322089

2277094
Codigo de Proyecto :
Fecha de registro en el BP:
02 /06 /2015 12 :18 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO
Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE
Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR
FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual
a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1 CÓDIGO DEL
. PROYECTO:
2277094
2 NOMBRE DEL PIP
. MENOR:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL
CENTRO POBLADO NUEVO SINAI, DISTRITO
DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN
(CÓDIGO SNIP: 322089)
3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
.
FUNCION:
SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL:
SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL:
SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA
EVALUACION:
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SORITOR
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fase de Inversión
Rubro
Monto
%
Monto de
Operación y
Mantenimiento
07: FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
411,714 100.0%
789
Total
411,714 100.0%
789
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
4 UNIDAD FORMULADORA
.
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR
NOMBRE:
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL E
INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de Formular 42797465: RODRIGUEZ REATEGUI GIM
el PIP Menor:
KARL
Persona Responsable de la Unidad 42311715: JORGE ALBERTO SANCHEZ
Formuladora:
BOCANEGRA
5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
.
DEPARTAMENTO
SAN MARTIN
PROVINCIA
MOYOBAMBA
NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR
Persona Responsable de la Unidad
00835889: JOSUE JARA ACUÑA
Ejecutora:
Órgano Técnico Responsable
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL E
INFRAESTRUCTURA
Lista de unidades ejecutoras
N°
Detalle
301705: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR
1
Responsable: 00835889: JOSUE JARA ACUÑA
Órgano
Técnico
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA
Responsable:
6 UBICACION GEOGRAFICA
.
N° Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
1 SAN MARTIN MOYOBAMBA SORITOR NUEVO SINAI
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
El centro Poblado Nuevo Sinaí, ubicado aproximadamente a 26.5km de la ciudad de
Soritor, posee una población aproximada de 220 habitantes. Es una población dedicada
principalmente a la agricultura, la cual constituye su principal fuente de ingreso y tiene
al café como principal cultivo; cuenta con una Instución Educativa; no cuenta con
establecimiento de salud, las atenciones médicas lo realizan en el puesto de salud de
San Marcos o el Centro de salud de Soritor; cuenta con un sistema de abastecimiento
de agua construido por la comunidad, el mismo que esta conformado por una captación
- ubicada en la quebrada Nuevo Sinaí a una distancia aproximada de 274m de la
localidad- Una línea de conducción, un tanque de polietileno como reservorio, una
línea de aducción y redes de distribución. Este sistema viene mostrando deficiencias
debido principalmente a el reducido diámetro en la captación y la línea de conducción,
así como la falta de los accesorios necesarios para la operatividad del sistema. Las
limitaciones descritas generan que un porcentaje de las viviendas reciban
adecuadamente el servicio y tengan que recurrir a otras fuentes. En relación al sistema
de evacuación y tratamiento de aguas residuales la localidad no cuenta con un sistema
de alcantarillado y mucho menos con sistema de tratamiento para dichas aguas. Todo
ello repercute negativamente en la salud y otros aspectos que determinan la calidad de
vida de la población.
N°
Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)
1 Cobertura del servicio de agua potable
60%
POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2
Valor
Actual
0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
ALTO ÍNDICE DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA
LOCALIDAD DE NUEVO SINAÍ, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA
N°
Descripción de las
principales causas (máximo
6)
Causa CONSUMO DE AGUA DE
1:
CALIDAD DEFICIENTE.
Causas indirectas
INADECUADO SERVICIO DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO.
DISPOSICIÓN
INAPROPIADA INFRAESTRUCTURA
Causa
INADECUADA DE AGUAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
2:
RESIDUALES.
RESIDUALES.
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN
LA LOCALIDAD DE NUEVO SINAÍ.
N°
Principales Indicadores del Objetivo (*)
Valor
Actual
Valor al Final
(máximo 3)
(*)
1
PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE RECIBE
UN SERVICIO ADECUADO DE AGUA
POTABLE.
2
PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE
CUENTAN CON SISTEMA ADECUADO DE
0
ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES.
60%
del Proyecto(*)
100%
100%
9.2 Medios fundamentales
N°
Descripción medios fundamentales
1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO.
2
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN DE AGUAS
RESIDUALES.
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de
cada
Alternativa
Analizada
Componentes
(Resultados
necesarios para lograr
el Objetivo
Resultado 1:
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE
Alternativa 1:
AGUA PARA
ALTERNATIVA CONSUMO
1
Resultado 2:
ADECUADA
Acciones necesarias
para lograr cada
resultado
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
CAPTACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
LAS REDES DE
CONDUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
AGUA.
INSTALACIÓN DE
MÓDULOS DE
Número de
Beneficiarios
Directos
225
INFRAESTRUCTURA
PARA DISPOSICIÓN
DE AGUAS
RESIDUALES.
SERVICIOS
HIGIÉNICOS E
INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
DOMICILIARIOS.
Resultado 3: MEJORA
DEL NIVEL DE
EDUCACIÓN
SANITARIA DE LA
POBLACIÓN.
