13 - SI2 EJERCICIOS

Si2
Sistemas de Información 2
GUÍA DE
EJERCICIOS
Módulo didáctico - 2018
| Guía de ejercicios
En esta oportunidad te
presentaremos el programa de
la materia y la guía de ejercicios
prácticos de Sistemas de
Información 2.
Programa
2
Unidad I: Introducción al modelado de
objetos
Sistemas de Información y la definición
del sistema de información mediante
objetivos y alcances. Requerimientos
globales y detallados. Importancia del uso
de metodologías de sistemas. Actividades
genéricas. Calidad en el software. Cómo
trabaja el paradigma orientada a objetos.
Crisis del software. Dificultades en el
desarrollo de software. Paradigma de
objetos. Elementos del modelo de objetos.
Clases y objetos. Características de las
técnicas OO. Concepto de clase. Vistas de
una clase. Elementos de una clase. Atributos
y operaciones. Relaciones entre clases.
Diagrama de clases. Responsabilidades y
colaboraciones. Cómo armar un diagrama de
clases. Modelo de dominio-Vista estática
Unidad II: UML
Surgimiento de UML. Concepto y propósito.
Visión general de UML. Elementos principales
de UML: Bloques de construcción, reglas y
mecanismos comunes. Vistas de un sistema
con UML. Modelo de casos de uso: concepto
y componentes. Diagrama de casos de
uso. Tipo de relaciones entre casos de uso.
Descripción de casos de uso. Propósitos de
los casos de uso. Construcción del modelo de
casos de uso.
Unidad III: Fundamentos de PUD
El Concepto de PUD. Características. Ciclo de
vida. Conceptos básicos del PUD .Flujos de
trabajo. Flujo de trabajo de requisitos. Flujo
de trabajo de requisitos: concepto, artefactos,
trabajadores y actividades.
Unidad IV: Gestión de requisitos con SCRUM
Principios de Scrum para la captura de
requisitos. El product Backlog. El proceso
de Scrum y el product Backlog. Épicas.
Identificación y tratamiento de las historias
de usuario. Pila del Sprint. Planificación,
estimación.
Índice de las clases
3
Clase 1 - Sistemas De Información
Clase 2 - Metodología Orientada a Objetos
Clase 3 - Modelando Clases y Objetos
Clase 4 - Diagrama de Clases
Clase 5 - UML
Clase 6 - Modelo de Caso de Uso
Clase 7 - Descripción de Casos de Uso
Clase 8 - PUD y Gestión de Requisitos
Clase 9 - Scrum y Gestión de Requisitos
Clase10- Épicas e Historias de Usuarios
Clase 11- Planificación con Scrum.
Clase 12- Cierre de la Materia
Ahora veamos los ejercicios prácticos clase
por clase.
Clase 1 “Sistemas de Información”
Ejercicio Nº 1
4
- Empresa KAWA S.R.L
La empresa KAWA S.R.L. es una empresa
dedicada a la comercialización de
motos. Tiene sucursales en Rosario y en
Mendoza, con administración central en
Córdoba. Quincenalmente cada Área de
comercialización de cada sucursal como así
también de la Administración Central, realiza
un recuento de las ventas realizadas y de los
pedidos de clientes sobre algún modelo en
particular que se encuentre en falta. Cada
encargado de ventas, confecciona un Listado
de Modelos Faltantes y éste se envía a
Administración Central por Internet a la página
de la concesionaria.
En Administración Central, el encargado de
Compras recibe los Listados de Modelos
Faltantes. La empresa trabaja generalmente
con proveedores fijos, pero en caso de que
éstos no tengan los modelos faltantes y haya
urgencia, se pasa a realizar una selección de
proveedores. De cada proveedor se tienen
registrados sus datos, entonces, se eligen
aquellos que abastecen de los modelos y
marcas requeridas, y se confecciona una
Solicitud de Cotización que se envía a los
distintos proveedores seleccionados ya sea
por mail o por fax.
Una vez recibida la Cotización de cada
proveedor, se selecciona la oferta más
conveniente y se la envía al Gerente de
Finanzas para que apruebe la operación.
Mientras se espera la respuesta, el encargado
prepara la Orden de Compra. Luego, cuando
se recibe la aprobación de Finanzas, ésta
se envía por fax o se prepara el sobre con
los datos del proveedor para que el cadete
la despache por correo privado mientras el
encargado de compras, registra el pedido
pendiente a recibir. En el caso de haber sido
enviada por correo privado, el talón de envío
se adjunta a la copia de la orden de compra
y se archiva. En caso de tratarse con el
proveedor fijo, directamente se le envía al
Gerente de Finanzas una Nota de Pedido,
se espera la respuesta y se sigue con los
mismos pasos descriptos anteriormente.
Se pide:
1. Objetivo del SI.
2. Enunciar requerimientos globales.
3. Enunciar los requerimientos detallados
mencionando entre paréntesis a qué
proceso/s de negocio de la organización le
brindará soporte.
Ejercicio Nº 2
5
– Imprenta LÁSER
LÁSER es una imprenta que se encuentra
ubicada en el centro de la Ciudad de
Córdoba desde hace 20 años. Cuenta con
muchos clientes, la mayoría son empresas
muy prestigiosas de Córdoba. Trabaja
principalmente, realizándoles las facturas,
recibos, remitos, etc. También atiende al
público en general.
La imprenta trabaja principalmente por
pedidos telefónicos con aquellas empresas
que son clientes antiguos y de los cuales se
conocen todos sus datos. Para esta tarea
hay una secretaria que recibe los datos y los
transcribe a una nota de pedido donde no
solo se anotan los datos de los formularios
a realizar sino también la cantidad, color,
y la fecha de entrega ya que la secretaria
mediante la pantalla verifica los pedidos
pendientes y estima la misma.
Dicha nota de pedido es enviada al sector
de imprenta, donde el encargado la recibe
de la secretaria para confeccionar una orden
de trabajo. En el caso de que se produzca
alguna demora en el sector de imprenta y esto
modifique la fecha de entrega de los pedidos,
el encargado informa a la secretaria mediante
una Notificación de novedades donde constan
las nuevas fechas de cada nota de pedido
afectada. La secretaria recibe dicho formulario
e inmediatamente comunica los clientes dicha
información.
Una vez que el pedido está realizado, el
sector de imprenta envía la nota de pedido
nuevamente a la secretaria, quien la recibe y
procede a confeccionar la factura (original y
copia). El pedido es colocado en un armario
hasta su retiro. Cuando el cliente solicita su
pedido, se le cobra y se le entrega el pedido
junto con la factura. Cuando el pedido de un
cliente es en forma personal, la secretaria
LÁSER es una imprenta que se
encuentra ubicada en el centro
de la Ciudad de Córdoba desde
hace 20 años. Cuenta con
muchos clientes, la mayoría son
empresas muy prestigiosas de
Córdoba. Trabaja principalmente,
realizándoles las facturas,
recibos, remitos, etc. También
atiende al público en general.
procede a tomar los datos correspondientes
en una nota de pedido y el procedimiento es el
mismo que el descripto anteriormente.
Se pide:
1. Objetivo del SI.
2. Enunciar requerimientos globales.
3. Enunciar los requerimientos detallados
mencionando entre paréntesis a qué
proceso/s de negocio de la organización le
brindará soporte.
Ejercicio Nº 3
6
– Empresa ERA S.A.
La empresa ERA S.A. se dedica a fabricar
y comercializar pastas frescas. Su zona
de influencia comprende Córdoba Capital,
Argüello y Villa Allende.
A los diez minutos de comenzado un turno,
el jefe del departamento de Personal lista
la nómina de empleados que deberían
estar trabajando en cada área y visita los
distintos sectores controlando la asistencia y
registrando cualquier ausencia o llegada tarde.
De regreso, para cada empleado ausente,
verifica si tenía algún permiso o licencia
otorgada y luego verifica que si tiene alguna
carpeta médica. Al finalizar, asienta la
justificación o injustificación en la planilla de
asistencia.
En caso de una falta injustificada, se
comunica con encargado del área afectada
para que reorganice el trabajo. Cuando un
empleado por razones de salud propia o de
algún familiar a cargo, necesita sacar una
carpeta médica, se comunica con el Dpto. de
Personal hasta unos 10´ antes de comenzar
su turno. El jefe de Personal recepta la
llamada y toma nota de los motivos; luego,
busca algunos datos personales del empleado
y confecciona un pedido de revisión médica
que le entrega al médico de la empresa. El
médico confirmará las causa del pedido de
carpeta médica y la duración de la misma,
devolviendo un informe de la revisión al jefe
de Personal para que actualice el legado del
empleado.
En casos de pedidos de permisos por
razones personales o licencias por estudio, el
La empresa ERA S.A. se dedica
a fabricar y comercializar pastas
frescas. Su zona de influencia
comprende Córdoba Capital,
Argüello y Villa Allende.
empleado debe solicitar autorización entre 15
y 7 días antes. A partir de este pedido, el jefe
de personal consulta el legajo del empleado,
pide información al encargado del área que
corresponda y evalúa si otorga el permiso o la
licencia, asentando en el legajo del empleado
su decisión, comunicando lo resuelto al
interesado e informando de la novedad al área
afectada.
7
Actualmente, los encargados de área se
quejan con el jefe de Personal porque se
enteran muy avanzado el turno, de las
ausencias justificadas. Por otra parte, el
encargado de personal manifiesta que su
lentitud se debe a que el control de asistencia
lo debe hacer manualmente al igual que la
consulta del legajo de los empleados. El jefe
de Personal quiere disponer a fin de mes de
estadísticas de ausentismo y llegadas tardes
por área.
Se pide:
1. Objetivo del SI.
2. Enunciar requerimientos globales.
3. Enunciar los requerimientos detallados
mencionando entre paréntesis a qué
proceso/s de negocio de la organización le
brindará soporte.
Ejercicio Nº 4
– Facultad
En una facultad, una semana antes del turno
de examen, los alumnos se inscriben en las
distintas materias a rendir y la mesa elegida
para cada una. La inscripción se realiza en el
Dpto. Examen. Para ello, el alumno compra
un bono en tesorería por cada materia a
rendir. Luego, forma fila frente a una de las
dos ventanillas dispuestas para la inscripción.
Llegado su turno, uno de los encargados de
la inscripción, le pide la constancia de pago, el
legajo y verifica si es alumno. Luego le solicita
la materia a rendir y el turno. Mientras verifica
si tiene en orden la/s correlatividad/es en las
mismas, el alumno completa un formulario de
pedido donde se deja constancia de la materia
que quiere rendir, la mesa y el horario elegido.
Al terminar, el encargado, ingresa los datos
para aquellas materias sin problemas en la
correlatividad; registra en la solicitud aquellas
materias con problemas de correlatividad y la
archiva. Finalmente, le entrega la constancia
de las materias inscriptas.
El día anterior al examen, se emiten las
actas que se envían a cada departamento.
Si hubiera problemas en alguna inscripción,
el alumno tiene que presentarse con su
constancia y solicitar que se enmiende el
error. En este caso, si fue una falla del Dpto.
Examen, se emite nuevamente el acta en
cuestión.
El Jefe del Dpto. Examen, considera que
ayudaría a una mejor decisión del alumno,
disponer en los transparentes, un listado
donde se detallen por turno, las carreras,
las materias, días y horarios del examen y
tribunal; evitando así la consulta constante
de los alumnos. Este listado se exhibiría una
semana antes de las inscripciones.
Se pide:
1. Objetivo del SI.
2. Enunciar requerimientos globales.
3. Enunciar los requerimientos detallados
mencionando entre paréntesis a qué
proceso/s de negocio de la organización le
brindará soporte.
Ejercicio Nº 5
– Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional es una biblioteca
pública, alberga un gran número de libros y
publicaciones revistas, videos, manuscritos
históricos, de todos los temas y disciplinas.
En esta biblioteca se prestan libros a domicilio
a quienes estén asociados (tienen carnet de
socio) y en caso de no ser socio se prestan
solo para lectura en sala. Para atender al
público se cuenta con un área Préstamos.
Los socios pagan una inscripción y un abono
mensual. Esto se realiza en la Administración
que cuando asocia a alguien le crea una Ficha
de Socio donde constan sus datos y los pagos
de las cuotas.
8
Los libros de la biblioteca son donados por las
editoriales de varios países. Cuando llega un
envío de libros, el área Préstamos los clasifica
y los registra en el catálogo. Si un libro está en
malas condiciones (roto, faltan hojas, tec.), se
lo extrae del catálogo y ya no se presta.
Cuando un socio solicita el préstamo de
un libro, el bibliotecario del área Préstamos
verifica su condición de Socio en el carnet,
se verifica que no adeude cuotas y que
no adeude libros para lo cual consulta su
Ficha de Socio. Si todo está bien se busca
el libro en el catálogo de libros, se lo extrae
de los estantes y se registra en la Ficha del
Socio como prestado, anotando la fecha de
préstamo y la fecha de devolución.
Muchas veces ocurre que el bibliotecario
presta libros a socios que tienen la última
cuota paga y deben cuotas anteriores.
También ocurre que al buscar en los estantes
el libro no está. No se hace un seguimiento
del cumplimiento de las fechas de devolución.
Eventualmente para reclamar la devolución
de un libro debe buscar en cada ficha de
Socio hasta dar con aquel que lo tiene. El
director de la biblioteca no puede contar con
la información de los libros más prestados
o los temas más solicitados para evaluar la
posibilidad de solicitar más ejemplares a las
editoriales, tampoco conoce que libros se
piden y no están en la biblioteca.
