Anexo 1 Guia para Auditoria de Controles Críticos v08

Guía para
Auditoria de Controles Críticos
(Versión 08)
Prevención de Fatalidades
v.08 Fecha: 13.02.2021
LOTOTO
Trabajos en Espacios Confinados
Aberturas en pisos o plataformas abiertas - “Open Hole”
Trabajos con Izaje o Cargas Suspendidas
Trabajos en Altura o Desnivel
Aplicación del estándar “Blue Stake” - Excavaciones
Trabajos en Caliente
Operación de Equipo pesado/liviano/móviles
Trabajos en Circuitos Energizados
Trabajo con/cerca de energía o partes móviles
Trabajos con/cerca de Sustancias Químicas (H2S, Cloro, Otros)
Trabajos con Explosivos
Trabajos con Tuberías de HDPE
Ingreso a áreas restringidas sin autorización
Ingreso a Areas Restringidas
sin autorización
LOTOTO
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
• Personal acreditado y Coordinador de
• ¿El personal que realizará el bloqueo cuenta
Bloqueo de Energía (CBE) apropiado asignado
de acuerdo al estándar de Bloqueo (Lototo).
• Identificación de todas las fuentes de energía
(aguas arriba y aguas abajo) de los equipos o
circuitos a intervenir.
• Aislamiento y bloqueo efectivo de las fuentes
de energía.
• Todas las personas involucradas en la tarea
han realizado el bloqueo personal.
con la acreditación vigente?
• ¿Los puntos de bloqueo han sido
identificados y consignados en el IPERC
continuo y en el formato de CBE (en caso
aplique) revisando diagramas unifilares,
esquemas, etc?
• ¿El dispositivo de bloqueo (pinza, cadena,
lazo, etc.) ha sido correctamente colocado
sobre el dispositivo de aislamiento
(seccionador, válvula, etc.), de modo que no
se puedan puentear o anular ?
• ¿Se ha realizado la prueba de ausencia de
energía?
• ¿Se ha eliminado o drenado las energías
acumuladas? (en caso aplique)
• ¿Se ha verificado la correcta colocación de
las tarjetas y candados de bloqueo personal
de todo los involucrados en la tarea y todo el
personal autorizado ha colocado su nombre
en el formato de CBE?
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
• Evaluar el área a demarcar: condiciones
• ¿Se ha evaluado el área para determinar el
generadas por el trabajo, áreas afectadas,
etc.
• Visibilidad de la demarcación.
• Autorización
demarcadas.
de
ingreso
a
áreas
• Control de ingreso y salida de áreas
restringidas demarcadas y señalizadas.
• Inspección regular del área demarcada y
señalizada.
• Retiro de demarcación al final del trabajo.
• Dentro de las áreas restringidas temporales
se prohíbe el uso de celular
tipo de demarcación a implementar?.
• ¿La demarcación es visible?
• El área al que pretend ingresar es demarcada/
¿tengo la autorización de ingreso?
• ¿Toda persona que ingresa a una zona de alto
riesgo demarcada, registra su ingreso? ¿El
supervisor o responsable del trabajo autorizan
el ingreso?
• ¿Se ha realido una inspección regular para
verificar el estado de la demaración?
• ¿Al finalizar el trabajo se ha retirado la
demarcación?
• ¿Esta prohibido el uso de cellular dentro de las
áreas restringidas temporales?
DESCRIPCION
Objetivo: Bloquear las energías peligrosas para la ejecución segura de actividades donde la energización o la liberación de energía sin control puedan causar un incidente.
• Bloqueo simple: Se ejecuta colocando la tarjeta y candado personal en un dispositivo de bloqueo
que está instalado directamente en un dispositivo de aislamiento.
• Bloqueo grupal: Se ejecuta colocando la tarjeta y candado personal en una caja de bloqueo grupal.
En el bloqueo grupal el responsable del bloqueo es el CBE, designado por el supervisor, quien usa
como criterio:

Cantidad de puntos de bloqueo y energías a bloquear.

Cantidad de personas autorizadas involucradas.

El periodo de aislamiento de energía se extiende.

Cuando personal autorizado no pueda acceder a colocar su candado y
tarjeta en el dispositivo de aislamiento. No se permite anidar cajas de
bloqueo grupal.

Cambio de guardia o relevo.
DESCRIPCION
Demarcación: Acción de seleccionar e instalar elementos físicos restrictivos) y/o informativos (visuales y/o táctiles) alrededor de un equipo, material o en un área determinada, con la finalidad de advertir un peligro o riesgo y
prevenir lesiones o daños materiales.
