Procedimiento OHSAS

JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
0. INDICE
1. PLANTEAMIENTO
2. CONCEPTO OHSAS 18001:2007
3. REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
4. NORMATIVA LEGAL
5. BIBLIOGRAFÍA
1. PLANTEAMIENTO
El tema del trabajo es la realización de TRES PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS para la
empresa TALLERES GEN, que cumplan con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007. Los
procedimientos a realizar son:
-
Procedimiento de auditoría interna (apartado norma 4.5.5).
-
Procedimiento de determinación de controles (apartado norma 4.3.1).
-
Procedimiento de tratamiento de no conformidades, acción correctiva y preventiva
(apartado norma 4.5.3.2).
Para la realización del mismo, el alumno aplicará los conocimientos obtenidos en los aspectos
teóricos y prácticos estudiados en la Materia.
Para la realización de los procedimientos constituyentes del trabajo, se deben de seguir las
instrucciones establecidos en el procedimiento de control de documentos de TALLERES GEN
remitido (este documento fija los encabezados, contenidos, estructura,….). Igualmente se tendrá en
cuenta el siguiente organigrama.
ADMINISTRADOR
GESTOR PRL
DEPT.ADMINISTRACIÓN
GESTOR CALIDAD
DEPT.COMERCIAL
DEPT.OFICINA TECNICA
CONTROL PRODUCCIÓN
1
FABRICACIÓN
DEPT.PRODUCCIÓN
RESPONSABLE DE TALLER
MANTENIMIENTO
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2. CONCEPTO OHSAS 18001:2007
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001 (Occupational Health
and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una
serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo.
Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) ayuda a proteger a la empresa y a
sus empleados. OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente aceptada, publicada por BSI
(British Standards institution) que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de
un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo.
En OHSAS 18001:2007 se contemplan los requisitos para que una empresa que desee controlar sus
riesgos en los puestos de trabajo, además de asegurarse el cumplimiento de la legislación aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
El cumplimiento de los requisitos de OHSAS 18001:2007 asegura una correcta gestión de la
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de actuación de la empresa.
En un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a OHSAS 18001:2007 se
puede fijar los siguientes objetivos:
-
Reducir los riesgos laborales en los puestos de trabajo.
-
Controlar el sistema de gestión de SST desde una normativa internacional.
-
Cumplir con la legislación vigente.
-
Evitar accidentes, inspecciones y sanciones por parte de las autoridades.
-
Asegurar la identificación de riesgos y la toma de acciones en materia de seguridad y salud.
Este estándar OHSAS se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-actuar
(PHVA) y se describe inicialmente como se relata a continuación.

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo
con la política de SST de la empresa.

Hacer: implementar-realizar los procedimientos.

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procedimientos respecto a la política de
SST, los objetivos, las metas, los requisitos legales, e informar sobre los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de la
SST.
El estándar OHSAS que nos ocupa, contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente,
pero no establece requisitos exclusivos para el desempeño de la SST mas allá de os compromisos
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incluidos en la política SST de la empresa. Puede haber dos empresas con actividades similares con
diferente realización de SST y ambas cumplir con los requisitos del estándar OHSAS.
Objeto y campo de aplicación OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007 está destinado a permitir que una empresa controle sus riesgos de la SST y
mejore su empeño en el SST, no establece criterios para SST ni proporciona especificaciones detalladas
para el diseño de un sistema de gestión.

Se aplica a cualquier empresa que quiera establecer un sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo para eliminar o minimizar los riesgos a los trabajadores expuestos a
los peligros asociados a sus actividades.

Se aplica a cualquier empresa que quiera implementar, mantener y mejorar de manera
continua un sistema de gestión de la SST.