Se pide:
1. Objetivo del SI.
2. Enunciar requerimientos globales.
3. Enunciar los requerimientos detallados
mencionando entre paréntesis a qué
La Biblioteca Nacional es una
biblioteca pública, alberga
un gran número de libros y
publicaciones revistas, videos,
manuscritos históricos, de todos
los temas y disciplinas.
proceso/s de negocio de la organización le
brindará soporte.
Ejercicio Nº 6
9
– Clínica Veterinaria
En una clínica veterinaria, las personas
concurren con su mascota cuando tienen
algún problema de salud, para que sean
atendidas por el médico. También se venden
productos veterinarios: alimento, shampoo,
correas, jaulas, etc. La clínica cuenta con un
área de Recepción y Ventas, donde se reciben
las consultas y solicitudes de turnos y donde
se cobran los servicios (Caja), un área de
Consultorios donde el médico atiende y revisa
los animales, un área Internación y finalmente
un área de Guardería.
Las ventas se realizan en el mostrador y
de contado exclusivamente. El vendedor
factura lo que el cliente solicita y se cobra en
la Caja. Las solicitudes de atención médica
son tomadas en Recepción y derivadas al
área Consultorios, donde se encuentran
los médicos veterinarios que atienden a las
mascotas y llevan la historia clínica del animal.
A veces el tratamiento recetado es
ambulatorio, entonces el veterinario le entrega
los remedios prescriptos, y luego en Caja se
le cobra la consulta. Otras veces, luego de
ser revisado, el animal queda internado, en
este caso el veterinario deriva a Internación
con las especificaciones de diagnóstico, y
medicamentos que deben aplicarse.
mensualmente conocer los gastos por cada
servicio de la clínica (ventas, consultorios,
internación y guardería), también requiere
compararlos con los ingresos por servicios
distintos. Además se hace necesario planificar
las compras diarias para la alimentación de
los animales que se encuentran internados y
en la Guardería.
Cuando el animal es dado de alta, el
veterinario informa a Recepción y Ventas
de los gastos para que pueda facturarse y
cobrarse al cliente.
Se pide:
1. Objetivo del SI.
2. Enunciar requerimientos globales.
3. Enunciar los requerimientos detallados
mencionando entre paréntesis a qué
proceso/s de negocio de la organización le
brindará soporte.
Si el animal ingresa para alojarse en la
guardería, se le dará pensión completa y se
cobra alojamiento por día de estadía.
Frecuentemente se presentan problemas
por la disponibilidad de los medicamentos o
bien por qué se compran medicamentos que
hay y no hacen falta. El médico veterinario
encuentra dificultades al momento de
consultar los antecedentes médicos de animal
así como la medicación y la dieta indicada ya
que la historia clínica de los animales se lleva
en fichas que se manejan manualmente.
El Director de la veterinaria requiere
Clase 2 “Metodología Orientada a Objetos”
10
Ejercicio Nº 1
Ejercicio Nº 3
Construir la jerarquía de clases a partir de
los siguientes objetos (de ser necesario crear
clases abstractas) perro-plancha-martillovelero-jazmín-rosal-pingüino-eucaliptosavión-pinza-auto- bicicleta-moto-cuatriciclobatidora.
– Editorial LEER
La editorial LEER trabaja con varios autores
que escriben los libros que publica. De
cada autor la editorial registra el nombre,
apellido, dirección, teléfono, tipo y número de
documento. Algunos autores han escrito solo
un libro, mientras que otros han escrito varios;
además algunos libros tienen coautoría. El
libro tiene un título, género, ISBN, reseña,
cantidad de páginas.
LEER también trabaja con múltiples imprentas
de las cuales se registra el nombre, dirección,
ciudad, país, teléfono, sitio Web, dirección de
correo.
Ejercicio Nº 2
Para cada uno de los siguientes pares de
objetos analice si los vincula una relación de
tipo “es un” o “es parte de”.
casa-techo, conserje-empleado, mousedispositivo de entrada, menú-ventana, puntocírculo, perro-mamífero
Un editor de LEER trabaja con diversos
autores al mismo tiempo, editando y
produciendo sus libros; es labor del editor
dar a la imprenta la copia final lista para la
impresión cuando se ha revisado y formado el
manuscrito.
Se pide:
1. Abstraer clases del dominio y representarlas
gráficamente.
2. Completar atributos.
Ejercicio Nº 4
- Organización productora de revistas
Una organización produce una serie de
revistas periódicas. Cada revista tiene un
nombre, un género, un formato, un código y
una periodicidad. Además, cada revista tiene
muchas ediciones de las cuáles se guardan
los siguientes datos: número de edición, fecha
de edición, temario, precio. En cada edición
aparecen una serie de artículos, cada uno
con su título, tema, autor, fecha del artículo.
Cada artículo puede haber sido escrito por
uno o más periodistas pertenecientes a la
organización. De los periodistas se necesita
registrar sus datos personales.
Se pide:
1. Abstraer clases del dominio y representarlas
gráficamente.
2. Completar atributos.
11
Clase 1 “Modelando clases y objetos”
Ejercicio Nº 1
12
– Editorial LEER (II)
La editorial LEER trabaja con varios autores
que escriben los libros que publica. De
cada autor la editorial registra el nombre,
apellido, dirección, teléfono, tipo y número de
documento. Algunos autores han escrito solo
un libro, mientras que otros han escrito varios;
además algunos libros tienen coautoría. El
libro tiene un título, género, ISBN, reseña,
cantidad de páginas.
LEER también trabaja con múltiples imprentas
de las cuales se registra el nombre, dirección,
ciudad, país, teléfono, sitio Web, dirección de
correo.
Un editor de LEER trabaja con diversos
autores al mismo tiempo, editando y
produciendo sus libros; es labor del editor
dar a la imprenta la copia final lista para la
impresión cuando se ha revisado y formado el
manuscrito.
Se pide construir el Diagrama de Clases
abreviado, teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
Una organización produce una serie de
revistas periódicas. Cada revista tiene un
nombre, un género, un formato, un código,
periodicidad. Cada revista tiene muchas
ediciones de las cuáles se guardan los
siguientes datos: número de edición, fecha
de edición, temario, precio. En cada edición
aparecen una serie de artículos, cada uno
con su título, tema, autor, fecha del artículo.
Cada artículo puede haber sido escrito por
uno o más periodistas pertenecientes a la
organización. De los periodistas se necesita
registrar sus datos personales.
Ejercicio Nº 2
Se pide construir el Diagrama de Clases
– Organización productora de revistas (II)
abreviado, teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
Ejercicio Nº 3
– Comidas rápidas “Comida Argentina”
La casa de comidas rápidas “Comida
Argentina” se dedica a la elaboración y
comercialización de diversos menús. Entre
los productos que se preparan se encuentran
sándwich de hamburguesas, lomitos, papas,
ensaladas.
13
El proceso de producción y venta de menú es
el siguiente:
Cuando el cliente se acerca al mostrador es
atendido por el Empleado de Ventas quien
le consulta el menú que desea. El cliente
selecciona el menú e indica la cantidad
deseada –el comprador puede incluir más de
un tipo de menú en un pedido -. El Empleado
de Ventas genera entonces el ticket para el
pedido, con lo cual se emite una copia del
mismo en la cocina del local, en donde el
cocinero preparará cada menú para el ticket
en cuestión. El Empleado de Ventas le cobra al
cliente y le informa que espere su pedido en el
mostrador de entregas.
A modo de ejemplo, se detalla cómo se
conforma cada menú. Menú 1: hamburguesa
con queso, lechuga y huevo; papas y gaseosa.
Menú 2: hamburguesa de pollo con queso y
lechuga, papas y gaseosa. Menú 3: ensalada
César y agua, entre otros. Cada menú se
conforma de una hamburguesa, lomito o
ensalada; una porción de papas y una bebida.
Cuando el menú está listo el cocinero se lo
entrega al vendedor y éste llama al cliente por
su número de ticket para que retire la bandeja
del mostrador.
Se pide construir el Diagrama de Clases
abreviado, teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
Ejercicio Nº 4
- Casa de venta de discos
Una casa de venta de discos (compact y
cassettes) posee un sistema de información
La casa de comidas rápidas
“Comida Argentina” se dedica a
la elaboración y comercialización
de diversos menús. Entre los
productos que se preparan
se encuentran sándwich de
hamburguesas, lomitos, papas,
ensaladas.
con el cual procesa las ventas de dichos
discos. La firma trabaja con distintos sellos
discográficos y con variados géneros
musicales. Las ventas las realizan únicamente
de contado. De cada sello discográfico se
conoce el nombre, el domicilio, el teléfono,
el e-mail, y cada género musical está
identificado por un número y una descripción.
Por cada venta de discos que se realiza,
se registra la fecha de la venta, nombre del
cliente que adquiere el disco, la cantidad
comprada de dicho disco, el precio unitario
del disco, el importe total de la venta y un
descuento en el caso que hubiere.
14
De cada disco se tiene identificado el nombre
del álbum, cantidad existente, el precio unitario
y el año de edición. Cada disco corresponde
a un sello discográfico y a un género musical;
ahora, cada sello discográfico comprende
muchos discos, y hay muchos discos de un
mismo género musical. Cada disco puede
tener uno o más intérpretes y por cada
intérprete puede corresponder uno o más
discos. De cada intérprete se conoce su
nombre, apellido, nacionalidad. Además de
utilizar el sistema de información para este
procesamiento de datos, también se lo utiliza
para emitir los siguientes listados:
•Listados de discos vendidos en el mes.
•Informe de discos que se vendieron del
género Romántico.
•Listado alfabético de sellos discográficos.
•Listado de intérpretes según su nacionalidad.
Se pide construir el Diagrama de Clases
abreviado, teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
Subtítulo:
Ejercicio Nº 5
– Empresa de Remis
En una empresa de Remis de nuestra ciudad,
los móviles trabajan cubriendo los tres turnos
del día (mañana, tarde, noche). Cuando un
cliente solicita un viaje, se envía un auto que
luego del recorrido, al cobrarle al cliente, le
emite un ticket donde constan entre otros, los
siguientes datos: Fecha, hora, importe, número
de coche, etc. Cada móvil es manejado
siempre por el mismo chofer, y dicho móvil
En una empresa de Remis de
nuestra ciudad, los móviles
trabajan cubriendo los tres
turnos del día (mañana, tarde,
noche). Cuando un cliente solicita
un viaje, se envía un auto que
luego del recorrido, al cobrarle
al cliente, le emite un ticket
donde constan entre otros, los
siguientes datos: Fecha, hora,
importe, número de coche, etc.
1
15
trabaja en un único turno. La empresa trabaja
con clientes fijos que pertenecen a empresas
a las cuales se les presta servicios (NO trabaja
con pasajeros comunes). Por esto, los datos
de los clientes están disponibles en un archivo
y debe llevarse un registro de cada cliente con
los viajes que realiza, permitiendo el control de
quien ha solicitado los servicios para generar
los informes pertinentes.
Se pide construir el Diagrama de Clases
abreviado, teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
Ejercicio Nº 6
- Servicio de lavado
Una organización dedicada a ofrecer el
servicio de lavado realiza distintos tipos
de servicio (referidos a distintas formas de
lavado: lavado a seco, con máquina lavadora,
etc.) a las prendas que habitualmente traen
sus clientes.
Cuando un cliente llega, se le toman sus datos
personales: apellido y nombre del cliente,
domicilio (calle, nro., dpto. y piso), barrio y
teléfono. A continuación se le pregunta el tipo
de servicio requerido y la/s prenda/s que va
a dejar para ello, de esta forma se le genera
un número de pedido, y se registra la fecha
de pedido, el tipo de prenda, tipo de servicio
para esa prenda, la cantidad de prendas que
deja por cada tipo de servicio, y se le informa
al cliente el precio unitario y el precio total de
lo pedido, informándole la fecha posible de
entrega. En general un tipo de servicio puede
aplicarse a cualquier tipo de prenda y el precio
del servicio depende del tipo de servicio y del
tipo de prenda. Por ejemplo (1).
Se pide construir el Diagrama de Clases
abreviado, teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
Clase 4 “Diagrama de Clases”
Ejercicio Nº 1
16
- Entidad Crediticia “Aston”
La entidad crediticia conocida como “Aston”
posee como principal producto la tarjeta de
crédito “RapiCred”. Al momento de adherirse
a la tarjeta, el comercio presenta toda la
información requerida: nombre del comercio,
actividad que desarrolla, tipo de sociedad en
el caso que corresponda, nombre y apellido de
la persona responsable, condición ante el IVA,
número de ingresos brutos, CUIT.
A estos datos se anexa el domicilio del
comercio, su teléfono y localidad en donde
se ubica. En este momento el Encargado de
Adhesión de Comercios de la tarjeta registra
el comercio, la fecha de adhesión y el número
de comercio asignado para realizar las
transacciones con la entidad crediticia.
Por otra parte, aquellas personas que desean
contar con una tarjeta de crédito RapiCred
deben presentarse en la entidad y entregar los
siguientes datos: nombre, apellido, dirección,
teléfono particular y laboral, tipo y número de
documento, fecha de nacimiento; a la vez que
deben acreditar sus ingresos mediante un
recibo de sueldo y certificar el domicilio con
algún impuesto a su nombre.