La demarcación de áreas es un control temporal y no reemplaza un cambio permanente de las condiciones en las
instalaciones, por lo que cualquier cambio permanente debe regirse de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Gestión de Cambios.
En áreas con nivel de riesgo alto, el supervisor o responsable de la demarcación debe autorizar personalmente
el ingreso, asegurándose que los autorizados, se registren en el formato de registro de ingreso, tantas veces
como se acceda al área demarcada.
Trabajos en Espacios
Confinados
Trabajos con Tuberías de
HDPE
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
CONTROLES CRITICOS
•
•
• ¿El personal que realizá los trabajos, está
• Identificar, purgar, aislar y bloquear todas las
•
•
•
•
•
•
Personal calificado y acreditado.
Permiso escrito para trabajos de alto riesgo
(PETAR) y formatos del estándar según
apliquen.
Demarcar y colocar barreras a las zonas de
"línea de fuego”.
Vigía de seguridad permanente y de función
específica
Los equipos, elementos, herramientas y/o
accesorios aprobados para el traslado/
manipulación.
Altura máxima de apilamiento de tuberías
de HDPE
Establecer zonas de seguridad para la
descarga y manipulación de tuberías.
Asegurar comunicación.
calificado y cuentan con la acreditación
vigente?.
• ¿Se cuenta con el PETAR, para realizar el
trabajo, así mismo se completó los formatos
establecidos por el estándar de manipulación
de tuberías de HDPE?.
• ¿Se ha demarcado el área de trabajo, el
personal se encuentra alejado de la “línea de
fuego”?
• ¿Se ha designado un vigía permanente con
funciones claramente especificadas?
• ¿Los equipos, elementos, herramientas y/o
accesorios son aprobados para el traslado/
manipulación de tuberias de HDPE?
• ¿El
apilamiento/almacenamiento de las
tuberías de HDPE se realiza de acuerdo al
estándar de manipulación de tuberías de
HDPE?
• ¿Se ha establecido y demarcado la zona de
seguridad según el estándar
manipulación de tubería de HDPE?
para
la
• ¿Se
ha establecido un Sistema de
comunicación entre el personal que participará
de las maniobras de manipulación de tuberías
de HDPE?
PREGUNTAS DE VERIFICACION
Fuentes de energía de ingreso y salida del
espacio confinado. LOTOTO.
• Demarcar el espacio confinado.
• Monitorear la atmósfera antes y durante la
realización de la tarea, considerando la
medición en diferentes niveles.
• Asegurar comunicación entre el personal que
se encuentra dentro del espacio confinado,
supervisor, respuesta a emergencias y vigía.
• Antes del ingreso comunicar al servicio de
respuesta a emergencias la ubicación y el
trabajo que se realizará.
• Personal acreditado y vigía calificado.
• Registro de control de ingreso y salida del
espacio confinado.
• En las tuberías que ingresan a un espacio
confinado que lleve gas, liquido u otros
materiales deben ser cerradas, clausuradas o
desconectadas, si la condición no lo permite
se debe usar doble bloqueo y purga.
• Elaborar el permiso escrito para trabajos de
alto riesgo (PETAR).
• ¿Se ha Identificado, purgado, aislado y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DESCRIPCION
Objetivo: Establecer los lineamientos para el control de los riesgos cuando se realicen trabajos
relacionados con tuberías HDPE.
Barrera Sustancial: Objeto utilizado para controlar la energía en la tubería y proteger al personal
que debe estar dentro de los 50 pies (15 m) de la zona segura. Ejemplos incluyen bermas, barreras
de concreto, etc.
Línea de fuego: Es el área de probable trayectoria que seguiría la energía almacenada (potencial
chicoteo) en las actividades que se desarrollan y podrían provocar lesiones o fatalidades.
Se completará el PETAR y permiso de manipulación de tuberías HDPE para cualquier trabajo con
tuberías HDPE de 3 pulgadas de diámetro o más y con una longitud de 12 m o más. Dichos trabajos
implican que la tubería será jalada, instalada, empujada y/o reparada. También se completará un
permiso para enrollar las tuberías de HDPE, independientemente de su diámetro y longitud.
bloqueado todas las Fuentes de energía de
ingreso y salida del espacio confinado?.
¿Se tiene claramente identificado y
demarcado el espacio confinado?.
¿Se ha realizado un monitorea de atmósfera
antes de ingresar al espacio confinado?
