pucapampa

FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 06/08/2019 09:29:37 a.m. - Fecha de viabilidad: 06/08/2019 08:26:44 p.m.
Estado: ACTIVO
Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TURÍSTICO DEL ANEXO DE VELASCO PUCAPAMPA CENTRO DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones
2457004
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional
041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto
ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
priorizada
Indicador de brechas de acceso a servicios
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO
ATENDIDO
Unidad de medida
Espacio geográfico
M2
Año
Valor
Contribución de cierre de brechas
DISTRITAL
100
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE
Nombre de la OPMI:
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE
Responsable de la OPMI:
PERCY DAVID QUISPE HUACLES
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE
Nombre de la UF
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE
Responsable de la UF
RAUL LIMA HUILLCAS
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE
Nombre de la UEI
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE
Responsable de la UEI
WILMER QUICHCA SOTACURO
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP
300820 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código
Unidad Productora:
Nombre
1314277
velasco pucapanpa centro-ccochaccasa
Naturaleza de intervención:
CREACION
Servicio a intervenir:
DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TURÍSTICO DEL ANEXO DE
Indique convenio del proyecto
Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud
-12.92883452999996 / -74.77104635999996
Departamento
Provincia
HUANCAVELICA
ANGARAES
Distrito
CCOCHACCASA
Centro poblado
VELASCO PUCAPAMPA CENTRO
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud
-12.92883452999996 / -74.77104635999996
Departamento
HUANCAVELICA
Provincia
ANGARAES
Distrito
CCOCHACCASA
Centro poblado
VELASCO PUCAPAMPA CENTRO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO EN EL DISTRITO DE CCOCHACCASA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
POBLACIÓN CON ADECUADOS ESPACIOS RECREATIVOS Y SOCIO CULTURALES
Unidad de medida del indicador
PERSONAS
Línea de base (año)
2019
Valor del año base
990.00
Año de cumplimiento
2028
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
inicio de funcionamiento del proyecto)
990.00
Fuente de información
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos
PERSONAS DEL CENTRO POBLADO DE PUCAPAMPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos
PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación
2019
Valor en el último del horizonte de evaluación
990
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación
9,900.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem
Descripción
CONSTRUCCION DEL PARQUE CON PISO ADOQUINADO,CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS, CONSTRUCCION DE
GLORIETA,IMPLEMENTACION DE JUEGOS MECANICOS,INSTALACION DE BANCAS CON SUS PERGOLAS PARA EL DESCANSO FISICO,INSTALACION
DE FAROS PARA EL ALUMBRADO,SEMBRADO DE GRAS NATURAL,COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES
Alternativa 1 (Recomendada)
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años)
10
Servicios con brecha
Unidad de medida
Servicio de recreación y esparcimiento
Año 1
Usuario/año
Año 2
990.00
Año 3
990.00
Año 4
990.00
Año 5
990.00
Año 6
990.00
Año 7
990.00
Año 8
990.00
Año 9
990.00
Año 10
990.00
990.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras
unidades representativas
Unidad física
Tipo de factor
productivo
Descripción de producto/acciones
U.M.
Meta
U.M.
Expediente técnico / doc.
equivalente
Costo a precio
de mercado
Meta
Ejecución física
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Fecha de
inicio
Fecha de
término
CONSTRUCCION
Construccion de infraestructura recreativa :
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DE
VELASCO PUCAPANPA CENTROCCOCHACCASA
Infraestructura
Espacios fisicos
1.00 M
100.00
273,000.00
08/2019
09/2019
10/2019
01/2020
Terrenos
Unidades de
terreno
1.00 M2
100.00
17,000.00
08/2019
09/2019
10/2019
01/2020
REMEDIACION
Remediacion de terreno : REMEDIACION
DE TERRENO
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo
Meses
Número de períodos (meses)
4
Períodos
Tipo de factor productivo
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Costo estimado de
inversión a precios
de mercado (soles)
Mes 4
Infraestructura
0.00
86,000.00
86,000.00
101,000.00
Terrenos
0.00
0.00
0.00
17,000.00
273,000.00
17,000.00
Subtotal
0.00
86,000.00
86,000.00
118,000.00
290,000.00
Gestion del proyecto
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
11,000.00
Expediente técnico
9,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
Supervisión
0.00
3,132.00
3,132.00
3,132.00
9,396.00
Liquidación
0.00
0.00
0.00
3,211.00
3,211.00
Subtotal
11,750.00
5,882.00
5,882.00
9,093.00
32,607.00
Costo de inversión total
11,750.00
91,882.00
91,882.00
127,093.00
322,607.00
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?
NO
Aporte de los beneficiarios (soles)
0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Tipo de factor productivo
Períodos
Unidad de medida representativa
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Total meta
Mes 4
Infraestructura
Espacios fisicos
0.00
33.00
33.00
34.00
100.00
Terrenos
Unidades de terreno
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación
02/2020
Horizonte de evaluación (años)
10
Costos (soles)
Periodos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Sin Proyecto
Operación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
Operación
Mantenimiento
6,663.00
6,663.00
6,663.00
6,663.00
6,663.00
6,663.00
6,663.00
6,663.00
6,663.00
6,663.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
13,263.00
Pág. 2
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)
258,085.60
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)
0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)
0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC)
3,222,607.00
Costo Anual Equivalente (CAE)
102,000.00
Costo por capacidad de producción
35.00
Costo por beneficiario directo
0.32
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
8.1 Análisis de sostenibilidad
SE CUENTA CON UN ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros
Nivel (bajo, medio, alto)
Medidas de reducción de riesgos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
0.00
Ninguna
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO
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ANEXOS
PRE.VELASCO.pdf
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FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA
FTS.pdf
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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION
R.E.VELASCOPDF.pdf
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Pág. 3