(NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 1 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 REV. FECHA HISTÓRICO 01 15/12/2014 Creación PÁGINAS ELABORADO REVISADAS POR Todas Freddy Tapia REVISADO POR APROBADO POR Yolanda Apráez Eduardo Manzano Augusto Varela / 02 2017-10-20 Actualización Todas Freddy Tapia Yolanda Apráez / Bolívar Viteri Bolívar Viteri CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ___________________________ Ошибка! Закладка не определена. 2. OBJETIVO _____________________________________________________________ 3 3. ALCANCE______________________________________________________________ 3 4. DEFINICIONES _________________________________________________________ 3 5. REFERENCIA _____________________________ Ошибка! Закладка не определена. 6. RESPONSABLES _______________________________________________________ 3 7. CATEGORIZACIÓN DE LOS DESECHOS ____________________________________ 5 8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ______________________________________ 9 8.1. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN BODEGA PIFO _____________ 9 8.2. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN OFICINAS ________________ 10 8.3. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN CAMPO __________________ 10 9. CONTROL DE REGISTROS ______________________________________________ 13 10. ANEXOS______________________________________________________________ 13 2 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 1. OBJETIVO Establecer las directrices para el manejo y control adecuado de los desechos generados en las actividades laborales. 2. ALCANCE El presente documento será aplicado a todo el personal de Tectotal, tanto de oficina, bodega principal, proyectos, así como también a las empresas contratistas que brinden servicios. 3. DEFINICIONES Residuo: se define según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), como todo material (sólido, semisólido, líquido o contenedor de gases) descartado, es decir que ha sido abandonado, es reciclado o considerado inherentemente residual. Residuo peligroso: Gestión de residuos industriales. Guía para la intervención de los trabajadores. (ISTAS 2010), Los residuos peligrosos son materiales o productos que, una vez desechados, pueden liberar al medio sustancias tóxicas. 4. RESPONSABLES El Bodeguero será el responsable de: - Mantener toda el área de trabajo libre de desechos, según lo establecido en este procedimiento. 3 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 - Cumplir disposición del Responsable de SSA para la salida de todos los desechos. - Realizar la entrega de los desechos al Gestor, de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Seguridad, cumpliendo con los requisitos para el trámite mencionado. - Reportar de manera semanal al área de SSA la generación y evacuación de desechos El Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera será responsable de: - Administrar los fondos obtenidos de la venta de chatarra y material reciclable y vigilar su correcta utilización. - Evidenciar la circulación de los fondos obtenidos de la venta de chatarra y materiales reciclables. El Coordinador de Compras y Logística será responsable de: - Facilitar los gestores ambientales para determinar el destino final de los desechos en base a los requerimientos del área de SSA. - Vigilar el cumplimiento por parte de las bodegas de reportar al área de SSA los desechos generados La Asistente de Gerencia será responsable de: Supervisar el llenado de los registros de evacuación de desechos por parte del Mensajero y entregar los mismos de manera semanal al Supervisor de SSA será responsable de: - Supervisar el correcto almacenamiento de los desechos que se generen en obra. - Coordinar con el Gestor, la salida de los desechos generados en campo. - Reportar mediante registros de forma semanal y mensual la salida de los desechos. - Disponer de la documentación y respaldos necesarios sobre el tratamiento de los desechos. El Coordinador de SSA serán los responsables de: - Mantener todos registros y respaldos de salida y/o evacuación de desechos entregados por los supervisores de cada frente, y consolidar la información para presentarse a Gerencia. - Controlar el cumplimiento de este procedimiento. - Realizar las modificaciones pertinentes al procedimiento y comunicarlas al Coordinador de Calidad para la respectiva actualización en la documentación de los Sistemas de Gestión de la Empresa. 4 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 - Difundir este procedimiento a todo el personal involucrado en este proceso, para su correcta aplicación. 5. CODIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACION DE DESECHOS Peligrosos ITEM TIPO DE DESECHOS COLOR 1 DESECHOS COMUNES AZUL NEGRO 2 DESECHOS PELIGROSOS ROJO O BIOCONTAMINADOS ESPEFICACIONES / Los recipientes, etiquetas y carteles de identificación serán de color azul con letras blancas. En el caso de usar fundas estas podrán ser de color negro siempre y cuando estas se encuentre dentro de un cubeto señalizado. Los desechos peligros o biocontaminados serán almacenados en recipientes de color rojo o en su defecto etiquetas rojas. En ambos caso es indispensable el etiquetado de acuerdo a lo que dispone la INEN 2266. 