¿La atmósfera del ambiente de trabajo en el
espacio confinado está dentro de los límites
establecidos como seguros?
¿Se ha establecido un Sistema de
comunicación entre el personal que
ingresará al espacio confinado y el personal
que estará fuera del espcio confinado?.
¿Se ha comunicado al servicio de respuesta a
emergencias la ubicación y el trabajo en el
espcio confinado?
¿El cuenta con personal acreditado y el vigia
calificado para los trabajos en el espacio
confinado?.
¿Se cuenta con registro de control de ingreso
y salida del espacio confinado?
En las tuberías que ingresan a un espacio
confinado se cerro, clausuró o desconecto?
De no poder aplicar los controles
mencionados entonces se aplico doble
bloqueo y purga?
¿Se elaboro el PETAR para los trabajos en el
espacio confinado?
DESCRIPCION
Objetivo: Establecer requisitos y controles necesarios para ingresar y/o trabajar en forma segura
dentro de un espacio confinado.
Ingreso a Espacio Confinado: La acción intencional de un trabajador de ingresar a un Espacio Confinado. Se considera que un trabajador ha ingresado a un Espacio Confinado tan pronto como ha
hecho pasar cualquier parte de su cuerpo por el plano imaginario que limita cualquier entrada a un
Espacio Confinado.
Aberturas en pisos o remoción de barandas
Trabajos con Explosivos
-“Open Hole”
CONTROLES CRITICOS
• Sistema de protección certificados contra
•
•
•
•
•
•
caídas, inspeccionados y adecuadamente
instalados.
Barreras rígidas señalizadas.
Plataformas y pisos de trabajo asegurados,
barandas removidas aseguradas.
Vigía de “Open Hole” (permanente
mientras se implementan barreras rígidas).
Establecer rutas de evacuación .
Personal calificado.
Permiso Escrito para Trabajo de Alto
Riesgo (PETAR).
PREGUNTAS DE VERIFICACION
• ¿El Sistema de Protección contra caídas es
estándar o cuanta con memoria de cálculo o
sustento técnico?.
• ¿Se instalaron las barreras y tarjetas de
acuerdo a los requsitos del estpándar de
restricción y demarcación de áreas?
• ¿Todos los elementos que pudieran caer por
el Open Hole están asegurados?
CONTROLES CRITICOS
• Personal acreditado para manipulacion de
•
•
•
•
• ¿El vigía esta
restringiendo el ingreso al
espacio confinado mientras se implementan
las barreras?
PREGUNTAS DE VERIFICACION
•
explosivos (SUCAMEC)
Transporte
de
explosivos
en
vehículos
acondicionados/autorizados
según
su
compatiblidad.
Almacenamiento de Explosivos en polvorines
autorizados según normatividad.
Ejecución de protocolos/cumplimiento de PETS de
manipulación y carguío de explosivos y control de
accesos para evitar ingreso a personal no
autorizado.
Notificación sobre horarios y lugar de voladura a
personal afectado y bloqueo de accesos durante la
voladura que eviten el ingreso de personal al radio
de influencia.
Asegurar el área y cumplimiento de PETS de TQ.
•
•
•
•
• ¿Antes de la ejecución del trabajos se
establecieron las rutras de evacuación ?
• ¿Todo el equipo de trabajo esta calificado y
acreditado?
•
• Se cuenta con los permisos firmados antes de
la ejecución de los trabajos
•
DESCRIPCION
Open Hole: Alteración de una plataforma de trabajo segura, ya sea por Abertura en el Piso,
Remoción de Barandas y/o Dispositivo de Protección contra Caídas.
La abertura horizontal: Es una abertura que mide 12 pulgadas o más en su menor dimensión, en
cualquier piso, pasarela o plataforma, a través de la cual una persona pudiera caer a un nivel inferior.
La abertura vertical: Es un hueco o vacío de 30 pulgadas o más de altura y 18 pulgadas o más de
ancho, en una pared, separación o pasamanos, , a través de la cual una persona pudiera caer a un
nivel inferior.
¿El personal que trabaja con explosivos están calificados y
cuentan con acreditacion vigente?
¿El transporte de explosivos se realiza de acuerdo a la
compatibilidad?¿El vehículo de transporte está equipado con
extintor o equipo fijo de extinción de incendios?¿Se colocan
letreros en el vehículo de transporte indicando el contenido?
¿El compartimiento de almacenamiento de explosivos del
vehículo cumple con los requisitos reglamentarios?