Una vez cumplimentados estos requisitos se
registran los datos de la persona titular y en
el lapso de quince días se le entrega la tarjeta,
la cual posee un número de tarjeta, fecha de
emisión y fecha de vencimiento.
Los comercios adheridos presentan
mensualmente los cupones de venta a la
administración donde se los almacena para
su posterior procesamiento. Cada cupón
contiene su número, el número de tarjeta
con que se realizó la transacción, fecha de
la venta, el número de comercio, número de
autorización otorgado por la empresa, el plan
de pago seleccionado por el titular el cual
indica la cantidad de cuotas y el monto total
del cupón.
En referencia a los planes de pago, al
momento que se genera el cupón el titular de
la tarjeta debe seleccionar uno de los planes
el cual indica la cantidad de cuotas en las
cuales se dividirá el monto total del cupón.
Cuando el Responsable de Comercios recibe
los cupones, los registra con todos los datos
anteriores. En este momento se generan las
cuotas por cada cupón, las cuales establecen
el número de cuota, la fecha en que se deberá
pagar, el monto de la misma, el interés en
base al plan de pagos seleccionado.
Se pide construir el Diagrama de Clases,
teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
3. Identificar atributos.
4. Identificar 5 responsabilidades de las
clases.
5. Representar la navegabilidad y
multiplicidad.
17
Ejercicio Nº 2
- Biblioteca
Cuando un socio de una Biblioteca solicita
un libro, se debe controlar por su número de
carnet que efectivamente figure en el padrón
de socios (donde están sus datos personales).
Los datos que se guardan del socio son:
nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento,
dirección, teléfono, barrio, y se le asigna
un número de socio que lo identifica en la
biblioteca.
Se verifica además que tenga la última cuota
paga y que no adeude libros. Luego se verifica
que el o los libros solicitados por el socio
estén disponibles, para ello se consulta un
catálogo en el que figuran todos los libros
que existen en la biblioteca, ordenados por su
código.
En este catálogo figuran los datos de cada
libro: código, nombre, autor, editorial, año de
edición, tema, categoría y la indicación de si
el libro está en la biblioteca o si está prestado
a otro socio. Si el socio no adeuda libros
se le entregan los libros pedidos (que estén
disponibles) y se registra en la ficha del socio
los datos de cada libro, la fecha de retiro y la
fecha de devolución de cada uno de los libros
solicitados. En el catálogo se registra que está
prestado.
Se pide construir el Diagrama de Clases,
teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
Los datos que se guardan del
socio son: nombre y apellido, DNI,
fecha de nacimiento, dirección,
teléfono, barrio, y se le asigna un
número de socio que lo identifica
en la biblioteca.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
3. Identificar atributos.
4. Identificar 5 responsabilidades de las
clases.
5. Representar la navegabilidad y
multiplicidad.
Ejercicio Nº 3
18
– Clínica “Salud y Bienestar”
En la clínica “Salud y Bienestar” cuando
llega un paciente para solicitar turno, éste
comunica a la secretaria con qué médico
solicita un turno para una consulta e informa
su número de historia clínica si ya posee una.
Si no tiene historia clínica se le preguntan sus
datos personales y se le abre una. Se entrega
al paciente una constancia de turno para
consulta donde figuran sus datos, los datos
del médico, el número de turno y el monto de
la consulta, que varía según la especialidad
médica. Cuando llega el momento de la
atención, el paciente se presenta al turno, y
la secretaria verifica que tiene turno, registra
la asistencia y procede al cobro respectivo,
si el paciente no tiene mutual debe pagar la
consulta, por lo que se le extiende un recibo,
en cambio si tiene mutual debe entregar la
orden de la mutual.
Cuando comienza el horario de atención los
pacientes son llamados por el médico, por su
número de turno y deben indicar al médico
el Nº de Solicitud de Consulta. El médico
registra en la Historia Clínica del paciente el
diagnóstico y la terapia recetada y anota en el
registro de Solicitudes de Consulta la hora de
atención como constancia de que atendió al
paciente.
Al final del día la secretaria emite un informe
de caja con las cobranzas realizadas en el día
para realizar el control de caja. A fin de mes el
Departamento Personal emite un informe con
la cantidad de consultas atendidas por cada
médico para la liquidación de sus honorarios,
también, a fin de mes, emite la liquidación
por cada Obra Social para luego gestionar el
cobro ante las mismas.
Se pide construir el Diagrama de Clases,
teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
En la clínica “Salud y Bienestar”
cuando llega un paciente para
solicitar turno, éste comunica
a la secretaria con qué médico
solicita un turno para una
consulta e informa su número de
historia clínica si ya posee una.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
3. Identificar atributos.
4. Identificar 5 responsabilidades de las
clases.
5. Representar la navegabilidad y
multiplicidad.
Ejercicio Nº 4
– Clínica Veterinaria (II)
En una veterinaria, en la que trabajan
varios veterinarios, se realiza el siguiente
procedimiento ante la llegada de una persona
con su mascota enferma o accidentada:
19
Se efectúa una consulta en la cual se
atiende al animal (individuo), si es la primera
vez que se hace atender se le inicia una
Historia Clínica asignándole un número y se
registran todos los datos del individuo y sus
antecedentes (vacunas y otras enfermedades),
así como los datos de su dueño.
Una vez efectuada la revisación, el veterinario
elabora un diagnóstico en donde puede
determinarse la necesidad de que el individuo
sea internado, si es así, se establece la dieta
apropiada para dicho caso. Si la mascota no
resulta internada, simplemente se le cobra
la consulta a su dueño, emitiendo el recibo
correspondiente.
El veterinario efectúa un seguimiento sobre
la evolución del individuo, y va ajustando el
tratamiento y la dieta, actualizando los datos
en su historia clínica; esto se repite hasta
que el individuo está recuperado y se le da el
alta de internación. Se espera que el sistema,
además de la gestión del proceso descripto,
proporcione la siguiente información:
• Listado de clientes (dueños de mascotas).
• Listado de individuos internados en
determinados períodos.
• Historia clínica completa de un individuo.
• Listado de diagnósticos de las consultas
hechas en el mes.
• Consultas atendidas en el mes por cada
veterinario
• Habitáculos disponibles en el momento de la
consulta.
• Listado de mascotas por raza.
En una veterinaria, en la que
trabajan varios veterinarios, se
realiza el siguiente procedimiento
ante la llegada de una persona
con su mascota enferma o
accidentada:
Se efectúa una consulta en
la cual se atiende al animal
(individuo), si es la primera vez
que se hace atender se le inicia
una Historia Clínica asignándole
un número y se registran todos
los datos del individuo y sus
antecedentes (vacunas y otras
enfermedades), así como los
datos de su dueño.
Se pide construir el Diagrama de Clases,
teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
3. Identificar atributos.
4. Identificar 5 responsabilidades de las
clases.
5. Representar la navegabilidad y
multiplicidad.
Ejercicio Nº 5
20
– Colegio de Ciencias Informáticas
En el Colegio de Ciencias Informáticas de
Córdoba se dictan cursos de capacitación y
perfeccionamiento dirigido a matriculados
y para el público en general. Cada mes el
Colegio envía a sus matriculados, y publica
en distintos medios un listado con los cursos
que se dictarán, las fechas previstas para los
mismos y el costo de cada uno de ellos.
Las personas interesadas en alguno de los
cursos pueden pre-inscribirse personalmente
o por teléfono, para ello, en primera instancia
se verifica que haya cupo para el mismo,
de ser así, se le solicita, en caso de ser
matriculado, el número de matrícula, en
caso de ser familiar se le pide el número de
matrícula del titular (se debe controlar que el
número de matriculado exista), y además, se
le solicitan datos personales en general; con
todos esos datos se lo registra en el curso.
Cuando se acerca la fecha del curso las
personas que se habían pre-inscripto deben
realizar la inscripción definitiva, para ello
deben dirigirse al Colegio y abonar el 50
% del costo del curso, monto que variará
dependiendo de si la persona es matriculada
o familiar, o si no lo es, como comprobante de
pago se le entrega un recibo y se lo inscribe
definitivamente, además se van registrando
los cobros en una planilla donde se anota
fecha, nro. de matrícula (para matriculados o
familiares), nombre y apellido, curso y monto.
Una vez que comienza el curso, cada día se
toma asistencia a los inscriptos al mismo,
que se va registrando para su posterior
procesamiento. Cuando ha transcurrido la
mitad del curso los inscriptos deben abonar
el monto adeudado del curso, para ello se
consulta el pago realizado anteriormente, y
en base a él se realiza un nuevo recibo para el
inscripto. Cuando finaliza el curso, se emite un
certificado para cada uno de los inscriptos al
mismo como constancia de su participación,
se emitirá a aquellas personas que cumplan
con la condición de haber participado al 80 %
de las clases y que hayan abonado la totalidad
del curso.
Se pide construir el Diagrama de Clases,
teniendo en cuenta:
1. Identificar clases y graficar.
2. Identificar relaciones entre clases y
representar gráficamente.
3. Identificar atributos e identificar 5
responsabilidades de las clases.
4. Representar la navegabilidad y
multiplicidad.
Clase 5 “U.M.L”
Ejercicio Nº 1
Identificar los diagramas de UML y completar
el propósito de cada uno de ellos.
¿Cuál es el propósito de este diagrama?
21
-------------------------------------------
¿Cuál es el propósito de este diagrama?
--------------------------------------------
22
¿Cuál es el propósito de este diagrama?
--------------------------------------------
23
Ejercicio Nº 2
- Editorial LEER (III)
La editorial LEER trabaja con varios autores
que escriben los libros que publica. De
cada autor la editorial registra el nombre,
apellido, dirección, teléfono, tipo y número de
documento. Algunos autores han escrito solo
un libro, mientras que otros han escrito varios;
además algunos libros tienen coautoría. El
libro tiene un título, género, ISBN, reseña,
cantidad de páginas.
24
LEER también trabaja con múltiples imprentas
de las cuales se registra el nombre, dirección,
ciudad, país, teléfono, sitio Web, dirección de
correo.
Un editor de LEER trabaja con diversos
autores al mismo tiempo, editando y
produciendo sus libros; es labor del editor
dar a la imprenta la copia final lista para la
impresión cuando se ha revisado y formado el
manuscrito.
Se pide:
1-Graficar con UML y representa las clases.
Utilizar una herramienta como Rational Star
UML u otra similar.
Ejercicio Nº 3
- Organización productora de revistas (III)
Una organización produce una serie de
revistas periódicas. Cada revista tiene un
nombre, un género, un formato, un código,
periodicidad. Cada revista tiene muchas
ediciones de las cuáles se guardan los
siguientes datos: número de edición, fecha de
edición, temario, precio.
En cada edición aparecen una serie de
artículos, cada uno con su título, tema,
autor, fecha del artículo. Cada artículo puede
haber sido escrito por uno o más periodistas
pertenecientes a la organización. De los
periodistas se necesita registrar sus datos
personales.
Se pide:
1-Graficar con UML y representa las clases.
Utilizar una herramienta como Rational Star
UML u otra similar.
La editorial LEER trabaja con
varios autores que escriben los
libros que publica. De cada autor
la editorial registra el nombre,
apellido, dirección, teléfono, tipo
y número de documento. Algunos
autores han escrito solo un libro,
mientras que otros han escrito
varios; además algunos libros
tienen coautoría. El libro tiene
un título, género, ISBN, reseña,
cantidad de páginas.
Clase 6 “Modelado de casos de uso”
Ejercicio Nº 1
25
– Biblioteca (II)
Cuando un socio de una Biblioteca solicita
un libro, se debe controlar por su número
de carnet que efectivamente figure en el
padrón de socios (donde están sus datos
personales). Los datos que se guardan del
socio son: nombre y apellido, DNI, fecha de
nacimiento, dirección, teléfono, barrio, y se le
asigna un número de socio que lo identifica en
la biblioteca. Se verifica además que tenga la
última cuota paga y que no adeude libros.
Luego se verifica que el o los libros solicitados
por el socio estén disponibles, para ello
se consulta un catálogo en el que figuran
todos los libros que existen en la biblioteca,
ordenados por su código. En este catálogo
figuran los datos de cada libro: código,
nombre, autor, editorial, año de edición, tema,
categoría y la indicación de si el libro está en
la biblioteca o si está prestado a otro socio.
Si el socio no adeuda libros se le entregan los
libros pedidos (que estén disponibles) y se
registra en la ficha del socio los datos de cada
libro, la fecha de retiro y la fecha de devolución
de cada uno de los libros solicitados. En el
catálogo se registra que está prestado.
Se pide:
1) Identificar actores y casos de uso.
Enumerar CU y describir el rol de los actores.
2) Modelar el diagrama de casos de uso
ESENCIALES.
3) Describir el objetivo de los casos de uso.
Ejercicio Nº 2
– Facultad (II)
En una facultad, a principio de año los
alumnos se inscriben, en la Sección Bedelía,
en las distintas materias a cursar y el curso
elegido para cada una. Una vez finalizada la
inscripción, antes del comienzo de las clases,
los bedeles elaboran listados de alumnos por
cada materia y curso que envían a los jefes de
Departamento de cada carrera.
Los profesores comunican a las secretarias
del Departamento las notas de los parciales
con las que se realiza el registro de las
mismas. Bedelía es la encargada de registrar
la regularidad por asistencia a cada alumno en
cada materia.
