Sustituir por LOGO DECLARACIÓN DE MITIGACIÓN DE FRAUDE Y DEFENSA ALIMENTARIA Fecha: dd/mm/aa Nombre del proveedor: Código SAP del proveedor: Materiales Código SAP del material Nombre del material Declaro que toda la información suministrada en este formulario es veraz, entendiéndose por información cierta, transparente y contrastable. Procedemos a declarar de manera explícita mediante el llenado del siguiente formulario, que nuestra materia prima, insumos, material de empaque y/o producto terminado que fabricamos está libre de cualquier tipo de adulteración, ya que disponemos de un Programa de Fraude y Defensa Alimentaria que abarca toda la cadena alimentaria, en todas las etapas desde la producción primaria hasta entrega al cliente/consumidor, incluida la manipulación del material y sus ingredientes, la producción, procesamiento, almacenamiento y distribución. Es nuestro compromiso como proveedor confiable tener disponible y actualizada la información soporte del Programa de Fraude y Defensa Alimentaria que tenemos implementado, se citan a continuación: Equipo de protección alimentaria, con rol y responsabilidades. 1. Descripción del producto 2. Diagrama de flujo actualizado, con todas: las etapas, las entradas y salidas, las variables de proceso y sus rangos; las características de diseño y tipos de equipos (FALTA COMPLETAR) 3. Verificación in situ el diagrama de flujo del proceso 4. Descripción de edificaciones e instalaciones 5. Descripción de los materiales 6. Análisis y/o certificados de calidad de los ingredientes, materiales y productos terminados 7. Especificaciones de todos los ingredientes, materiales y productos terminados ( FALTA COMPLETAR) 8. Listado de los materiales con mayor riesgo y sus proveedores ( PREGUNTAR EN EL CURSO) 9. Programa de selección y evaluación de los proveedores ( PREGUNTAR EN EL CURSO) 10. Descripción del atacante ( PREGUNTAR EN EL CURSO) 11. Evaluación de las Amenazas ( PREGUNTAR EN EL CURSO) 12. Evaluación de Vulnerabilidad ( PREGUNTAR EN EL CURSO) 13. Identificación de Puntos Críticos de Control de Fraude y/o Defensa ( PREGUNTAR EN EL CURSO) 14. Determinación de los limites críticos y vigilancia ( PREGUNTAR EN EL CURSO) 15. Estrategias de control y mitigación pertinentes, PCCF/PCCD, limites críticos y vigilancia 16. Números de contacto de emergencia (VERIFICAR) 1 de 5 Sustituir por LOGO DECLARACIÓN DE MITIGACIÓN DE FRAUDE Y DEFENSA ALIMENTARIA 17. Procedimiento de seguridad del personal ( VERIFICAR CON SEGURIDAD) 18. Listado de clientes y consumidores, identificando los de mayor riesgo 19. Programa de capacitación anual en materia de fraude y defensa alimentaria a todo el personal de acuerdo a su riesgo y nivel de responsabilidad 20. Procedimiento de retirada de productos 21. Procedimiento de gestión de crisis para la protección de los alimentos 22. Implementación eficiente de medidas de control y mitigación 23. Simulacro de validación y verificación trimestral 24. Control de documentos, que incluye procedimientos, lineamientos y registros, garantizando su uso y seguimiento ( FALTA MEDICION) 25. Revisión anual del programa 26. En los casos donde no se dispone de uno o más de los documentos soportes citados anteriormente, enviaremos un plan de implementación a corto plazo, junto a los soportes necesarios. ( REALIZAR PLAN DE CORTO PLAZO) 27. Otros (especificar): ________________________________________ Adicionalmente, confirmamos contar con personal directivo técnico y un equipo de protección alimentaria competente en la materia. La presente “DECLARACIÓN DE MITIGACIÓN DE FRAUDE Y DEFENSA ALIMENTARIA” y la documentación que lo soporta, se actualizará cada vez que haya un cambio en las materias primas, empaques, ingredientes, proveedores, productos en proceso y/o producto terminado, así como será comunicado oportunamente a Empresas Polar, y se tomaran las medidas necesarias para garantizar que el alimento se encuentre sin adulteración. Se firma en señal que la información suministrada en este formulario es veraz, entendiéndose por información cierta, transparente y contrastable. Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico Firma del Representante (Debe enviar firmado, con los datos completos y con sello húmedo) 2 de 5 Sustituir por LOGO DECLARACIÓN DE MITIGACIÓN DE FRAUDE Y DEFENSA ALIMENTARIA INSTRUCCIONES La información a incluir en la declaración es: Fecha: Coloque día, mes y año de la elaboración de la declaración. Nombre y Código SAP del Proveedor: Indique el nombre de la empresa y el código SAP asignado por Empresas Polar como proveedor. Nombre y Código SAP del Material: Indique el nombre del material y el código SAP asignado por Empresas Polar para cada material. Documentos del programa de fraude y defensa alimentaria: Se lista los documentos mínimos que se tienen de soporte para el programa. Se pueden incluir otros. Representante de la empresa: Complete los datos de la tabla del representante de la empresa responsable de la DECLARACIÓN y de su vigencia. 3 de 5 Sustituir por LOGO DECLARACIÓN DE MITIGACIÓN DE FRAUDE Y DEFENSA ALIMENTARIA INFORMACIÓN DE INTERÉS: Amenaza: Algo que puede causar la pérdida o el daño que surge de la mala intención de la gente. Tipos de amenaza: Adulteración Económicamente motivado (EMA), Contaminación maliciosa, Extorsión, Espionaje, Falsificación, Ciberdelincuencia. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP): Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de alimentos. Atacante: Se describe como una o más personas con la motivación (incentivo), la capacidad (recursos y habilidades necesarias) y la oportunidad de llevar a cabo un ataque. Tipos de atacante: Extorsionista, Oportunista, Extremista, Individuo irracional, Individuo contrariedad, Delincuente cibernético y otros agentes maliciosos digitales, Profesional del crimen Defensa alimentos: Procedimientos adoptados para garantizar la seguridad de los alimentos y bebidas y sus cadenas de suministro de ataque malicioso e ideológicamente motivado que conduce a la contaminación o la interrupción de suministro. Evaluación de las Amenazas y Puntos Críticos de Control (TACCP): La gestión sistemática de los riesgos a través de la evaluación de amenazas, identificación de vulnerabilidades y la aplicación de controles a los materiales y productos, compras, procesos, instalaciones, personas, redes de distribución y sistemas de negocios por un equipo de expertos y de confianza con la autoridad para implementar cambios en los procedimientos. Evaluación de Vulnerabilidad y Puntos Críticos de Control (VACCP): Es el proceso de recolección y evaluación de información acerca de los factores de riesgo de fraude alimentario potenciales, así como de las medidas de mitigación que, al combinarse, determinan la vulnerabilidad real ante el fraude. Fraude alimentario: Acto u omisión deshonesto, en relación con la producción o suministro de alimentos, que está destinado para beneficio personal o para causar pérdidas a otra persona. Medidas para mitigar: Son las medidas de control rígidas y leves que se toman para hacer frente a las vulnerabilidades de fraude alimentario y a las amenazas de defensa alimentaria identificadas. Protección de alimentos: Procedimientos adoptados para prevenir y detectar ataques fraudulentos en los alimentos Validación: Confirmación de que los elementos del sistema son efectivos. Verificación: Confirmación, mediante examen y estudios de pruebas objetivas de que se han cumplido los requisitos especificados Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad o exposición a riesgos que pueden afectar la salud de los consumidores y/o impactar la reputación o estabilidad económica de las operaciones de la empresa de alimentos en caso de no abordarse. 4 de 5 Sustituir por LOGO DECLARACIÓN DE MITIGACIÓN DE FRAUDE Y DEFENSA ALIMENTARIA REFERENCIAS: Referencia Venezuela: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículo 87, Párrafo 2; artículo 156, 305. Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, 04/05/2.004, Gaceta Oficial N° 37.930, artículo 42. Referencias complementarias: AIB International normas consolidadas de para Inspección: Programas de Prerrequisito y de Seguridad de los Alimentos BRC GLOBAL STANDARDS, Inocuidad de los alimentos, agosto de 2018, edición 8 Codex Alimentarius. IFS, Standards Product Fraud. 2018. PAS 96 : 2017. Guía para la protección y defensa de los alimentos y bebidas de ataque deliberado. Control del Documento: Versión 1. Septiembre 2020. Elaborado y revisado por la Dirección de Compras (Gerencia de Gestión de Proveedores), negocio de Alimentos, Refrescos y Bebidas No Carbonatadas y Cervecería. 5 de 5