PERFIL DE LA EMPRESA SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, encargada de brindar los servicios de saneamiento en el ámbito de las provincias de Lima y Callao, constituidos por: Servicio de agua potable, que se brinda a través de conexiones y piletas, Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial; el de alcantarillado a través de conexiones domiciliarias, no existiendo el servicio pluvial por las características climáticas (ausencia de lluvias), Servicio de disposición de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas, a cargo de los pobladores, y Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal. HISTORIA • El 8 de junio de 1962, durante el gobierno del dr. manuel prado, se creó la corporación de saneamiento de lima (cosal) mediante el decreto supremo n° 17 donde el congreso de la república facultó al poder ejecutivo organizar como entidad autónoma con personería jurídica, el servicio de agua potable de lima. • Se declaró de necesidad y utilidad pública el suelo y subsuelo de los terrenos de propiedad privada y las fuentes de agua, facultando a cosal para solicitar expropiaciones y la constitución de servidumbre; así como el derecho preferencial del aprovechamiento de las aguas para los servicios a su cargo. ◦ SEDAPAL se creó el 12 de junio de 1981 mediante Decreto Legislativo Nº 150. Su primer directorio fue presidido por el ingeniero Juan Orellana Zúñiga. En ese año se puso en marcha un programa de expansión para lograr mayor cobertura en la prestación de servicios a la población. Por ello se dispuso la perforación de pozos en zonas periféricas de Lima con la finalidad de incrementar la producción del agua. ◦ Desde entonces se han ejecutado importantes obras que permiten mejorar la calidad de vida en la ciudad de lima VISIÓN DE LA EMPRESA ◦ "Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de sedapal, con el compromiso de todo el personal" MISIÓN "Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por Sedapal". VALORES Calidad Integridad Innovación Trabajo en equipo Compromiso Objetivos estratégicos 2017-2021 Acciones Estratégicas 2017-2021 Alcanzar la Cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito de la empresa. • • • Ampliación de redes en zonas focalizadas. Ampliación de coberturas a través de proyectos no convencionales Incrementar el número de conexiones de agua potable y alcantarillado. Garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra Sedapal. • • • Mejorar la calidad de atención a los usuarios de agua potable y alcantarillado. Asegurar la producción, distribución y calidad del agua. Asegurar la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales. Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento a la población que atiende SEDAPAL. • • • • • Elaborar estudios para la viabilidad de la infraestructura de saneamiento. Afianzar las fuentes de abastecimiento de agua en el mediano y largo plazo. Mitigar el impacto de factores internos y externos en los servicios que presta SEDAPAL. Rehabilitar redes de agua potable y alcantarillado. Elaborar informes de sostenibilidad. Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa • • • • Incrementar los ingresos Mantener estándares de endeudamiento acordes a la capacidad financiera de la Empresa. Mejorar la calidad del gasto. Lograr el saneamiento físico legal de los predios de la Empresa. Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL. • • • • Fortalecer la gestión de excelencia en SEDAPAL. Implementar el Programa de Desarrollo de Capacidades e Integración del Personal. Mejorar el soporte TIC en los procesos de SEDAPAL. Contratar oportunamente las obras, bienes y servicios que requiere SEDAPAL. FORTALEZAS OPORTUNIDADES • Soporte del Estado peruano (su único y principal accionista) dada la importancia estratégica del sector y la política particular expresada por el Gobierno. • Servicio de primera necesidad para la población y mantiene una condición de monopolio regulado. • Demanda estable. • Buen desempeño operativo y mejora en indicadores claves de cobertura en los años evaluados. • Acceso a fuentes de financiamiento tanto internas como externas. • Necesidad de inversiones en obras de almacenamiento, tratamiento de aguas superficiales y residuales, para satisfacer la demanda de la creciente población. • El objetivo explícito del Gobierno de alcanzar una cobertura del 100% de la población. • Interés del Sector Privado en participar en proyectos de inversión en obras de saneamiento. • Respaldo del MVCS en el financiamiento de proyectos de ampliación de cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado. DEBILIDADES AMENAZAS • Descalce de monedas debido al endeudamiento en yenes y dólares americanos, mientras que el 100% de los ingresos