A fin de año, una vez realizados los registros
de notas de parciales y regularidad por
asistencia, las secretarias del Departamento
confeccionan un listado de alumnos
regulares de cada materia (es decir que
hayan aprobado los dos parciales o un parcial
y el recuperatorio, con nota mayor o igual
a 4, y que estén regulares por asistencia),
que entregan a los jefes de Departamento
correspondientes.
Se pide:
1) Identificar actores y casos de uso.
Enumerar CU y describir el rol de los actores.
2) Modelar el diagrama de casos de uso
ESENCIALES.
3) Describir el objetivo de los casos de uso.
26
Ejercicio Nº 3
– Clínica “Salud y Bienestar” (II)
En una clínica cuando llega un paciente para
solicitar turno, éste comunica a la secretaria
con qué médico solicita un turno para una
consulta e informa su número de historia
clínica si ya posee una. Si no tiene historia
clínica se le preguntan sus datos personales y
se le abre una.
Se entrega al paciente una constancia de
turno para consulta donde figuran sus
También, a fin de mes, emite la liquidación
por cada Obra Social para luego gestionar el
datos, los datos del médico, el número de
turno y el monto de la consulta, que varía
según la especialidad médica. Cuando llega
el momento de la atención, el paciente se
presenta al turno, y la secretaria verifica que
tiene turno, registra la asistencia y procede
al cobro respectivo, si el paciente no tiene
mutual debe pagar la consulta, por lo que se le
extiende un recibo, en cambio si tiene mutual,
debe entregar la orden de la mutual.
cobro ante las mismas.
Cuando comienza el horario de atención los
pacientes son llamados por el médico, por su
número de turno y deben indicar al médico
el N° de Solicitud de Consulta. El médico
registra en la Historia Clínica del paciente el
diagnóstico y la terapia recetada y anota en el
registro de Solicitudes de Consulta la hora de
atención como constancia de que atendió al
paciente.
Al final del día la secretaria emite un informe
de caja con las cobranzas realizadas en el día
para realizar el control de caja. A fin de mes el
Departamento Personal emite un informe con
la cantidad de consultas atendidas por cada
médico para la liquidación de sus honorarios.
Se pide:
1) Identificar actores y casos de uso.
Enumerar CU y describir el rol de los actores.
2) Modelar el diagrama de casos de uso
ESENCIALES.
3) Describir el objetivo de los casos de uso.
Ejercicio Nº 4
– Comercialización de teléfonos celulares
Una empresa se dedica a la comercialización
de teléfonos celulares de distintas marcas
en la Ciudad de Córdoba. La empresa posee
una oficina de Atención al Cliente en el centro
de la ciudad y un taller de reparaciones en un
barrio.
A continuación se detalla el proceso de
negocios que se lleva adelante cuando
un cliente se presenta a las oficinas de la
empresa para la reparación de su equipo (2).
1. El cliente se presenta a la oficina del centro y es atendido
por un encargado (EN).
2. El cliente presenta factura de compra del equipo y el
equipo se encuentra dentro de período de garantía (1 año).
2.1 El equipo no se encuentra dentro de la garantía y se informa
al cliente que el arreglo tendrá un costo.
2.1.1. El cliente acepta.
2.1.2. El cliente no acepta. Fin del proceso.
3. El EN revisa el equipo y detecta que el desperfecto
corresponde a fallas contempladas dentro de la garantía.
3.1 El equipo presenta fallas no contempladas dentro de la
garantía y se informa al cliente que el arreglo tendrá un costo.
3.1.1. El cliente acepta.
3.1.2. El cliente no acepta. Fin del proceso
4. El EN realiza la Orden de Reparación colocándole nro. de
equipo, fecha de compra, nombre del cliente y desperfecto.
5. El EN entrega la Orden de Reparación (OR) al cliente e
informa sobre la demora en el arreglo.
6. El EN envía el equipo a Servicio Técnico (ST) y registra en
la OR.
27
7. El ST observa el equipo y detecta la necesidad de
reparación y el equipo se puede reparar.
7.1 El equipo no tiene posibilidad de reparación. Registra en la OR
y devuelve el equipo al EN para ser entregado al cliente.
8. El equipo no necesita repuestos.
8.1 El equipo necesita repuestos y ST busca repuestos en stock
8.1.1. Existen repuestos disponibles en stock. El ST retira el
equipo del stock y realiza las actualizaciones en el sistema de
stock.
8.1.2. No existen repuestos disponibles. El ST realiza el pedido de
repuestos al proveedor.
9. El ST repara el equipo, registra en la OR y entrega el equipo
al EN para que sea retirado por el cliente.
Se describen a continuación dos casos de uso
del sistema de información:
28
1-Registrar Orden de Reparación: Al ingresar
a esta opción aparece el Número de la
nueva Orden de Reparación (es un número
correlativo que se genera automáticamente),
se ingresa entonces el código del cliente que
solicitó la reparación. Si se encuentra, aparece
su nombre. Si no se encuentra el cliente o
no se conoce su código se puede presionar
el botón “BUSCAR” y aparece un panel de
búsqueda donde ingresando algunas letras
del apellido del cliente se muestran en una
grilla todas las coincidencias y se selecciona
el cliente deseado. Si no se encuentra el
cliente se presiona el botón “NUEVO” y se
llama al caso de uso “Ingresar nuevo Cliente”.
Continuando con la carga de la Orden de
Reparación, se muestran todos los equipos
que tiene registrado ese cliente (si los
hubiere). Si el equipo a reparar es uno de los
ya existentes se selecciona, de lo contrario
se selecciona el botón “Nuevo Equipo” y se
ingresa el número de equipo, la fecha de
compra (se controla que esté dentro del año
de garantía) y se selecciona la marca. Luego
se despliegan los tipos de desperfectos
para que se seleccione el que corresponde
al equipo, se ingresa luego una pequeña
descripción y la fecha probable de entrega. Si
se acepta se registra la OR y el equipo, si no
existía.
2-Registrar repuestos utilizados: Se ingresa
el número de la Orden de Reparación para
la que se necesitan los repuestos. Aparece
entonces el nombre del cliente, la fecha de
la Orden, el Número de equipo y marca. A
continuación se procede con la consulta y
carga de los repuestos utilizados: Se ingresa
el código de repuesto, aparece la descripción
del mismo y la cantidad en stock; se ingresa la
cantidad a utilizar y si se confirma, se registra
el repuesto utilizado asignando el mismo a la
Orden de Reparación y se actualiza el stock
del repuesto. Si no hay stock del repuesto
se va creando un registro de artículos a
comprar. Si el empleado del Servicio Técnico
no recuerda el código del repuesto se dan
opciones de búsqueda (similar a la búsqueda
del cliente).
1-Registrar Orden de Reparación
2-Registrar repuestos utilizados
Se pide:
1) Identificar actores y casos de uso.
Enumerar CU y describir el rol de los actores.
2) Modelar el diagrama de casos de uso
ESENCIALES.
3) Describir el objetivo de los casos de uso.
Ejercicio Nº 5
29
– Compañía proveedora de servicios de
internet
Una compañía provee servicios de Internet
Banda Ancha a los usuarios de TELECOM,
por tal motivo, para la provisión del servicio se
considera INDISPENSABLE que el usuario ya
disponga de una línea telefónica de TELECOM
y una Central Telefónica Digital en su Zona de
residencia para la conexión del servicio.
Para este ejercicio se considerarán los
siguientes supuestos: El cliente ya tiene el
servicio de Banda Ancha instalado y el cliente
posee una línea digital de TELECOM.
Se describe entonces cómo se gestionan
los reclamos de los clientes de ARNET por
algún problema en el servicio. Cuando un
cliente tiene algún problema con el servicio,
se comunica con la Mesa de Ayuda de la
compañía y es atendido por un operador que
tomará su reclamo, el operador debe llenar
por cada llamado que atiende un Formulario
de Reclamo.
Para ello, el operador le solicita al cliente su
número de Abonado, de manera tal que este
pueda verificar su condición de cliente. Luego
de validar el cliente, el operador accede a la
información del abonado:
• Los detalles de su conexión: tipo de MODEM,
marca, modelo, dirección IP del Modem,
ancho de banda contratada.
• Los detalles de la Línea telefónica.
En dicho formulario, el operador detalla
también el reclamo del cliente y registra
fecha y hora del llamado, motivo, etc. Los
operadores solo podrán verificar el estado
del MODEM y de la línea telefónica, por lo que
luego de documentar el reclamo, verifican
el estado de la línea telefónica, y verifican
que el MODEM esté transmitiendo (y nada
más), para luego registrar en el Formulario de
Reclamo el motivo de la falla.
Para este ejercicio se
considerarán los siguientes
supuestos: El cliente ya tiene
el servicio de Banda Ancha
instalado y el cliente posee una
línea digital de TELECOM.
30
Luego de la verificación, si el problema es
de la línea de TELECOM, el operador registra
la situación en el Formulario de Reclamo y
genera una Solicitud de Reparación de Línea
que deriva a TELECOM para su resolución.
Los técnicos son los responsables de asistir
a domicilio para resolver problemas de la
configuración de la conexión o bien del
MODEM, trabajan cada uno atendiendo una
determinada zona que es fija.
Si el problema es de la conexión de la
empresa proveedora de internet, ya sea
del módem o de algún cambio en la
configuración, el operador confecciona
una Orden de Trabajo para el técnico que
concurrirá a domicilio a resolver el problema.
Al iniciar la jornada de trabajo el técnico
consulta las ordenes de trabajo sin resolver
en su zona, las ordena por fecha e inicia la
asistencia a domicilio para la resolución.
Al llegar a domicilio, el técnico revisa la
configuración de la conexión en el equipo y el
estado del MODEM que puede ser cambiado
si es necesario.
En la orden de trabajo se registran todos los
datos del usuario, los datos de la línea, los
datos del MODEM instalado y la descripción
del reclamo. En ambos casos (Formulario
de Reparación u Orden de Trabajo para el
técnico), se asigna un Número de reclamo que
el operador informa al cliente, de manera que
luego pueda consultar si ya ha sido resuelto.
Cuando TELECOM termina la reparación de
la línea, informa la situación Actualizando el
estado de la Solicitud de Reparación de Línea
y registra el Formulario de Reclamo como
resuelto.
Luego de resolver la Orden de Trabajo,
detalla en la misma la solución y si cambió el
MODEM, registra todos los datos del mismo y
que retira el MODEM anterior. El cliente debe
conformar la orden de trabajo y con ello se da
por resuelto el reclamo.
Se pide:
1) Identificar actores y casos de uso.
Enumerar CU y describir el rol de los
actores.
2) Modelar el diagrama de casos de
uso ESENCIALES.
3) Describir el objetivo de los casos de
uso.
Clase 7 “Descripción de Casos de Uso”
Ejercicio Nº 1
31
- Secretaría de Acción y Desarrollo Social
La Secretaría de Acción y Desarrollo Social
de un municipio del interior de la provincia,
se encarga, entre otras cosas, de autorizar
las asistencias solicitadas por las personas
de escasos recursos. La Secretaría está a
cargo de una Licenciada en Trabajo social y
trabajan además en el área, dos empleadas
encargadas de la recepción de solicitudes
y emisión de órdenes y otra licenciada en
Trabajo Social que es la responsable de la
emisión de los informes. Las asistencias que
se realizan están clasificadas en:
• Entregas (autorizaciones directas).
• Ordenes de Pedido para un proveedor del
municipio.
Las entregas son de distinto tipo:
autorizaciones de atención médica sin
cargo en el hospital municipal, para retiro de
medicamentos de la farmacia del hospital,
entrega de pasajes para viajar a la ciudad
de Córdoba en caso de internación de
algún familiar, autorización de trámites sin
cargo en el municipio (por ej. defunciones,
nacimientos), etc.
Todos los tipos de autorizaciones están
nomencladas y eventualmente se van
agregando algunas nuevas. Cada orden de
entrega corresponde a un solo ítem (tipo de
entrega) y se indica la cantidad.
Las órdenes de pedido salen a nombre
de un determinado proveedor (inscripto
como proveedor del municipio en el área
de Contaduría) y se indica cada uno de los
elementos a retirar, su cantidad e importe
tope. Las órdenes de pedido son variadas (por
ej. alimentos, gas, materiales de construcción,
etc.).
Cuando una persona desea solicitar una
asistencia se presenta en la Secretaría. Si es
la primera vez que solicita una asistencia, la
empleada que la recibe ingresa todos sus
datos personales: DNI, apellido y nombre,
fecha de nacimiento (debe ser mayor de 18
años), domicilio: calle, número y barrio (los
barrios de la ciudad están nomenclados).
32
Debe ser residente de la localidad y es
obligatorio identificar el barrio. También se
indica, si lo posee, DNI del cónyuge.
determinado rango de fecha, a personas
que están iniciando diversos trámites en el
Ministerio Provincial.
Luego, según el tipo de asistencia que
necesite se emite una Orden de Entrega o
de Pedido. En ambos tipos de órdenes si el
destinatario de la asistencia es alguien distinto
al solicitante (por ej. viene la mamá a solicitar
una orden de atención médica para su hijo) se
indica DNI, nombre del beneficiario y relación
con la persona que tramita la asistencia.
Los tipos de relación (hijo, cónyuge, nieto,
conviviente, etc.) se identifican de la misma
manera que establece el Ministerio de Acción
Social de la Provincia para sus censos de
estructura familiar.
