GxVision_92_Release_Cobranza

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Contenido
INDICE
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RELEASE GXVISION 92 COBRANZA
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NUEVA FUNCIONALIDAD
 MEJORAS EN CONSOLIDACIÓN CALL CENTER
 VALIDACION CARGA DE RECIBOS
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At. Administradores de Sistemas
RELEASE GXVISION 92 COBRANZA
NUEVA FUNCIONALIDAD
 MEJORAS EN CONSOLIDACIÓN CALL CENTER
Objetivo:
Mostrar los mismos importes cobranzas call center E-Pagos para tarjetas de créditos
y Cobranzas call center 123 Pago tarjeta de crédito en los listados Transacciones
para E-Pagos Call Center y Transacciones para 123 Pago Call Center. Además, de
los registros de ingresos y egresos por recibos de Baja Conatel en el arqueo de caja
nacional.
Funcionalidad:
Se realizaron las siguientes modificaciones en el proceso de Consolidación Call
Center:
 se agregaron cuatro campos en la configuración de compras e importación
del sistema GxAdmin, en el módulo de valores por defecto de compras e
Importación.
Ruta: GxAdmin  Sistema de Compra\Importación  Configuración
Compras/Imp.  Valores Defec. Comp Importac.
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Luego de confirmar se pueden visualizar los datos guardados en el sistema.
 Se ajustó el cálculo de importes de cobranzas call center E-Pagos para
tarjetas de créditos y Cobranzas call center 123 Pago tarjeta de crédito, para
lo cual se igualaron las fórmulas de cálculo de dichos importes usada en los
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listados de tipo Cierre Call Center, entre los cuales tenemos: Transacciones
para E-Pagos Call Center y Transacciones para 123 Pago Call Center.
Permitiendo de esta manera que los importes con los cuales se generan los
Movimientos de Recaudación en el sistema GxAdmin coincidirán con los
listados mencionados.
Listados Transacciones para E-Pagos Call Center
Ruta: GxVision  Cobranzas  Operaciones  Trabajar con Recibos 
Opción Listados.
Listado Transacciones para 123 Pago Call Center
Ruta: GxVision  Cobranzas  Operaciones  Trabajar con Recibos 
Opción Listados.
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Consolidación Call Center
Ruta: GxVision  Cobranzas  Operaciones  Trabajar con Recibos 
Opción Consolidación Call Center.
Movimientos de Recaudación - Real
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Ruta: GxAdmin  Sistema de Caja y Banco  Caja y Bancos  Trabajar
c/Cuentas Bancarias  Opción Estado de Cuenta  Listados 
Movimientos de Recaudación (Real).
 Se incorporaron los registros de ingresos y egresos por recibos de Baja
Conatel en el arqueo de caja nacional.
Arqueo de Caja Nacional
Ruta: GxVision  Cobranzas  Operaciones  Trabajar con Recibos 
Opción Listados.
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Consolidación Call Center
Ruta: GxVision  Cobranzas  Operaciones  Trabajar con Recibos 
Opción Listados.
En el listado pordemos visualizar los nuevos registros automatizados
asociados al Ingreso/Egreso Baja Depósto Conatel; además se confirma que
los importes coinciden con el Arqueo de Caja Nacional.
Movimientos y Asientos
Ruta: GxAdmin  Sistema de Caja y Banco  Trabajar con Recaudaciones
 Trabajar con Ingresos.
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Asiento asociado
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Egreso generado y asiento asociado.
Ruta: GxAdmin  Sistema de Caja y Banco  Trabajar con Recaudaciones
 Trabajar con Egresos.
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Asiento asociado
Documento de Prueba:
T5671 - MEJORAS EN CONSOLIDACIÓN CALL CENTER.doc
Documento de Especificación de la Tarea:
Tarea 5671 -MEJORAS EN CONSOLIDACIÓN CALL CENTER.doc
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 VALIDACION CARGA DE RECIBOS
Objetivo:
Validar que no los usuarios que no han abierto una caja no puedan dar de alta
recibos.
Funcionalidad:
Se agregó una nueva validación en el alta de recibos, para que no se permita
generar recibos si el usuario que está dando de alta dicho recibo no es el mismo que
abrió la caja. Cabe destacar, que dicha validación se implementó en el motivo 261
– cobranza por oficina, en el módulo del cajero para oficinas CEAC y oficinas
virtuales, Sin embargo para los usuarios de tipo tesoreros no aplicara dicha
validación, ya que los mismos se pueden dar de alta recibos sin ser el usuario que
apertura la caja.
 Motivo 261 Cobranza Oficina
Ruta: GxVision Integrado  Atención al Cliente  CRM  Contactos
Se tiene que el usuario está configurado como Cajero y en Oficina CEAC
Se ingresó al módulo de contactos desde la ruta indicada y se cargó el motivo
261- Cobranza Oficina
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 Módulo del Cajero
Ruta: GxVision Integrado  Cobranzas  Operaciones
 Usuaro Cajero- Oficina CEAC
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El cajero aún no ha abierto la caja en la sucursal y se ingresa al módulo del
cajero desde la ruta indicada, allí se generó el mensaje de validación
 Usuario Cajero- Oficina Virtual
Se procede a dar de alta un recibo teniendo el cajero Oficina Virtual
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Se genera mensaje de validación debido a que no existe alguna caja abierta
para el usuario y sucursal activa
Documento de Prueba:
T5680 - VALIDACION EN CARGA DE RECIBOS.doc
Documento de Especificación de la Tarea:
Tarea 5680 - VALIDACION CARGA DE RECIBOS.docx
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