación y condiciones de seguridad en el que
se encuentran. Dicho resultado del conteo es comparado con las existencias del sistema de inventarios a la fecha
del corte en que se efectué la actividad control, determinando las diferencias resultantes y las acciones correctivas
que correspondan a cada caso.

Toma Física de Inventario Selectivo: Es la toma física de inventario con alcance a un grupo de productos
automotrices previamente seleccionados. Se realiza periódicamente o cada vez que sea necesario comprobar que
las existencias físicas coinciden con el sistema. Se efectúa sin cerrar las operaciones de almacén pudiendo o no
bloquear temporalmente la documentación y el despacho de los productos automotrices objeto del inventario y por
el plazo que dure el mismo.

Venta Perdida: Se define como la cantidad de unidades que se dejan de vender por falta de inventario.
2. Política.
Generalidades
2.1. El Jefe de Almacenes y Afiliadas programa las evaluaciones a realizar en los próximos dos (2) meses, es decir realiza
seis (6) programaciones cada año.
2.2. La programación se realiza a modo de ejecutarse de la siguiente manera:
2.2.1. La primera quincena de cada mes se evalúan los Almacenes de Taller y las Afiliadas.
2.2.2. La segunda quincena de cada mes se evalúan las Agencias.
2.3. Las evaluaciones serán realizadas mensualmente según la calendarización del de Almacenes y Afiliadas.
2.4. Las evaluaciones se realizan de manera sorpresiva a todas las Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
2.5. Es responsabilidad de los departamentos involucrados realizar las evaluaciones en los tiempos establecidos, de
manera verídica y objetiva para que los datos resultantes sean lo más apegado a la realidad en aras de mejorar
continuamente la operatividad del negocio.
2.6. Las evaluaciones se aprueban con un índice igual o mayor a noventa por ciento (≥90%).
2.6.1. En el caso de las Agencias, las evaluaciones sirven para medir el desempeño de las mismas, detectar
oportunidades de mejora y proporcionar el bono al Jefe de Agencia por aprobar.
2.6.1.1. La nota mínima para aprobar la evaluación es 90%, el bono por aprobar se calcula en función de la nota
obtenida (a mayor nota mayor el porcentaje del bono a recibir).
2.6.2. En el caso de las Afiliadas y los almacenes de taller, las evaluaciones servirán para medir el desempeño de los
encargados de bodega, siendo estas evaluaciones tomadas en cuenta por el departamento de RRHH al momento
de tomar una decisión en cuanto al curso de la carrera profesional del colaborador (capacitaciones, promociones,
aumentos, sanciones, etc.)
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
2.7. Se debe evaluar que se estén realizando los inventarios selectivos correspondientes por parte de los Encargados de
Almacenes.
2.8. Al momento de ir y realizar una evaluación se realizará también una toma de inventario completo al stock que posea
la Agencia/Almacén.
2.8.1. Se documentarán los resultados siguiendo los procedimientos indicados en la Política de Toma Física de
Inventario en Almacenes.
2.9. El porcentaje de faltante permitido cuando se realice el inventario mensual será:
2.9.1. Cero por ciento (0%) Agencias que proveen inventarios a taller de servicios (Corporación Flores Repuestos,
Dimasa y Scandinavia).
2.9.2. Cero por ciento (0%) para el resto de almacenes de las afiliadas, talleres móviles y área de Pre-Entrega.
2.10. Los cruces de inventario se trataran como sobrante y faltante de la siguiente manera:
2.10.1. Sí el ítem identificado como cruce, posee un costo igual al que debe de estar en el sistema, solo se procederá a
contabilizar las diferencias (sobrante y faltante) para hacer la corrección.
2.10.2. Para los ítems que sean sobrante, se ingresarán al sistema y pasarán a formar parte del patrimonio de la
empresa.
2.10.3. Para los ítems que sean faltantes, los responsables de la custodia y control permanente de los productos
automotrices asumirán el monto de los ítems faltantes mediante pago al precio de venta, a través de deducción
por planilla. Dependiendo del monto total de los faltantes el pago será de contado o crédito, según lo autorice la
Dirección de Operaciones junto con el departamento de Recursos Humanos, esto para efectos de la deducción
por planilla (ver tabla adjunta).