Estos informes de asistencias, contienen la
información de todas las órdenes de entrega
y/o pedido que tenga una persona en el rango
de fecha ingresado, y a continuación se lista
también las asistencias que salieron a nombre
de su cónyuge (si lo posee).
Las órdenes emitidas deben ser autorizadas
por la Secretaria de Acción Social, quien
registra en el sistema la autorización. A veces
antes de autorizar una orden, consulta las
asistencias que ha tenido ya esa persona y su
cónyuge (se comenta más abajo).
A solicitud del Ministerio de Acción Social
de la Provincia, frecuentemente se elevan
informes de asistencias otorgadas, en
Cuando los proveedores presentan la factura
por las órdenes de pedido, en la Secretaría
debe procederse a autorizar la misma para
que pueda ser derivada al área de Contaduría
y seguir el trámite para el pago de dicha
factura. Para ello, la empleada que recibe
la factura verifica que venga adjuntada la
orden de pedido emitida (una factura puede
corresponder a varias notas de pedido).
Luego accede al sistema, ingresa el tipo,
número, fecha de la factura y proveedor al
que corresponde y a continuación indica la/s
orden/es de pedido a la/s que corresponde,
verificando que las órdenes indicadas no
tengan asignada ya una factura.
Estos informes de asistencias,
contienen la información de
todas las órdenes de entrega y/o
pedido que tenga una persona
en el rango de fecha ingresado, y
a continuación se lista también
las asistencias que salieron a
nombre de su cónyuge (si lo
posee).
Luego de esto la factura debe ser firmada
por la Secretaria de Acción Social y se lleva a
Contaduría. De haber algún problema, por ej.
que en una factura venga una orden de pedido
que tiene asignada ya otra factura, se consulta
cuál es la factura asignada a esa orden de
pedido y se separa para su verificación con el
proveedor, no registrándose la factura hasta
que se haya aclarado el tema.
33
A solicitud de otras secretarías del municipio,
se elaboran informes referidos a la cantidad
de asistencias, y cantidad de personas
asistidas por barrio en determinado período.
También se informa mensualmente un detalle
de las órdenes de pedido realizadas con
indicación del monto total autorizado y el
efectivamente facturado.
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con los CU
esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso, mediante
plantillas TRAZO FINO.
Subtítulo: Ejercicio Nº 2 - Empresa dedicada al
alquiler de vajilla
Esta empresa se dedica al alquiler de vajilla
para distintos eventos. Cuando el cliente
llega a la empresa, el encargado de atención
averigua el tipo de evento a realizarse y en
función de ello, lo lleva al salón de muestra
donde el cliente puede observar los distintos
tipos de vajillas (común, con ribete dorado,
color, etc.) y los precios según el tipo.
Si el cliente se decide por el servicio, el
encargado consulta, según la cantidad que
necesita el cliente, si hay disponibilidad de
ese tipo de vajilla para el día requerido. De
ser así, se registra el pedido, especificando
la vajilla (copa de vino, copa de agua, copa
de champagne, plato base, plato de entrada,
plato principal, copa de postre, plato de postre,
tenedor para entrada, tenedor principal,
cuchillo para entrada, cuchillo principal, etc.),
la cantidad de cada pieza, la fecha del pedido,
la fecha de entrega, el domicilio de entrega,
la fecha programada de devolución y quién
registró el pedido.
Cabe aclarar que si el cliente es nuevo se
lo registra y en caso de ser cliente de la
empresa, según la calificación, se le realiza un
descuento sobre el monto total al momento de
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con
los CU esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso,
mediante plantillas TRAZO FINO.
Subtítulo: Ejercicio Nº 2 Empresa dedicada al alquiler de
vajilla
abonar el saldo. Esta atención se le informa al
cliente en el momento de contratar el servicio.
La calificación del cliente es determinada
por el dueño en función de la antigüedad del
cliente, la cantidad de veces que ha solicitado
servicio a esta empresa y el cumplimiento de
pautas y cuidado de los elementos alquilados.
Cuando se realiza el pedido, se le cobra
al cliente el 40% del monto estimado, en
concepto de entrega. La misma puede ser
abonada en efectivo o con alguna de las
tarjetas con la cual trabaja la empresa. En este
momento, se registra el pedido como señado.
34
Al momento de entregar el pedido de vajilla
al domicilio indicado por el cliente, se registra
el pedido como entregado. Después de
finalizado el evento, la empresa se encarga
de retirar la vajilla y un encargado del control
verificará la cantidad devuelta y el estado de
la misma. En caso de haber vajilla dañada,
se registra en la devolución la cantidad de
cada pieza que debe considerarse en desuso,
registrándose también, la fecha del control
y quién controló y registrando además
como cumplido el pedido del cliente y las
observaciones que fueran necesarias como
resultado del control.
Después del evento, el cliente tiene que
pasar por la empresa a pagar el saldo. En
ese momento, el encargado de atención,
consultará si hay vajilla dañada que se debe
cobrar al cliente; dicho monto se le suma al
saldo que quedaba por pagar. Se le factura
el servicio, incluyendo en dicha facturación
un detalle de la vajilla que se le cobra por
daños, si fuera el caso. Se le cobra el saldo
(en efectivo o con tarjeta), se registra el pedido
como abonado y se le sella como pagada la
factura, entregándole el original al cliente.
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con los CU
esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso, mediante
plantillas TRAZO FINO.
Ejercicio Nº 3
- Casa de juegos electrónicos
En este ejercicio trabajaremos sobre una
casa de juegos electrónicos ubicada en un
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con
los CU esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso,
mediante plantillas TRAZO FINO.
shopping de nuestra ciudad. Ésta quiere
cambiar su actual sistema de fichas por uno
de carga electrónica. Para ello ha requerido
los servicios de un grupo de desarrollo que
realice el análisis y la construcción de un
software para la administración de la venta de
tarjetas, carga de tarjetas, administración de
juegos y canjes de premios.
La operatoria del negocio sería la siguiente
(según lo deseado por el gerente):
Para que un cliente pueda acceder a los
juegos debe poseer una tarjeta electrónica
de la casa, la cual permitirá la recarga con
importes determinados por los clientes. El
costo de la tarjeta es de $1 y un cliente puede
tener tantas tarjetas como desee.
35
Cada juego tiene su propio importe (ej.
PacMan $1.50, Pelotero $3, StreetDance
$1.80), además, por cada vez que juega, un
cliente adquiere puntos que le servirán para
canjear por premios. Entonces, al pasar
la tarjeta el cliente por el lector del juego
(posnet), se le deberá descontar el importe del
mismo y se suman los puntos obtenidos (que
también son variables para cada juego).
A veces ocurre que un juego se habilite
(consuma el importe para jugar), pero luego
falle y no permita su uso correcto. En dicho
caso, ante la queja del cliente, el encargado
tendría que poder cargar en la tarjeta del
cliente el monto perdido (que le consumió el
juego que falló) registrando dicha situación,
para que no haya errores de faltantes de
dinero cuando se realice el arqueo de caja.
Cuando el cliente ha alcanzado más de $100
en gastos, se le asigna la categoría de cliente
preferencial, con lo cual tiene una tarifa
diferente (más barata) en los juegos. Existen
diversos tipos de premios con un puntaje
asignado, por los cuales el cliente puede optar
cuando desee canjear los puntos obtenidos.
Para ello se dirige al cajero y le entrega su
tarjeta para que este verifique cuántos puntos
y canje por el o los premios que desee, en ese
caso se le descuentan los puntos requeridos y
se le entrega el/los premio/s.
De cada premio hay un stock limitado por lo
cual el sistema debería llevar un control del
mismo. En todo momento el cliente tendría
que poder consultar en una terminal todo su
Para que un cliente pueda
acceder a los juegos debe poseer
una tarjeta electrónica de la casa,
la cual permitirá la recarga con
importes determinados por los
clientes. El costo de la tarjeta es
de $1 y un cliente puede tener
tantas tarjetas como desee.
historial, es decir, todas las transacciones que
realizó con su tarjeta: fecha en la que adquirió
la tarjeta; recargas y juegos que utilizó
indicando su fecha, hora, monto, cantidad de
puntos; y los canjes realizados con la fecha,
hora, puntos y premios seleccionados. El
administrador del negocio es quien decide
sobre qué juegos se habilitarán para uso
de los clientes, los precios (de la tarjeta y
los juegos) y los puntos tanto de los juegos
como de los premios que se canjearán. El
administrador requiere además:
36
• poder contar con un informe mensual de los
juegos más utilizados para que pueda prever
la compra de más unidades.
• un listado de premios faltantes, para realizar
su reposición.
• se notifiquen las fallas en los juegos para
poder realizar rápidamente su arreglo.
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con los CU
esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso, mediante
plantillas TRAZO FINO.
Ejercicio Nº 4
- Clínica Veterinaria (III)
En una veterinaria, en la que trabajan
varios veterinarios, se realiza el siguiente
procedimiento ante la llegada de una persona
con su mascota enferma o accidentada.
Se efectúa una consulta en la cual se
atiende al animal (individuo), si es la primera
vez que se hace atender se le inicia una
Historia Clínica asignándole un número y se
registran todos los datos del individuo y sus
antecedentes (vacunas y otras enfermedades),
así como los datos de su dueño.
Una vez efectuada la revisación, el veterinario
elabora un diagnóstico en donde puede
determinarse la necesidad de que el individuo
sea internado, si es así, se establece la dieta
apropiada para dicho caso. Si la mascota no
resulta internada, simplemente se le cobra
la consulta a su dueño, emitiendo el recibo
correspondiente.
El veterinario efectúa un seguimiento sobre
la evolución del individuo y va ajustando el
En una veterinaria, en la que
trabajan varios veterinarios, se
realiza el siguiente procedimiento
ante la llegada de una persona
con su mascota enferma o
accidentada.
tratamiento y la dieta, actualizando los datos
en su historia clínica; esto se repite hasta
que el individuo está recuperado y se le da el
alta de internación. Se espera que el sistema,
además de la gestión del proceso descripto,
proporcione la siguiente información:
37
• Listado de clientes (dueños de mascotas).
• Listado de individuos internados en
determinados períodos.
• Historia clínica completa de un individuo.
• Listado de diagnósticos de las consultas
hechas en el mes.
• Consultas atendidas en el mes por cada
veterinario
• Habitáculos disponibles en el momento de la
consulta.
• Listado de mascotas por raza.
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con los CU
esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso, mediante
plantillas TRAZO FINO.
Ejercicio Nº 5
- Consultorio odontológico
En un consultorio odontológico de la ciudad
de Córdoba se atienden a los distintos
pacientes, particulares o con obra social,
que requieran este servicio; existiendo varios
odontólogos que trabajan allí, cada uno con
sus horarios específicos de atención.
Cuando un paciente desea solicitar un
turno, puede realizarlo en forma telefónica o
personalmente. La secretaria es la encargada
de dar los turnos, para ello consulta la
agenda de turnos del médico solicitado por el
paciente, y si encuentra un turno disponible,
anota en la misma nombre y apellido del
paciente, tipo y número de documento
y obra social si tuviera, entregándole un
comprobante al paciente donde coloca día y
hora del turno, si fuera personalmente.
Al comienzo del día la secretaria prepara
un listado de los pacientes a atender por
médico para entregárselo a los respectivos
odontólogos, los cuales lo utilizarán para
llamar a consulta y registrar los pacientes
atendidos.
Ante la llegada de un paciente para atención
médica, éste debe presentar su carnet de la
Obra Social junto con la orden de atención en
el caso de tener Obra Social, sino debe abonar
la consulta como particular, cuyo monto se
le comunica en ese momento; la secretaria
verifica que el paciente tiene turno y consulta
si es su primer consulta o si ya tiene historia
clínica, si el paciente no tiene historia clínica
se le toman sus datos personales y se le
asigna un número de historia, y en el caso
que ya tenga historia clínica se buscan sus
datos personales. Por otro lado, la secretaria
registra la forma de pago y los datos
pertinentes según el caso (particular o con
obra social), y emite un recibo para aquellos
pacientes que efectuaron el pago en efectivo,
el cual es entregado al paciente. Después
de ser atendido el paciente se presenta a la
secretaria y le solicita un nuevo turno, en caso
de ser necesario.
Una vez que finaliza la atención de todos
los pacientes, concluido el día, la secretaria
prepara un listado por médico de pacientes
atendidos que le entrega al Director; el 30 de
cada mes emite un informe con las obras
sociales más utilizadas en ese mes por los
pacientes para el Director.
Luego de cada semana se debe preparar
un informe para cada obra social, teniendo
en cuenta las órdenes recibidas, para la
liquidación de las prestaciones.
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con los CU
esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso, mediante
plantillas TRAZO FINO.
38
Se pide:
1. Realizar el Diagrama de CU con
los CU esenciales.
2. Definir el objetivo de cada CU.
3. Describir 3 casos de uso,
mediante plantillas TRAZO FINO.
Clase 8 “P.U.D y Gestión de Requisistos”
Ejercicio Integrador - Compañía proveedora
de servicios de internet (II)
39
Una compañía provee servicios de Internet
Banda Ancha a los usuarios de TELECOM,
de tal manera que para la provisión del
servicio se considera INDISPENSABLE que el
usuario ya disponga de una línea telefónica de
TELECOM y de una Central Telefónica Digital
en su Zona de residencia para la conexión del
servicio.
Para este ejercicio se considerarán los
siguientes supuestos: El cliente ya tiene el
servicio de Banda Ancha instalado y el cliente
posee una línea digital de TELECOM.
