Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución Fecha de registro 21/06/2019 02:40:12 p.m. Fecha de modificación: 09/11/2020 01:11:55 p.m. ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables Código único de inversiones 2344765 Nombre de la inversión MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E.B.R. No 52230 PUNKIRI CHICO DEL CENTRO POBLADO PUNKIRI CHICO - DISTRITO MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA Sector responsable Tipología de proyecto 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Unidad de medida Espacio geográfico LOCAL EDUCATIVO Contribución de cierre de brechas DISTRITAL 1 3. Institucionalidad Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución OPM OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS I UF OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL-AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS (UFMDMDD001 - PATRICH CHRISTIAN) UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS - (UEIMDMDDGP - REYNALDO GARCES PEREZ) UEP 301477 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión Latitud/longitud Departamento -12.9101673133653940 / -70.36112386172177 Provincia MADRE DE DIOS Distrito MANU Centro poblado MADRE DE DIOS PUNKIRI CHICO 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos Horizonte de evaluación 10 Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 NUMERO DE ALUMNOS ALUMNO/AÑO 192 199 206 213 220 227 235 243 251 260 DEMANDA DE AULAS CENTRO DE FORMACIÓN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE SERVICIO LABORAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad físicas U.M. Me ta U.M. Meta Costo a precio mercado UEI Infraestructura educativa suficiente y de material apropiado Construccion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y DE MATERIAL APROPIADO, Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO INFRAESTRUCT URA NÚMERO DE ESTRUCTURAS 24 FÍSICAS Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDMDD GP Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDMDD GP 1210548.49 UEIMDMDD GP M2 6719.75 14230862.6 UEIMDMDD 2 GP Moviliario, equipo y material didactico suficiente. Implementacion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica : MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDÁCTICO SUFICIENTE, ACTUALIZADO Y PERTINENTE PARA EL SERVICIO DE NIVEL PRIMARIO Y MOBILIARIO SECUNDARIO, SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SECTOR EDUCACIÓN. NÚMERO DE MOBILIARIO 750 Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDMDD GP Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDMDD GP 80094.86 UEIMDMDD GP Elevados niveles de actualizacion de los docentes y padres de familia. Capacitacion de aula de educacion secundaria : ELEVADOS NIVELES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. INTANGIBLES Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDMDD GP Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDMDD GP HORAS DE 24 CAPACITACIÓN Pág. 1 SUBTOTAL: S/. 15,521,505. 97 GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIMDMDD GP EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 300,106.00 UEIMDMDD GP EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 UEIMDMDD GP SUPERVISIÓN: S/. 426,925.88 UEIMDMDD GP SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 UEIMDMDD GP LIQUIDACIÓN: S/. 248,392.57 UEIMDMDD GP MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 16,496,930. 42 COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 16,496,930. 42 4.4 Costos de operación y mantenimiento Fecha prevista de inicio de operación 03/2022 Horizonte de evaluación (años) 10 Periodos Costos (soles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proyecto Operación 49355 49355 49355 49355 49355 49355 49355 49355 49355 49355 Mantenimiento 15954 15954 15954 15954 15954 15954 15954 15954 15954 15954 Operación 76405 76405 76405 76405 76405 76405 76405 76405 76405 76405 Mantenimiento 50383 50383 50383 50383 50383 50383 50383 50383 50383 50383 Con Proyecto 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social Criterios de Selección Alternativa Recomendada Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0 Valor Anual Equivalente (VAE) 0 Valor Actual de Costos (VAC) 11891869 Costo Anual Equivalente (CAE) 0 Costo por capacidad de producción 5089.95 Costo por beneficiario directo 2336 Costo / Eficiencia * Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia INFORME CONSISTENCIA PRIMARIA PUNKIRI.pdf B. Datos de la fase de Ejecución 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos Según formato de evaluación y ejecución Descripción de productos/acciones Según expediente técnico Tipo de factor productivo Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad físicas U.M. Met a U.M. Meta Costos de inversión (S/) Expediente técnico o documento equivalente 14,230,862. 