Demostrar la conformidad con OHSAS.
Todos los requisitos del estándar OHSAS tiene como fin su incorporación a cualquier sistema de
gestión de la SST.
Este estándar OHSAS está previsto para tratar la seguridad y salud en el trabajo (SST) y no otras
áreas de la seguridad y salud, bienestar de los empleados, seguridad de los productos, daños a la
propiedad, impactos ambientales.
Requisitos del sistema de gestión de la SST
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de a SST.
La dirección de la empresa debe definir y autorizar la política de la SST de la empresa y asegurarse
que definido en su sistema de gestión de la SST:
a. Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST
b. Incluye un compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud con una mejora
continua de la gestión de la SST.
c. Compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables.
d. Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos marcados.
e. Documenta, implementa y mantiene.
f. Comunicar a todas las personas que trabajen en la empresa, las obligaciones individuales en
materia de la SST.
g. Está a disposición de las partes interesadas
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h. Revisar periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la empresa.
Planificación
Procedimiento de auditoría interna (apartado norma 4.5.5)
La empresa debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) se realizan a intervalos planificados para.
a) Determinar si el sistema de gestión de la SST:
1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST, incluidos los
requisitos para este estándar OHSAS
2) Se ha implementado adecuadamente y se mantiene
3) Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la empresa
b) Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias
La empresa Talleres GEN S.L. debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de
auditoria, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la
empresa Talleres GEN S.L., y los resultados de auditorías previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten
sobre:
a) Las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.
b) La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría.
Procedimiento de determinación de controles (apartado norma 4.3.1)
La empresa TALLERES GEN S.L. debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de
los controles necesarios.
El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos
deben tener en cuenta:
a) Las actividades rutinarias y no rutinarias
b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes)
c) El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos
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d) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar
adversamente a la salud y la seguridad de las personas bajo el control de la empresa en el
lugar de trabajo.
e) Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo control de la empresa Talleres GEN S.L.
f) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, sus actividades o
materiales tanto si los proporciona la empresa como otras.
g) Los cambios o propuestas de cambio en la empresa, sus actividades o materiales.
h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios temporales
y su impacto en las operaciones, procesos y actividades
i) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la
implementación de los controles necesarios.
j) El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinariaequipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas.
La metodología de la empresa para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos debe:
a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para
asegurarse de que es más proactiva que reactiva
b) Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de
controles, según se apropiado.
Para la gestión de los cambios, la empresa TALLERES GEN debe identificar los peligros para la
SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la organización, el sistema de gestión de la
SST, o sus actividades, antes de la incorporación de dichos cambios.
La empresa debe asegurarse de que se consideren los resultados de estas evaluaciones al
determinar los controles.
Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se debe considerar la
reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de ingeniería
d) Señalización-advertencias y/o controles administrativos
e) Equipos de protección personal
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La empresa debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de
peligros, la evaluación de riesgos y los controles determinados.
La empresa debe asegurarse de que los riesgos para la SST y los controles determinados se tengan
en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestión de la SST.
Procedimiento de tratamiento de no conformidades, acción correctiva y preventiva (apartado norma
4.5.3.2).
La empresa TALLERES GEN S.L. debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y
acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:
a) La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones para mitigar
sus consecuencias para la SST.
b) La investigación de las no conformidades, determinado sus causas y tomando las acciones
con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir
c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la
implementación de las acciones apropiadas definida para prevenir su ocurrencia.
d) El registro y la comunicación de los resultados de las acciones correctivas tomadas
e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas
En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen peligros nuevos
o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe requerir que esas
acciones propuestas se tomen tras una evaluación de riesgos previa a la implementación.
Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome para eliminar las causas de una no
conformidad real o potencial debe ser adecuada a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos
para la SST encontrados.
La empresa TALLERES GEN debe asegurarse de que cualquier cambio necesario que surja de
una acción preventiva y una acción correctiva se incorpora a la documentación del sistema.
3. REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
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Hoja 1/9
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PROCEDIMIENTO GENERAL
DE AUDITORIA INTERNA
REVISON
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MODIFICACIONES REALIZADAS
REALIZADO
Mª Angeles Prieto Carranza
FECHA
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REVISADO Y APROBDO
FECHA
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Hoja 2/9
0. INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
5. INFORME AUDITORIA
6. ANEXOS
1. OBJETO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer el proceso de auditoría interna, con el fin de
poder evaluar la eficacia del sistema de prevención implantado en la empresa TALLERES GEN S.L., con
vistas a su mejora continua, según la norma OHSAS 18001:2007 en su apartado 4.5.5
La empresa establece, implementa y mantiene este procedimiento para la identificación continua de
peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios al sistema de gestión de
SST.
El objeto de la auditoría consiste en evaluar:
a) la eficiencia y eficacia en las operaciones
b) la salvaguarda de activos
c) la confiabilidad de la información económica financiera
d) el cumplimiento con las leyes y normas que sean aplicables.
2. ALCANCE
Entran dentro del alcance de las auditorías la política, organización, planificación y actividades que
la empresa tiene establecidas en las diferentes unidades funcionales, para la implantación de su Sistema
Preventivo.
A la Auditoría Interna le corresponde el examen independiente, objetivo, sistemático y amplio del
funcionamiento del control interno establecido en las operaciones y procesos internos de la empresa.
Realiza actuaciones y auditorías, selectivas y posteriores que abarcan los aspectos presupuestales,
económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de programas y
proyectos.
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Hoja 3/9
El presente Manual está dirigido a orientar la actividad de los sujetos de auditoría a efectos de que
se ajuste a métodos objetivos y sistemáticos que ayuden a la formulación de juicios razonables, mejorar
las prácticas y procedimientos en uso y facilitar la tarea del equipo auditor. Tiene como propósitos:
1. fortalecer la sistematización del trabajo del auditor y unificar el trabajo de todos los equipos y
unidades