Se describe entonces como se gestionan
los reclamos de los clientes de ARNET por
algún problema en el servicio: cuando un
cliente tiene algún problema con el servicio
se comunica con la Mesa de Ayuda de la
compañía y es atendido por un operador que
tomará su reclamo, el operador debe llenar,
por cada llamado que atiende, un Formulario
de Reclamo. Para ello, el operador le solicita
al cliente su número de Abonado, de manera
tal que este pueda verificar su condición de
cliente. Luego de validar el cliente, el operador
accede a la información del abonado:
• Los detalles de su conexión: tipo de MODEM,
marca, modelo, dirección IP del Modem,
ancho de banda contratada.
• Los detalles de la Línea telefónica.
En dicho formulario, el operador detalla
también el reclamo del cliente y registra
fecha y hora del llamado, motivo, etc.. Los
operadores solo podrán verificar el estado
del MODEM y de la línea telefónica, por lo que
luego de documentar el reclamo, verifican
el estado de la línea telefónica, y verifican
que el MODEM esté transmitiendo (y nada
más), para luego registrar en el Formulario de
Reclamo el motivo de la falla.
Luego de la verificación, si el problema es
de la línea de TELECOM, el operador registra
la situación en el Formulario de Reclamo y
genera una Solicitud de Reparación de Línea
que deriva a TELECOM para su resolución.
Si el problema es de la conexión de la
empresa proveedora de internet, ya sea
del módem o de algún cambio en la
configuración, el operador confecciona
una Orden de Trabajo para el técnico que
concurrirá a domicilio a resolver el problema.
En la orden de trabajo se registran todos los
datos del usuario, los datos de la línea, los
datos del MODEM instalado y la descripción
del reclamo.
40
En ambos casos (Formulario de Reparación
u Orden de Trabajo para el técnico), se asigna
un Número de reclamo que el operador
informa al cliente, de manera que luego pueda
consultar si ya ha sido resuelto.
Cuando TELECOM termina la reparación de
la línea, informa la situación actualizando el
estado de la Solicitud de Reparación de Línea
y registra el Formulario de Reclamo como
resuelto.
Los técnicos son los responsables de asistir
a domicilio para resolver problemas de la
configuración de la conexión o bien del
MODEM, trabajan cada uno atendiendo una
determinada zona que es fija.
Al iniciar la jornada de trabajo el técnico
consulta las ordenes de trabajo sin resolver
en su zona, las ordena por fecha e inicia la
asistencia a domicilio para la resolución.
Al llegar a domicilio, el técnico revisa la
configuración de la conexión en el equipo y el
estado del MODEM que puede ser cambiado
si es necesario. Luego de resolver la Orden
de Trabajo, detalla en la misma la solución y
si cambió el MODEM, registra todos los datos
del mismo y que retira el MODEM anterior. El
cliente debe conformar la orden de trabajo y
con ello se da por resuelto el reclamo.
Se pide:
1. Encontrar actores y CU.
2. Realizar el modelo de CU.
3. Estructurar el modelo de CU.
4. Priorizar y detallar un caso de uso.
5. Prototipar la interfaz de usuario del caso de
uso descripto.
Ejercicio N° 1
- Liberty
Liberty es una de las empresas más grandes
de Argentina y la tienda por departamentos
Se pide:
1. Encontrar actores y CU.
2. Realizar el modelo de CU.
3. Estructurar el modelo de CU.
4. Priorizar y detallar un caso de
uso.
5. Prototipar la interfaz de usuario
del caso de uso descripto.
más importante de Sudamérica. Tiene
como objetivo la venta de productos de
primera categoría ayudando a satisfacer
las necesidades de sus clientes de la forma
más conveniente. Esta empresa cuenta con
LBT Liberty, su propia tarjeta de crédito, con
el objetivo de atender la creciente demanda
de sus clientes por un sistema de pago más
cómodo y flexible.
41
Los clientes que visitan la empresa tienen la
posibilidad de abonar sus compras mediante
el uso de la tarjeta LBT Liberty. Para ello
el cliente debe solicitarla en cualquiera
de las sucursales, mediante el siguiente
procedimiento: deberá dirigirse al mostrador
donde un empleado de atención será el
encargado de realizar el asesoramiento al
cliente y registrar la solicitud de una nueva
tarjeta. Para ello el cliente debe llenar un
formulario y cumplimentar una serie de
requisitos. En caso de cumplir con todo los
requisitos se registra la solicitud de la tarjeta
y se le informa que en los próximos 10 días
debe pasar a retirar la tarjeta.
Los productos que comercializa la empresa se
encuentran distribuidos por todo el local. Para
realizar una compra, el cliente debe escoger
los productos que desea adquirir y dirigirse a
una de las cajas habilitadas, allí el cajero, le
recibe los productos y procede a registrar la
venta, junto con el plan de pago elegido por el
cliente.
El plan de pago considera la cantidad de
cuotas que el cliente elige para abonar
su compra. Los planes se encuentran
predefinidos y pueden ser 1, 3 o 6 cuotas. En
ese momento se generan tantas cuotas como
las definidas por el plan de pago elegido por
el cliente. La primera cuota será incluida en el
próximo resumen que se le genere al cliente y
así sucesivamente hasta finalizar las cuotas
pendientes.
El cliente puede desear conocer en cualquier
momento el límite de compra en cuotas que
tiene disponible, para ello debe solicitarle esa
información al cajero. Dicho límite de compra
en cuotas representa un valor de dinero que
el cliente tiene disponible para gastar entre un
resumen y otro.
Todos los meses, llegado el día de cierre de
facturación, el Encargado de Cuenta procede
Los productos que comercializa
la empresa se encuentran
distribuidos por todo el local.
Para realizar una compra,
el cliente debe escoger los
productos que desea adquirir
y dirigirse a una de las cajas
habilitadas, allí el cajero, le
recibe los productos y procede
a registrar la venta, junto con
el plan de pago elegido por el
cliente.
42
a generar el cierre de la tarjeta. El encargado
de cuentas que se encarga de preparar los
resúmenes debe definir el período, es decir el
mes del año que se desea liquidar, el sistema
mostrará todos los clientes que tengan cuotas
a incluir en el resumen. Luego, se procede a
generar el resumen de cuenta de un cliente,
en donde se encuentran todas las cuotas
de compras realizadas en ese período y las
cuotas pendientes de pago para ese período.
Por cada resumen que se emite y registra
los siguientes datos: el nombre del cliente, el
número de tarjeta, la dirección donde se debe
enviar el resumen, las fechas de vencimiento
de ese resumen, el monto a abonar en cada
vencimiento, que se calcula como la suma
de todas las cuotas que vencen en ese
período más un interés fijo dependiendo
de la fecha en que se efectiviza el pago. Se
incluye además un importe correspondiente
a un gasto fijo que cobra la tarjeta en cada
resumen que emite. Se calcula para cada
resumen un importe correspondiente al gasto
administrativo del importe a cobrar en ese
resumen. Terminado ese proceso, se envía a
una empresa de correo privado el resumen
para que sea entregada al cliente titular de la
tarjeta.
El cliente puede consultar las compras que ha
realizado en el mes, para ello debe dirigirse al
encargado de atención quien le solicitará el
número de tarjeta o el número de documento
para poder brindarle la información que
requiere.
Para abonar el resumen de cuenta, el cliente
debe dirigirse a las sucursales de la empresa
donde el cajero procede a registrar el pago
correspondiente, verificando la fecha de pago
y el importe que debe abonar. Puede suceder
que el cliente desee abonar el resumen de
cuenta y no lo tenga en su poder, en esa
situación debe acudir y solicitar al empleado
de atención al cliente que le imprima el
resumen correspondiente.
Los clientes pueden solicitar la baja de la
tarjeta presentándose en la Administración de
la tarjeta en donde el empleado de atención
al cliente registra la baja, para ello le solicita el
motivo de la baja y la devolución de la tarjeta.
Para que la baja se haga efectiva el cliente no
debe tener deuda con la empresa.
Se pide:
1. Encontrar actores y CU.
2. Realizar el modelo de CU.
3. Estructurar el modelo de CU.
4. Priorizar y detallar un caso de uso.
5. Prototipar la interfaz de usuario del caso de
uso descripto.
Ejercicio N° 2
- Secretaría de Acción y Desarrollo Social (II)
La Secretaría de Acción y Desarrollo Social
de un municipio del interior de la provincia,
se encarga, entre otras cosas, de autorizar
las asistencias solicitadas por las personas
de escasos recursos. La Secretaría está a
cargo de una Licenciada en Trabajo social y
trabajan además en el área, dos empleadas
encargadas de la recepción de solicitudes
y emisión de órdenes y otra licenciada en
Trabajo Social que es la responsable de la
emisión de los informes. Las asistencias que
se realizan están clasificadas en:
• Entregas (autorizaciones directas).
• Ordenes de Pedido para un proveedor del
municipio.
Las entregas son de distinto tipo:
autorizaciones de atención médica sin
cargo en el hospital municipal, para retiro de
medicamentos de la farmacia del hospital,
entrega de pasajes para viajar a la ciudad
de Córdoba en caso de internación de algún
familiar, autorización de trámites sin cargo en
el municipio (por ej. defunciones, nacimientos),
etc. Todos los tipos de autorizaciones están
nomencladas y eventualmente se van
agregando algunas nuevas. Cada orden de
entrega corresponde a un solo ítem (tipo de
entrega) y se indica la cantidad.
43
Las órdenes de pedido salen a nombre
de un determinado proveedor (inscripto
como proveedor del municipio en el área
de Contaduría) y se indica cada uno de los
elementos a retirar, su cantidad e importe
tope. Las órdenes de pedido son variadas (por
ej. alimentos, gas, materiales de construcción,
etc).
Cuando una persona desea solicitar una
asistencia se presenta en la Secretaría. Si es
la primera vez que solicita una asistencia, la
empleada que la recibe ingresa todos sus
datos personales: DNI, apellido y nombre,
fecha de nacimiento (debe ser mayor de 18
años), domicilio: calle, número y barrio (los
barrios de la ciudad están nomenclados).
Debe ser residente de la localidad y es
obligatorio identificar el barrio. También se
indica, si lo posee, DNI del cónyuge.
Luego, según el tipo de asistencia que
necesite, se emite una Orden de Entrega o
de Pedido. En ambos tipos de órdenes si el
destinatario de la asistencia es alguien distinto
al solicitante (por ej. viene la mamá a solicitar
una orden de atención médica para su hijo) se
indica DNI, nombre del beneficiario y relación
con la persona que tramita la asistencia.
Los tipos de relación (hijo, cónyuge, nieto,
conviviente, etc.) se identifican de la misma
manera que establece el Ministerio de Acción
Social de la Provincia para sus censos de
estructura familiar.
Las órdenes emitidas deben ser autorizadas
por la Secretaria de Acción Social, quien
registra en el sistema la autorización. A veces
antes de autorizar una orden, consulta las
asistencias que ha tenido ya esa persona y su
cónyuge (se comenta más abajo).
A solicitud del Ministerio de Acción Social
de la Provincia, frecuentemente se elevan
Debe ser residente de la localidad
y es obligatorio identificar el
barrio. También se indica, si lo
posee, DNI del cónyuge.
44
informes de asistencias otorgadas, en
determinado rango de fecha, a personas
que están iniciando diversos trámites en
el Ministerio Provincial. Estos informes de
asistencias, contienen la información de todas
las órdenes de entrega y/o pedido que tenga
una persona en el rango de fecha ingresado y
a continuación se lista también las asistencias
que salieron a nombre de su cónyuge (si lo
posee).
la Secretaria de Acción Social y se lleva a
Contaduría.
Cuando los proveedores presentan la factura
por las órdenes de pedido, en la Secretaría
debe procederse a autorizar la misma para
que pueda ser derivada al área de Contaduría
y seguir el trámite para el pago de dicha
factura. Para ello, la empleada que recibe
la factura verifica que venga adjuntada la
orden de pedido emitida (una factura puede
corresponder a varias notas de pedido).
Luego accede al sistema, ingresa el tipo,
número, fecha de la factura y proveedor al
que corresponde y a continuación indica la/s
orden/es de pedido a la/s que corresponde,
verificando que las órdenes indicadas no
tengan asignada ya una factura. Luego
de esto la factura debe ser firmada por
A solicitud de otras secretarías del municipio,
se elaboran informes referidos a la cantidad
de asistencias y cantidad de personas
asistidas por barrio en determinado período.
También se informa mensualmente un detalle
de las órdenes de pedido realizadas con
indicación del monto total autorizado y el
efectivamente facturado.
De haber algún problema, por ej. que en una
factura venga una orden de pedido que tiene
asignada ya otra factura, se consulta cuál es
la factura asignada a esa orden de pedido y se
separa para su verificación con el proveedor,
no registrándose la factura hasta que se haya
aclarado el tema.
Se pide:
1. Encontrar actores y CU.
2. Realizar el modelo de CU.
3. Estructurar el modelo de CU.
4. Priorizar y detallar un caso de uso.
5. Prototipar la interfaz de usuario del caso de
uso descripto.
Se pide:
1. Encontrar actores y CU.
2. Realizar el modelo de CU.
3. Estructurar el modelo de CU.
4. Priorizar y detallar un caso de
uso.
5. Prototipar la interfaz de usuario
del caso de uso descripto.