NOTA DE DEBITO O DEDUCCIÓN POR FALTANTES NO JUSTIFICADOS ENCONTRADOS EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO
GENERAL DE SEGUIMIENTO Y SELECTIVO
Nº
1
2
FALTANTES NO JUSTIFICADOS
Montos menores o iguales a
L. 1,000.00 (Agencias y
Almacenes de las empresas
del grupo).
Montos mayores o iguales a L.
1,000.01 (Agencias y
Almacenes de las empresas
del grupo).
CONTADO
CRÉDITO
PAGADOR:
NOTA DE DEBITO O DEDUCCIÓN A
NOMBRE DE:
MÁXIMO DE
Nº PAGOS

N/A
Responsable del
Inventario / Faltante
Colaboradores a cargo del inventario
faltante.
1
N/A

Responsable del
Inventario / Faltante
Colaboradores a cargo del inventario
faltante.
6
2.11. Todos los faltantes y sobrantes resultantes de la toma física de inventario deberán ser documentados. Los cuales
deberán ser contabilizados en los siguientes tres (3) días hábiles como máximo para montos que excedan mil
lempiras exactos (L. 1,000.00), en casos que no excedan esta cantidad se procederá a facturar inmediatamente.
Distribución de Agencias y Almacenes para la toma física de inventarios
Almacenes Grupo Flores
Sociedad
Empresa
Centro
Denominación
Toma Física de Inventario por Año
Supervisado Seguimiento Selectivo
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1002
SAN PEDRO SULA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1003
OF/DF ANILLO PERIFERICO
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1004
OF. PRINCIPAL PRADO
2
10
36
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1005
CHOLUTECA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1006
CEIBA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1007
PROCAHSA CORFLO
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1008
COALSA CORFLO
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1010
CAR DEPOT
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1011
QUINTA AVENIDA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1012
DANLI
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1013
COMAYAGUA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1014
JUTICALPA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1015
CORFLO CENTRO
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1016
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1017
SANTA ROSA
LUBRICENTRO/TM
PALMIRA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1018
TALLER MEC CERV SPS
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1019
TALLER MEC TMTGU1
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1020
TALLER MEC TMSPS1
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1021
TALLER MEC TMCBA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1022
OF/TALLER PIN PRADO
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1023
TALLER PIN PALMIRA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1024
TALLER PIN BLVD SUR
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1025
TALLER PINTURA CEIBA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1026
TALLER MEC TMTGU2
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1027
TALLER MEC TMSPS2
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1028
CPD
2
2
8
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
1029
TALLER MEC PALMIRA
2
10
36
GF 10
CORPORACIÓN FLORES
2
10
36
GF 11
DIMASA
1101
PROCAHSA DIMASA
2
10
36
GF 11
DIMASA
1102
COALSA DIMASA
2
10
36
GF 11
DIMASA
1103
CPD DIMASA
2
2
8
GF 11
DIMASA
1104
DF ANILLO PERIFERICO
2
10
36
GF 11
DIMASA
1105
OF. PRINCIPAL DIMASA
2
10
36
GF 12
SCANDINAVIA
1201
OF. PRINCIPAL SCANDI
2
10
36
GF 13
AUTOS CORPORATIVOS
1301
OF. PRINCIPAL PALMIR
2
10
36
GF 13
AUTOS CORPORATIVOS
1302
ROATAN
2
10
36
GF 13
AUTOS CORPORATIVOS
1303
SPS AUTOCORP
2
10
36
GF 15
SUPERCAR
1501
OF. PRINCIPAL SUPERC
2
10
36
GF 15
SUPERCAR
1502
PROCAHSA SUPERCAR
2
10
36
1002/1004 ÁREA DE PRE-ENTREGA
a) Dos (2) Toma Física de Inventario General Supervisados al año, el primero se programará,
preferiblemente, en el mes de Junio y el otro en el mes de Noviembre (incluye almacenes de depósito
privados).
a.1.) Para la Toma Física de Inventario General Supervisado se deberá realizar el cierre total de
operaciones en los almacenes pues se generará un bloqueo contable durante la duración del proceso.