de SEDAPAL se da en soles. • Nivel de endeudamiento elevado, las amortizaciones de capital se acumulan en el largo plazo, poniendo los flujos generados bajo estrés. • Importante dependencia de las Trasferencias del Estado para poder llevar a cabo los proyectos de inversión. • La vinculación con el Estado suele generar retrasos en la toma de decisiones y/o implementación de políticas. • Riesgo de injerencia política sobre la gestión de la Empresa, dada la alta dependencia de los objetivos de política del Gobierno. • Depreciación del tipo de cambio. • Crecimiento no planificado de la ciudad que origina un encarecimiento de la infraestructura sanitaria y dificulta llegar la cobertura del 100% de la población. • Fenómenos Naturales que impacten o afecten las reservas de agua y la calidad de las mismas. . ESTRATEGIA Desarrolla su estrategia a partir de políticas públicas establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los servicios son regulados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y, por tratarse de un servicio público, cumple regulaciones de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. 10. CINCO FUERZAS DE PORTER 11. DIAMANTE COMPETITIVO 12. CADENA DE VALOR 13. ORGANIGRAMA Fuente: SEDAPAL- Manual de Operaciones “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” “SE BUSCA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS QUE REQUIERE EL EQUIPO PAR A ALCANZ AR LA METAS ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN” En 2017, se contaban con 2 365 colaboradores, de los cuales 78 son funcionarios, 1 517 empleados y 770 operativos Fuente: SEDAPAL-informe de sostenibilidad FORMACIÓN SEDAPAL cuenta con un Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades el cual tiene como objetivos: • Mejorar la competitividad del equipo • Fomentar la creatividad e innovación de los procesos • Propiciar la adaptación a las innovaciones tecnológicas Fuente: SEDAPAL-informe de sostenibilidad Dentro de esta tipología desarrollamos cursos internos, externos y brindamos becas al extranjero Estas becas al extranjero se obtienen a través de convenios de cooperación interinstitucional. En 2017, se desarrollaron capacitaciones con el JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón que contó con la participación de 05 colaboradores Además, como parte de los beneficios educativos, se cuenta con convenios de cooperación interinstitucional que brindan a los colaboradores y sus familias descuentos en programas de pre grado, post grado, centro de idiomas, entre otros. Los convenios son con la Universidad César Vallejo, Universidad ESAN, CENTRUM Católica, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Privada San Juan Bautista y la Universidad María Auxiliadora. SEDAPAL EDUCA Uno de los desafíos de la gestión humana en Sedapal es reducir la brecha de los 305 colaboradores obreros que no cuentan con educación secundaria completa. Esto les permitirá continuar fortaleciendo su potencial, alinearlos a las necesidades de la organización y, sobre todo, darles la oportunidad de concluir sus estudios escolares. POR ELLO en 2013 se creo el programa Sedapal Educa, gracias al convenio de colaboración interinstitucional con el Centro de Educación Básica Alternativa “Madre Teresa de Calcuta” de San Juan de Lurigancho. En 2017, participaron 05 colaboradores que conforman la sexta promoción, ellos se suman a los 107 colaboradores que ya culminaron el programa. INDICADORES DE FORMACIÓN En 2017, se capacitó a un total de 1 928 colaboradores, 82% del total, con la suma de más de 67 mil horas de formación. Además, cuentan con un 90,6% de nivel de satisfacción con los cursos ofrecidos y un grado de aprendizaje de 87,43%. CLIMA LABORAL En abril de 2017, se evaluó el clima organizacional a través de la aplicación de encuestas anónimas en las que participó el 87,5% del total de colaboradores. Como resultado, en la escala del 01 al 05, obtuvimos como promedio 3,5 puntos, equivalente a un 69,2%, lo que significa un nivel satisfactorio con oportunidades de mejora. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Además, se cuenta con un Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, 15 subcomités y un supervisor en los diversos centros de servicios. En 2017, SEDAPAL se trazó los siguientes objetivos en nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo: Reportar el estado situacional de los IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos) de todos los equipos que estén pendientes de actualizarse. Determinar el nivel de riesgo por exposición a ruido, iluminación y gases, e informar a los equipos encargados. Realizar inspecciones para el seguimiento a los controles existentes que permitan mitigar las condiciones y actos inseguros. Elaborar, comunicar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación a los colaboradores de la empresa. 