2. contribuir como mecanismo de capacitación para el personal que se incorpora a la Institución
3. fomentar la calidad de las auditorías que se practiquen, cuyo logro depende principalmente de
los siguientes factores:
a) la definición, comprensión y manejo de los principios, normas técnicas y prácticas de
auditoría interna.
b) eficiente asignación y administración de los recursos.
c) adecuada planificación y programación de las actividades.
d) capacitación continua y permanente del personal auditor.
e) eficaz supervisión en la ejecución.
f) soporte de los hallazgos, afirmaciones y conclusiones con evidencias suficientes,
pertinentes y convincentes.
g) presentación de informes objetivos, confiables y oportunos sobre los resultados de la
auditoría.
h) adecuado seguimiento de las recomendaciones.
3. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
Administrador: Deberá asumir el compromiso de que el Sistema de Prevención de la empresa sea
evaluado bianualmente a través de una auditoría externa.
Gestor PRL: Será el vínculo permanente con el auditor y le prestará toda la colaboración que
precise.
Delegados de Prevención: Serán consultados sobre el proceso de auditoría y tendrán acceso a los
resultados de la auditoría.
Jefes de departamento de las Unidades Funcionales: colaborarán en el desarrollo de la auditoría
facilitando documentos y datos que se les solicite.
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Hoja 4/9
4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
A partir de los resultados de la evaluación inicial de riesgos se ha elaborado el plan preventivo de la
empresa en el que se han incluido el diseño y la implantación del sistema de prevención de riesgos
laborales contándose para ello con el asesoramiento de un servicio de prevención ajeno.
Periódicamente se realizará la correspondiente auditoría del sistema preventivo por un auditor
externo acreditado. La periodicidad establecida será de 4 años con carácter general, de 2 años en las
empresas incluidas en el Anexo I del RD 39/1997, modificado por el RD 604/2006 y siempre que la
Autoridad Laboral lo requiera.
No obstante, dentro del Plan de seguimiento de las actividades preventivas que se desarrollan, el
Coordinador de Prevención efectuará periódicamente el análisis y el seguimiento de los aspectos que se
estimen prioritarios para asegurar la eficacia del sistema.
Previamente a la realización de cualquier auditoría el personal de las áreas afectadas, especialmente
los responsables de las mismas, habrán de ser informados de los aspectos que se evalúen, de tal manera
que un incumplimiento de un procedimiento o norma no puede ser achacable a la falta de información. Al
mismo tiempo se avisará con antelación suficiente para que los directores de las Unidades implicadas
puedan preparar la documentación que deba ser consultada en la auditoría.
Los resultados de la auditoría se entregarán, aparte de a l Administrador, a los Gerentes de PRL y
Calidad, a los directores de las diferentes unidades funcionales afectadas. Obviamente, el Coordinador de
Prevención y el Delegado de Prevención dispondrán del correspondiente informe.
Se deberá elaborar un plan de trabajo para cada una de las auditorías a practicar, a fin de permitir su
apropiada conducción y aprobación. Ello facilitará el avance de las tareas a través de las distintas etapas,
el control del tiempo insumido y consecuentemente, la apropiada utilización de los recursos humanos y
materiales.
El plan de auditoría deberá ser complementado con el respectivo programa de trabajo, el que tendrá
la siguiente estructura:
1. Origen de la auditoría: describe el motivo que origina la realización de la auditoría,
precisando si obedece al plan anual, a pedido efectuado o a denuncia formulada.
2. Síntesis del diagnóstico general: incluye diversos aspectos relevados durante la
planificación.
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3. Objetivos de la auditoría: se refieren a lo que se espera lograr como resultado de la auditoría en
términos globales y específicos, evitándose la descripción detallada de las acciones a realizar,
utilizando verbos en infinitivo.
4. Alcance y metodología: describe la extensión del trabajo a realizar para cumplir con los objetivos
de la auditoría, el período objeto de examen y los procedimientos de auditoría a aplicar a fin de
obtener evidencia suficiente para la elaboración del informe.
5. Áreas y procesos críticos a ser auditados: se incluye la descripción de los asuntos más importantes
identificados en la etapa de planificación y los hallazgos potenciales.
6. Recursos humanos: incluye la nómina de personal designado para integrar el equipo de auditoría.
Los procedimientos de auditoría constituyen métodos analíticos de investigación y prueba que los
auditores deben utilizar en su examen, con el objeto de obtener evidencia suficiente, confiable, relevante
y útil que le permitan fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones.
Los procedimientos a aplicar podrán ser los siguientes:
a) Indagación: Consiste en la averiguación mediante entrevistas directas con el personal de la
entidad auditada o con terceros que tengan relación con las operaciones de ésta (evidencias testimoniales).
b) Encuestas y cuestionarios: aplicación de preguntas relacionadas con las operaciones, para
conocer la verdad de los hechos, situaciones u operaciones. Deben estar debidamente intervenidas por los
involucrados (evidencias documentales, testimoniales).
c) Observación: verificación ocular de operaciones y procedimientos durante la ejecución de las
actividades de la unidad. Se lo considera complemento del relevamiento (evidencias físicas).
d) Comparación: análisis entre las operaciones realizadas y las definidas para determinar sus
relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas (evidencias analíticas).
e) Revisión selectiva: examen de las características importantes que debe cumplir una actividad,
informe o documento, seleccionándose así parte de las operaciones que serán evaluadas o verificadas en
la ejecución de la auditoría (evidencias analíticas).
f) Relevamiento: conjunto de actividades que permiten documentar la forma en la que se ejecuta un
procedimiento (evidencias documentales, testimoniales).
g) Rastreo: seguimiento de una operación, a través de la documentación respectiva, a fin de conocer
y evaluar su ejecución (evidencias analíticas).
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h) Revisión de cálculos matemáticos: verificación de la exactitud aritmética de las operaciones
contenidas en documentos (evidencias analíticas y documentales).
i) Confrontación: cotejo de información contenida en registros contra el soporte documental para
confirmar la veracidad, exactitud, existencia, legalidad y legitimidad de las operaciones realizadas
(evidencias analíticas y documentales).
j) Métodos estadísticos: selección sistemática o casual o combinación de ambas. Estos métodos
aseguran que todas las operaciones tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas y que la selección
represente significativamente la población o universo (evidencias analíticas).
k) Confirmación: corroboración de la verdad, certeza o probabilidad de los hechos, situaciones,
sucesos u operaciones mediante datos o información, obtenidos de manera directa y por escrito de los
funcionarios que participan o ejecutan las tareas sujetas a verificación (evidencias documentales).
l) Comprobación: confirmación de la veracidad, exactitud, existencia, legalidad y legitimidad de las
operaciones realizadas por la organización auditada, mediante el examen de los documentos que las
justifican (evidencias documentales).
m) Conciliaciones: examen de la información emanada de diferentes fuentes con respecto a una
misma operación o actividad, a efectos de hacerla concordante (evidencias analíticas).
n) Tabulación: agrupación de resultados importantes obtenidos en áreas, segmentos o elementos
analizados, para arribar o sustentar conclusiones (evidencias analíticas).
o) Comunicación: obtención de información directa y por escrito de un sujeto externo a la entidad
auditada (evidencias testimoniales).
p) Análisis: separación de los elementos o partes que conforman una operación, actividad,
transacción o proceso, con el propósito de establecer sus propiedades y conformidad con los criterios de
orden normativo y técnico (evidencias analíticas).
q) Análisis de tendencias y comparación con los indicadores: permite medir la eficiencia y
economía en el manejo de los recursos, la eficacia y efectividad de los bienes producidos o de los
servicios prestados o el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o beneficiarios
