Subido por GARY HUMBERTO AGUIRRE IRRIBARREN

PREGUNTAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

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PREGUNTAS PROCEDIMIENTO:
_ ¿Existe un control de tiempos para cada proceso?
_ ¿Se encuentra el área de producción separada de las otras áreas?
_ ¿Están establecidas las líneas de autoridad dentro del área?
_ ¿Las decisiones tomadas por jefes o gerentes de otras áreas afectan al área de producción?
_ ¿Existe algún inconveniente para un empleado que le impida cumplir con sus funciones en el
área?
_ ¿Existen manuales de funciones y procedimientos dentro del área?
_ ¿Cuentan con la tecnología adecuada para cumplir con las metas de los procesos?
_ ¿Son conocidos dichos manuales y procedimientos por todo el personal del área?
_ ¿Se realiza una evaluación de los procesos para implementar mejoras?
_ ¿Los empleados se encuentran capacitados en los procesos para cubrir algún reemplazo o
incapacidad?
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