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
b) Dos (2) Toma física de Inventarios Generales de Seguimiento al año CPD y almacenes de depósito
privados y Diez (10) Inventarios Generales de Seguimiento para las demás Agencias Corporación Flores
Repuestos, Dimasa y Scandinavia.
b.1.) Para la Toma Física de Inventario General de Seguimiento se puede realizar un cierre total o
parcial de las operaciones en los almacenes, teniendo la precaución de revisar las entradas y salidas
de materiales para cotejar las diferencias encontradas al finalizar el proceso de inventario.
c) Treinta y seis (36) Toma física de Inventarios Selectivos al año (Agencias Corporación Flores
Repuestos, Dimasa y Scandinavia).
d) Ocho (8) Toma física de Inventarios Selectivos al año (CPD).
d.1.) Para la Toma Física de Inventario Selectivo se puede realizar un cierre parcial de las
operaciones en los almacenes, teniendo la precaución de revisar las entradas y salidas de materiales
para cotejar las diferencias encontradas al finalizar el proceso de inventario.
Evaluaciones Mensuales
2.12. Para realizar la evaluación se utilizan formatos estilo check list (casillas de verificación) con ítems específicos que
validar y puntajes pre-establecidos que indican el grado de cumplimiento en aras de proporcionar el mejor servicio al
Cliente y tener una operación óptima.
Formatos Utilizados para Evaluación
2.13. Checklist de Evaluación Agencias de Corporación Flores Repuestos con Inventario Propio.
Está dividido en las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Actividades de 5´s.
7 técnicas de almacenamiento TOYOTA.
Controles administrativos de inventario.
Señalización.
Ambiente.
Imagen y Actitud.
Diferencias físicas de inventario.
Indicadores del Depto. De Control de Inventarios.
*Ver Anexo N°1: Check List Agencias Corporación Flores Repuestos con Inventario a Cargo..
2.14. Checklist de Evaluación Agencias de Corporación Flores Repuestos Prado y Blvd del Sur.
Está dividido en las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Actividades de 5´s.
Seguridad y Ambiente.
Imagen y Actitud.
Controles administrativos de inventario.
Diferencias de inventario.
KPI´S de servicio.
Indicadores del Depto. De Control de Inventarios.
*Ver Anexo N°2: Check List Agencias Corporación Flores Repuestos Prado y Blvd. Del Sur.
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
2.15. Checklist de Evaluación Almacenes de Taller y Afiliadas.
Está dividido en las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Actividades de 5´s.
7 técnicas de almacenamiento TOYOTA.
Seguridad y Ambiente.
Imagen y Actitud.
Controles administrativos de inventario.
Diferencias de inventario.
Control de Reabastecimientos.
Indicadores del Depto. De Control de Inventarios.
*Ver Anexo N°3: Check List Almacenes de Taller y Afiliadas.
2.16. Checklist de Evaluación Super Car.
Está dividido en las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Actividades de 5´s.
7 técnicas de almacenamiento TOYOTA.
Seguridad y Ambiente.
Imagen y Actitud.
Controles administrativos de inventario.
Diferencias de inventario.
Control de Reabastecimientos.
Indicadores del Depto. De Control de Inventarios.
*Ver Anexo N°4: Check List Super Car.
3. Procedimiento
Realización de las Evaluaciones
3.1. El Jefe de Almacenes y Afiliadas comparte la programación con los Supervisores de Almacenes y Afiliadas.
3.2. Los Supervisores de Almacenes y Afiliadas se presenta según programación, de manera sorpresiva y a horas
tempranas de la mañana a la localidad donde se realizará la evaluación sin avisar al Jefe de Agencia o Encargado de
Almacén.
3.3. Los Supervisores utilizan el Check List correspondiente según la Agencia, Afiliada o Almacén de Taller.
3.4. Las horas de la mañana son utilizadas para verificar los ítems más operativos de la evaluación: ingresos pendientes,
orden y limpieza, 5´s, 7 técnicas de almacenamiento, entre otros.
3.5. Las horas de la tarde por lo general son utilizadas para realizar la toma de inventarios siguiendo lo descrito en la
Política de Toma Física de Inventarios en Almacenes.
3.5.1. De existir diferencias de inventario (Cruces, Faltantes o Sobrantes), se procederá a realizar los cobros
correspondientes, cuando apliquen; o los ajustes de ingreso o salida, según se indica en la Política de Toma
Física de Inventarios en Almacenes y Política de Ajustes de Inventario.
3.6. En las Agencias donde existan ítems que verificar por parte del Departamento de Conectividad Con el Cliente:
3.6.1. Si en la Agencia si se cuenta con personal de Conectividad, el Supervisor entrega la hoja de evaluación al
Oficial de Conectividad, y este procede a completar el puntaje de los ítems correspondientes según lo que se
observe.