(evidencias analíticas).
r) Análisis de soportes informáticos: evaluación de los elementos lógicos, programas y aplicaciones
utilizados por el auditado (evidencias informáticas).
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s) Inspección: examen físico y ocular de activos tangibles o de hechos, situaciones, operaciones,
transacciones y actividades aplicando la indagación, observación, comparación, rastreo, análisis,
tabulación y comprobación (evidencias físicas).
5. INFORME AUDITORIA
-
Reunión con el auditado.-
Previo a la culminación del informe se debe mantener una reunión con el responsable de la unidad
auditada a efectos de:
a) ponerlo en conocimiento de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la auditoría previo
a su remisión formal.
b) reducir el riesgo de interpretación errónea de los resultados
c) darle la oportunidad de realizar las aclaraciones pertinentes sobre los hallazgos de auditoría. Los
comentarios que surjan en esta reunión deben ser tomados en cuenta, para la emisión del informe final
(verificación, revisión, rectificación o ratificación). El plazo es de dos días (2) para su remisión a la
División Auditoría.
-
Elaboración.
El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor, por medio del cual se exponen
las observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Debe contener juicios fundamentados en las evidencias obtenidas, con el objeto de brindar
suficiente información acerca de los desvíos o deficiencias más importantes y las recomendaciones
pertinentes.
Los objetivos del informe deben estar definidos en el plan individual de auditoría y recogidos en el
informe. El informe de auditoría es la herramienta de comunicación a la administración, para convencer y
persuadir sobre la implantación de acciones correctivas que la ayudarán a alcanzar los objetivos y metas.
-
Características.-
a) Características Importancia del contenido: los asuntos que se incluyan en el informe deben ser lo
suficientemente relevantes para recabar la atención de los funcionarios a los que va dirigido.
b) Completo y suficiente: se debe brindar la información necesaria para la adecuada interpretación
de los temas tratados.
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c) Utilidad: el propósito del informe es agregar valor a la unidad auditada, generar una acción
constructiva, ayudar al auditado y a la organización y conducir a la obtención de mejoras que resulten
necesarias.
d) Oportunidad: debe emitirse sin retraso, a fin de permitir una rápida acción correctiva. La
oportunidad siempre es importante pero lo es más aún cuando el informe se refiere a temas tales como
malversación de recursos, transacciones ilegales, acciones de responsabilidad y otras fallas en la
protección del interés público.
e) Objetividad: la información debe ser real y libre de distorsión. Las observaciones, conclusiones y
recomendaciones deben expresarse de forma imparcial, estando sustentadas por evidencia válida y
suficiente, que conste en los papeles de trabajo.f) Calidad convincente: las observaciones se presentarán
de manera convincente y las conclusiones y recomendaciones deberán inferirse lógicamente de los hechos
presentados. Los datos contenidos en el informe deben ser suficientes para convencer a los lectores de la
importancia de las observaciones, la conveniencia de aceptar las recomendaciones y la razonabilidad de
las conclusiones. El auditor debe estar preparado para dar pruebas concretas de todas y cada una de las
manifestaciones contenidas en su informe.
g) Precisión, claridad y simplicidad: los informes deben ser concretos utilizando un estilo de
redacción claro, preciso, simple y con un ordenamiento lógico. Debe evitarse el lenguaje excesivamente
técnico y brindar información de apoyo para la comprensión de los temas complejos. Un informe conciso
es aquel que se expresa con palabras justas.
h) Tono constructivo: el estilo de redacción del informe debe buscar una reacción de aceptación a
las recomendaciones y conclusiones. Las observaciones se presentarán con un lenguaje que no genere una
posición defensiva u oposición. Se debe poner énfasis en los beneficios de adoptar las mejoras. Debe
evitarse adjetivar y/o acentuar en demasía las deficiencias y presentarlas en una justa perspectiva que las
señale sin exagerar (excepto en casos de notorias y costosas irregularidades) a fin de canalizar e impulsar
las correcciones. Asimismo, se deberá mencionar cuando sea el caso, los logros más destacados
observados en la entidad y las fortalezas de aquellas áreas o situaciones que así lo demuestren.
-
Recepción de comentarios y emisión del primer informe.-
Una vez recepcionadas las consideraciones y comentarios efectuados por el responsable de la
unidad auditada o transcurrido el plazo indicado, se emitirá el informe que será firmado por los
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integrantes del equipo auditor y deberá contar con informe de los responsables de la Auditoría Interna.
-
Notificación.-
El mismo, será elevado al Comité de Auditoría, vía Gerencia General quien dispondrá la
notificación y poner a disposición de una copia del mismo al jefe de la unidad auditada, en un plazo
máximo de dos días (2). En caso que el informe involucre a un proceso o más de una unidad, la
notificación deberá practicarse a todos los jerarcas de las unidades auditadas o en su defecto, dentro de un
término no mayor a los dos días (2) hábiles a partir de la primera notificación.
Siempre se comunicará los resultados de la auditoría al Administrador, al Gestor de Calidad y
Gestor de PRL.
-
Publicación.-
A efectos de dar cumplimiento con las normas de auditoria generalmente aceptadas se dispondrá la
publicación del resumen de los informes de auditoría, sin identificar detalles de personas y unidades, y
estableciendo las líneas de acción tomadas por el Equipo de Conducción a efectos de capitalizar las
experiencias organizacionales, mejorando así el ambiente de control desarrollando las capacidades de su
Capital Humano.
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REALIZADO
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REVISADO Y APROBDO
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Hoja 2/9
0. INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. DEFINICIONES
5. DESARROLLO PROCEDIMIENTO
6. RESPONSABILIDADES
7. ANEXOS
1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos generales que permitan identificar,
registrar, analizar, corregir y controlar la detección de una no conformidad en las actividades a las que
aplica el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implantado en TALLERES GEN S.L., de modo de
asegurar al cliente la entrega del producto conforme de acuerdo con los requisitos especificados.
Además, pretende fijar las medidas para el tratamiento de implantación, control, ejecución y
seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas, tendientes a mejorar continuamente la
eficiencia y eficacia del SGC, con el objeto de eliminar las causas de no conformidades detectadas o
potenciales, y/o para eliminar las causas de otras situaciones indeseables.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que integran el SGC definido en TALLERES
GEN S.L. y al servicio proporcionado por la empresa a sus clientes.
Aplica también para los casos en que sea necesario implantar acciones para tratar las causas de no
conformidades reales o potenciales.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•
Manual de Gestión de Calidad de TALLERES GEN S.L.
•
Norma OHSAS 18001-2007
•
Procedimiento específico de Elaboración de Planes de calidad
•
Procedimiento general de Auditorías Internas
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4. DEFINICIONES
No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito
Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa de no conformidad
(NC) detectada.
Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad (NC) potencial.
Documento: Medio de soporte de la información.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño.
Procedimiento: Forma específica dado en un documento para llevar a cabo una
actividad o un proceso.
5. DESARROLLO PROCEDIMIENTO
A. NO CONFORMIDAD
 Origen de las no conformidades
El no cumplimiento de un requisito establecido, como políticas, procedimientos, inspecciones,
planos, normas (internas y externas), instrucciones, especificaciones del proyecto, emitidos formalmente
por escrito o por la vía que corresponda (digital o física), dan origen a una no conformidad.
En general, las no conformidades se producen como consecuencia de:

