Municipalidad Distrital de Secclla – Angaraes – Huancavelica I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO Municipalidad Distrital de Secclla – Angaraes – Huancavelica I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 1. NOMBRE DEL PROYECTO “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL DISTRITO DE SECCLLA” Ubicación del proyecto. Región Huancavelica Provincia Angaraes Distrito Secclla Período de vida útil del proyecto: Horizonte de Evaluación Periodo de Vida Útil Localidad Secclla (20 años) (20 años) 2. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO Arbol de Medios Fin Último Aumento de la calidad de vida en la Población de Secclla Fin Indirecto Aumento de los Ingresos Económicos Fin Directo Bajo Ausentismo Escolar y Laboral Fin Indirecto Alto Rendimiento Escolar Fin Directo Disminución de la desnutrición de los niños Fin Indirecto Merma en los Gastos por atención de salud Fin Directo Reducción de la morbilidad infantil Objetivo Central DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA POBLACION DE SECCLLA Municipalidad Distrital de Secclla – Angaraes – Huancavelica Arbol de Fines Objetivo Central DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA POBLACION DE SECCLLA Medio de 1er Nivel Medio de 1er. Nivel Consumo de agua de óptima calidad Apropiada Gestión del Sistema de Agua Potable Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Continuo Servicio de Agua Potable Aumento de la cobertura de agua potable Operadores Capacitados Objetivos y metas del proyecto Objetivo general. “Aumento de la calidad de vida de la Población de Secclla” Objetivos específicos. Continuo Servicio de Agua Potable Aumento de la cobertura de agua potable Apropiada gestión del Sistema de Agua Potable El objetivo Central soluciona el problema planteado y se define como: Problema Central: Objetivo Central: INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA POBLACION DE SECCLLA DISMINUCION DE CASOS ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA POBLACION DE SECCLLA 3. BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I Y II Nº 1 BALANCE OFERTA - DEMANDA - SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA Con Con DEMANDA Actual sin LOCALIDADES Sin Proyecto proyecto Proyecto Proyecto LT/SEG (lt/seg) AÑO 2029 (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) SECCLLA 1.13 0.00 1.75 -1.13 0.62 TOTAL 1.13 0.00 1.75 Fuente : Verificación de Campo, Caudal de las fuentes en época de estiaje Qt=1.75 lt/seg Elaboracion : Equipo Formulador -1.13 0.62 Municipalidad Distrital de Secclla – Angaraes – Huancavelica La oferta en la situación con proyecto para las alternativas I y II, satisface la demanda durante los 20 años de vida útil del proyecto, con un saldo de 0.62 lt/seg, oferta que cubrirá largamente la demanda de las poblaciones beneficiadas 4. DESCRIPCION DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA ENCONTRADO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II SECCLLA Para el sistema de agua potable y saneamiento es Para el sistema de agua potable y saneamiento es necesario los siguientes componentes: necesario los siguientes componentes: 02 Und. Construcciones Captaciones Tipo 1 y Tipo 4 02 Und. Construcciones Captaciones Tipo 1 y Tipo 4 3546 m.l. Conducción con tubería PVC SAP Ø 2” 3546 m.l. Conducción con tubería de ASBESTOCEMENTO Ø 2” 18 m.l. Pase Aéreo con Fº Gº de 2” 18 m.l. Pase Aéreo con Fº Gº de 2” 01 Und. Construcción CRP-6 01 Und. Construcción CRP-6 01 Und. Enlucido Reservorio 80 m3 01 Und. Enlucido Reservorio 80 m3 06 Und Construcción Válvulas de Control 06 Und Construcción Válvulas de Control Módulo de Capacitación Módulo de Capacitación Medidas de Mitigación Ambiental Medidas de Mitigación Ambiental 5. COSTOS DEL PROYECTO SISTEMA AGUA POTABLE (ALTERNATIVA I) SECCLLA COSTOS Costo de Inversión Costos Anuales de Operación y mantenimiento Privados 111,162.00 3,057.00 Sociales 81,164.27 1,793.88 (ALTERNATIVA II) SECCLLA COSTOS Costo de Inversión Costos Anuales de Operación y mantenimiento Privados 151,078.80 3,657.00 Sociales 127,449.65 2,297.88 6. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL SISTEMA AGUA POTABLE: Para el sistema de agua potable se ha utilizado la metodología COSTO EFECTIVIDAD y COSTO/BENEFICIO comparado con los escenarios de rentabilidad que son: VAN > 0 y TIR > 11% INDICADORES VAN Social TIR Social ICE ALTERNATIVA 1 SECCLLA 407,515 61% 67 ALTERNATIVA 2 SECCLLA 356,452 40% 113 RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACION ECONOMICA (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA I DESCRIPCION SECCLLA Costo Total VAN TIR ICE Mejoramiento Sistema de Agua Potable, con tubería PVC SAP 81,164.27 407,515 61% 67 Municipalidad Distrital de Secclla – Angaraes – Huancavelica ALTERNATIVA II DESCRIPCION SECCLLA Costo Total VAN TIR ICE Mejoramiento Sistema de Agua Potable, con tubería ASBESTO-CEMENTO 127,449.65 356,452 40% 113 CONCLUSIONES: Los resultados en Sistema de Agua potable señalan que la “Alternativa I” tiene un VAN y TIR mayor que la ALTERNATIVA II, así como menor Costo – Efectividad por beneficiario a precios sociales, montos que beneficiara a lo largo de 10 años, por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto, con la ALTERNATIVA I teniendo en cuenta las características expuestas y descritas 7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: La sostenibilidad del proyecto en cuanto a su conservación y mantenimiento de las infraestructuras de Agua Potable se encuentra garantizado por lo siguiente: a.- Arreglos Institucionales Actualmente la localidad de SECCLLA cuenta con un sistema de agua potable que se encuentra por mejorar, por lo tanto está formada una Junta administradora, que no funciona debido a la carencia de agua por captar, sin embargo los beneficiarios se han comprometido a reiniciar con sus funciones, la que tendrá la siguiente organización: PRESIDENTE TESORERO SECRETARIO VOCAL La operación y mantenimiento del proyecto, será de responsabilidad de la Junta Administradora de Agua Potable. b.- Capacidad de gestión de la organización La JASS, vino funcionando organizadamente y administrando de manera eficiente su sistema de agua potable, es el caso que vienen recurriendo a las entidades para rehabilitar su sistema de agua potable, logrando que se invierta en el mejoramiento de los componentes captación y línea de conducción, CRP-6, Reservorio y CRP-7. c.- Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento La población de SECCLLA tiene un ingreso diario de un promedio de S/. 10.00, de los cuales aportarán hasta un 0.15% para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, monto que cubrirá los S/. 3,057.00 anuales para Operar y mantener los componentes del proyecto. d.- Participación de los beneficiarios. Los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos por la JASS, con el aporte de los beneficiarios, en cuanto a los ingresos que harán auto sostenible éste rubro, se consideran los cobros por servicio de agua Potable. INSTITUCIÓN FUNCION COMPROMISO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA BENEFICIARIOS 8. IMPACTO AMBIENTAL: Prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el ámbito urbano y rural del Distrito Los beneficiarios aportaron con información y con la mano de obra no calificada Apoyo en la gestión y trámites que requiera realizar la JASS Aporte con mano de obra no calificada cuando lo requiera y con la operación y mantenimiento del sistema Municipalidad Distrital de Secclla – Angaraes – Huancavelica Para la Evaluación de impacto ambiental de las futuras construcciones, partimos del presente concepto: “La Evaluación del Impacto Ambiental es el examen, análisis y evaluación de las actividades planeadas con miras a lograr un desarrollo que desde el punto de vista del medio ambiente sea adecuado y sostenible” (Manuel Pulgar Vidal “La Evaluación de Impacto Ambiental en el Perú” pag. 19 1ra Edic. junio - 2000) Matriz de Identificación de Factor