EQUIPOS XYZ EQUIPOS XYZ INFORME DE AUDITORIA CODIGO: A1- FR08 VERSIÓN: 1 PÁGINA 2 de 4 1. GENERALIDADES Auditor responsable: ISVAN OSMAR FELIZ GOMEZ Auditoria No. 5 Programada Desde: 20/01/2020 Hasta: 23/01/2020 Real Desde: 20/01/2020 Hasta: 23/01/2020 Fecha de auditoria Objetivo Auditoria: Alcance: Verificar si el SGC es conforme Todos los procesos del SGC y todos con las disposiciones los criterios de auditoria planificadas, con los criterios de auditoria y su implementación Criterios de auditoria: Norma ISO 9001, ISO 14001, procedimientos e instructivos internos. 2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº 5 ASPECTOS POR RESALTAR Nº. PROCESO ASPECTOS POR RESALTAR NO CONFORMIDADES NUM. 1 Auditoria 2 Auditoria DESCRIPCIÓN Nª acción Evidencias encontradas en el área de mantenimiento. N/A Se realizo una evaluación en el área de mantenimiento y se encontraron algunas inconsistencias. 1 No se encuentran indicadores de eficacia y referencia. 001 Evaluación de los proceso de análisis e indicadores. 2 ASPECTOS POR MEJORAR Nº. 1 2 PROCESO ASPECTOS POR MEJORAR Recomendaciones Mejorar y organizar el área de mantenimiento de la empresa con el fin de viabilizar y facilitar la transparencia en los procesos. Recomendaciones Deben establecerse controles e indicadores de gestión, calidad y eficiencia. EQUIPOS XYZ EQUIPOS XYZ INFORME DE AUDITORIA CODIGO: A1- FR08 VERSIÓN: 1 PÁGINA 3 de 4 OBSERVACIONES Nº. PROCESO NO CONFORMIDADES NUM. 1 2 Evaluación Evaluación Nª acción DESCRIPCIÓN 002 No hay evaluación de desempeño 3 003 No tienen un mapa de proceso ni planes operativos 4 NO CONFORMIDAD Nº. PROCESO NO CONFORMIDADES NUM. 1 2 3 4 Concurrencias Concurrencia Descensos Dialogo Nª acción DESCRIPCIÓN 004 No hay relación entre los servicios que se venden y la realidad de producción. 5 005 La empresa es deficiente en las respuestas 6 006 Muchos de los procesos aun no estaban iniciados 7 007 Los empleados muestran inconformidades con los procesos 8 3. CONCLUSIONES GENERALES 1 2 3 No se cuenta con un programa de capacitación para el personal La organización podría considerar el Ampliar el Excel de “Inspecciones obligatorias de edificios” a otras posibles legislaciones aplicables. La organización no asegura el seguimiento de las acciones de revisiones por la dirección Firma del que elaboró: ISVAN OSMAR FELIZ GOMEZ Revisado: AUDITOR LIDER