6. CATEGORIZACION DE LOS DESECHOS A continuación se procederá a identificar los distintos tipos de desechos. DESECHOS COMUNES DESCRIPCION Madera METODO ALMACENAMIENTO Recipientes plásticos, metálicos o de madera. Almacenes madera, etc. de DISPOSICION FINAL RESPALDO Botadero municipal Gestor calificado. Ambiental Empresa recicladoras calificadas, etc. Persona Natural o Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. Ticket o desechos. recibo de Acta de donación con copia de cedula. 5 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 Papel y cartón Recipientes plásticos, metálicos o de madera. Fundación que necesite el material para reutilizar. Evidencia fotográfica. Gestor calificado. Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. Empresa calificadas. Ambiental recicladoras Botadero municipal, etc. Persona Natural o Fundación que necesite el material para reutilizar. Ticket o desechos. recibo de Acta de donación con copia de cedula y evidencia fotográfica de la utilización del material Evidencia fotográfica. Etc. Metales Cestos tapados de diferentes capacidades pueden ser estos de plástico o metálicos. Gestor calificado. Empresa calificadas. Ambiental recicladoras Botadero Municipal,. Etc. Plásticos Silos de gran capacidad, recipientes plásticos apropiados, etc. Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. Ticket del gestor encargado de la recepción del material a reciclar. Botadero municipal Gestor calificado. Ambiental Empresa recicladoras calificadas, etc. Persona Natural o Fundación que necesite el material para reutilizar. Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. Ticket o desechos. recibo de Acta de donación con copia de cedula y evidencia fotográfica de la utilización del material Evidencia fotográfica. Etc. Vidrio Recipientes plásticos, caballetes, containers, almacenes de desechos de vidrios, etc. Botadero municipal Gestor calificado. Ambiental Empresa recicladoras calificadas, etc. Persona Natural o Fundación que necesite el material para reutilizar. Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. Ticket o desechos. recibo de Acta de donación con copia de cedula y evidencia fotográfica de la utilización del material Evidencia fotográfica. Etc. Caucho Recipientes de madera cartones o almacenes de caucho apropiados. Gestor calificado. Empresa calificadas. Ambiental recicladoras Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. Ticket o recibo de 6 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 Botadero municipal, etc. desechos. Evidencia fotográfica. Etc. Textiles Desechos orgánicos Cestos tapados de diferentes capacidades pueden ser estos de plástico o metálicos. Recipientes plásticos, metálicos o de madera. Botadero municipal Gestor calificado. Ambiental Empresa recicladoras calificadas, etc. Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. (o permiso municipal) Ticket o desechos. recibo Persona Natural o Fundación que necesite el material para reutilizar. Acta de donación Gestor calificado. Licencia botadero. Ambiental Botadero municipal, etc de Evidencia fotográfica, etc. Ticket o desechos. recibo de Evidencia fotográfica, etc. Papel sanitario Recipientes plásticos o metálicos bien identificados. Botadero municipal Gestor calificado. Ambiental Licencia Ambiental del botadero, Gestor o empresa recicladora. (o permiso municipal) Ticket o desechos. Fundas plásticas color blanco. recibo de Evidencia fotográfica, etc. MATERIALES PÉTREOS Suelo Natural no Contaminado Áreas previamente adecuadas (plástico en la superficie y también como cobertor) para su almacenamiento. Sacos de yute. Gestor calificado. Ambiental Empresas administradoras de desechos con sus debidas calificaciones Empresa recicladoras calificadas, etc. Licencia botadero. Ticket o desechos. recibo de Evidencia fotográfica, etc. Acta de donación con copia de cédula y evidencia fotográfica de la utilización del material Persona Natural o Fundación que necesite el material para reutilizar. DESECHOS PELIGROSO SÓLIDOS Contenedores y/o recipientes de pinturas, químicos, etc. Tanques debidamente señalizados tapa. Gestor calificado. con Ambiental Licencia Ambiental del Gestor tanto para la eliminación como para el transporte. Cadena de custodia. Certificado de Eliminación del desecho. 