Incumplimiento de un requisito del producto.

Incumplimiento del proceso al realizar tareas de forma distinta a lo establecido.

Situación indeseable en el desarrollo de los procesos del SGC.
 Detección de las no conformidades
Las no conformidades pueden ser detectadas por:
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE NO
CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA

PG-NCACYP
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Hoja 4/9
Personal de TALLERES GEN S.L., ya sea por las mismas personas que ejecutan y realizan
el producto y/o servicio o participan de un proceso, por la supervisión directa o cualquier
superior jerárquico

El cliente o su representante Otra parte interesada e involucrada en el proceso
Entre las actividades que dan lugar a la detección de no conformidades se tiene:

Verificación, inspección y supervisión de la ejecución de actividades: Esto puede suceder en
cualquier etapa de la realización del producto o servicio; ya sea a la entrada, término o
entrega y después que se ha proporcionado o cuando ha comenzado su uso.

Retroalimentación del cliente: generalmente corresponden a desviaciones identificadas por
el cliente.

Informes de auditorías internas o externas del SGC.

Revisiones del SGC por la dirección.

Evaluación de proveedores y subcontratos.

Análisis de la información de las solicitudes de atención a postventa.

Otros
 Emisión de las no conformidades
Los criterios para emitir una no conformidad son:

Cuando una observación aparece entre 1 hasta 3 veces consecutivas y de acuerdo a la
naturaleza de la no conformidad.