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
3.6.2. Si en la Agencia no se cuenta con personal de Conectividad, el Supervisor procede a tomar fotografías de las
distintas áreas de la Agencia, para que luego el Gerente de Conectividad o el Supervisor de Conectividad puedan
otorgar el puntaje que corresponda.
3.7. En cualquiera de los casos descritos en el numeral 3.6 el Supervisor de Almacenes anota en la hoja de evaluación las
áreas de mejora detectadas y solicita la firma del Jefe de Agencia y el Encargado de Almacén.
3.8. El Jefe de Agencia y Encargado de Almacén firman la Hoja de Evaluación y la entregan al Supervisor de Almacenes.
3.9. Una vez finalizadas las evaluaciones, los Supervisores entregan las Hojas de Evaluación y envían las fotografías vía
correo electrónico al Jefe de Almacenes y Afiliadas.
3.10. El Jefe de Almacenes y Afiliadas presenta las Hojas de Evaluación al Jefe de Control de Inventarios.
3.11. El Jefe de Control de Inventarios completa los puntajes de los ítems correspondientes a su departamento, o solicita a
un Oficial de Control de Inventarios que complete dichos puntajes siguiendo los criterios establecidos.
3.12. Una vez que el personal de Control de Inventarios ha completado los puntajes que les corresponden entregan las
Hojas de Evaluación al Jefe de Almacenes y Afiliadas.
3.13. El Jefe de Almacenes y Afiliadas traslada las Hojas de Evaluación de las Agencias que no cuentan con personal de
Conectividad Con el Cliente in situ, a las oficinas de Conectividad Con el Cliente en Tegucigalpa.
3.13.1. Así mismo envía las fotografías de dichas Agencias vía correo electrónico al Gerente de Conectividad Con el
Cliente y al Supervisor de Conectividad.
3.14. El Gerente o el Supervisor de Conectividad Con el Cliente completa el puntaje de los ítems que les corresponden
según lo observado en las fotografías y luego devuelve las evaluaciones al Jefe de Almacenes y Afiliadas.
Presentación de Resultados
3.15. El Jefe de Almacenes y Afiliadas al tener las hojas de evaluación completas procede a tabular los resultados para
obtener la nota final promedio de cada una de las Agencias, Almacenes y Afiliadas. (Ver Anexo N°5: Formato
para tabulación y presentación de resultados.
3.16. El Jefe de Almacenes y Afiliadas comparte los resultados con los Jefes de Agencia y Encargados de Almacén para
que observen que oportunidades de mejora poseen en sus lugares de trabajo y preparen un Acta de Compromiso de
Mejora. (Ver Anexo N°6: Acta de Compromiso de Mejora.
3.17. El Jefe de Almacenes y Afiliadas envía los resultados al Gerente Administrativo de Taller (por Lubricentro) y al
Gerente de Producto Repuesto Genuino (por las Agencias).
3.18. Los Gerentes observan la nota obtenida por los Jefes de Agencia:
3.18.1. Si la nota es mayor o igual a noventa por ciento (≥90%) proceden a gestionar el bono por aprobar.
3.18.2. Si la nota es menor o igual a noventa por ciento (≦90%) proceden a gestionar las acciones correctivas
correspondientes en cada caso.
4. Actualización del Documento.
4.1. Cada vez que se requiera un cambio o adición a esta política y/o procedimiento, el Jefe de Almacenes y Afiliadas
deberá solicitar la colaboración del Departamento de Mejora Continua para actualizar, obtener las autorizaciones,
socializar y publicar dichos cambios.
4.2. Seis (6) meses después de la fecha de la publicación este documento, el Jefe de Almacenes y Afiliadas deberá hacer
una evaluación sobre la implementación de la misma, analizando y comunicando si se requiere o no hacer algún
cambio significativo.|
4.3. Un año después de la fecha de la publicación de este documento y sucesivamente, el Jefe de Almacenes y Afiliadas
deberá convocar a las demás áreas involucradas, para la revisión total del proceso y de este documento.
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Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
5. Acciones Disciplinarias.
5.1. Por el incumplimiento de las regulaciones descritas en esta política, se procederá a evaluar la gravedad de la falta y se
aplicará la sanción que se estipule en el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de la empresa.