7 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 Evidencia fotográfica. Trapos contaminados con hidrocarburos, químicos o pinturas. Recipientes metálicos identificados tapa. con Gestor calificado DMQ. por Ambiental MAE o Licencia Ambiental del Gestor tanto para la eliminación como para el transporte. Cadena de custodia. Certificado de Eliminación del desecho. Evidencia fotográfica. Guantes, mascarillas, tapones. Tanques o recipientes rotulados y con tapa. Gestor calificado DMQ. por Ambiental MAE o Licencia Ambiental del Gestor tanto para la eliminación como para el transporte. Cadena de custodia. Certificado de Eliminación del desecho. Evidencia fotográfica. Filtros Tanques o recipientes rotulados y con tapa. Gestor calificado DMQ. por Ambiental MAE o Licencia Ambiental del Gestor tanto para la eliminación como para el transporte. Cadena de custodia. Certificado de Eliminación del desecho. Evidencia fotográfica. Jeringas material curación. Medicamentos caducos y de Recipientes plásticos debidamente identificados y sellados con seguro anti corte. Gestor calificado DMQ. por Ambiental MAE o Hospitales calificados o con incineradores para este tipo de desechos. Licencia Ambiental del Gestor tanto para la eliminación como para el transporte. Cadena de custodia. Certificado de Eliminación del desecho. Evidencia fotográfica. DESECHOS LÍQUIDOS Aceite usado Tanques metálicos debidamente sellados y rotulados Gestor calificado DMQ. por Ambiental MAE o Recolectores municipales con permiso ambiental. Licencia Ambiental del Gestor tanto para la eliminación como para el transporte. Cadena de custodia Ticket o recibos de entrega de desechos debidamente 8 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 sellados por la entidad que autoriza. Evidencia fotográfica Tanques sépticos Aguas grises negras y Letrinas portátiles Gestor calificado DMQ. por Ambiental MAE o Recolectores municipales con permiso ambiental. Licencia Ambiental del Gestor tanto para la eliminación como para el transporte. Cadena de custodia Ticket o recibos de entrega de desechos debidamente sellados por la entidad que autoriza. Evidencia Fotográfica 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 7.1. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN BODEGA PRINCIPAL - El bodeguero deberá recolectar semanalmente (cuando aplique) los desechos y tomará en cuenta los tipos de residuos que serán manejados según la tabla 1. Una vez identificados los desechos, los deberá clasificar. - El bodeguero deberá comunicar al Coordinador de SSA sobre los desechos existentes en bodega que se requieran evacuar, quien en base a la tabla 1 definirá el gestor correspondiente, solicitando la documentación requerida. - El Coordinador de Compras y Logística deberá entregar al Coordinador de SSA los listados de gestores con los que se dispone y este a su vez seleccionara al gestor de acuerdo a la documentación que presenten. - El bodeguero pesará los desechos almacenados para el respectivo despacho, previa autorización del Supervisor de Seguridad, y deberá llenar el formato “Evaluación de Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005. - El Coordinador SSA, mensualmente con los datos obtenidos en el registro “Evaluación de Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005, llenará el formato “Evaluación de Desechos Mensual” (AÑO)-PR#-H-RG-006. - El Coordinador SSA archivará y tabulará la información en el registro ‘’CONSOLIDADO DE DESECHOS’’ (Año)-PR(#)-H-RG-025. 9 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 7.2. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN OFICINAS - El personal de limpieza se responsabilizará de la recolección como también del correspondiente almacenamiento y manejo de desechos en base a la tabla No. 1 de este procedimiento, y pesará los desechos almacenados, datos que los deberá registrar en el formato “Evaluación de Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005, para el respectivo despacho. - La Asistente de Gerencia, vigilará que el registro “Evacuación de Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005, sea llenado correctamente por parte del Mensajero. - El Mensajero una vez que identifique y clasifique los residuos según la tabla 1 deberá realizar los procesos de evacuación de desechos solo en residuos de tipo comunes, es decir, si los desechos son de carácter peligrosos coordinará a través de la Asistente de Gerencia con el Coordinador de SSA la disposición final de los mismos. - La Asistente de Gerencia entregará al Coordinador de SSA de forma semanal los registros de “Evacuación de Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005. - El Coordinador de SSA deberá encargarse de archivar la documentación correspondiente y de tabular toda esta información en el registro ‘’Consolidado de Desechos’’ (Año)-PR(#)-HRG-025). 7.3. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN CAMPO - El Supervisor SSA capacitará a todo el personal del proyecto sobre la correcta clasificación y evacuación de desechos según la tabla 1. Si en el proyecto se maneja un plan de manejo ambiental o si a su vez el cliente cuenta con un procedimiento, se aplicará dicho procedimiento según el plan de manejo ambiental o el requerimiento del cliente. - Previo a la disposición final el bodeguero o el Supervisor del frente comunicarán al Supervisor SSA sobre el material que va a ser evacuado, quien a su vez revisará la correcta clasificación y almacenamiento de los desechos. - El Supervisor SSA definirá a un gestor en base a la tabla 1. 