SGC-PG-05-05

Procedimiento del SGC de Auditoría Interna
Referencia de la Norma ISO 9001:2008
8.5.2
Código: SGC-PG-05-05
Subproceso:
01
Revisión:
05
INFORME DE AUDITORÍA
Auditoría No:
1)
Objetivo:
3)
Alcance:
4)
Grupo Auditor:
5)
Fecha:
2)
Hallazgos:
Subproceso/
Procedimiento
Criterio
Evidencias
Descripción.
6)
7)
8)
9)
Conclusión: ¿Se cumplió el objetivo?
10)
Fecha límite de seguimiento: 11)
_________________12)____________
Nombre y firma del Auditor Líder
SGC-PG-05-05
Procedimiento del SGC de Auditoría Interna
Referencia de la Norma ISO 9001:2008
8.5.2
Código: SGC-PG-05-05
Subproceso:
01
Revisión:
05
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NÚMERO
ACTIVIDAD
1.
Anotar el número consecutivo de la Auditoría Interna. Se deberá anotar el
número consecutivo seguido del año. Ejemplo: 01/09, 02/09, 03/09, etc.
2.
Anotar la fecha (día, mes, año).
3.
Anotar el objetivo que se persigue con la Auditoría.
4.
Anotar el alcance de la auditoría
5.
Anotar los nombres de quienes conforman el grupo auditor
6.
Anotar el subproceso y los procedimientos auditados
7.
Anotar el punto de referencia de la norma y los requerimientos en los que se
existan hallazgos
8.
Anotar las evidencias encontradas.
9.
Describir el criterio consensado de la evidencia, Conforme, No Conforme,
Observación, Oportunidad de Mejora.
10.
Anotar las conclusiones de la auditoria.
11.
Anotar la fecha compromiso en la que se dará solución.
12.
Anotar el nombre y firma del Auditor Líder.
SGC-PG-05-05