CHARLAS DE
CAPACITACIÓN A LA
POBLACIÓN SOBRE
EDUCACIÓN
SANITARIA
Resultado 4:
ADECUADA
GESTIÓN TÉCNICA
Y
ADMINISTRATIVA
DE LOS SERVICIOS.
TALLERES DE
FORATALECIMIENTO
DE LA JASS, SOBRE
ADMINISTRACIÓN,
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
III. FORMULACION Y EVALUACION
11 HORIZONTE DE EVALUACION
.
Número de años del horizonte de evaluación
(entre 5 y 10 años):
10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
SE PROPONE UN HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE 10 AÑOS DE ACUERDO
A LO SEÑALADO EN EL ANEXO SNIP 10 DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL
SNIP, NO SE TOMA EN CUENTA LA RECOMENDACIÓN ESPECIFICA
RESPECTO AL TIPO DE PROYECTO, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE
LA INTERVENCIÓN.
12 ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
.
Añ
U.M.
Servic Descripción
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
o
io
o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 10
1
AGUA
PARA
CONSUMO
HUMANO
2
SISTEMA
DOMICILIA
RIO DE
TRATAMIE VIVIEND
NTO DE
AS
AGUAS
RESIDUALE
S
USUARI
OS
88
93
98
10
3
10
8
11
2
11
7
12
2
12
7
13
2
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
demanda.
PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SE HA CONSIDERADO LA TASA
DE CRECIMIENTO PARA EL DISTRITO DE SORITOR PROPORCIONADA
POR EL INEI, IGUAL A 5.54% ANUAL. PARA EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE PLANTEA UNA
INTERVENCIÓN ESPECÍFICA POR VIVIENDA CON UNIDADES BÁSICAS DE
SANEAMIENTO.
13 ANALISIS DE LA OFERTA (*)
.
Servic
io
Descripción
U.M.
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
Añ
o
10
1
AGUA
PARA
CONSUMO
HUMANO
USUARI
OS
13
2
13
9
14
6
15
4
16
1
16
9
17
6
18
3
19
1
19
8
2
SISTEMA
DOMICILIA
VIVIEND
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RIO DE
AS
TRATAMIE
NTO DE
AGUAS
RESIDUALE
S
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
oferta.
LA LOCALIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA CONFORMADO POR
UNA CAPTACIÓN UBICADA EN LA QUEBRADA NUEVO SINAÍ, UNA RED
DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. ACTUALMENTE EL
SISTEMA DE CONDUCCIÓN PRESENTA DEFICIENCIAS QUE ÚNICAMENTE
PERMITEN LA ATENCIÓN AL 60% DE LA POBLACIÓN. ASIMISMO LAS
VIVIENDAS NO CUENTA CON UN SISTEMA ADECUADO PARA LA
DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
14 BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
.
Servic
io
Descripción
U.M.
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
Añ
o
10
44
66
1
AGUA
PARA
CONSUMO
HUMANO
2
SISTEMA
DOMICILIA
RIO DE
TRATAMIE VIVIEND
-40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
NTO DE
AS
AGUAS
RESIDUALE
S
USUARI
OS
15 COSTOS DEL PROYECTO
46
48
51
53
57
59
61
64
.
Modalidad de
ejecución
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros
U.M.
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
Costo Total
Cantidad Costo Unitario a Precios de
Mercado
1.0
11,431.95
COSTO DIRECTO
11,431.95
320,630.5
Resultado 1
GLB
1.0
54,102.5
54,102.5
Resultado 2
UBS
40.0
6,589.45
263,578.0
Resultado 3
GLB
1.0
1,770.0
1,770.0
Resultado 4
GLB
1.0
1,180.0
1,180.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
11,431.95
11,431.95
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
32,063.0
32,063.0
UTILIDADES
GLOBAL
1.0
32,063.0
32,063.0
Total
407,620.4
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo Total
a Precios de
Mercado
Factor de
Corrección
Costo a
Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO
11,431.95
0.847
9,682.86165
COSTO DIRECTO
320,630.5
271,756.9335
54,102.5
45,824.8175
Principales Rubros
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
54,102.5
0.847
45,824.8175
Insumo de Origen Importado
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Calificada
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra No Calificada
0.0
0.0
0.0
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
263,578.0
223,250.566
263,578.0
0.847
223,250.566
Insumo de Origen Importado
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Calificada
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra No Calificada
0.0
0.0
0.0
Resultado 3
Insumo de Origen nacional
1,770.0
1,770.0
1,608.93
0.909
1,608.93
Insumo de Origen Importado
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Calificada
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra No Calificada
0.0
0.0
0.0
Resultado 4
1,180.0
Insumo de Origen nacional
1,072.62
1,180.0
0.909
1,072.62
Insumo de Origen Importado
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra Calificada
0.0
0.0
0.0
Mano de Obra No Calificada
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
11,431.95
0.847
9,682.86165
GASTOS GENERALES
32,063.0
0.847
27,157.361
UTILIDADES
32,063.0
0.847
27,157.361
Total
407,620.4
345,437.3788
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto
PERSONAL
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INSUMOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SERVICIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total a Precios
de Mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total a Precios
Sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa
seleccionada
Items de Gasto
Año Año Año Año Año
1
2
3
4
5
Año Año Año Año
6
7
8
9
Año
10
PERSONAL
289
868
289
868
289
868
289
868
289
868
INSUMOS
400
900
400
900
400
900
400
900
400
900
SERVICIOS
100
200
100
200
100
200
100
200
100
200
Total a Precios
de Mercado
789 1,968 789 1,968 789 1,968 789 1,968 789 1,968
Total a Precios
Sociales
686 1,721 686 1,721 686 1,721 686 1,721 686 1,721
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,811.65
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción
Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto
0
0.0
0.0
Alternativa 1
345,437.38
7,580.64
353,018.01
Alternativa 2
0.00
0.00
0.0
Alternativa 1
345,437.38
7,580.64
353,018.02
Alternativa 2
0.00
0.00
0.00
Costos Incrementales
16 BENEFICIOS (alternativa recomendada)
.