¿El área de almacenamiento explosivo está libre de posibles
fuentes de ignición?Está el área de almacenamiento de
explosivos adecuadamente distribuida, cercada y
etiquetada?¿He obtenido permiso para ingresar a áreas
restringidas?
¿El polvorin tiene la instalacion conectada a tierra? ¿Están
todos los explosivos asegurados con candado y llave? ¿El
acceso está restringido solo al personal autorizado?
¿El sitio de voladura está señalizado para evitar el ingreso
de personas no autorizadas mientras los materiales
explosivos o los sistemas de iniciación se encuentran en el
sitio de explosión? ¿Las actividades del area de voladura
están limitadas a aquellas relacionadas directamente con las
operaciones de voladura una vez que comienza la carga?¿Se
han revisado los taladros para detectar obstrucciones antes
de la carga? ¿Los explosivos y los agentes explosivos se
mantienen separados de los detonadores hasta que
comience la carga? ¿El cebado se hace solo en el momento
del uso y tan cerca del sitio de la explosión como lo permiten
las condiciones?.
El material explosivo no utilizado se retira a un área
protegida
¿El personal y áreas afectadas han sido notificadas sobre los
horarios de voladura?¿Todo el personal afectado ha sido
notificado antes de la detonación?.¿Los equipos utilizados
para el despeje y bloqueo de vías cuentan con radio, así
como balizas (circulinas) o luces intermitentes?¿Todos los
vígias de voladura permanecen en su lugar antes de la
voladura y durante la inspección posterior a la detonación
para asegurar que el personal ajeno pueda ingresar antes
que se libere el área?¿La zona de voladura es lo
suficientemente grande como para contener un potencial
flyrock y otros peligros por diseño?
¿Ha transcurrido el tiempo de espera adecuado antes de
inspeccionar el área de trabajo en busca de fallas después de
la voladura? ¿Se verifico que todos los taladros fueron
detonados después del proceso de voladura y aplicación del
procedimiento especifico de un taladro no detonado.
DESCRIPCION
La Voladura se define como el uso controlado de explosivos para fragmentar el maciso rocozo para el acarreo
y transporte del material.
La voladura es la mayor fuente de energía en nuestras operaciones. El resultado más peligroso de la voladura, son
las rocas que salen disparadas. Por lo tanto, se ha desarrollado y puesto en estricto cumplimiento un procedimiento detallado sobre la evacuación y bloqueo de lugares de voladura .
El incumplimiento de las políticas de voladura puede provocar lesiones graves o incluso la muerte, y además se le
considera como una regla de seguridad crítica.
Trabajos con Izaje o Cargas
Suspendidas
Trabajos con/cerca de Sustancias
Químicos (H2S, Cloro, Otros)
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
• Ficha de datos de Seguridad (FDS) aprobada por
• ¿El producto cuenta con la FDS aprobada?
SMCV
Etiquetado y rotulado del producto.
• ¿Encaso aplique el producto se encuentra
almacenamiento.
Asegurar la implementación de sensores de gases
fijos y/o detectores portátiles
Conocimiento del personal para la manipulación y
transporte de la sustancia química
Respuesta a Emergencias decuerdo a la FDS—
SMCV
• ¿La seleccion del tipo de EPP se realiza de acuerdo
•
•
etiquetado y rotulado deacuerdo a la FDS?
• ¿La manipulación, transporte se realiza de acuerdo
a la FDS?
• Operador acreditado para el TIPO de equipo a
• ¿El personal (operadores y rigger) cuentan con
• Maniobrista o rigger acreditado.
• ¿Se realizó la inspeción pre-uso al equipo de izaje?
• ¿Los accesorios y demás elementos de izaje has sido
acreditación vigente?
• Inspección Pre-Uso del equipo, accesorios y
elementos de izaje.
inspeccionados antes de su uso?
• ¿Se ha instalado señalización en el área de
• Inspección del área de trabajo.
a lo indicado en la FDS?
• ¿Para realizar el almacenamiento de las sustancias
peligrosas se considera
compatibilidad?
PREGUNTAS DE VERIFICACION
utilizar.
•
• Manipulación, transporte de acuerdo a la FDS
• Uso de EPP de acuerdo a la FDS.
• Consideraciones de compatibilidad para el
•
CONTROLES CRITICOS
los
requisitos
de
• ¿Según aplique los sensores de gases fijos o
detectores portátiles estan calibrados y son
específicos para el gas que se desea medir?
• ¿Las personas involucradas en la manipulación y
transporte están capacitadas en la FDS?