10 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 - Definido el gestor, el Supervisor SSA solicitará al mismo la documentación detallada en la tabla 1. El Supervisor SSA coordinará el peso del desecho a ser evacuado y lo evidenciará en el ‘’Registro Semanal de Desechos’’ (Año)-PR(#)-H-RG-005. - Entregado los desechos al gestor correspondiente, se deberá adjuntar los respectivos respaldos necesarios descritos en la tabla 1 a la hoja de registro. - Una vez culminado el transcurso del mes, el Supervisor SSA realizará un consolidado de todos los desechos según el registro ‘’Desechos Mensual’’ (Año)-PR(#)-H-RG-006 donde se adjuntará todos los respaldos originales (certificados de destrucción, cadena de custodia, eliminación, evacuación permisos de transporte etc.) o copias legibles (facturas, tickets, etc.). Este registro mensual de evacuación de desechos será enviado de forma digital al Supervisor Líder SSA los primeros 5 días de cada mes y hará llegar de forma física en los primeros 15 días del presente mes. - El Supervisor SSA líder de cada proyecto reportará el informe consolidado, con sus respectivos respaldos, al Coordinador SSA quien consignará esta información en el registro ‘’Consolidado de Desechos’’ (Año)-PR(#)-H-RG-025). - En el caso de proyectos en los que no se cuente con un Supervisor SSA, el Bodeguero o un Supervisor encargado de la misma, será el responsable de realizar la gestiones descritas en los puntos anteriores y de enviar la información al Coordinar de SSA dentro de los primeros 5 días de cada mes. En el caso de la chatarra y materia prima sobrante de los proyectos se procederá de la siguiente forma. CHATARRA 1. Se clasificará y almacenará los desechos según la tabla 1, estos desechos estarán bajo la custodia directa del bodeguero del proyecto. 2. Cuando se desee evacuar la chatarra se solicitará por correo al supervisor del área o proceso que genera la misma, la validación de que el material se trata de chatarra y no puede ser reutilizada en la obra. Esta validación será enviada por el Supervisor SSA al Gerente de Proyecto y posteriormente al Gerente para su aprobación. 11 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 3. La evacuación se deberá registrar en el formato ‘’Registro Semanal de Desechos’’ (Año)PR(#)-H-RG-005, y adicionalmente se elaborará un acta donde se detalle la disposición final que se dio a la misma. En dicha acta deberá constar la firma del Gerente de Proyecto o Superintendente de la estación, el Supervisor del Área Responsable, el Bodeguero y el Supervisor SSA del frente. Esta acta será adjuntada al registro de evacuación junto con todos los respaldos entregados por el gestor. 4. Esta información deberá ser llenada en los registros respectivos y comunicada al Coordinador SSA según los pasos detallados anteriormente. En el caso de venta de la chatarra los fondos serán depositados bajo la dirección del Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, quien destinará los mismos a los programas de incentivo de la empresa previamente aprobados por la Gerencia. MATERIA PRIMA 1. El bodeguero será responsable de la materia prima sobrante, en caso de que se quiera disponer de ese material (disposición final). 2. El Supervisor Líder de área que corresponda, deberá elaborar un informe sobre el tratamiento que debe dar al material 3. Este informe será dirigido al Superintendente y Gerente de Proyectos quienes definirán su disposición final con concordancia a dicho procedimiento. PAPEL Y MATERIAL RECICLABLE DE OFICINA 1. La Asistente de gerencia será la responsable de coordinar el almacenamiento del papel y materiales de oficina reciclables de oficina. 2. Una vez se desee realizar la evacuación de estos desechos, la asistente de Gerencia solicitará al Coordinador de SSA los requerimientos técnicos para la donación o venta de los materiales reciclados en la oficina. Una vez disponga delos requerimientos solicitados realizará la entrega de los mismos registrando su evacuación en el ‘’Registro Semanal de Desechos’’ (Año)-PR(#)-H-RG-005, adjuntando los requerimientos entregados por el gestor o persona beneficiaria de la evacuación. 3. La Asistente de gerencia entregará esta información al Coordinador de SSA para su archivo y tabulación. 12 (NOMBRE DEL PROYECTO) PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015 VERSIÓN: 02 8. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO 1. Cada frente será responsable de la clasificación y disposición final de los desechos que generen respetando lo dispuesto en la Tabla 1, en caso de existir desechos que no estén descritos en la tabla se coordinará con el área de SSA la determinación del mismo y por ende la disposición final. 2. Al término de cada mes se debe elaborar un consolidado de todos los desechos generados en el registro ‘’Desechos Mensual’’ (Año)-PR#-H-RG-006” adjuntando todos los respaldos originales, esta información deberá ser entregada al Coordinador SSA por proyecto, en el caso de oficinas y bodegas uno por cada frente. 9. CONTROL DE REGISTROS NOMBRE CÓDIGO ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL DESECHOS SEMANAL 2014-PR01-HRG-005 DATASERVER Archivador Por nombre Archivo activo 3 años, Archivo pasivo 20 años Destrucción 2014-PR01-HRG-006 DATASERVER Archivador Por fecha Archivo activo 3 años, Archivo pasivo 20 años Destrucción 2014-PR01-HRG-025 DATASERVER Archivador Por fecha Archivo activo 3 años, Archivo pasivo 20 años Destrucción DESECHOS MENSUAL REGISTRO CONSOLIDADO DE DESECHOS 10. ANEXOS 1. Plan de Minimización de Desechos 13