Clase 9 “SCRUM y Gestión de Requisitos”
Ejercicio Nº 1
45
- Servicio de lavado (II)
Una organización dedicada a ofrecer el
servicio de lavado realiza distintos tipos
de servicio (referidos a distintas formas de
lavado: lavado a seco, con máquina lavadora,
etc.) a las prendas que habitualmente traen
sus clientes.
Cuando un cliente llega, el encargado de
recepción (E.R) le toma sus datos personales:
apellido y nombre del cliente, domicilio
(calle, nro., dpto. y piso), barrio y teléfono. A
continuación se le pregunta el tipo de servicio
requerido y la/s prenda/s que va a dejar para
ello, de esta forma se le genera un número
de pedido, y se registra la fecha de pedido,
el tipo de prenda, tipo de servicio para esa
prenda, la cantidad de prendas que deja por
cada tipo de servicio, y se le informa al cliente
el precio unitario, y el precio total de lo pedido,
informándole la fecha posible de entrega.
En general un tipo de servicio puede aplicarse
a cualquier tipo de prenda, y el precio del
servicio depende del tipo de servicio y del tipo
de prenda.
Cuando el cliente llega a retirar las prendas
lavadas, el empleado le solicita el formulario
de pedido para buscar las prendas
correspondientes. Cobra el monto estipulado
y entrega las prendas al cliente junto con la
factura.
Se pide:
1. Redactar los requisitos globales.
2. Redactar los requisitos detallados.
3. Completar la plantilla, con los ítems del
product backlog (la estimación no es parte de
esta clase).
Gestionar los clientes (RG)
• Registrar los datos de un cliente.
• Modificar los datos de un cliente.
Gestionar los pedidos de servicio de lavado
(RG)
• Registra un pedido nuevo.
• Modificar un pedido.
• Cancelar un pedido.
• Registrar estado de finalizado de un pedido.
Gestionar el cobro del servicio de lavado (RG)
• Registrar el cobro y emitir comprobante.
• Registrar movimientos de caja.
Gestionar la entrega del pedido (RG)
• Registrar la entrega del pedido.
• Consultar pedidos terminados.
BACKLOG ÍTEM
Permitir al E.R registra un cliente
Permitir registrar un pedido de lavado
Permitir informar al cliente el precio total del pedido
Permitir informar la fecha posible de entrega
Permitir registrar el cobro del servicio
Permitir consultar estado de un pedido
Permitir registrar la entrega del pedido
Permitir cancelar un pedido
Permitir generar informes de ingresos por pedidos cobrados.
46
ESTIMACIÓN
Ejercicio Nº 2
- Consultorio odontológico (II)
En un consultorio odontológico de la ciudad
de Córdoba se atienden a los distintos
pacientes, particulares o con obra social,
que requieran este servicio; existiendo varios
odontólogos que trabajan allí, cada uno con
sus horarios específicos de atención.
47
Cuando un paciente desea solicitar un
turno, puede realizarlo en forma telefónica o
personalmente. La secretaria es la encargada
de dar los turnos, para ello consulta la
agenda de turnos del médico solicitado por el
paciente, y si encuentra un turno disponible,
anota en la misma nombre y apellido del
paciente, tipo y número de documento
y obra social si tuviera, entregándole un
comprobante al paciente donde coloca día y
hora del turno, si fuera personalmente.
Al comienzo del día la secretaria prepara
un listado de los pacientes a atender por
médico para entregárselo a los respectivos
odontólogos, los cuales lo utilizarán para
llamar a consulta y registrar los pacientes
atendidos.
Ante la llegada de un paciente para atención
médica, éste debe presentar su carnet de la
Obra Social junto con la orden de atención en
el caso de tener Obra Social, sino debe abonar
la consulta como particular, cuyo monto se
le comunica en ese momento; la secretaria
verifica que el paciente tiene turno y consulta
si es su primer consulta o si ya tiene historia
clínica, si el paciente no tiene historia clínica
se le toman sus datos personales y se le
asigna un número de historia, y en el caso
que ya tenga historia clínica se buscan sus
datos personales. Por otro lado, la secretaria
registra la forma de pago y los datos
pertinentes según el caso (particular o con
obra social), y emite un recibo para aquellos
pacientes que efectuaron el pago en efectivo,
el cual es entregado al paciente. Después
de ser atendido el paciente se presenta a la
secretaria y le solicita un nuevo turno, en caso
de ser necesario.
Una vez que finaliza la atención de todos
los pacientes, concluido el día, la secretaria
prepara un listado por médico de pacientes
atendidos que le entrega al Director; el 30 de
cada mes emite un informe con las obras
sociales más utilizadas en ese mes por los
pacientes para el Director.
Luego de cada semana se debe preparar
un informe para cada obra social, teniendo
en cuenta las órdenes recibidas, para la
liquidación de las prestaciones.
Se pide:
1. Redactar los requisitos globales.
2. Redactar los requisitos detallados.
3. Completar la plantilla, con los ítems del
product backlog (la estimación no es parte de
esta clase)
Ejercicio Nº 3
– Clínica Veterinaria (IV)
En una veterinaria, en la que trabajan
varios veterinarios, se realiza el siguiente
procedimiento ante la llegada de una persona
con su mascota enferma o accidentada.
Se efectúa una consulta en la cual se
atiende al animal (individuo), si es la primera
vez que se hace atender se le inicia una
Historia Clínica asignándole un número y se
registran todos los datos del individuo y sus
antecedentes (vacunas y otras enfermedades),
así como los datos de su dueño.
Una vez efectuada la revisación, el veterinario
elabora un diagnóstico en donde puede
determinarse la necesidad de que el individuo
sea internado, si es así, se establece la dieta
apropiada para dicho caso. Si la mascota no
resulta internada, simplemente se le cobra
la consulta a su dueño, emitiendo el recibo
correspondiente.
48
El veterinario efectúa un seguimiento sobre
la evolución del individuo y va ajustando el
tratamiento y la dieta, actualizando los datos
en su historia clínica; esto se repite hasta
que el individuo está recuperado y se le da el
alta de internación. Se espera que el sistema,
además de la gestión del proceso descripto,
proporcione la siguiente información:
• Listado de clientes (dueños de mascotas).
• Listado de individuos internados en
determinados períodos.
• Historia clínica completa de un individuo.
• Listado de diagnósticos de las consultas
hechas en el mes.
• Consultas atendidas en el mes por cada
veterinario
• Habitáculos disponibles en el momento de la
consulta.
• Listado de mascotas por raza.
Se pide:
1. Redactar los requisitos globales.
2. Redactar los requisitos detallados.
3. Completar la plantilla, con los ítems del
product backlog (la estimación no es parte de
esta clase).
Se pide:
1. Redactar los requisitos
globales.
2. Redactar los requisitos
detallados.
3. Completar la plantilla, con los
ítems del product backlog (la
estimación no es parte de esta
clase).
Clase 10 “Épicas e Historias de Usuario”
Caso práctico resuelto: Sector
Compras de un Corralón
49
Este sector gestiona la adquisición de
materiales a proveedores, es decir, atiende la
necesidad de abastecimiento al corralón.
Ante un Requerimiento de Reposición
generado en el Depósito, el personal del
sector Compras realiza el registro del mismo,
iniciando su gestión.
A continuación, la persona encargada del
trámite, realiza un análisis de mercado, que
consiste en hablar con los proveedores
para relevar datos respecto a los precios,
condiciones de pago, fechas de entrega,
etc. Finalizado el análisis de mercado,
se seleccionan las dos o tres mejores
alternativas y el gerente de la empresa toma
la decisión de elegir con que proveedor
se realizará la operación. Esta decisión es
informada al Sector Compras, para que
genere la Orden de Compra correspondiente.
Si dentro de la operación no está incluido el
gasto de flete, entonces se gestiona la compra
al proveedor seleccionado y además se
contrata el transporte en forma independiente.
Una Orden de Compra, incluye datos del
proveedor, materiales y plazo previsto
de entrega. Este documento se genera
haciéndolo corresponder al requerimiento que
dio origen a la gestión.
Cuando la Orden de Compra llega a manos del
proveedor, éste despacha la mercadería junto
a un Remito. Cuando llega la mercadería al
Depósito, se verifica su calidad y cantidad; si
pasa los controles obligatorios mencionados,
entonces se registra el Remito del proveedor,
de forma tal que se haga referencia a la Orden
de Compra correspondiente. Si se originan
observaciones sobre la mercadería, por
ejemplo, que está dañada, defectuosa, no
es lo solicitado, etc., además de registrar el
Remito, se genera una Nota de Reclamo para
que el proveedor solucione lo observado.
Las Cuentas a Pagar surgen de las compras
efectuadas por el corralón, es decir, de las
obligaciones contraídas por la organización.
Cuando el corralón compra materiales a los
proveedores, esta situación impacta en las
cuentas corrientes de cada proveedor. Una
vez que entregó los materiales, el proveedor
envía una Factura asociada a la operación.
Al recibir la factura, en el sector Compras se
debe registrar el comprobante, asociarlo con
un compromiso de pago que define una fecha
de pago, determinar el importe a pagar.
Es importante aplicar controles que aseguren
la confiabilidad en el manejo de estos fondos.
Esto permite evitar errores, tales como pagar
por algo que no se recibió, pagar más de lo
que corresponde o pagar en fecha anticipada
sin obtener recompensa por ello.
50
Una vez recibida la factura del proveedor y
registrada la misma; se procede a autorizar
el pago. Esta decisión se concreta con la
emisión de un comprobante denominado
Orden de Pago. Es un documento numerado
en forma secuencial ininterrumpida. Debe
contener la indicación del proveedor, fecha de
emisión, fecha de pago y el importe a pagar.
También se debe registrar si esa orden de
pago se efectuará en efectivo o con cheque.
Para la Gerencia, el registro y seguimiento de
toda la información relacionada al Área de
Compras es muy importante para la toma de
decisiones, como así también la posibilidad de
generar diferentes informes.
DESCRIPCIONES ESCRITAS A TRAVES DE
HU
HU1 - Como personal de compras quiero
poder registrar un pedido de materiales
del sector de depósito para poder iniciar la
gestión del mismo.
Criterio de aceptación:
Cuando ingreso a esta sección espero ver un
formulario para poder cargar un nuevo pedido,
debe tener pre-impresa la fecha y el nombre
de la persona que lo solicitó.
Debe poder permitirme seleccionar un
material y en caso de que sea la primera vez
que se solicita debe poder permitirme ingresar
un nuevo material.
Debe poder permitirme ingresar la cantidad
por cada material solicitado.
Debe registrarse el pedido en el sistema
HU1 - Como personal de compras
quiero poder registrar un pedido
de materiales del sector de
depósito para poder iniciar la
gestión del mismo.
HU2 – Como personal de compras quiero
poder registrar el relevamiento de datos de
proveedores para poder realizar un análisis
de mercado respecto a un pedido.
Criterio de aceptación:
Cuando ingreso a esta sección debo poder
ver un formulario en donde poder cargar el
nombre del proveedor (se debe poder elegir
de proveedores cargados previamente con
sus datos básicos o dar la opción de cargar
uno nuevo), y el precio por material, el precio
total, si incluye flete o no, tiempo de entrega, y
comentarios.
51
HU3 - Como personal de compras
quiero poder seleccionar 3 alternativas
de proveedores para poder enviárselas
al gerente para que este elija con que
proveedor atender un pedido.
seleccionar un proveedor para atender un
pedido.
Criterio de aceptación:
Cuando ingrese debo poder ver una grilla
con los diferentes pedidos para autorizar,
al seleccionar uno debo ver las 3 opciones
recomendadas por el sector de compras (al
hacer clic sobre alguna de ellas se me debe
mostrar el detalle del presupuesto) con una
casilla de selección por cada una, el sistema
solo debe permitirme seleccionar una opción.
Al tener una opción seleccionada se debe
habilitar el botón de autorizar pedido.
HU5 - Como personal de compras quiero
poder generar una orden de compra para
poder enviársela al proveedor.
Criterio de aceptación:
De una grilla de los distintos presupuestos (us
anterior) debo poder seleccionar con un tilde 3
de ellos para que sean vistos por el gerente.
Criterio de aceptación:
Debo poder visualizar todos los pedidos
autorizados, al hacer clic sobre alguno de ellos
los debo poder visualizar en profundidad y
tener un botón “generar orden de compra” que
registre dicha orden.
HU4 - Como gerente quiero poder
HU6 - Como personal de compras quiero
HU5 - Como personal de
compras quiero poder generar
una orden de compra para poder
enviársela al proveedor.
poder registrar la contratación del flete para
poder vincularlo con la orden de compra
correspondiente.
Criterio de aceptación:
Debo poder seleccionar una empresa de
flete (si es la primera vez que trabajo con ella
debo poder ingresarla junto con sus datos
básicos) el costo del flete en cuestión y poder
relacionarlo con una orden de compra.
HU7 - Como personal de depósito quiero
poder registrar la llegada de mercadería
(remito) para poder llevar un control de las
mercaderías que ingresaron.
52
Criterio de aceptación:
Debo poder elegir una orden de compra,
ver el detalle de esta, es decir, material,
cantidad pedida y tener la opción de ingresar
la cantidad enviada. También debo poder
ingresar datos del remito como fecha en el
cual se recibió la mercadería, nº de remito, etc.
HU8 - Como personal de depósito quiero
poder generar una nota de reclamo para
poder enviárselas al proveedor para que
este pueda atender a esta.