• ¿Se cuenta con los requerimiento de emergencia
establecidos en la FDS y en el plan de respuesta a
emergencias de SMCV?
• Área de la maniobra demarcada.
•
• Verificar la tabla de carga del equipo de izaje.
•
• Plan de izaje y/o Permiso de izaje crítico (cuando
corresponda).
• Comunicación efectiva entre operador y rigger.
• Límites de seguridad de las grúas.
• Personal alejado del área de influencia de la
•
•
•
carga suspendida.
•
•
•
DESCRIPCION
Hidrosulfuro de Sodio (NaHS): líquido alcalino, es tipicamente de color amarillo a verde oscuro y presenta un
fuerte olor a huevos podridos. El NaHS es el reactivo que en condiciones de medio ácido, temperatura y agitación
tiene la potencialidad de generar H2S (gas), el cual es un gas tóxico, inflamable, incoloro, con olor a huevo podrido
y de sabor dulce, más denso del aire.
Cloro: Se considera como un irritante del sistema respiratorio de las membranas mucosas y de la piel; en bajas
concentraciones es fácil detectarlo en el aire, aún antes de notar su color amarillo verdoso característico. El
volúmen de cloro líquido cuando vaporiza, produce cerca de 460 volúmenes de gas.
Cianuro de Sodio (CNNa): Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. En contacto con ácidos libera ácido cianhídrico, que es un gas muy tóxico.
•
maniobra, considerando el radio de operación,
longitud y ángulo de la pluma?
¿Se ha revisado la tabla de carga de la grúa para
verificar su capacidad ?
¿Se ha evaluado la configuración y el peso de la
carga a izar?
¿Si es izaje crítico, se ha tramitado el PETAR y se ha
completado el IPERC CONTINUO?
¿Cómo reaccionará esta carga cuando se levanta?
¿hará péndulo? .
¿La carga está asegurada con cuerdas (vientos)
suficientes para guiar la carga y mantener al
personal fuera de la línea de fuego?
¿Dónde se ubicará el rigger/maniobrista? ¿Existe
una línea clara de comunicación con el operador del
equipo de izaje?
¿La carga está o se trasladará por encima o a través
de personal que está trabajando en el área?
¿Se lleva la carga lo más bajo posible durante los
desplazamientos?
¿Se han verificado y estan operativos los límites de
seguridad de las grúas?
DESCRIPCION
La ley de la gravedad no puede ser modificada o suspendida. Cuando se iza cargas por medio de
una grúa móvil, puente grúa, montacargas, u otro similar; tenga presente lo siguiente:
•Manténgase fuera de la línea de fuego de las cargas suspendida.
•Señalize el área debajo de la carga suspendida a fin de alertar de las maniobras en ejecución.
•Use únicamente aparejos de izaje apropiados tanto en tamaño como en capacidad adecuada,
verifique que los mismos hayan sido previamente inspeccionados,.
•Utilice “vientos” siempre que sea necesario guiar la carga con seguridad, asegúrese que son lo
suficiente largos como para no posicionarse debajo de la carga suspendida.
Trabajos con/cerca de
Energía o partes móviles
Trabajo en Altura o Desnivel
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
• Sistemas de protección certificado contra caídas,
• ¿Todos los elementos del Sistema de protección
• Identificar puntos de atrapamiento, corte,
• ¿Antes de iniciar el trabajo, se han
inspeccionados y adecuadamente instalados.
• Demarcación e inspección de niveles inferiores y
superiores segun aplique.
• Plataformas normadas y andamios normados e
inspeccionados.
• Si se utiliza plataformas elevadoras (Man-lift):
Verificar la capacidad, extensión, condición del
terreno y angulos de operación.
• Escaleras portátiles con registro de inspección y
mantenimiento, adecuadamente aseguradas.
• Personal calificado y acreditado.
• Permiso escrito para trabajos de alto riesgo
(PETAR).
contra caídas estan certificados
inspeccionado antes de su uso?
y se han
• ¿El punto de anclaje esta ubicado por encima del
hombro y de tal forma que no genere pendulo en
caso de caida?
• ¿Se ha inspeccionado e instalado señalización en
los niveles inferiores y superiores segun aplique?
• ¿Los andamios a utilizar se encuentran certificados,
nivelados y arriostrados?
• ¿Conozco la capacidad, extensión, pendiente del
terreno, y los ángulos de operación de la
plataforma elevadora (Man-Lift)?
• ¿Las escaleras a utilizar son adecuadas para el
abrasion o proyección.
