• LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ES UNA PARTE MUY IMPORTANTE DE LA NORMA ISO 9001 DESDE HACE YA MUCHOS AÑOS, Y DICHA IMPORTANCIA SE DESTACA EN LA NUEVA VERSIÓN DE LA NORMA ISO 9001 2015, YA QUE TIENE UNA CLÁUSULA PRINCIPAL DEDICADA A DICHO TEMA. • LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ES UN REGISTRO CRÍTICO PARA EL CICLO PHVA (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR) YA QUE LA NORMA ISO 9001 2015 SE BASA EN ELLOS, Y ES SÓLO MEDIANTE ESTE PASO POR EL QUE SE PUEDE DETERMINAR SI EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE O SI LOS CAMBIOS SON NECESARIOS PARA CUMPLIR CON DICHOS REQUISITOS. • EN MUCHOS SENTIDOS, LA CLÁUSULA 9 “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” CONTIENE MUCHOS REQUISITOS DE LAS ANTERIORES VERSIONES DE LA NORMA ISO 9001 QUE SE RELACIONAN CON EL TEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, LA NUEVA NORMA ISO 9001 2015 COMBINA MUCHOS REQUISITOS EN ESTE APARTADO. • EXISTEN TRES PRINCIPALES CLÁUSULAS PARA DISCUTIR LO QUE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TIENE QUE REALIZAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ESTOS TRES ELEMENTOS SON LA FORMA EN LA QUE SE ASEGURAN QUE TODOS LOS PROCESOS SE CUMPLEN A RAJA TABLA CON LOS DEMÁS REQUISITOS QUE SE CONSIDERAN MUY IMPORTANTES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN • EL PROPÓSITO QUE PERSIGUE LA PRIMERA SUBCLÁUSULA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ES PODER DETERMINAR QUE LA EMPRESA CUENTA CON PROCESOS PARA CONOCER CÓMO Y CUÁNDO MEDIR TODOS LOS ASPECTOS QUE APARECEN EL PROCESO Y ADEMÁS, CUANDO ANALIZAR Y EVALUAR DICHAS MEDICIONES. • ESTO FACILITA LA MONITORIZACIÓN DE FORMA CONTINUA SOBRE LOS ASPECTOS CRÍTICOS DE SU PROCESO. SE DEBE INFORMAR AL PROPIETARIO DEL PROCESO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ÉSTE, POR EJEMPLO, LA UTILIZACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA GESTIÓN DEL INVENTARIO EN EL PROCESO DE COMPRA Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS COMO UN INDICADOR CRÍTICO DE CONTROL DE EXISTENCIAS. • ANALIZAR Y EVALUAR LOS DATOS QUE HAN SIDO RECOGIDOS ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURARSE QUE LOS PROCESOS SE ENCUENTRAN EN BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. EL ANÁLISIS ES UN PARTE MUY IMPORTANTE DEL PROCESO, SI NO SE REALIZA, SE ESTÁN RECOGIENDO DATOS SIN RAZÓN, SIENDO UN GASTO ECONÓMICO NADA BUENO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. • LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 2015 IDENTIFICAN EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE COMO UN INDICADOR DE RENDIMIENTO CRÍTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, POR LO QUE LA ORGANIZACIÓN DEBERÁ MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR. AUDITORÍA INTERNA • LA AUDITORÍA INTERNA ES UNA PARTE MUY IMPORTANTE DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. EL PROCESO SE VERÁ EN LAS PRÁCTICAS Y EN LOS REGISTROS DE CADA PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SERÁ NECESARIO CONOCER SI CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA EMPRESA Y DE LA NORMA ISO 9001 2015, ADEMÁS SE DEBE COMPROBAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SE ENCUENTRA IMPLANTADO DE UNA FORMA EFICIENTE. LA AUDITORÍA INTERNA ES UNA DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS, ADEMÁS DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN • SI LA AUDITORÍA INTERNA ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA VER CÓMO SE HAN APLICADO LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ES LA MEJOR FORMA DE VER CÓMO SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN GENERAL PARA ASEGURARSE DE QUE LOS PROCESOS SE ENCUENTRAN INTEGRADOS DE FORMA EFICIENTE. • LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA DISEÑADA PARA OBSERVAR LOS DIFERENTES INDICADORES DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, POR LO QUE LA ALTA DIRECCIÓN PUEDE COMPROBAR SI EL SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DONDE NECESITA MEJORAR, ADEMÁS DE ASIGNAR TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA OBTENER LAS MEJORAS NECESARIAS CON LAS QUE PODER MANTENER Y MODIFICAR EL SISTEMA. LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO • LA RAZÓN POR LA QUE SE REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ES PORQUE ES MUY IMPORTANTE REUNIR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA TOMAR DECISIONES ACERTADAS, BASADAS EN HECHOS REALES Y NO EN CONJETURAS. SEGÚN LA RECOPILACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS DATOS REALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SERÁN CAPACES DE REALIZAR MEJORAS REALES EN LUGAR DE ADIVINAR LO QUE PUEDE HACER MEJOR. ADEMÁS SE PERMITEN DETERMINAR SI LOS CAMBIOS QUE SE REALIZAN TRABAJARON PARA PROPORCIONAR BENEFICIOS SOSTENIDOS PARA LA EMPRESA Y LAS PARTES INTERESADAS. SE RECOPILAN DATOS DE RENDIMIENTO APROPIADO Y ASÍ SABER CÓMO Y DÓNDE ESTÁ MEJORANDO, POR LO QUE SE DEBE IMPLEMENTAR LA NORMA ISO 9001 2015. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE • LA ORGANIZACIÓN DEBE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS PERCEPCIONES DE LOS CLIENTES DEL GRADO EN QUE SE CUMPLEN SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS. LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR LOS MÉTODOS PARA OBTENER, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y REVISAR ESTA INFORMACIÓN. • NOTA LOS EJEMPLOS DE SEGUIMIENTO DE LAS PERCEPCIONES DEL CLIENTE PUEDEN INCLUIR LAS ENCUESTAS AL CLIENTE, LA RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE SOBRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ENTREGADOS, LAS REUNIONES CON LOS CLIENTES, EL ANÁLISIS DE LAS CUOTAS DE MERCADO, LAS FELICITACIONES, LAS GARANTÍAS UTILIZADAS Y LOS INFORMES DE AGENTES COMERCIALES. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN LA ORGANIZACIÓN DEBE ANALIZAR Y EVALUAR LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN APROPIADOS QUE SURGEN POR EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN. • LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEBEN UTILIZARSE PARA EVALUAR: • A) LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS; • B) EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE; • C) EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD; • D) SI LO PLANIFICADO SE HA IMPLEMENTADO DE FORMA EFICAZ; • E) LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES; • F) EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS; • G) LA NECESIDAD DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. AUDITORÍA INTERNA LA AUDITORÍA INTERNA DEBE ENTENDERSE COMO UNA EVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR EVIDENCIA OBJETIVA DE LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, NO SOLAMENTE COMO UN APORTE DE DOCUMENTACIÓN SIN OBJETIVO CLARO. • • • • FUENTES DE EVIDENCIA: DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN ENTREVISTA DEBE SER RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN, PREOCUPARSE Y OCUPARSE DE QUE LAS AUDITORÍAS SALGAN BIEN, YA QUE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS SERÁN POSTERIORMENTE UNA ENTRADA PARA LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN, COMO VEREMOS MÁS ADELANTE. LA ORGANIZACIÓN DEBE LLEVAR A CABO AUDITORÍAS INTERNAS A INTERVALOS PLANIFICADOS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA DE SI EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: A) ES CONFORME CON: • 1) LOS REQUISITOS PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA SU SISTEMA DE GESTIÓN-DE LA CALIDAD; • 2) LOS REQUISITOS DE ESTA NORMA INTERNACIONAL; B) SE IMPLEMENTA Y MANTIENE EFICAZMENTE. LA ORGANIZACIÓN DEBE: • A) PLANIFICAR, ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA QUE INCLUYAN LA FRECUENCIA, LOS MÉTODOS, LAS RESPONSABILIDADES, LOS REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES, QUE DEBEN TENER EN CONSIDERACIÓN LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS, LOS