62 N° 1432020/MDMDD/GM N° 1432020/MDMDD/GM Infraestructura educativa suficiente y de material apropiado Construccion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y DE MATERIAL APROPIADO, Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO NÚMERO DE INFRAESTRUCTU ESTRUCTURA RA S FÍSICAS Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 24 M2 6719.75 (29/10/2020) (29/10/2020) N° 1432020/MDMDD/GM (29/10/2020) Moviliario, equipo y material didactico suficiente. Implementacion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica : MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDÁCTICO SUFICIENTE, ACTUALIZADO Y PERTINENTE PARA EL SERVICIO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SECTOR EDUCACIÓN. MOBILIARIO Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA NÚMERO DE MOBILIARIO 750 1,210,548.4 9 N° 1432020/MDMDD/GM 0.00 N° 1432020/MDMDD/GM (29/10/2020) Pág. 2 (29/10/2020) INFRAESTRUCTU RA Inventario físico covid - 19 : 0.00 N° 1432020/MDMDD/GM (29/10/2020) Elevados niveles de actualizacion de los docentes y padres de familia. Capacitacion de aula de educacion secundaria : ELEVADOS NIVELES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. INTANGIBLES HORAS DE CAPACITACIÓ N Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 24 80,094.86 N° 1432020/MDMDD/GM (29/10/2020) N° 1432020/MDMDD/GM (29/10/2020) N° 1432020/MDMDD/GM (29/10/2020) SUBTOTAL: S/. 15,521,505. 97 GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS Responsable: REYNALDO GARCES PEREZ) EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS Responsable: REYNALDO GARCES PEREZ) 300,106.00 EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS Responsable: REYNALDO GARCES PEREZ) SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS Responsable: REYNALDO GARCES PEREZ) 426,925.88 SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS Responsable: REYNALDO GARCES PEREZ) LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS Responsable: REYNALDO GARCES PEREZ) MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 248,392.57 16,496,930. 42 MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00 COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 16,496,930. 42 1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión Programación de ejecución de inversiones Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Costos de inversión (S/) Modalidad de ejecución Fecha de inicio 01/04/20 22 Fecha de Término Fecha de entreg a del activo de O y M UEI 29/04/2023 25/07/20 23 UEIMDMDD GP PRODUCTO: Infraestructura educativa suficiente y de material apropiado Construccion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y DE MATERIAL APROPIADO, Y EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO INFRAESTRUCTU RA Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 UEIMDMDD GP Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 UEIMDMDD GP ADMINISTRACIÓN 14,230,862. INDIRECTA - POR 62 CONTRATA PRODUCTO: Moviliario, equipo y material didactico suficiente. Implementacion de ambiente de administracion y/o gestion pedagogica : MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL DIDÁCTICO SUFICIENTE, ACTUALIZADO Y PERTINENTE PARA EL SERVICIO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL SECTOR EDUCACIÓN. MOBILIARIO Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 UEIMDMDD GP Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 UEIMDMDD GP ADMINISTRACIÓN 1,210,548.4 INDIRECTA - POR 9 CONTRATA 01/04/20 22 29/04/2023 25/07/20 23 UEIMDMDD GP PRODUCTO: Elevados niveles de actualizacion de los docentes y padres de familia. Capacitacion de aula de educacion secundaria : ELEVADOS NIVELES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN LA ELABORACIÓN INTANGIBLES Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. ADMINISTRACIÓN 80,094.86 INDIRECTA - POR CONTRATA 01/04/20 22 29/04/2023 25/07/20 23 UEIMDMDD GP Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 UEIMDMDD GP Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTU RA 0.00 UEIMDMDD GP SUBTOTAL: 15,521,505. 97 GESTION DEL PROYECTO EXPEDIENTE TÉCNICO EXPEDIENTE TECNICO COVID SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN COVID LIQUIDACIÓN UEIMDMDD GP 0.00 ADMINISTRACIÓN 300,106.00 INDIRECTA - POR CONTRATA 06/07/20 20 12/10/2020 UEIMDMDD GP 0.00 ADMINISTRACIÓN 426,925.88 INDIRECTA - POR CONTRATA 01/04/20 22 29/04/2023 UEIMDMDD GP UEIMDMDD GP 0.00 ADMINISTRACIÓN 248,392.57 INDIRECTA - POR CONTRATA UEIMDMDD GP 02/10/20 23 15/12/2023 UEIMDMDD GP Pág. 3 MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 16,496,930. 42 * Notas de Ejecución Pág. 4