• Identificar todas las potenciales fuentes de
identificado y controlado los puntos de
atrapamiento, corte, abrasion o proyección?
• ¿Se han identificado y controlado las
energía .
• Guardas de protección implementadas y en
potenciales Fuentes de energía?
buen estado alrededor de las piezas móviles
y fuentes de energía potencialmente
peligrosas
• ¿Las guardas de proteccion del equipo estan
• Señalizar para identificar las fuentes de
• ¿Las guardas de protección del equipo están
energía.
en buenas condiciones?
• Dispositivos de enclavamiento o paradas de
emergencia
trabajo a realizar?¿Cuentan con inspección
periodica vigente y se han asegurado a una
estructura rigida con una inclinación adecuada?¿El
extremo superior sobresale 1.00 m desde el punto
de apoyo?
instaladas de acuerdo al manual del equipo o
al estándar de guardas de protección?
• ¿Las zonas de peligro de atrapamiento, corte,
abrasion o proyección estan identificadas y
señalizadas?
• ¿Se cuentan con dispositivos de parada de
emergencia, el cual se encuentra visible y
accessible?
• ¿El personal esta capacitado y cuenta con
acreditación vigente?
DESCRIPCION
• ¿Se ha tramitado el PETAR y se ha desarrollado el
IPERC Continuo?
DESCRIPCION
Trabajo en Altura: Se considera trabajo en altura a todo aquel que se realice en distintos niveles
a partir de 1.20 metros, tomados desde la plataforma donde se apoyan los pies, hasta la superficie
inmediatamente inferior; siempre y cuando no exista una barrera de protección o que el operador
deba atravesarla para realizar la tarea.
Se considera un trabajo en altura todos los relacionados con escaleras, andamios o cualquier tipo
de plataforma que cumpla con la especificación anterior.
Objetivo: Establecer los requerimientos mínimos para prevenir accidentes por contacto no intencional con partes móviles y puntos de pellizco de maquinarias.
Guardas: Una barrera que evita la exposición a un peligro identificado.
•
•
Cubierta, barricada, reja u otra forma de barrera usada para prevenir el contacto físico inadvertido con componentes operativos.
Una estructura montada por debajo de un transportador para proteger al personal de
los materiales que caen.
Las máquinas y equipos que posean partes móviles expuestas que impliquen riesgo de caídas o atrapamiento de personas deben contar con guardas de protección. Estos dispositivos deben evitar el
contacto del cuerpo humano con elementos móviles tales como fajas transportadoras, polines, poleas, rodillos, engranajes, volantes, bielas, ejes, correas, tornillo sin fin y otros, los cuales deben ser
identificados, inventariados y señalizados.
Trabajos con
Circuitos Energizados
PREGUNTAS DE VERIFICACION
CONTROLES CRITICOS
• Personal
•
•
•
•
• ¿El personal que realizara el trabajo en
electricista calificado y con
acreditación vigente.
EPP en buen estado de acuerdo a nivel de
tensión y categoría indicado en los estudios
de arco eléctrico.
Asistencia de 2 personas para todo trabajo
de diagnóstico a más de 250V hasta 600V.
Uso de herramientas aisladas.
Completar toda la documentación asociada.
circuitos energizados es personal acreditado
para trabajos con tension? ¿Cuenta con su
acreditacion vigente?
• ¿El equipo de proteccion personal que se va a
utilizar se ha determinado segun el analisis de
arco electrico y choque electrico de las
instalaciones donde se ejecutara el trabajo ?
Excavaciones y Zanjas
“Blue Stake”
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
• Completar formato de Investigación Blue
• ¿Se cuenta con permiso de excavación FIBS?
• ¿Se han identificado claramente las líneas de
•
•
•
• ¿Para trabajos de reparacion de 26 a 150
voltios se ha comunicado del supervisor?
• ¿Las herramientas son herramientas aisladas
•
y estan en buen estado?.
• ¿Se ha considerado la participacion de dos
personas como minimo para realizar el
trabajo en circuitos energizados?
•
• ¿Para trabajos de diagnostico de 251 voltios
hasta 600 voltios se ha completado la lista de
verificacion de trabajos en circuitos
energizados (formato1)?
• ¿Se ha completado el PETAR?
DESCRIPCION
Siempre deberiamos trabajar en una condicion electricamente segura, cuando trabajamos en o cerca
de circuitos energizados expuestos, se deben establecer los requisitos mínimos para reducir los riesgos eléctricos hasta un nivel de voltaje de 600V.
