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(AÑO)-PR()-H-PR-015 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS

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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
1
(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
REV.
FECHA
HISTÓRICO
01
15/12/2014
Creación
PÁGINAS
ELABORADO
REVISADAS
POR
Todas
Freddy Tapia
REVISADO POR
APROBADO POR
Yolanda Apráez
Eduardo Manzano
Augusto Varela /
02
2017-10-20
Actualización Todas
Freddy Tapia
Yolanda Apráez /
Bolívar Viteri
Bolívar Viteri
CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN ___________________________ Ошибка! Закладка не определена.
2.
OBJETIVO _____________________________________________________________ 3
3.
ALCANCE______________________________________________________________ 3
4.
DEFINICIONES _________________________________________________________ 3
5.
REFERENCIA _____________________________ Ошибка! Закладка не определена.
6.
RESPONSABLES _______________________________________________________ 3
7.
CATEGORIZACIÓN DE LOS DESECHOS ____________________________________ 5
8.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ______________________________________ 9
8.1.
PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN BODEGA PIFO _____________ 9
8.2.
PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN OFICINAS ________________ 10
8.3.
PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN CAMPO __________________ 10
9.
CONTROL DE REGISTROS ______________________________________________ 13
10. ANEXOS______________________________________________________________ 13
2
(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
1. OBJETIVO
Establecer las directrices para el manejo y control adecuado de los desechos generados en las
actividades laborales.
2.
ALCANCE
El presente documento será aplicado a todo el personal de Tectotal, tanto de oficina, bodega
principal, proyectos, así como también a las empresas contratistas que brinden servicios.
3. DEFINICIONES
Residuo: se define según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), como todo
material (sólido, semisólido, líquido o contenedor de gases) descartado, es decir que ha sido
abandonado, es reciclado o considerado inherentemente residual.
Residuo peligroso: Gestión de residuos industriales. Guía para la intervención de los trabajadores.
(ISTAS 2010), Los residuos peligrosos son materiales o productos que, una vez desechados, pueden
liberar al medio sustancias tóxicas.
4. RESPONSABLES
El Bodeguero será el responsable de:
-
Mantener toda el área de trabajo libre de desechos, según lo establecido en este procedimiento.
3
(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
-
Cumplir disposición del Responsable de SSA para la salida de todos los desechos.
-
Realizar la entrega de los desechos al Gestor, de acuerdo a instrucciones del Supervisor de
Seguridad, cumpliendo con los requisitos para el trámite mencionado.
-
Reportar de manera semanal al área de SSA la generación y evacuación de desechos
El Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera será responsable de:
-
Administrar los fondos obtenidos de la venta de chatarra y material reciclable y vigilar su correcta
utilización.
-
Evidenciar la circulación de los fondos obtenidos de la venta de chatarra y materiales reciclables.
El Coordinador de Compras y Logística será responsable de:
-
Facilitar los gestores ambientales para determinar el destino final de los desechos en base a los
requerimientos del área de SSA.
-
Vigilar el cumplimiento por parte de las bodegas de reportar al área de SSA los desechos
generados
La Asistente de Gerencia será responsable de:
Supervisar el llenado de los registros de evacuación de desechos por parte del Mensajero y entregar
los mismos de manera semanal al Supervisor de SSA será responsable de:
-
Supervisar el correcto almacenamiento de los desechos que se generen en obra.
-
Coordinar con el Gestor, la salida de los desechos generados en campo.
-
Reportar mediante registros de forma semanal y mensual la salida de los desechos.
-
Disponer de la documentación y respaldos necesarios sobre el tratamiento de los desechos.
El Coordinador de SSA serán los responsables de:
-
Mantener todos registros y respaldos de salida y/o evacuación de desechos entregados por los
supervisores de cada frente, y consolidar la información para presentarse a Gerencia.
-
Controlar el cumplimiento de este procedimiento.
-
Realizar las modificaciones pertinentes al procedimiento y comunicarlas al Coordinador de
Calidad para la respectiva actualización en la documentación de los Sistemas de Gestión de la
Empresa.
4
(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
-
Difundir este procedimiento a todo el personal involucrado en este proceso, para su correcta
aplicación.
5. CODIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACION DE DESECHOS
Peligrosos
ITEM
TIPO DE DESECHOS
COLOR
1
DESECHOS COMUNES
AZUL
NEGRO
2
DESECHOS PELIGROSOS ROJO
O BIOCONTAMINADOS
ESPEFICACIONES
/ Los recipientes, etiquetas y carteles de
identificación serán de color azul con
letras blancas. En el caso de usar
fundas estas podrán ser de color negro
siempre y cuando estas se encuentre
dentro de un cubeto señalizado.
Los
desechos
peligros
o
biocontaminados serán almacenados en
recipientes de color rojo o en su
defecto etiquetas rojas. En ambos caso
es indispensable el etiquetado de
acuerdo a lo que dispone la INEN
2266.
6. CATEGORIZACION DE LOS DESECHOS
A continuación se procederá a identificar los distintos tipos de desechos.
DESECHOS COMUNES
DESCRIPCION
Madera
METODO
ALMACENAMIENTO
Recipientes plásticos,
metálicos
o
de
madera.
Almacenes
madera, etc.
de
DISPOSICION FINAL
RESPALDO
Botadero municipal
Gestor
calificado.
Ambiental
Empresa
recicladoras
calificadas, etc.
Persona
Natural
o
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora.
Ticket
o
desechos.
recibo
de
Acta de donación con copia
de cedula.
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
Papel y cartón
Recipientes plásticos,
metálicos
o
de
madera.
Fundación que necesite el
material para reutilizar.
Evidencia fotográfica.
Gestor
calificado.
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora.
Empresa
calificadas.
Ambiental
recicladoras
Botadero municipal, etc.
Persona
Natural
o
Fundación que necesite el
material para reutilizar.
Ticket
o
desechos.
recibo
de
Acta de donación con copia
de cedula y evidencia
fotográfica de la utilización
del material
Evidencia fotográfica. Etc.
Metales
Cestos tapados de
diferentes
capacidades pueden
ser estos de plástico o
metálicos.
Gestor
calificado.
Empresa
calificadas.
Ambiental
recicladoras
Botadero Municipal,. Etc.
Plásticos
Silos
de
gran
capacidad, recipientes
plásticos apropiados,
etc.
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora.
Ticket del gestor encargado
de la recepción del material
a reciclar.
Botadero municipal
Gestor
calificado.
Ambiental
Empresa
recicladoras
calificadas, etc.
Persona
Natural
o
Fundación que necesite el
material para reutilizar.
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora.
Ticket
o
desechos.
recibo
de
Acta de donación con copia
de cedula y evidencia
fotográfica de la utilización
del material
Evidencia fotográfica. Etc.
Vidrio
Recipientes plásticos,
caballetes, containers,
almacenes
de
desechos de vidrios,
etc.
Botadero municipal
Gestor
calificado.
Ambiental
Empresa
recicladoras
calificadas, etc.
Persona
Natural
o
Fundación que necesite el
material para reutilizar.
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora.
Ticket
o
desechos.
recibo
de
Acta de donación con copia
de cedula y evidencia
fotográfica de la utilización
del material
Evidencia fotográfica. Etc.
Caucho
Recipientes
de
madera cartones o
almacenes de caucho
apropiados.
Gestor
calificado.
Empresa
calificadas.
Ambiental
recicladoras
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora.
Ticket
o
recibo
de
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
Botadero municipal, etc.
desechos.
Evidencia fotográfica. Etc.
Textiles
Desechos
orgánicos
Cestos tapados de
diferentes
capacidades pueden
ser estos de plástico o
metálicos.
Recipientes plásticos,
metálicos
o
de
madera.
Botadero municipal
Gestor
calificado.
Ambiental
Empresa
recicladoras
calificadas, etc.
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora. (o permiso
municipal)
Ticket
o
desechos.
recibo
Persona
Natural
o
Fundación que necesite el
material para reutilizar.
Acta de donación
Gestor
calificado.
Licencia botadero.
Ambiental
Botadero municipal, etc
de
Evidencia fotográfica, etc.
Ticket
o
desechos.
recibo
de
Evidencia fotográfica, etc.
Papel sanitario
Recipientes plásticos o
metálicos
bien
identificados.
Botadero municipal
Gestor
calificado.
Ambiental
Licencia
Ambiental
del
botadero, Gestor o empresa
recicladora. (o permiso
municipal)
Ticket
o
desechos.
