F-ACI-08 - Secretaría de la Contraloría General :: Gobierno del Estado

Comprometidos con tu bienestar
F-ACI-08
EXP. No. _________(1)_________
FECHA: _________(2)_________
RESUMEN DE RESULTADOS
Secretaría de la Contraloría General
Resumen de Resultados
(3)
Cuestionario de Control Interno
Puntuación
Rubro
%
Nivel de
confianza
Obtenida
0
(4)
0
Máxima
18
0.0
(5)
0.0
Administración de Recursos Humanos
0
34
0.0
Mínima
Administración de Recursos Materiales
Administración de Recursos Patrimoniales
Obra Pública
0
52
0.0
Mínima
0
34
0.0
Mínima
0
30
0.0
Mínima
Administración de Recursos Financieros
0
62
0.0
Mínima
Sistemas de Información
0
28
0.0
Mínima
0
286
0.0
Mínima
Sustantivos
Entorno de Control
Puntuación Políticas y Procedimientos
28
Mínima (6)
Mínima
CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE NIVEL DE CONFIANZA
Nivel de Confianza
Resultado de la
evaluación (%)
Máxima
100 – 90
Satisfactorio
89 – 80
Moderada
79 – 70
Mínima
Menos de 69
Razonamiento
Existe un mínimo riesgo de que no se cumplan
los objetivos de la Dependencia o Entidad.
Existe un riesgo moderado de que no se
cumplan los objetivos de la Dependencia o
Entidad.
Existe un riesgo alto de que no se cumplan los
objetivos de la Dependencia o Entidad.
Existe un riesgo máximo de que no se cumplan
los objetivos de la Dependencia o Entidad.
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Avenida Pérez Ponce, C.P. 97000
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Comprometidos con tu bienestar
Instructivo de llenado del formato:
F-ACI-08.- Resumen de resultados
No.
Descripción
Número de Expediente: Es aquél con el cual se identifica el expediente que se integrará con motivo
de la práctica de una auditoría, el cual será empleado en todos los formatos que lo requieran y se
constituye en el siguiente orden:

Número que asigna la autoridad al oficio que da inicio a las facultades de fiscalización al
sujeto de auditoría,
(1)

Siglas de la Dirección de Auditoría correspondiente,

Siglas de la Dependencia sujeto de auditoría,

Abreviatura del tipo de auditoría que se efectúa (donde DS=Auditoría en el domicilio de los
sujetos de auditoría, DA=Auditoría en el domicilio de la autoridad, CI=Control Interno),

Número consecutivo de auditoría de acuerdo con el Programa de Trabajo de la Dirección de
auditoría correspondiente y

Ejercicio en que se lleva a cabo la auditoría.
Ej: XVII-305.DGSEP.-290/14-DASC/SAF/CI-05/14
(2)
Día, mes y año en que se elabora el resumen de resultados.
(3)
Nombre de la Dependencia Auditada.
(4)
Puntuación obtenida en la aplicación de los cuestionarios de control interno correspondientes.
(5)
Porcentaje alcanzado con relación a la puntuación máxima.
(6)
Nivel de confianza otorgado de acuerdo al criterio para la asignación del mismo.
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