SE PROHIBE TRABAJOS DE REPARACION EN CIRCUITOS ENERGIZADOS EXPUESTOS A MAS
DE 150 VOLTIOS.
SE PROHIBE TRABAJOS DE REPARACION Y DIAGNOSTICO EN CIRCUITOS ENERGIZADOS EXPUESTOS A MAS DE 600 VOLTIOS.
•
•
Stake FIBS (segun corresponda).
Líneas de servicio enterradas o empotradas
identificadas.
El diseño del sistema de contención de
tierra, esta realizado por el ingeniero
especialista (geotecnia).
El Material producto de la excavación esta
apilado a una distancia que equivalga a la
mitad de la profundidad de la excavación o
mayor segun corresponda.
Para trabajos en taludes o cerca de
excavaciones mayores o iguales a 1.2 m de
profundidad se usa sistema de prevención y
detención de caídas.
Todos los días y cada vez que las
condiciones cambien, el Supervisor realiza
una inspección documentada a todas las
excavaciones.
Evaluar la cercanía a instalaciones
eléctricas.
Durante las excavaciones eliminar los
objetos que puedan caer.
servicio enterradas o empotradas?
• ¿Las excavaciones mayores a 2 metros o en
•
•
•
•
•
terrenos saturados cuentan con estudio de
suelos disponible en el lugar de trabajo?
¿Se está apilando el material producto de la
excavación a una distancia minima del borde
equivalente a la mitad de la profundidad de
la excavación?
Se ha implementado sistemas de
prevención / detención contra caídas en
taludes o excavaciones ≥ a 1.2 m. de
profundidad
¿Diariamente el supervisor ha realizado una
inspección documentada de la excavación, el
supervisor es competente?
¿Se ha evaluado o identificado instalaciones
eléctricas cerca a la excavación?
¿Se han eliminado todos los objetos que
puedan caer dentro de la excavación?
DESCRIPCION
En las actividades de excavaciones y zanjas existe el riesgo de encontrarse con líneas de servicio
enterradas y desconocidas, o podría quedarse enterrado por el propio material que está excavando. No hay ninguna advertencia confiable previa a la falla de una zanja o excavación las
paredes pueden repentinamente derrumbarse, y los trabajadores no tendrán tiempo para escapar. Un metro cúbico de tierra puede pesar más de 1600kg, lo que puede sofocar o aplastar
fatalmente a los trabajadores. Incluso pequeños bloques de tierra pueden causar lesiones graves.
Excavación: Se define excavación a todo tipo de movimiento de tierra o modificación de la superficie de terreno actual (nivel 0.00), cualquier excavación menor a este nivel se considerará
como tal.
Operación de Equipo pesado/
liviano/Móviles
Trabajos en Caliente
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
CONTROLES CRITICOS
PREGUNTAS DE VERIFICACION
• Inspección previa del area trabajo y lugares
• ¿Se realizó la inspección del lugar de trabajo y se
• Personal acreditado
• Verificacion pre operacional de operadores /
• ¿Los operadores de los equipos y maquinarias
•
•
adyacentes.
• Inspección de equipos de soldadura y oxicorte.
• Demarcación del area de trabajo, segun sea
necesario arriba y abajo.
• Monitoreo de atmósfera en tanques, estanques,
recipientes o sistemas de tuberías que contengan
o hayan contenido líquidos o gases inflamables.
•
•
•
•
Equipos aterrados.
•
•
•
•
Cables de puesta a tierra. (masa)
EPP específico para trabajos en caliente.
Extintores mínimo de 9 kg polivalente según el tipo
de material combustible.
• Vigia para trabajos en caliente y permanecer en el
•
area 30 minutos despues de haber concluido el
trabajo
•
• Personal calificado y acreditado.
• Permiso escrito para trabajos de alto riesgo
•
(PETAR)
ha identificado si existen materiales inflamables y
combustibles?
¿Se han inspeccionado los equipos de soldadura y
oxicorte antes de inciciar el trabajo?
¿Se ha demarcado el area de trabajo en todos los
niveles según el estandar de demarcación?
Si el trabajo se realiza en un espacio confinado, ¿Se
ha realizado el monitoreo de la atmosfera? ¿Los
niveles han salido con valores normales?
¿Los cables de tierra están a no más de 3 metros de
distancia del punto de soldeo, se cuenta con
válvulas antiretorno instaladas a la salida de cada
regulador de presión de las botellas de gases
comprimidos inflamables?
