INFORME DE AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIBAIL RODAMCO Página 1 de 1 DATOS DE LA AUDITORÍA Equipo auditor M. Victoria Gutiérrez Casillas Fecha e instalaciones de auditoría • Instalaciones centrales (C/ José Abascal, 56 – Madrid): 20.09.2012 • Centro Vaguada (Avda. Monforte de Lemos, 36 – Madrid): 24.09.2012 Objeto de la auditoría Comprobación del grado de Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental establecido en UNIBAIL RODAMCO de acuerdo a los requerimientos de: - Norma “UNE-EN-ISO 14001: 2004”. - “Sustainable Attitude” implantado en UNIBAIL RODAMCO según los requerimientos europeos internos de la organización. Alcance de la auditoría La auditoría Interna se realiza a todo el Sistema de Gestión Ambiental de UNIBAIL RODAMCO para la actividad de “inversión, promoción y gestión inmobiliaria de centros comerciales ”. Responsable del Sistema Fernando González Personal auditado NOMBRE CARGO Fernando González Responsable Sistema Emilio Marín Director Técnico centro Vaguada Andrés Lobato Responsable de Parking centro Vaguada Santos López Jefe de equipo de mantenimiento centro Vaguada Página 2 de 2 Documentación de aplicación - Company’s Sustainable Attitude Development yearly report. - Environmental policy. - Environmental action plan. - Sustainable check-list. - Internal newsletter “uniNEWS”. - Quarterly report. - Yearly report. - Sustainable Development yearly report. - IEPC meeting report. - Manual de Gestión Ambiental (según listado de documentación en vigor). - Procedimientos generales (según listado de documentación en vigor). - Procedimientos específicos (según listado de documentación en vigor). RESUMEN DE LA AUDITORÍA Tras la realización de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental de UNIBAIL RODAMCO se observa que el Sistema es conforme con la Norma ISO 14001: 2004, al “Sustainable Attitude” y la documentación generada por la empresa, salvo las observaciones y puntos de mejora expresadas en el presente informe. Comentarios NC: No Conformidad; Obs. Observación; C: Conforme (Se considera adecuado a los requisitos establecidos en la documentación de referencia); N.A.: No aplica Página 3 de 3 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NORMA UNE-EN-ISO 14001: 2004 4 C/ NC Requisitos del sistema de Gestión Medioambiental C 4.1 Requisitos Generales C 4.2 Política Ambiental a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios: Consumos de energía. Emisiones de CO2. Consumos de agua. Generación de residuos. Transporte. b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los que la organización suscribe. d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales. e) Está documentada, implementada y mantenida. f) En la auditoría se comprobó que la organización sigue la política ambiental del Grupo y que los empleados tienen acceso y conocimiento de la misma, transmitiéndose a través del “Sustainable Development yearly report”. g) Está a disposición del público y todas las partes interesadas (clientes, proveedores, administración local, inversores, etc.) mediante su publicación en los centros. C 4.3 Planificación C 4.3.1 Aspectos Ambientales Se evidencia la identificación de los aspectos ambientales de los centros de trabajo de la organización. C 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Se han identificado los requisitos legales de aplicación a cada centro de trabajo, siendo competencia del Responsable de Sistemas su identificación y de cada centro su cumplimiento. C 4.3.3 Objetivos, metas y programas a) La organización implementa el “Environmental Action Plan” en cada centro de trabajo bajo la responsabilidad del Responsable de Centro, conteniendo los siguientes aspectos: - Consumos de energía. - Emisiones de CO2. - Consumos de agua. - Generación de residuos. C Página 4 de 4 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NORMA UNE-EN-ISO 14001: 2004 C/ NC - Transporte. b) El plan de acción está sostenido en: - Recomendaciones de auditoría llevadas a cabo en cada centro de trabajo. - Presupuestos. - Planes de mejora de proveedores. - Contenido de los planes de acción específicos. - Mejores prácticas del Grupo. - Contenido del “Sustainable Check-List”. - Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo. c) El plan de acción permite a la Compañía: - Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales ambientales. - Preparación de la parte ambiental del presupuesto (five-year plan, bussines plan green capex). - Comunicar y promover acciones a copropietarios. - Seguir la participación de proveedores y socios en estas acciones. - Intercambio interno de las acciones implementadas. 4.4 Implantación y operación C 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La organización ha definido los recursos necesarios implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental. para C 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia Además de la formación impartida internamente a todos los trabajadores de la organización se destaca la sensibilización ambiental trasladada a todos los locales clientes de cada uno de los centros gestionados por la organización. C 4.4.3 Comunicación Se detecta la elaboración de informes ambientales (a nivel local y anual a nivel europeo) para: - Gestionar de abajo hacia arriba las comunicaciones relacionadas con cada indicador. - Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados. - Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (región, lugar, empresa) - Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar acciones correctivas. - Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las regiones y localidades gestionadas. - Etc. C Página 5 de 5 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NORMA UNE-EN-ISO 14001: 2004 C/ NC 4.4.4 Documentación C 4.4.5 Control de la documentación Se evidencia control y gestión de la documentación a través de su publicación en portales web y redes internas. C 4.4.6 Control operacional Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control operacional del “Centro Vaguada”: - Mezcla de residuos sólidos urbanos (orgánicos, plástico, papel, restos de madera) en los contenedores situados en los muelles del “Centro Vaguada”. - Identificación de los contenedores de residuos en los muelles del “Centro Vaguada”. - Almacenamiento incorrecto de botes de pintura y disolventes (productos peligrosos inflamables y tóxicos) de acuerdo con la legislación de almacenamiento de productos químicos. OBS 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias Se definen planes de emergencia y se realizan simulacros conforme a la legislación vigente en cada centro de trabajo gestionado por la empresa. A fecha de auditoría está pendiente terminar la adecuación a la legislación vigente de las salidas de emergencia del centro Vaguada C Verificación C 4.5.1 Seguimiento y Medición Se evidencia el seguimiento y análisis de todos los centros de trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la política ambiental de la organización. C 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal Corresponde a cada centro de trabajo la realización de la evaluación de cumplimiento legal. C 4.5.3 No Conformidad, Acción Correctora y Acción Preventiva Se detecta la apertura de no conformidades, así como las oportunas acciones correctivas para la solución de las mismas. C 4.5.4 Control de los registros Se evidencia el control de los registros utilizando codificación y control informático de los mismos. C 4.5.5 Auditoría interna Se llevan a cabo auditorías internas anualmente conforme a los requisitos establecidos en la norma de referencia ISO 14001. C Revisión por la dirección C 4.5 4.6 Página 6 de 6 El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe. CONCLUSIONES La empresa UNIBAIL-RODAMCO cumple con los requisitos definidos en la norma de referencia ISO 14001: 2004 “Sistemas de Gestión Ambiental” así como los definidos en el documento interno de la organización “Sustainable Attitude”. En Madrid, a 06 de noviembre de 2012 M. Victoria Gutiérrez Casillas Departamento Sistemas de Gestión. ATISAE, S.A. Página 7 de 7