CAMBIOS QUE AFECTEN A LA ORGANIZACIÓN Y LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PREVIAS; • • B) DEFINIR LOS CRITERIOS DE LA AUDITORÍA Y EL ALCANCE PARA CADA AUDITORÍA; • D) ASEGURARSE DE QUE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS SE INFORMEN A LA DIRECCIÓN PERTINENTE C) SELECCIONAR LOS AUDITORES Y LLEVAR A CABO AUDITORÍAS PARA ASEGURARSE DE LA OBJETIVIDAD Y LA IMPARCIALIDAD DEL PROCESO DE AUDITORÍA; • E) REALIZAR LAS CORRECCIONES Y TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS ADECUADAS SIN DEMORA INJUSTIFICADA; • F) CONSERVAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA Y DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN • LA ALTA DIRECCIÓN DEBE REVISAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN A INTERVALOS PLANIFICADOS, PARA ASEGURARSE DE SU CONVENIENCIA, ADECUACIÓN, EFICACIA Y ALINEACIÓN CONTINUAS CON LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? Serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los servicios que se ofrecen, es decir, planear, hacer, verificar y mejorar aquellos elementos de la organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del usuario y en el logro de la satisfacción del mismo. ISO 9001 La norma ISO 9001 es un estándar de Sistema de Gestión de la Calidad reconocido internacionalmente. Un SGC basado en esta norma, permite demostrar la capacidad de administrar y mejorar la calidad de los servicios, además de satisfacer los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, construyendo las bases de la gestión de la calidad y fomentando la mejora continua. PRINCIPALES CAMBIOS Y NUEVOS REQUISITOS CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Mayor consideración del contexto de la organización. Exige un análisis de su contexto , así como una identificación de las partes interesadas y la comprensión de sus necesidades y expectativas. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: COMBINACIÓN DE FACTORES INTERNOS / EXTERNOS QUE PUEDAN AFECTAR AL ENFOQUE DE UNA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LOGRO DE SUS OBJETIVOS. PARTE INTERESADA: PERSONA U ORGANIZACIÓN QUE PUEDE AFECTAR, VERSE AFECTADA O PERCIBIRSE COMO AFECTADA POR UNA DECISIÓN O ACTIVIDAD. LIDERAZGO IMPLICACIÓN DIRECTA DE LA ALTA DIRECCIÓN EN EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COMO FACTOR CLAVE. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS NUEVOS REQUISITOS CONSIDERADOS COMO ESENCIALES PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. * Los procesos tienen que encontrarse definidos de forma ordenada y clara. GESTIÓN DE RIESGO EL CONCEPTO DEL RIESGO SE CONVIERTE EN UN REQUISITO VINCULANDO EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO CON EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS. DESAPARECE EL APARTADO ESPECIFICO DE ACCIONES PREVENTIVAS. EL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO SE EMPLEARÁ COMO UNA CULTURA PROACTIVA DE PREVENCIÓN Y MEJORA. Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO La evaluación del desempeño tiene que evaluar tanto la eficacia del sistema de gestión de calidad como la efectividad de las acciones tomadas. • Relación causa- efecto INFORMACIÓN DOCUMENTADA SE EMPLEA EL TÉRMINO INFORMACIÓN DOCUMENTADA EN SUSTITUCIÓN DE LOS TÉRMINOS DOCUMENTOS Y REGISTROS. SE PRETENDE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCUMENTADO Y NO UN SISTEMA DE DOCUMENTOS. Información Documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio en que esta contenida. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL Dispone de una estructura de contenidos compartida con otras nuevas normas ISO, ésta estructura facilita la integración con otros sistemas. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD USEBEQ 2 0 1 5 USEBEQ desde 2002 esta certificada en la Norma Internacional ISO 9001. Garantizar la prestación del servicio educativo, mediante el cumplimiento de los requisitos de los planteles y establecimientos educativos. Establecer niveles de eficiencia en el desempeño de los procesos que permitan proporcionar un servicio de calidad a los planteles y establecimientos educativos OBJETIVOS DE CALIDAD Desarrollar la competencia del personal en la mejora de procesos, calidad en el servicio, cultura de la mejora continua, así como en el conocimiento técnico derivado de su puesto. POLÍTICA DE CALIDAD En USEBEQ estamos comprometidos con el ejercicio de una administración y coordinación operativa de calidad que contribuya al desempeño de los planteles y establecimientos educativos del Sistema de Educación Básica a través del cumplimiento de nuestra legislación y de las prácticas de mejora continua. Amistad Compromiso Honestidad Respeto Responsabili dad Lealtad MISIÓN Y VISIÓN • Brindar un servicio de educación básica de calidad, centrado en la escuela, que promueve la convivencia sana y pacífica con inclusión y equidad para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. MISIÓN • En el 2021 la calidad de la educación básica en Querétaro, genera condiciones para que las niñas, niños y jóvenes desarrollen las bases que les permitan construir, lograr su proyecto de vida y ser mejor persona. VISIÓN ALCANCE DEL SGC USEBEQ SGC El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de USEBEQ comprende el planear y proveer recursos para la provisión del servicio educativo a las escuelas públicas de Educación Básica en el Estado de Querétaro. ALCANCE POR SITIO USEBEQ Actividades aplicables a Todo el Mapa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad Servicios Regionales de Cadereyta Servicios Regionales de San Juan del Rio Actividades aplicables a: Soporte Técnico, Control Escolar, Asesoría y Concertación a Padres de Familia, Mantenimiento de Equipo e Infraestructura Informática, Resultados de Evaluaciones de Educación Básica, Atención de Necesidades para la Mejora de la Infraestructura . Servicios Regionales de Jalpan Dirección de Evaluación de la Política Educativa Actividades aplicables a: Resultados de Evaluaciones de Educación Básica. Centro de Tecnología Educativa Actividades aplicables a: Soporte Técnico y Adecuación y Equipamiento de Servicios Informáticos en Espacios Educativos ÁREAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Calidad e Innovación Educativa Obra Participación Social DEPOE Control Escolar Recursos Materiales Dirección de Planeación Estadística Programación y Presupuesto TIC´S Selección de Personal Atención Ciudadana Procesos de Calidad Relaciones Laborales Adquisiciones Regional III Comunicación Social Educación Inicial y Preescolar Regional I Regional II Educación Primarias Equidad y Apoyo a la Educación MAPA DE PROCESOS ACTIVIDADES PRINCIPALES POR PROCESO OPERACIÓN • Gestión de Programas Educativos de Apoyo • Atención de Necesidades para la Mejora de la Infraestructura • Asesoría y Concertación a Padres de Familia • Resultados de Evaluaciones de Educación Básica • Control Escolar • Distribución de Libros de Texto Gratuitos • Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Plan de Trabajo • Integración de la Estadística Educativa • Atención a la Demanda de Educación Básica • Adecuación y Equipamiento de Servicios Informáticos en Espacios Educativos • Soporte Técnico • Contratación • Atención a Usuarios PLANIFICACÍÓN • Administración del Riesgo LIDERAZGO • Comunicación Institucional ACTIVIDADES PRINCIPALES POR PROCESO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO • • • • Revisión por la Dirección Auditoria Interna Evaluación del Servicio Medición del SGC MEJORA • Acciones Correctivas APOYO • • • • Información Documentada Capacitación para Personal Administrativo y de Apoyo Mantenimiento y Servicio Generales Mantenimiento de Equipo e Infraestructura Informática y Desarrollo de Sistemas • Adquisiciones ELEMENTOS RELEVANTES DEL SGC Información Documenta Comunicación Indicadores Evaluación del Servicio Auditorias Internas Reuniones de CDC Servicio Mejora Continúa Análisis de Riesgos Acciones Correctivas