Fundas plásticas color
blanco.
recibo
de
Evidencia fotográfica, etc.
MATERIALES PÉTREOS
Suelo Natural
no Contaminado
Áreas
previamente
adecuadas
(plástico
en la superficie y
también
como
cobertor)
para
su
almacenamiento.
Sacos de yute.
Gestor
calificado.
Ambiental
Empresas
administradoras
de
desechos
con
sus
debidas calificaciones
Empresa
recicladoras
calificadas, etc.
Licencia botadero.
Ticket
o
desechos.
recibo
de
Evidencia fotográfica, etc.
Acta de donación con copia
de cédula y evidencia
fotográfica de la utilización
del material
Persona
Natural
o
Fundación que necesite el
material para reutilizar.
DESECHOS PELIGROSO SÓLIDOS
Contenedores y/o
recipientes de
pinturas,
químicos, etc.
Tanques
debidamente
señalizados
tapa.
Gestor
calificado.
con
Ambiental
Licencia
Ambiental
del
Gestor
tanto
para
la
eliminación como para el
transporte.
Cadena de custodia.
Certificado de Eliminación
del desecho.
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
Evidencia fotográfica.
Trapos
contaminados con
hidrocarburos,
químicos
o
pinturas.
Recipientes
metálicos
identificados
tapa.
con
Gestor
calificado
DMQ.
por
Ambiental
MAE o
Licencia
Ambiental
del
Gestor
tanto
para
la
eliminación como para el
transporte.
Cadena de custodia.
Certificado de Eliminación
del desecho.
Evidencia fotográfica.
Guantes,
mascarillas,
tapones.
Tanques
o
recipientes rotulados
y con tapa.
Gestor
calificado
DMQ.
por
Ambiental
MAE o
Licencia
Ambiental
del
Gestor
tanto
para
la
eliminación como para el
transporte.
Cadena de custodia.
Certificado de Eliminación
del desecho.
Evidencia fotográfica.
Filtros
Tanques
o
recipientes rotulados
y con tapa.
Gestor
calificado
DMQ.
por
Ambiental
MAE o
Licencia
Ambiental
del
Gestor
tanto
para
la
eliminación como para el
transporte.
Cadena de custodia.
Certificado de Eliminación
del desecho.
Evidencia fotográfica.
Jeringas
material
curación.
Medicamentos
caducos
y
de
Recipientes plásticos
debidamente
identificados
y
sellados con seguro
anti corte.
Gestor
calificado
DMQ.
por
Ambiental
MAE o
Hospitales calificados o
con incineradores para
este tipo de desechos.
Licencia
Ambiental
del
Gestor
tanto
para
la
eliminación como para el
transporte.
Cadena de custodia.
Certificado de Eliminación
del desecho.
Evidencia fotográfica.
DESECHOS LÍQUIDOS
Aceite usado
Tanques metálicos
debidamente
sellados y rotulados
Gestor
calificado
DMQ.
por
Ambiental
MAE o
Recolectores municipales
con permiso ambiental.
Licencia
Ambiental
del
Gestor
tanto
para
la
eliminación como para el
transporte.
Cadena de custodia
Ticket o recibos de entrega
de desechos debidamente
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
sellados por la entidad que
autoriza.
Evidencia fotográfica
Tanques sépticos
Aguas grises
negras
y
Letrinas portátiles
Gestor
calificado
DMQ.
por
Ambiental
MAE o
Recolectores municipales
con permiso ambiental.
Licencia
Ambiental
del
Gestor
tanto
para
la
eliminación como para el
transporte.
Cadena de custodia
Ticket o recibos de entrega
de desechos debidamente
sellados por la entidad que
autoriza.
Evidencia Fotográfica
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
7.1. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN BODEGA PRINCIPAL
-
El bodeguero deberá recolectar semanalmente (cuando aplique) los desechos y tomará en
cuenta los tipos de residuos que serán manejados según la tabla 1. Una vez identificados los
desechos, los deberá clasificar.
-
El bodeguero deberá comunicar al Coordinador de SSA sobre los desechos existentes en
bodega que se requieran evacuar, quien en base a la tabla 1 definirá el gestor
correspondiente, solicitando la documentación requerida.
-
El Coordinador de Compras y Logística deberá entregar al Coordinador de SSA los listados
de gestores con los que se dispone y este a su vez seleccionara al gestor de acuerdo a la
documentación que presenten.