¿El personal que realizara el trabajo en caliente y
los ayudantes están protegidos durante su labor
con el EPP específico para trabajos en caliente?.
¿Se cuenta con un extintor de 9kg como minimo
con la inspeccion y recarga vigentes?
¿Luego de terminar el trabajo el vigia de trabajo en
caliente se ha asegurado que no existe un
potencial de incendio al final de los 30 minutos de
vigilancia
¿Personal cuenta con acreditación vigente?
•
• ¿Se ha verificado el llenado del PETAR para
trabajos en caliente realizados en o cerca de,
procesos operativos o a 11 m de materiales
inflamables / combustibles.?
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vehiculos y equipos moviles.
Uso de cinturón de seguridad de todos los
ocupantes
El conductor/operador debe de estar en
condiciones apropiadas para operar el equipo y
cumplir con la politica de manejo de fatiga
Sistema de comunicacion y/o autorizacion con el
operador de equipo/ personal de la zona cercanas.
Control del acceso o area de trabajo
Realizar LOTOTO en los equipos cuando estan en
labores de mantenimiento.Aplicación de cierre
perimetral al equipo (pala,camion y otros
definiidos por el area)?
Al parquearse el vehiculo o equipo aplicar sistema
de freno parqueo /cuñas (tacos) cuando se
requiera
Las vias son mantenidas y la altura del muro de
seguridad no deberá ser menor a 3/4 partes del
diámetro del neumático del vehículo más grande
que circule por la vía.
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cuentan con las acreditaciones vigentes y de
acuerdo al tipo de vehiculo/equipo?.
¿Se completó la inspección Pre-operacional diaria
antes de la operacion del equipo,al inicio de turno
o cuando se cambia de conductor u operador?¿De
haber identificado algun elemento critico durante
la inspeccion pre operacional, he detenido el
vehiculo y comunicado en forma inmediata lo
detectando, registrandolo en la columna de
observaciones?
¿ Todos los ocupantes hacen uso del cinturon de
seguridad?
Los operadores de equipo, han descansado
adecuadamente para operar de forma segura?¿ha
estado tomando medicamentos que puedan
causarle efectos secundarios e inducirlo al sueño?
¿Se alerta o se tiene algun tipo de comunicación
efectiva con personal de piso o equipo que podría
estar en los puntos ciegos? ¿Puede un vigía
asegurar que la tarea se realice de forma segura?
¿Estoy usando el equipo requerido para la
comunicación y este equipo está operativo?
¿Hay demarcacion y señalización para prevenir el
acceso no autorizado?¿Tengo autorización para
acceder a esta área?
¿El equipo está bloqueado de forma correcta
mientras está siendo reparado ? o ¿se ha realizado
el cienre perimetral de ser el caso?
¿ el equipo/vehiculo se encuentra estacionado de
manera adecuad ? En caso de estacionar en
pendientes: ¿Se activaron los fernos de parqueo?
¿Se utilizaron tacos o cuñas para las ruedas? ¿Se
giraron las ruedas hacia el talud mas cercano?
¿Son los muros de seguridad del tamaño adecuado
en relación a los equipos? ¿ las vias esta
mantenidas en buenas condiciones?
DESCRIPCION
DESCRIPCION
Trabajo en Caliente: Es aquel que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines que producen calor o chispas y tiene el potencial de crear o
transformarse en una fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio o puede representar un riesgo de
incendio independientemente de la presencia de materiales inflamables / combustibles en el lugar de trabajo.
Se debe remover, cubrir con material resistente al fuego o con material aislante los materiales inflamables y
combustibles que están dentro de los 11 m de trabajos en caliente.
El tamaño, la inercia, el peso y la potencia de los equipos móviles utilizados en la minería de tajo abierto representan una amenaza significativa para las personas y equipos en su área de operación. Los peligros se crean
debido a la visión restringida (puntos ciegos) que se generan debido a la configuración propia de los equipos. De
hecho todos los equipos móviles tienen puntos ciegos; por lo que es importante identificarlos y reconocer que
existe la posibilidad que en ese punto se encuentre alguna persona, equipo ó instalación.
Los vehículos livianos cuando están estacionados cerca a algun equipo móvil de gran tamaño pueden ser seriamente dañados o aplastados en caso el equipo se mueva. En tránsito, el mayor riesgo se dá toda vez que un
vehículo liviano intenta adelantar a un equipo pesado pues existe el riesgo que el equipo pesado gire y arrolle al
vehículo menor, ubicado en su punto ciego.