6. Flujo del Proceso
Evaluación Mensual de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller
Jefe de Almacenes y
Afiliadas
Oficial de
Conectividad con el
Cliente
Supervisores de
Almacenes y Afiliadas
Jefe de Agencia/
Encargado de Almacén
Inicio
Realiza la
programación de las
evaluaciones para
los siguientes dos
meses.
Comparte la
programación con
los supervisores que
realizarán las
evaluaciones in situ.
Se presenta según
programación, de
manera sorpresiva sin
avisar al Jefe de Agencia
o Encargado de Almacén.
Utilizan el Check List
correspondiente
según la agencia,
afiliada o almacén
de taller.
Verifica los ítems
operativos primero
(ingresos
pendientes, orden y
limpieza, 5´s, 7
técnicas)
Junto al Equipo de la
Agencia/Almacén
realiza la toma de
inventario. (Pasos
descritos en Política
de Toma de
Inventarios).
Verifica los ítems
acerca de la toma
de inventario
(faltante, sobrante,
cruces)
¿Se tienen
criterios de CCC
por verificar?
SI
¿La Agencia
cuenta con
personal de
CCC?
NO
SI
Evalúa los ítems
(Señalización,
Ambiente, Imagen
y Actitud).
NO
Evaluación Mensual de Rendimiento
Toma fotografías de las
diferentes áreas de la
Agencia para
presentarlas al Gerente o
al Supervisor de CCC en
Tegucigalpa.
Solicita las firmas
del Jefe de Agencia
y/o Encargado de
almacén en la
evaluación luego de
presentar las áreas
de mejora.
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Firma el documento
de evaluación.
1
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Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
Evaluación Mensual de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller
Supervisores de
Almacenes y Afiliadas
Jefe de Almacenes y
Afiliadas
Jefe u Oficial de Control de
Gerente o Supervisor de
Inventarios
Conectividad con el Cliente
Jefe de Agencia/
Encargado de Almacén
Gerente de Producto
Repuesto Original/
Gerente de Taller
1
Presenta los
resultados y
fotografías al Jefe
de Almacenes y
Afiliadas.
Recibe las evaluaciones y las
entrega a los Departamentos
correspondientes para
completar el puntaje de sus
ítems.
Reciben las evaluaciones y
completa el puntaje de los
ítems respectivos y luego
las devuelve al Jefe de
Almacenes y Afiliadas.
Recibe las evaluaciones y
traslada las que tienen ítems
de CCC aun por evaluar al
departamento.
Envía las fotografías
vía correo
electronico.
Recibe las
fotografías y
evaluaciones.
Recibe las
evaluaciones
completas.
Completa el puntaje de los
ítems según lo observado en
las fotografías y luego
devuelve las evaluaciones al
Jefe de Almacenes y Afiliadas.
Realiza la tabulación de
resultados y los envía a los
Jefes de Agencia/
Encargados de Almacén
para seguimiento de las
áreas de mejora.
Reciben resultados
y preparan Acta de
compromiso de
Mejora.
Evaluación Mensual de Rendimiento
A
Recibe resultados y
procede a gestionar
el bono y/o las
acciones correctivas
hacia los Jefes de
Agencia según la
nota obtenida.
Envía los resultados de las
evaluaciones a los Gerentes
correspondientes para que
procedan a tomar las acciones
correspondientes.
Este documento será utilizado únicamente para uso interno de Grupo Flores
A
Fin
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7. Anexos
7.1. Anexo N°1: Check List Agencias Corporación Flores Repuestos con Inventario a Cargo.
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7.2. Anexo N°2: Check List Agencias Corporación Flores Repuestos Prado y Blvd. Del Sur.
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7.3. Anexo N°3: Check List Almacenes de Taller y Afiliadas.
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Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
7.4. Anexo N°4: Check List Super Car.
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Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
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Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
7.5. Anexo N°5: Formato para tabulación y presentación de resultados.
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
7.6. Anexo N°6: Acta de Compromiso de Mejora.
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Nombre del Procedimiento:
Evaluación de Agencias, Afiliadas y Almacenes de Taller.
Firmas de Aprobación
NOMBRE
POSICIÓN
Allan Licona
Director de Operaciones
Francisco Castillo
Gerente de Logística
Cristian Martell
Jefe de Almacenes y Afiliadas
Juan Carlos Andino
Jefe de CPD
Rene Rodriguez
Jefe de Control de Inventarios
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FIRMA
FECHA
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