-
El bodeguero pesará los desechos almacenados para el respectivo despacho, previa
autorización del Supervisor de Seguridad, y deberá llenar el formato “Evaluación de
Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005.
-
El Coordinador SSA, mensualmente con los datos obtenidos en el registro “Evaluación de
Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005, llenará el formato “Evaluación de Desechos
Mensual” (AÑO)-PR#-H-RG-006.
-
El Coordinador SSA archivará y tabulará la información en el registro ‘’CONSOLIDADO DE
DESECHOS’’ (Año)-PR(#)-H-RG-025.
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
7.2. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN OFICINAS
-
El personal de limpieza se responsabilizará de la recolección como también del
correspondiente almacenamiento y manejo de desechos en base a la tabla No. 1 de este
procedimiento, y pesará los desechos almacenados, datos que los deberá registrar en el
formato “Evaluación de Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005, para el respectivo
despacho.
-
La Asistente de Gerencia, vigilará que el registro “Evacuación de Desechos Semanal”
(AÑO)-PR#-H-RG-005, sea llenado correctamente por parte del Mensajero.
-
El Mensajero una vez que identifique y clasifique los residuos según la tabla 1 deberá
realizar los procesos de evacuación de desechos solo en residuos de tipo comunes, es decir,
si los desechos son de carácter peligrosos coordinará a través de la Asistente de Gerencia
con el Coordinador de SSA la disposición final de los mismos.
-
La Asistente de Gerencia entregará al Coordinador de SSA de forma semanal los registros
de “Evacuación de Desechos Semanal” (AÑO)-PR#-H-RG-005.
-
El Coordinador de SSA deberá encargarse de archivar la documentación correspondiente y
de tabular toda esta información en el registro ‘’Consolidado de Desechos’’ (Año)-PR(#)-HRG-025).
7.3. PROCEDIMIENTO DESALOJO DE DESECHOS EN CAMPO
-
El Supervisor SSA capacitará a todo el personal del proyecto sobre la correcta clasificación
y evacuación de desechos según la tabla 1. Si en el proyecto se maneja un plan de manejo
ambiental o si a su vez el cliente cuenta con un procedimiento, se aplicará dicho
procedimiento según el plan de manejo ambiental o el requerimiento del cliente.
-
Previo a la disposición final el bodeguero o el Supervisor del frente comunicarán al
Supervisor SSA sobre el material que va a ser evacuado, quien a su vez revisará la correcta
clasificación y almacenamiento de los desechos.
-
El Supervisor SSA definirá a un gestor en base a la tabla 1.
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
-
Definido el gestor, el Supervisor SSA solicitará al mismo la documentación detallada en la
tabla 1. El Supervisor SSA coordinará el peso del desecho a ser evacuado y lo evidenciará
en el ‘’Registro Semanal de Desechos’’ (Año)-PR(#)-H-RG-005.
-
Entregado los desechos al gestor correspondiente, se deberá adjuntar los respectivos
respaldos necesarios descritos en la tabla 1 a la hoja de registro.
-
Una vez culminado el transcurso del mes, el Supervisor SSA realizará un consolidado de
todos los desechos según el registro ‘’Desechos Mensual’’ (Año)-PR(#)-H-RG-006 donde se
adjuntará todos los respaldos originales (certificados de destrucción, cadena de custodia,
eliminación, evacuación permisos de transporte etc.) o copias legibles (facturas, tickets, etc.).
Este registro mensual de evacuación de desechos será enviado de forma digital al
Supervisor Líder SSA los primeros 5 días de cada mes y hará llegar de forma física en los
primeros 15 días del presente mes.
-
El Supervisor SSA líder de cada proyecto reportará el informe consolidado, con sus
respectivos respaldos, al Coordinador SSA quien consignará esta información en el registro
‘’Consolidado de Desechos’’ (Año)-PR(#)-H-RG-025).
-
En el caso de proyectos en los que no se cuente con un Supervisor SSA, el Bodeguero o un
Supervisor encargado de la misma, será el responsable de realizar la gestiones descritas en
los puntos anteriores y de enviar la información al Coordinar de SSA dentro de los primeros 5
días de cada mes.
En el caso de la chatarra y materia prima sobrante de los proyectos se procederá de la siguiente
forma.