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Año
1
Año
2
Año
3
Año
4
Año
5
Año
6
Año
7
Año
8
Año
9
Año
10
LETRINA
CON
48,60 51,51 54,91 57,83 61,72 65,61 70,47 75,81 81,16 87,48
ARRAST
0
6
8
4
2
0
0
6
2
0
RE
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios
sociales
LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO SE ESTIMARON EN FUNCIÓN A LOS
PARÁMETROS SEÑALADOS EN EL FORMATO SNIP 10, DONDE SE SEÑALA
QUE PARA NUEVOS USUARIOS CON LETRINAS DE ARRASTRE
HIDRÁULICO PARA LA REGIÓN SELVA SE TIENE UN BENEFICIO S/. 486. ÍTEM 6.2 PARÁMETROS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, PERMITIRÁ A LA POBLACIÓN
CONSUMIR AGUA ADECUADA PARA EL CONSUMO HUMANO, ASÍ COMO
REALIZAR LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES,
PERMITIENDO CON ELLO DISMINUIR EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES DE
ORIGEN HÍDRICO EN EL CENTRO POBLADO, CONTRIBUYENDO
SUSTANCIALMENTE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARIA.
17 EVALUACION SOCIAL (*)
.
17.1 Costo Beneficio
VAN SOCIAL 48,463.87
18 CRONOGRAMA DE EJECUCION
.
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
0
100
0
0
Resultado 1
0
0
90
10
Resultado 2
0
0
90
10
Resultado 3
0
0
90
10
Principales Rubros
EXPEDIENTE
TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 4
0
0
90
10
SUPERVISION
0
0
90
10
GASTOS GENERALES
0
0
90
10
UTILIDADES
0
0
90
10
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
0
100
0
0
Resultado 1
0
0
80
20
Resultado 2
0
0
80
20
Resultado 3
0
0
80
20
Resultado 4
0
0
80
20
SUPERVISION
0
0
80
20
GASTOS GENERALES
0
0
80
20
UTILIDADES
0
0
80
20
Principales Rubros
EXPEDIENTE
TECNICO
COSTO DIRECTO
19 SOSTENIBILIDAD
.
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
POBLADORES DEL CENTRO POBLADO NUEVO SINAI
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización
ACTA
Compromiso
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA (COMPROMISO DE PAGO DE 5
SOLES X MES X FAMILIA)
COMUNIDAD
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre
natural?
20 IMPACTO AMBIENTAL
.
Impactos Negativos
GENERACIÓN DE
RESIDUOS
Tipo
Durante la
Operación
Medidas de Mitigación
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE RESIDUOS
NO
Costo
2,500
21 TEMAS COMPLEMENTARIOS
.
22 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN
. PÚBLICA
Fecha
Estudio
Evaluación
Unidad Evaluadora
Observación
OPI
18/06/2015
EN
MUNICIPALIDAD
PERFIL
12:14 p.m.
MODIFICACION DISTRITAL DE
SORITOR
No se ha
registrado
observación
OPI
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SORITOR
No se ha
registrado
observación
18/06/2015
PERFIL APROBADO
08:56 p.m.
23 REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
.
Tipo
Documento
Fecha
Unidad
S
INFORME Nº 22-2015MDS-UF/JASB
E
INFORME N 22-2015-MDSOPI MUNICIPALIDAD
02/06/2015
UF/JASB
DISTRITAL DE SORITOR
S
INFORME TÉCNICO N 003
OPI MUNICIPALIDAD
- 2015-MDS/OPI-HPF
18/06/2015
DISTRITAL DE SORITOR
(FORMATO SNIP 06)
S
INFORME TÉCNICO N°
003 - 2015-MDS/OPI-HPF
(FORMATO SNIP 06)
02/06/2015
18/06/2015
25 FECHA DE REGISTRO EN EL BP:
.
GERENCIA DE DESARROLLO
LOCAL E INFRAESTRUCTURA
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SORITOR
02/06/2015
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:
18/06/2015
26 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
.
N° DE INFORME
INFORME TÉCNICO N° 003 - 2015-MDS/OPI-HPF
TECNICO:
(FORMATO SNIP 06)
ESPECIALISTA:
HERNAN PINEDO FLORES
RESPONSABLE:
HERNAN PINEDO FLORES
FECHA:
18/06/2015