14. MAPEO DE PRINCIPALES PROCESOS DE LA EMPRESA El Mapa de Procesos de SEDAPAL se compone de trece (13) procesos de nivel O (macroprocesos) y cincuenta y nueve (59) procesos de nivel 1 (microprocesos), agrupados según los tres tipos establecidos en la normativa vigente conforme se detalla a continuación: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MAPA DE PROCESOS (NIVEL 0) DE SEDAPAL Fuente: SEDAPAL- Manual de Operaciones PRINCIPALES SERVICIOS El objetivo de SEDAPAL es la prestación de los servicios de saneamiento los cuales están constituidos por los siguientes servicios, sistemas y actividades: Servicio de Agua Potable • Sistema de producción: Captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada. • Sistema de distribución: almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de energía al usuario; conexiones domiciliares inclusive la medición, pileta pública, unidad sanitaria y otros. Servicio de disposición sanitaria de excretas, sistemas de letrinas y fosas sépticas. Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal • Sistema de recolección: conexiones domicialiarias, sumideros, redes y emisores. • Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas. • Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias. 15. DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO Fuente: TF-E6 SEDAPAL Fuente: TF-E6 SEDAPAL 16. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS ¿Qué podría gatillar un cambio en la clasificación? Foto: ANDINA (Agencia Peruana de Noticias) Las razones más importantes que podrían afectar la clasificación de riesgo de SEDAPAL son: El debilitamiento del respaldo que tiene SEDAPAL por parte del Estado peruano. Un incremento en el nivel de endeudamiento financiero por encima de 6.0x el EBITDA. Foto: BAC- Credomatic Un deterioro material y sostenido del desempeño financiero como consecuencia del impacto de fenómenos naturales en su operación, contingencias legales y/o menor participación relativa en el presupuesto del Gobierno. Foto: ANDINA (Agencia Peruana de Noticias) SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE SEDAPAL Activo total al 30 de junio 2018 ascendente a s/. 10 678 millones. Donde el 39.9% corresponde a operaciones de endeudamiento, realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el 22.1% por las transferencias financieras del MVCS, ambos destinados a proyectos de inversión. Siendo el 77.8 % comprende al rubro Propiedades, Planta y Equipo, neto de depreciación, siendo de mayor relevancia el valor de redes de agua y desagüe. Pasivo total asciende a S/. 6 270 millones. Patrimonio asciende a S/. 4 408 millones. Siendo S/. 142 millones mayor al registrado al 31 de diciembre de 2017 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA DE SEDAPAL (FODA PROSPECTIVO) FORTALEZAS • Mantener el liderazgo en el sector saneamiento en el país. • Desarrollar una gestión empresarial moderna. OPORTUNIDADES • Incorporar al mar como una nueva fuente de agua, a través de plantas desalinizadoras • Impulsar campañas informativas sobre el cuidado y uso racional del agua potable DEBILIDADES • La imagen distorsionada que puede tener el público de la empresa, • Falta de capacidad para atender adecuada y oportunamente las emergencias operativas que se presentan. AMENAZAS • La vulnerabilidad de las fuentes de agua para lima, supeditado a los fenómenos naturales con el riesgo de que no se alcancen adecuados niveles de almacenamiento en las zonas alto andinas. • El temor de la población a un incremento tarifario. Lograr una cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado ESTRATEGIAS NUEVAS Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas residuales con altos estándares de calidad NUEVA MISIÓN NUEVA VISIÓN PROPUESTA ESTRATÉGICA PROSPECTIVA DE SEDAPAL Lograr una cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado. Modernizar la Gestión Empresarial de SEDAPAL. TENDENCIAS TECNOLOGICAS Estas tendencias facilitan y optimizan las intenciones servicio de Sedapal, además de darle soporte y dirección. En Redes Sociales para CRM Cumple la función en dar información sobre los cortes/paradas de servicio de forma ágil. Además, para informar a la población en casos de emergencia. Cloud Aplicación de suma relevancia que ayuda en la reducción de costos de infraestructura, bajo diferentes modelos como Nubes Privadas, Comunes o Públicas; a través del almacenamiento masivo de información en la nube de almacenamiento. Business Intelligence / Big Data sistema operativo que permite contar con mayores volúmenes de datos generados en el tiempo real y además esta permite cruzar eventos, datos de múltiples fuentes y momentos