Cuando la solución involucre recursos adicionales

Cuando la solución altere los requisitos del producto

Cuando el proveedor o el subcontrato contratado no cumpla con las condiciones
contractuales o acordadas

Cuando la solución propuesta requiera el término de otras actividades para asegurar su
implantación y posterior verificación
 Tratamiento de las no conformidades
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE NO
CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
PG-NCACYP
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Hoja 5/9
Para emitir un informe de no conformidad detectada, la persona que la detecta debe comunicar el
hecho a su superior, quien redacta la no conformidad en el informe y la comunica al jerárquico, quien
también está facultado para redactar los informes respectivos.
Entre quienes redacten los informes definirán las responsabilidades para su tratamiento.
Para el caso de las no conformidades detectadas en las actividades de administración y almacén,
éstas deben ser comunicadas al responsable de la actividad afectada, quien deberá redactar el informe
correspondiente y comunicar el hecho a su jerárquico superior para determinar las responsabilidades de su
tratamiento.
Es de responsabilidad de este mando, junto con el responsable de la actividad o proceso afectado,
analizar la no conformidad, establecer la solución, los responsables y plazos para su ejecución y realizar
el análisis de la causa probable de la no conformidad.
La solución propuesta deberá ser aprobada, como mínimo, por el responsable o por quien tenga las
competencias y responsabilidades apropiadas de acuerdo a la magnitud de la no conformidad y de los
recursos involucrados.
Una vez que el responsable del tratamiento de la no conformidad, o quien él designe, verifica que
ha sido implantada la acción inmediata o solución, deja registro de aquello en el Informe de no
conformidad y acción correctiva. Si en la verificación de la implantación de las soluciones se comprueba
que el producto o servicio no ha alcanzado el nivel de calidad o no ha sido eficaz, de acuerdo a los
requisitos establecidos, se deberá mantener abierto el informe dejando escrito las nuevas acciones a tomar.
De esta manera el responsable a cargo elabora un Informe de no conformidad y acción correctiva,
registrando en un documento, anexo 1.
B. ACCIONES CORRECTIVAS
 Origen de las acciones correctivas
El desarrollo de una acción correctiva responde a:

Consecuencia del tratamiento de una no conformidad: se decide adoptar una acción
correctiva que permita eliminar la causa, originada ya sea por repetición o consideradas
como graves por su impacto en el proceso. El objeto es que la no conformidad no se repita.
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE NO
CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA

PG-NCACYP
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Hoja 6/9
La detección formal de una situación indeseable: Originada en cualquier proceso que afecte
al SGC, donde se considere necesario evitar su reaparición eliminando la causa. El informe
de no conformidad y acción correctiva también es aplicable para registrar este tipo de
situación, su causa y acción correctiva.