Ambiental Sistema Subsistema Componente Ambiental Aire Medio Natural Suelo Físico Agua Biológico Socio Cultural Flora Fauna Unidades de Paisaje Usos de Territorio Cultural Económico Humano Economía Población Perceptual Medio Socio Económico Factor Ambiental Nivel de Polvo Olor Nivel de Ruido Relieve Topográfico Compactación Erosión Contaminación Disponibilidad Balance Calidad Natural Natural Modificación del Paisaje Cambio de Uso Estilo de Vida Organización Calidad de Vida Valor del Suelo Migración Ocupación Predicción de Impactos Ambientales En la Etapa de pre - construcción y construcción. La construcción genera impactos ambientales al medio físico, dado que se encuentra en la remoción de suelos en la apertura de zanjas y en general en la ejecución de obras civiles, que por tamaño del área a construir no tendrá un impacto significativo en el medio ambiente. A la vez el polvo y los ruidos en el momento de la ejecución serán fácilmente absorbidos por la atmósfera. Sobre el Medio Social y Económico En la etapa de construcción y pre Construcción. Los principales impactos ambientales relacionados con el medio social y económico son en su totalidad positivos por las siguientes razones: El proyecto en la Etapa de Pre construcción y construcción, generara empleo para los habitantes de la localidad; así como para los transportistas hasta la culminación de las obras para el traslado de los materiales de construcción. En lo Económico, el establecimiento del proyecto, generara mejores condiciones económicas en los trabajadores directos (mano de obra calificada), negociantes (adquisición de materiales de construcción), intermediarios y servicios varios. Sobre el Ambiente Físico, Biológico y Ecológico Se derivaran de las actividades en la ejecución de la obra, empleándose maquinaria, motores modernos y la mayor cantidad de mano de obra; los cuales aseguran la contaminación atmosférica producidas por los hidrocarburos, no afectando la biocenosis del área de influencia y bienes de cualquier naturaleza. 9. PLAN DE IMPLEMENTACION: En cuadros mostramos de la programación de la ejecución Física y Financiera del proyecto ALTERNATIVA I, que es la elegida. Municipalidad Distrital de Secclla – Angaraes – Huancavelica 10. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES: CONCLUSIONES 1. Los pobladores de la localidad de SECCLLA cuentan con un sistema de agua potable, que no funciona por CARECER de agua, por el modo de captación. 2. El problema Central se ha definido como: INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE SECCLLA. 3. Para el Sistema de AGUA POTABLE la alternativa seleccionada es la Alternativa I, con VAN de S/. 407,515 y TIR del 61% y un ICE de S/. 67 por beneficiario. 4. La Inversión, en nuevos soles para el mejoramiento del sistema de Agua Potable seleccionada es: LOCALIDAD A Precios Privados A Precios Sociales SECCLLA TOTAL S/. 111,162.00 111,162.00 81,164.27 81,164.27 5. La ALTERNATIVA I, es la elegida, que implica un monto de inversión de S/. 111,162.00 nuevos soles, el cual es el más adecuado y satisface las demandas de la población en el horizonte del proyecto. Esta alternativa plantea la construcción de la siguiente infraestructura: ALTERNATIVA I SECCLLA Para mejorar el sistema de agua potable, en el transporte del agua desde captación, es necesario los siguientes componentes: 02 Und. Construcciones Captaciones Tipo 1 y Tipo 4 3546 m.l. Conducción con tubería PVC SAP Ø 2” 18 m.l. Pase Aéreo con Fº Gº de 2” 01 Und. Construcción CRP-6 01 Und. Enlucido Reservorio 80 m3 06 Und Construcción Válvulas de Control Módulo de Capacitación Medidas de Mitigación Ambiental RECOMENDACIONES 1. Aprobar el presente perfil e iniciar con la siguiente etapa de la fase de pre inversión (Expediente técnico), al encontrarse el presente proyecto factible en todos los aspectos evaluados. 2. Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad. 11. MARCO LOGICO En un cuadro mostramos el marco para la alternativa elegida