CHATARRA
1. Se clasificará y almacenará los desechos según la tabla 1, estos desechos estarán bajo la
custodia directa del bodeguero del proyecto.
2. Cuando se desee evacuar la chatarra se solicitará por correo al supervisor del área o
proceso que genera la misma, la validación de que el material se trata de chatarra y no
puede ser reutilizada en la obra. Esta validación será enviada por el Supervisor SSA al
Gerente de Proyecto y posteriormente al Gerente para su aprobación.
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
3. La evacuación se deberá registrar en el formato ‘’Registro Semanal de Desechos’’ (Año)PR(#)-H-RG-005, y adicionalmente se elaborará un acta donde se detalle la disposición final
que se dio a la misma. En dicha acta deberá constar la firma del Gerente de Proyecto o
Superintendente de la estación, el Supervisor del Área Responsable, el Bodeguero y el
Supervisor SSA del frente. Esta acta será adjuntada al registro de evacuación junto con
todos los respaldos entregados por el gestor.
4. Esta información deberá ser llenada en los registros respectivos y comunicada al
Coordinador SSA según los pasos detallados anteriormente.
En el caso de venta de la chatarra los fondos serán depositados bajo la dirección del Jefe de
la Unidad Administrativa y Financiera, quien destinará los mismos a los programas de
incentivo de la empresa previamente aprobados por la Gerencia.

MATERIA PRIMA
1. El bodeguero será responsable de la materia prima sobrante, en caso de que se quiera
disponer de ese material (disposición final).
2. El Supervisor Líder de área que corresponda, deberá elaborar un informe sobre el
tratamiento que debe dar al material
3. Este informe será dirigido al Superintendente y Gerente de Proyectos quienes definirán su
disposición final con concordancia a dicho procedimiento.

PAPEL Y MATERIAL RECICLABLE DE OFICINA
1. La Asistente de gerencia será la responsable de coordinar el almacenamiento del papel y materiales
de oficina reciclables de oficina.
2. Una vez se desee realizar la evacuación de estos desechos, la asistente de Gerencia solicitará al
Coordinador de SSA los requerimientos técnicos para la donación o venta de los materiales reciclados
en la oficina. Una vez disponga delos requerimientos solicitados realizará la entrega de los mismos
registrando su evacuación en el ‘’Registro Semanal de Desechos’’ (Año)-PR(#)-H-RG-005, adjuntando
los requerimientos entregados por el gestor o persona beneficiaria de la evacuación.
3. La Asistente de gerencia entregará esta información al Coordinador de SSA para su archivo y
tabulación.
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(NOMBRE DEL PROYECTO)
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE DESECHOS
CÓDIGO: (AÑO)-PR(#)-H-PR-015
VERSIÓN: 02
8. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
1. Cada frente será responsable de la clasificación y disposición final de los desechos que generen
respetando lo dispuesto en la Tabla 1, en caso de existir desechos que no estén descritos en la
tabla se coordinará con el área de SSA la determinación del mismo y por ende la disposición
final.
2. Al término de cada mes se debe elaborar un consolidado de todos los desechos generados en el
registro ‘’Desechos Mensual’’ (Año)-PR#-H-RG-006” adjuntando todos los respaldos originales,
esta información deberá ser entregada al Coordinador SSA por proyecto, en el caso de oficinas y
bodegas uno por cada frente.
9. CONTROL DE REGISTROS
NOMBRE
CÓDIGO
ALMACENAMIENTO
PROTECCIÓN
RECUPERACIÓN
TIEMPO DE
RETENCIÓN
DISPOSICIÓN
FINAL
DESECHOS
SEMANAL
2014-PR01-HRG-005
DATASERVER
Archivador
Por nombre
Archivo activo 3
años, Archivo
pasivo 20 años
Destrucción
2014-PR01-HRG-006
DATASERVER
Archivador
Por fecha
Archivo activo 3
años, Archivo
pasivo 20 años
Destrucción
2014-PR01-HRG-025
DATASERVER
Archivador
Por fecha
Archivo activo 3
años, Archivo
pasivo 20 años
Destrucción
DESECHOS
MENSUAL
REGISTRO
CONSOLIDADO
DE DESECHOS
10. ANEXOS
1. Plan de Minimización de Desechos
13
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