FOR-GC-18-E informe de auditoria.doc

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Clave de Auditoría
A2-SGC-13
Fecha de Elaboración
22-AGO-2013
Informe Cualitativo
Se auditó el requerimiento 6.3 de la norma ISO 9001:2008 que versa respecto a la
infraestructura; se realizó una verificación física de esta actividad en los diferentes edificios
referidos en el Programa Anual de Mantenimiento (PAM) y se concluye que éste ha sido
realizado.
Se revisaron los indicadores del procedimiento tanto del correctivo como del preventivo, el cual
se encuentra en cumplimiento ya que la meta del indicador es del 80%.
En la revisión del PAM se encontraron servicios que no se han llevado a cabo, el área auditada
refiere que estos no fueron autorizados para llevarse a cabo.
Informe Cuantitativo
(4)
Rev.0
Auditado
Auditor
Rector
Nombre y Firma
Nombre y Firma
Nombre y Firma
(5)
(6)
(7)
PROCEDIMIENTO 18 “AUDITORIA INTERNA”
FOR-GC-18-E
Forma de Llenado de FOR-GC-18-E
APARTADO DESCRIPCION
1
Se indica el número consecutivo de la Auditoría Interna planificada durante
el año, seguida de las siglas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y
los dos últimos dígitos del año en que se está efectuando la Auditoría (Ej.
A1-SGC-12)
2
Se indica el día, mes y año (dd/mmm/aa) en que se elabora el informe de
auditoría interna.
3
Se describe de forma general los hallazgos y las conclusiones encontradas
durante el desarrollo de la auditoría.
4
Se describe los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas al
personal auditado.
a) Evaluación de la Eficacia obtenida por persona y área.
b) Descripción de la utilización de herramientas estadísticas utilizadas.
.
5
Se escribe el nombre y se coloca la firma del responsable del área
auditada con la finalidad de validar y aceptar los resultados encontrados
durante el desarrollo de la auditoría.
6
Se escribe el nombre y se coloca la firma del (los) auditor (es) que llevaron
a cabo la auditoría.
7
Se escribe el nombre y se coloca la firma del rector de la institución.