No conformidades detectadas en procesos de auditoría interna.
 Tratamiento de las acciones correctivas
A partir de la causa raíz de una no conformidad (o de una situación indeseable), quienes participan
en su análisis y según corresponda, evalúan la necesidad de adoptar una acción correctiva para evitar la
repetición del problema. Se determina el número de la acción correctiva, usando un correlativo para
acciones por proyecto específico, y correlativo anual para acciones que apliquen a toda la organización, la
acción apropiada a tomar, el responsable del tratamiento o seguimiento y el responsable de la
implantación de la acción y el plazo.
Los plazos deben ser claros y precisos en relación a la no conformidad detectada, lo que debe
quedar registrado en el Informe de no conformidad y acción correctiva.
Transcurrido el plazo establecido, que depende de la naturaleza de la acción tomada, el responsable
designado verifica la eficacia de la implantación de la acción correctiva, tras lo cual deja registro de los
resultados de esta verificación y cierra el informe firmando en la casilla correspondiente. Se registra
entonces en el Informe de no conformidad y acción correctiva.
Al igual que en las no conformidades, es tarea del Responsable de Calidad incorporar los informes
de no conformidad y acciones correctivas en el listado general de no conformidades y acciones
correctivas, mantenerlo actualizado y remitir al Gerente de Calidad y gerente de PRL para su revisión,
tanto el listado como una copia de los informes.
C. ACCIONES PREVENTIVAS
Las acciones preventivas se generan cuando alguna persona de la organización detecta una
potencial no conformidad, y la hace saber al responsable del proceso afectado o superior jerárquico, quien
en conjunto con quien fuere pertinente, deciden la implantación de una acción preventiva para evitar la
aparición de la no conformidad y al responsable de su tratamiento.
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE NO
CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
PG-NCACYP
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Hoja 7/9
En virtud de la causa definida, el responsable del tratamiento de la acción preventiva, en conjunto
con quien fuere pertinente, determina las medidas que se tomarán para evitar que ocurra el problema
potencial. La tarea queda registrada en el Informe de acción preventiva.
Quien haya sido designado, verifica la implantación de la acción preventiva en los plazos previstos.
Si una vez vencido el plazo previsto para la implantación de la acción preventiva se detecta que la acción
a tomar no se ha llevado a cabo, el responsable del tratamiento toma las acciones pertinentes.
Transcurrido el plazo establecido, que depende de la naturaleza y alcance de la acción tomada, el
responsable designado verifica la eficacia de la implantación de la acción preventiva, tras lo cual deja
registro de los resultados de esta verificación y cierra el informe.
El registro de informe de acción preventiva contiene entonces lo siguiente: Número de la acción
preventiva (Número correlativo para acciones por proyecto específico, y correlativo anual para acciones
que apliquen a toda la organización); Proceso y/o actividad potencialmente afectada y responsable
(Departamento o área de la organización y responsable o jefe a cargo), Situación eventual o Potencial no
conformidad; Causa de la eventual no conformidad, responsable y fecha; Acción preventiva, responsable
y fecha (Descripción de la acción tomada para eliminar la causa, con aprobación de jefe de área, fecha
prevista de cierre y nombre del responsable de implementar la acción) y Verificación y cierre
(Descripción de la verificación en la implementación, eficacia y nombre del responsable de realizarlo,
firma y fecha real de cierre).
Es labor del Responsable de Calidad mantener en archivo el original del informe, elaborar el
Listado general de acciones preventivas correspondiente y mantenerlo actualizado.
Si se comprueba que la acción tomada no fue eficaz, esto es, si la no conformidad potencial no pudo
evitarse; se procede de acuerdo a lo señalado en NC del presente documento y el responsable del
tratamiento de la acción preventiva registra esta situación en el informe de acción preventiva, haciendo
referencia al informe de no conformidad y acción correctiva que se genere.
6. RESPONSABILIDADES
o ADMINISTRADOR, GERENTE PRL, GERENTE CALIDAD
Involucrar a la organización en la detección y tratamiento de no conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE NO
CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
PG-NCACYP
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Hoja 8/9
o JEFE DE DEPARTAMENTOS
Trabajar, en conjunto con los involucrados, las no conformidades, acciones correctivas y
preventivas que se detecten
Aprobar las soluciones y acciones correctivas definidas.
o TODA LA ORGANIZACIÓN JERARQUICA
Identificar no conformidades reales y potenciales u otras situaciones indeseables y comunicarlas a
su Superior directo para su tratamiento.
Colaborar en el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas cuando sea
pertinente.
7. ANEXOS
ANEXO 1
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE NO
CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
PG-NCACYP
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Hoja 9/9
TALLERES
INFORME DE NO CONFORMIDAD ACCIONES
IMPRESO DE
GEN S.L.
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PG-NCACYP
NO CONFORMIDAD
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
DEPARTAMENTO
FECHA de NC, AC y PR
Nº de NC, AC y PR
IDENTIFICACIÓN DE NC,AC, AP
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
PROPUESTA DE ACCIÓN CORECTIVA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA
PROPUESTA DE ACCIÓN PREVENTIVA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA
RESPONSABLE DE NC
FIRMA
RESPONSABLE DE AC
FIRMA
RESPONSABLE DE AP
FIRMA
FECHA DE CIERRE DE NC, AC y AP
FECHA
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PG-DC
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20/05/2014
Hoja 1/7
PG-DC
PROCEDIMIENTO GENERAL DE DETERMINACIÓN
DE CONTROLES
REVISON
00
MODIFICACIONES REALIZADAS
REALIZADO
Mª Angeles Prieto Carranza
FECHA
20-May-14
01
02
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REVISADO Y APROBDO
FECHA
JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PG-DC
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20/05/2014
Hoja 2/7
0. INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. DESARROLLO PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. ANEXOS
1. OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto determinar los controles necesarios para gestionar el riesgo o
riesgos para la SST de aquellas operaciones y actividades que están asociadas con peligros identificados.
Para la identificación de peligros se han considerado la infraestructura, los recursos, los factores
humanos, la planificación de nuevos proyectos, los procesos, todas las actividades realizadas por o para
TALLERES GEN S.L. y los cambios que se produzcan en ella.
2. ALCANCE
La determinación de dichos controles incluye a los empleados, otros trabajadores que actúen para la
organización, visitantes o cualquier otra persona presente en el lugar en el que se desempeñan actividades
bajo el control de TALLERES GEN S.L.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual de Gestión de Calidad de TALLERES GEN S.L.

Norma OHSAS 18001-2007

Procedimiento específico de Elaboración de Planes de calidad

Procedimiento general de Auditorías Internas
4. DESARROLLO PROCEDIMIENTO
 Identificación de peligros
La evaluación de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos
que no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria para que la Dirección de la empresa, en
consulta con los trabajadores y trabajadoras, adopte las medidas preventivas necesarias.
La Organización cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece el Art.16 de la LPRL, con una Evaluación inicial
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PG-DC
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20/05/2014
Hoja 3/7
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
de Riesgos. Esta Evaluación inicial de riesgos posee como objetivo el identificar los peligros en los
puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y
poder planificar las consecuentes actividades.
La evaluación de riesgos que no se hayan podido evitar deberá extenderse a cada uno de los puestos
de trabajo de la empresa, para lo que se tendrá en cuenta
-
actividades rutinarias y no rutinarias
-
actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
subcontratistas y visitantes)
-
el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos
-
los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades, capaces
de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la
organización en el lugar de trabajo
-
los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización
-
la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los
proporciona la organización como otros
-
los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales
-
las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios
temporales y su impacto en las operaciones procesos y actividades
-
cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la
implementación de los controles necesarios
-
el
diseño
de
las
áreas
de
trabajo,
lo
procesos,
las
instalaciones,
la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización de trabajo,
incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
 Determinación de Controles
La organización determina los controles a las operaciones y actividades teniendo en cuenta:

controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de gestión de SST,
siempre que sea posible

controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos

controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

PG-DC
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20/05/2014
Hoja 4/7
procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia podría
llevar a desviaciones de Política y Objetivos de la SST

criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a desviaciones de su
política y sus objetivos de la SST.
Para ello la organización mantiene actualizada la ”Ficha de Control Operacional” en donde se
indica una descripción del puesto, los riesgos inherentes a sus actividades y las medida preventivas
necesarias en su actividad. A cada empleado se le entrega su ”Ficha de Control de Operacional” según el
procedimiento general de comunicación, participación y consulta.
Para los visitantes y contratistas se le emitirá la ”Ficha de Control Operacional” pero sólo se tendrán
en cuenta los riesgos inherentes a las instalaciones donde realizan el trabajo o visitan y el Plan de
Emergencia, si procede. Esta información será comunicada según el procedimiento general de
comunicación, participación y consulta. En la determinación de controles mediante la ”Ficha de Control
Operacional” de cada puesto se hace necesaria la implementación de controles en distintas áreas tales que
debe ser tratadas como:

Control específico de los riesgos higiénicos ﴾Higiene Industrial﴿

Control específico de los riesgos ergonómicos y psicosociológicos

Controles de nuevos proyectos

Control de la adquisición de máquinas nuevas, equipos y productos químicos

Control de contratistas entidades externas

Control de la seguridad operacional

Control de la seguridad industrial

Control de la Seguridad en los residuos

Control de la Vigilancia de la Salud

Control de los Requisitos de equipos de trabajo

Control de los Equipos de protección individual

Control del Mantenimiento preventivo
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PG-DC
REV 0
20/05/2014
Hoja 5/7
 Revisión de los Controles
El Responsable de la SST revisará la determinación de los controles que se realizan siempre que se
revisen los peligros y riesgos de la empresa según el “procedimiento de identificación de peligros y
evaluación de riesgos” estando esta revisión asociada a los cambios que se produzcan, el sistema de
gestión de la SST, o sus actividades, antes de la incorporación de dichos cambios ﴾si el Servicio de
Prevención es Ajeno el responsable de la SST comunicará dichos cambios para el estudio de los peligros
y riesgos asociados a estos﴿.
Serán revisados los controles por el Gerente de PRL cuando cualquier puesto de trabajo esté
afectado por:

La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de
nuevas tecnologías, la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

El cambio en las condiciones de trabajo.

La incorporación de un trabajador o trabajadora cuyas características personales o estado
biológico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Se procederá a una actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y
a la determinación de nuevos controles cuando:

Lo determine una disposición específica.

Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestión de la SST.

Se hayan producido daños a la salud.

Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.

Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.

Cambio o nueva legislación aplicable.
5. RESPONSABILIDADES
I.
Responsable de la SST: Gerente de PRL

Determinar los controles asociados a los peligros y riesgos de los distintos puestos,
contratistas y visitantes. ﴾contactar el Servicio de Prevención, en su caso﴿

Entrega de los controles determinados a todo el personal, contratistas y visitantes, si procede

Revisión de las Fichas de Control Operacional
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JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
II.
PG-DC
REV 0
20/05/2014
Hoja 6/7
Jefes de departamento: administración, comercial, técnico, producción

Comunicar al Responsable de SST cualquier modificación en su departamento.

Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto y hacer cumplir a sus inferiores.
III.
Personal

Comunicar al Responsable de SST cualquier modificación en su trabajo.

Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto.
6. ANEXOS
ANEXO1: Ficha de control operacional
30
JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
TALLERES GEN
PROCEDIMIENTO GENERAL DE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
PG-DC
REV 0
20/05/2014
Hoja 7/7
TALLERES GEN
FICHA DE CONTROL OPERACIONAL
FECHA
PAGINA
PUESTO DE TRABAJO _________________________________________________
RIESGO
MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS
ELABORADO POR
REVISADO Y APROBADO POR
RESPONSABLE DE SST
GERENTE PRL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
31
JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
4. NORMATIVA LEGAL
o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
o Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención.
o Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.
o Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones dínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de cargas.
o Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo que incluye pantallas de visualización de datos.
o Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
o Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
o Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el cual se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en
materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 27, de 31 de enero de 2004).
o Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 188, de 7 de agosto de 1997).
o Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 140, de 12 de
junio de 1997).
o Real decreto 485/1997, de 14 de abril, relativo a las disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo (BOE 97, de 23 de abril de 1997).
o Real decreto 486/1997, de 14 de abril, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
puestos de trabajo (BOE 97, de 23 de abril de 1997).
o Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción (BOE 256, de 25 de octubre de 1997).
o Real decreto 681/2003, de 12 de junio, relativo a las disposiciones mínimas para la protección de la
salud y de la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
(BOE 145, de 18 de junio de 2003).
32
JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ CASADO
5. BIBLIOGRAFÍA

Guía del INSHT sobre Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo que incluye pantallas de visualización de datos.

Guía del INSHT sobre Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo.

Guía del INSHT sobre Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre atmosferas explosivas en
lugares de trabajo.
33