obteniendo información más inteligente y oportuna para la toma de decisiones. Enterprise Asset Management Aplicativo que tiene acceso a datos en tiempo real que pueden mejorar la gestión de los activos en cuento a su uso y fiabilidad para la producción y distribución del servicio. Detectando fraude en los estados de cuenta de la empresa Sedapal. Detectando fugas e incidencias en la clientela Calculando el rendimiento hidráulico de los sectores y subsectores que provee Sedapal. Analizar las vulnerabilidades y las malas conductas los activos críticos que sin esta tecnología es imposible de conseguir. Innovación abierta Mecanismo que incentiva a que las organizaciones a buscar la inspiración de un ecosistema más amplio que incluye a los socios, proveedores, clientes, competidores, universidades, consumidores. TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS SEDAPAL Hacia el año 2030 Se calcula que la población mundial habrá superado las 8 mil millones 500 mil personas la población mundial habrá superado los nueve mil millones 725 mil habitantes Al año 2050 De igual forma, la población latinoamericana bordeará los 784 millones 247 mil personas, mientras que la población del Perú sería de 41 millones 899 mil personas (CEPLAN, 2017) (INEI, 2017) Por otro lado, en el caso de la capital, Lima Metropolitana representa cerca del 41.2% de la población urbana a nivel nacional. SEDAPAL PETIC (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) Expone los retos que deberá enfrentar con respecto a esta tendencia Los retos del agua a nivel nacional El crecimiento económico y poblacional que experimenta la sociedad peruana en los últimos años requiere de mayor disponibilidad de agua. Sin embargo, el agua tiende a ser cada vez más escasa con respecto a las zonas geográficas donde se expanden las actividades productivas, y donde también se incrementa la población Mientras que el 97% del agua generada en la sierra se va a la vertiente oriental, en donde vive el 35% de la población; el 1,7% se va a la vertiente del pacífico, en donde habita el 60% de peruanos; y en donde se vive el proceso más importante de expansión urbana y también de intensa actividad agrícola, esta última con un gran dinamismo orientado hacia la exportación. Según datos oficiales del Ministerio del Ambiente así como de investigadores especializados en el tema, el mayor porcentaje del agua dulce en el país es consumida por la agricultura y ganadería, presentándose casos de sobre explotación de acuíferos en zonas como loa, Tacna o Lambayeque TENDENCIAS AMBIENTALES Y SEDAPAL Incremento de la temperatura Variabilidad de la temperatura Disminución de la criosfera Aumento del estrés hídrico Calidad y cantidad del AGUA POTABLE Todas estas tendencias afectan directamente la calidad, cantidad y distribución de estas hacia la población para su consumo. Y la empresa encargada de estas funciones es SEDAPAL; por eso le da una gran importancia al aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales. PLAN AMBIENTAL DE SEDAPAL Calidad del aire Cambio climático Control y monitoreo ambiental Ecoeficiencia Manejo de aguas residuales Gestión para la recuperación ambiental cuenca del Rio Rímac Manejo de residuos solidos Normatividad ambiental Obras y proyectos Sensibilización ambiental TENDENCIAS SOCIECONÓMICAS SEDAPAL Cuando SEDAPAL realiza estudios u obras de mejoramiento y ampliación de redes, es fundamental el diálogo con la comunidad, conformada por vecinos, organizaciones sociales, grupos organizados y comunidades campesinas que se encuentran dentro del área de influencia directa y que podrían verse afectados por las actividades que causan malestar e incomodidad por el cierre temporal de calles y vías, la disminución del comercio debido a la apertura de zanjas y posibles daños a viviendas por el paso de servidumbre para redes o estructuras. Sin embargo, también se generan impactos positivos como la creación de trabajo temporal para pobladores de la zona, el incremento del valor de la propiedad y el mejoramiento de la calidad de vida y la educación sanitaria en la población. Todo proyecto tiene un componente social que identifica la situación socioeconómica de la zona de intervención para establecer cuál será la demanda de agua del proyecto y las características de la población que será atendida Estas encuestas permiten identificar oportunidades de mejora, tales como: Utilizar los diagnósticos previos a la ejecución de obra para identificar los mejores medios de comunicación para llegar a los miembros de la comunidad, en tanto cada población -debido a la dimensión de Lima Metropolitana- tiene una realidad distinta. Mejorar el seguimiento y monitoreo respecto a la difusión de la obra por parte de los contratistas. Proponer mecanismos de recepción de quejas a la población y monitorear su funcionamiento. Participación de la Comunidad La gestión social en proyectos y obras de saneamiento demanda un constante diálogo y participación de los diversos actores sociales. Esta labor está en manos de un equipo de profesionales que brinda asistencia técnica especializada para el desarrollo de diferentes estudios y obras, gestionando temas y riesgos de carácter social mediante la buena comunicación y relacionamiento con organizaciones y vecindarios – que son potenciales usuarios- y con los clientes. Programa de Educación Sanitaria y Ambiental El Programa de Educación Sanitaria persigue un cambio en la conducta del ciudadano sobre el valor del recurso hídrico, la necesidad de su ahorro y el consumo responsable. Consiste en un conjunto de charlas, talleres de sensibilización y visitas guiadas a La Planta donde se explica el proceso de potabilización y se incentiva la práctica de buenos hábitos de consumo. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS ESCENARIO APUESTA El escenario apuesta se caracteriza por una adecuada planificación y gestión del territorio, en especial la relativa a la generación de suelo para la construcción de viviendas, el mejoramiento de las mismas y la dotación de servicios de agua y saneamiento a las viviendas y áreas urbanas con estos servicios. Sobre esta base, el Estado puede responder a las demandas de la población de las ciudades existentes, como de los nuevos centros poblados que puedan aparecer Brecha de vivienda o déficit habitacional: en el ámbito de la vivienda se espera reducir la brecha nacional desde el nivel actual equivalente al 15,05% en el 2014 hasta el 11,03% en el 2021, cifras que comprende el déficit cuantitativo 3,20% y cualitativo de vivienda 7,82%. Brecha de formalización de predios urbanos informales: se estima reducir la brecha actual de los predios que se encontraban en condición de informalidad. Brecha de acceso en agua potable: las metas del sector se orientan a ampliar la cobertura actual a nivel nacional de 68,4% en el 2014 a 84,3% en el 2021. En el ámbito de Lima Metropolitana, a cargo de SEDAPAL, la cobertura actual de agua potable de 93% se incrementará a 100% a fines de quinquenio. Brecha de infraestructura básica en barrios urbanos: corresponde a la carencia de infraestructura y de equipamiento en aquellos núcleos urbanos de los distritos con poblaciones mayores de 2000 habitantes caracterizados por tener niveles de pobreza monetaria y no monetaria y carecer de servicios o de algunos servicios de infraestructura y de equipamiento. Se espera beneficiar en el 2021 a 1000 barrios urbanos. ESCENARIOS PROPUESTOS EN INVESTIGACIÓN Delimitación del problema y de las condiciones de límites. Identificación de los descriptores (factores de cambio). El plan de acción para Lima y Callao fue elaborado con el concurso de numerosas entidades con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF). Se desarrollaron diferentes estudios e investigaciones dentro del marco del proyecto relacionado con agua y cambio climático con el fin de proponer medidas aplicables y de utilidad para la gestión del agua para la ciudad. Narración de la posible evolución de los descriptores (subescenarios). Determinación y evaluación de la interdependencia de los descriptores (factores de cambio). Construcción de escenarios consistentes (debidamente explicados). Análisis de las consecuencias posibles y debate sobre alternativas de intervención. Escenario A: Condiciones climáticas difíciles se suman a una gobernanza muy ddeficiente A2: Gobierno sin poder de decisión y sin visión H2: Gestión de las cuencas sin integración Esenario B: Latragedia de las medidas aisladas Escenario B1: La gestión de cuencas nadando contra corriente Esccenario B2: La empresa de agua privada como luchador solitario A2: Gobierno sin poder de decisión y sin visión Escenario C: Las oportunidades de los actores a nivel medio Escenario D: Resiliencia al clima por medio de la gobernanza A2: Gobierno sin poder de decisión y sin visión A1: Gobierno con poder de decisión y con viión H1: Gestión de las cuencas con integración H1: Gestión de las cuencas con integración B3: Empresa de agua dependiente del gobierno H1: Gestión de las cuencas con integración h2: Gestión de las cuencas sin integración B1: Empresa de agua privada B2: Empresa de agua con autonomía del gobierno C1: Tarifas de agua no sinceradas B3: Empresa de agua dependiente del gobierno B1: Empresa de agua privada C2: Tarifas de agua sincerada C2: Tarifas de agua sincerada D1: Crecimiento de la población alto C1: Tarifas de agua no sincerada C2: Tarifas de agua sincerada D2: Crecimiento de la población medio D3: Crecimiento de la población bajo E1: Pobreza urbana aumenta D1: Crecimiento dde la ppoblación alto E2: Pobreza urbana se mantiene E3: Pobreza urbana disminuye FE: Consumo per cápita de agua disminuye E1: Pobreza urbana aumenta F3: Consumo per cápita de agua disminuye F3: Consumo per cápita de agua disminuye I2: Ciudad sin planificación y pocas áreas verdes F3: Consumo per cápita de agua disminuye I2: Ciudad sin planificación y pocas áreas verdes I1: Ciudad con planificación y áreas verdes J1: Cobertura de agua disminuye I2: Ciudad sin planificación y pocas áreas verdes J2: Cobertura de agua se mantiene J3: Cobertura de agua aumenta G1: Pérdidas de agua aumentan J1: Cobertura de agua disminuye G1: Pérdidas de agua aumentan G2: Pérdidas de agua disminuyen K1: Tratamiento y reuso de aa.rr se mantiene G1: Pérdidas de agua aumentan K2: Tratamiento y reuso de aa.rr aumenta K2: Tratamiento y reuso de aa.rr aumenta L1: Fuentes de agua aumentan L1: Fuentes de agua aumentan L3: Fuentes de agua disminuyen M3: Caudal bajo (sequías graves) M1: Causal de los ríos excesivo (inundaciones) K1: Tratamiento y reuso de aa.rr se mantiene K2: Tratamiento y reuso de aa.rr L1: Fuentes de agua aumentan L2: Fuentes de agua se mantienen L3: Fuentes de agua disminuyen M3: Caudal de los ríos bajos (sequías) M2: Causal de los ríos excesivo (inundaciones) M3: Causal de los ríos bajo (sequías graves) M3: Caudal de los ríos bajos (sequías) M3: Caudal bajo (sequías graves) M2: Caudal de los ríos aumenta sin riesgos ESCENARIO POSITIVO ESCENARIO NEGATIVO ◦ Un escenarios positivo se daría solo si se mejoraran los acuerdos y la cooperación entre los gobiernos municipales, las empresas usuarias de agua (agua potable e hidroenergía y las empresas mineras) el sector privado y la sociedad para ejecutar los planes e inversiones necesarias para prevenir un desastre. ◦ El escenario negativo se presentaría debido a la usual poca cooperación entre usuarios, los gobiernos municipales (gobiernos locales económica y socialmente débiles) a lo largo de las cuencas, el alto crecimiento poblacional ubicado en zonas de riesgo en laderas y quebradas y el déficit y obsolescencia de infraestructura hidráulica y de capacidades gestión del agua, sobre todo para mejorar la calidad del agua. Esta situación aumentaría el desbalance ya existente al año 2040 con el inevitable efecto en la población y protestas generalizadas. CONCLUSIONES Actualmente, el 93,66% de la población de Lima Metropolitana cuenta con servicio de agua potable y el 90,31% con alcantarillad. La brecha está presente principalmente en los distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho y Villa El Salvador donde se concentra el 50,58% de población sin estos servicios. Debido a que la condición de monopolio natural regulado que brinda un servicio de primera necesidad a la población Lima y Callao. SEDAPAL es la única EPS autorizada para operar en el territorio de Lima y Callao, el que concentra cerca del 30% de la población nacional. Apoyo & Asociados se ratificó la clasificación de riesgo de AA- (pe) a las obligaciones de Largo Plazo de SEDAPAL y de AAA (pe) a la capacidad de Pago al Fideicomiso de Recaudación. CONCLUSIONES Entre los factores que limitan la clasificación teneos: La importante dependencia de las Trasferencias del Estado para poder llevar a cabo la totalidad de los proyectos de inversión. Segundo, El nivel de endeudamiento y descalce de monedas. Durante los últimos cinco años, SEDAPAL ha mantenido, como media, un nivel de deuda de S/ 2,374.5 millones, lo cual representa en promedio 4.4x el EBITDA. La dependencia de Sedapal con el Estado constituye una fortaleza y a la vez una amenaza debido a la injerencia política sobre la gestión de la Empresa. RECOMENDACIONES Debe existir una plena articulación e integración entre todas las instituciones que forman parte del marco institucional y así regirse con el marco regulatorio que le permita ser un buen soporte para lograr los objetivos estratégicos que se requiere alcanzar. Para lograr una ampliación de la cobertura de servicios, afianzamiento de las fuentes de abastecimiento y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, a través de la ejecución de proyectos importantes. Resulta importante asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa y busca alcanzar niveles óptimos de indicadores financieros de rentabilidad, liquidez y solvencia; lo cual deberá reflejarse en el margen EBITDA y los ratios de cobertura de deuda. Si bien la propuesta estratégica prospectiva de Sedapal se basa en lograr potenciar las capacidades tanto institucionales como productivas. Se debe provisionar la capacidad de respuesta y la toma de decisiones frente a los diversos escenarios futuros que podrían obstaculizar las metas planteadas.