Criterio de aceptación:
Necesito primero seleccionar un remito por
su número y luego ver un formulario en donde
pueda ingresar mi nombre, fecha, y el texto del
reclamo. Debo tener la opción de imprimir y
de enviar por correo electrónico el reclamo.
HU9 - Como personal de compras quiero
poder registrar una factura para luego
asociarla a un compromiso de pago.
Criterio de aceptación:
Al ingresar debo poder ver un formulario
en donde ingresar los datos de la factura:
empresa, fecha, cuil, monto total. Y luego de
ingresar tener la opción para confirmar dicha
factura
HU10 - Como personal de compras quiero
poder generar un compromiso de pago para
luego poder generar una orden de pago.
Criterio de aceptación:
De una grilla debo poder ver todas las facturas
que no están pagadas, poder seleccionar una,
HU9 - Como personal de
compras quiero poder registrar
una factura para luego asociarla
a un compromiso de pago.
al hacerlo debo poder cargar un formulario de
compromiso de pago, para ingresar la fecha
del compromiso. Debe quedar registro de este
compromiso para luego visualizarlo y debe
tener esta pantalla una opción para imprimir
dicho compromiso.
HU11- Como personal de compras quiero
poder generar una Orden de pago para
poder efectuar el pago a los proveedores.
53
Criterio de aceptación:
Cuando quiero generar una orden de pago,
debo poder buscar compromisos de pago,
cuando selecciono algún compromiso en
particular debo ver un formulario para ingresar
los datos de la orden de pago, fecha, monto.
Esta operación debe quedar registrada al
confirmarla.
HU12 - Como gerente quiero poder generar
informes sobre las compras para poder
tomar mejores decisiones.
Criterio de aceptación:
Debo tener la posibilidad de elegir qué tipo de
informe generar, estos pueden ser sobre las
compras, materiales o proveedores, en todos
debo tener la posibilidad de armar el informe
por días, semanas, meses o años.
Ejercicio Nº 1
- Servicio de lavado (III)
Una organización dedicada a ofrecer el
servicio de lavado realiza distintos tipos
de servicio (referidos a distintas formas de
lavado: lavado a seco, con máquina lavadora,
etc.) a las prendas que habitualmente traen
sus clientes. Cuando un cliente llega, el
encargado de recepción (E.R) le toma sus
datos personales: apellido y nombre del
cliente, domicilio (calle, nro., dpto. y piso),
barrio y teléfono.
A continuación se le pregunta el tipo de
servicio requerido y la/s prenda/s que va a
dejar para ello, de esta forma se le genera
un número de pedido, y se registra la fecha
de pedido, el tipo de prenda, tipo de servicio
para esa prenda, la cantidad de prendas que
deja por cada tipo de servicio y se le informa
al cliente el precio unitario, y el precio total
de lo pedido, informándole la fecha posible
de entrega. En general un tipo de servicio
puede aplicarse a cualquier tipo de prenda,
y el precio del servicio depende del tipo de
servicio y del tipo de prenda.
Cuando el cliente llega a retirar las prendas
lavadas, el empleado le solicita el formulario
de pedido para buscar las prendas
correspondientes. Cobra el monto estipulado
y entrega las prendas al cliente junto con la
factura.
Se pide:
a) Redactar las ÉPICAS.
b) Definir las HU por cada épica identificada.
c) Definir criterios de aceptación.
d) Prototipar interfaz del usuario.
e) Utilizar la siguiente plantilla (3). (Para
simplificar la plantilla, se pueden unir todos los
criterios y representar en un solo prototipo de
interfaz).
ÉPICA: Como ER quiero gestionar los pedidos
de servicio de lavado informando las fechas
de entrega y el precio total del servicio
controlando los ingresos de caja y el estado
de los pedidos.
3
54
55
Ejercicio Nº 2
- Empresa dedicada al alquiler de vajilla (II)
Esta empresa se dedica al alquiler de vajilla
para distintos eventos. Cuando el cliente
llega a la empresa, el encargado de atención
averigua el tipo de evento a realizarse y en
función de ello, lo lleva al salón de muestra
donde el cliente puede observar los distintos
tipos de vajillas (común, con ribete dorado,
color, etc.) y los precios según el tipo.
56
Si el cliente se decide por el servicio, el
encargado consulta, según la cantidad que
necesita el cliente, si hay disponibilidad de
ese tipo de vajilla para el día requerido. De
ser así, se registra el pedido, especificando
la vajilla (copa de vino, copa de agua, copa
de champagne, plato base, plato de entrada,
plato principal, copa de postre, plato de postre,
tenedor para entrada, tenedor principal,
cuchillo para entrada, cuchillo principal, etc.),
la cantidad de cada pieza, la fecha del pedido,
la fecha de entrega, el domicilio de entrega,
la fecha programada de devolución y quién
registró el pedido.
Cabe aclarar que si el cliente es nuevo se
lo registra y en caso de ser cliente de la
empresa, según la calificación, se le realiza un
descuento sobre el monto total al momento de
abonar el saldo. Esta atención se le informa al
cliente en el momento de contratar el servicio.
La calificación del cliente es determinada
por el dueño en función de la antigüedad del
cliente, la cantidad de veces que ha solicitado
servicio a esta empresa y el cumplimiento de
pautas y cuidado de los elementos alquilados.
Cuando se realiza el pedido, se le cobra
al cliente el 40% del monto estimado, en
concepto de entrega. La misma puede ser
abonada en efectivo o con alguna de las
tarjetas con la cual trabaja la empresa. En este
momento, se registra el pedido como señado.
Al momento de entregar el pedido de vajilla
al domicilio indicado por el cliente, se registra
el pedido como entregado. Después de
finalizado el evento, la empresa se encarga
de retirar la vajilla y un encargado del control
verificará la cantidad devuelta y el estado de
la misma. En caso de haber vajilla dañada,
se registra en la devolución la cantidad de
cada pieza que debe considerarse en desuso,
registrándose también, la fecha del control
y quién controló y registrando además
como cumplido el pedido del cliente y las
observaciones que fueran necesarias como
resultado del control.
Después del evento, el cliente tiene que
pasar por la empresa a pagar el saldo. En
ese momento, el encargado de atención,
consultará si hay vajilla dañada que se debe
cobrar al cliente; dicho monto se le suma al
saldo que quedaba por pagar. Se le factura
el servicio, incluyendo en dicha facturación
un detalle de la vajilla que se le cobra por
daños, si fuera el caso. Se le cobra el saldo
(en efectivo o con tarjeta), se registra el pedido
como abonado y se le sella como pagada la
factura, entregándole el original al cliente.
Se pide:
a) Redactar las ÉPICAS.
b) Definir las HU por cada épica identificada.
c) Definir criterios de aceptación.
d) Prototipar interfaz del usuario.
Clase 11 “Planificación con SCRUM”
Ejercicio Nº 1
57
- Servicio de lavado (IV)
Una organización dedicada a ofrecer el
servicio de lavado realiza distintos tipos
deservicio (referidos a distintas formas de
lavado: lavado a seco, con máquina lavadora,
etc.) a las prendas que habitualmente traen
sus clientes.
Cuando un cliente llega, el encargado de
recepción (E.R) le toma sus datos personales:
apellido y nombre del cliente, domicilio
(calle, nro., dpto. y piso), barrio y teléfono. A
continuación se le pregunta el tipo de servicio
requerido y la/s prenda/s que va a dejar para
ello, de esta forma se le genera un número
de pedido, y se registra la fecha de pedido,
el tipo de prenda, tipo de servicio para esa
prenda, la cantidad de prendas que deja por
cada tipo de servicio y se le informa al cliente
el precio unitario, y el precio total de lo pedido,
informándole la fecha posible de entrega.
En general un tipo de servicio puede aplicarse
a cualquier tipo de prenda, y el precio del
servicio depende del tipo de servicio y del tipo
de prenda.
Cuando el cliente llega a retirar las prendas
lavadas, el empleado le solicita el formulario
de pedido para buscar las prendas
correspondientes. Cobra el monto estipulado
y entrega las prendas al cliente junto con la
factura. Primera parte (Opcional)
1. Redactar los requisitos globales.
2. Redactar los requisitos detallados.
3. Completar la plantilla, con los ítems del
product backlog.
Se pide: formar grupos de trabajo, preparar
cartas de planning póker para:
4. Redactar la ÉPICA.
5. Redactar en una NOTA (tipo POS-IT) las HU.
6. A partir de la selección de una HU, y
mediante la técnica de planning póker,
deberás completar la columna con el valor de
estimación MEDIA más repetido y obtenido
por unanimidad entre los miembros del grupo.
Justificar.
58
Solución Propuesta
| Gestionar los clientes (RG).
| Registrar los datos de un cliente.
| Modificar los datos de un cliente.
| Gestionar los pedidos de servicio de
lavado(RG)
| Registra un pedido nuevo.
| Modificar un pedido.
| Cancelar un pedido.
| Registrar estado de finalizado de un pedido.
| Gestionar el cobro del servicio de lavado
(RG).
| Registrar el cobro y emitir comprobante.
| Registrar movimientos de caja.
| Gestionar la entrega del pedido (RG).
| Registrar la entrega del pedido.
| Consultar pedidos terminados.
NRO-HU
BACKLOG ÍTEM
ESTIMACIÓN
(esfuerzo
requerido)
1
Permitir al E.R registra un cliente
3
2
Permitir registrar un pedido de lavado
8
3
Permitir informar, al cliente el precio total del pedido
3
4
Permitir informar la fecha posible de entrega
5
5
Permitir registrar el cobro del servicio
13
6
Permitir consultar estado de un pedido
5
7
Permitir registra la entrega del pedido
8
8
Permitir cancelar un pedido
3
9
Permitir generar informes de ingresos por pedidos cobrados.
3
Ese número se deberá actualizar cada día en
el daily meeting, indicando el esfuerzo restante
para terminar la tarea en curso.
Ejercicio Nº 2
- Casa de juegos electrónicos (II)
En este ejercicio trabajaremos sobre una
casa de juegos electrónicos ubicada en un
shopping de nuestra ciudad. Ésta quiere
cambiar su actual sistema de fichas por uno
de carga electrónica. Para ello ha requerido
los servicios de un grupo de desarrollo que
realice el análisis y la construcción de un
software para la administración de la venta de
tarjetas, carga de tarjetas, administración de
juegos y canjes de premios.
59
La operatoria del negocio sería la siguiente
(según lo deseado por el gerente):
Para que un cliente pueda acceder a los
juegos debe poseer una tarjeta electrónica
de la casa, la cual permitirá la recarga con
importes determinados por los clientes. El
costo de la tarjeta es de $1 y un cliente puede
tener tantas tarjetas como desee.
Cada juego tiene su propio importe (ej.
PacMan $1.50, Pelotero $3, StreetDance
$1.80), además, por cada vez que juega, un
cliente adquiere puntos que le servirán para
canjear por premios. Entonces, al pasar
la tarjeta el cliente por el lector del juego
(posnet), se le deberá descontar el importe del
mismo y se suman los puntos obtenidos (que
también son variables para cada juego).
A veces ocurre que un juego se habilite
(consuma el importe para jugar), pero luego
falle y no permita su uso correcto. En dicho
caso, ante la queja del cliente, el encargado
tendría que poder cargar en la tarjeta del
cliente el monto perdido (que le consumió el
juego que falló) registrando dicha situación,
para que no haya errores de faltantes de
dinero cuando se realice el arqueo de caja.
Cuando el cliente ha alcanzado más de $100
en gastos, se le asigna la categoría de cliente
preferencial, con lo cual tiene una tarifa
diferente (más barata) en los juegos. Existen
diversos tipos de premios con un puntaje
asignado, por los cuales el cliente puede optar
cuando desee canjear los puntos obtenidos.
Para ello se dirige al cajero y le entrega su
En este ejercicio trabajaremos
sobre una casa de juegos
electrónicos ubicada en un
shopping de nuestra ciudad.
Ésta quiere cambiar su actual
sistema de fichas por uno de
carga electrónica. Para ello ha
requerido los servicios de un
grupo de desarrollo que realice el
análisis y la construcción de un
software para la administración
de la venta de tarjetas, carga
de tarjetas, administración de
juegos y canjes de premios.
tarjeta para que este verifique cuántos puntos
y canje por el o los premios que desee, en ese
caso se le descuentan los puntos requeridos y
se le entrega el/los premio/s.
60
• se notifiquen las fallas en los juegos para
poder realizar rápidamente su arreglo.
Primera parte (Opcional)
1. Redactar los requisitos globales.
2. Redactar los requisitos detallados.
3. Completar la plantilla, con los ítems del
product backlog.
De cada premio hay un stock limitado por lo
cual el sistema debería llevar un control del
mismo. En todo momento el cliente tendría
que poder consultar en una terminal todo su
historial, es decir, todas las transacciones que
realizó con su tarjeta: fecha en la que adquirió
la tarjeta; recargas y juegos que utilizó
indicando su fecha, hora, monto, cantidad de
puntos; y los canjes realizados con la fecha,
hora, puntos y premios seleccionados. El
administrador del negocio es quien decide
sobre qué juegos se habilitarán para uso
de los clientes, los precios (de la tarjeta y
los juegos) y los puntos tanto de los juegos
como de los premios que se canjearán. El
administrador requiere además:
Ejercicio Nº 3
• poder contar con un informe mensual de los
juegos más utilizados para que pueda prever
la compra de más unidades.
• un listado de premios faltantes, para realizar
su reposición.
– Clínica Veterinaria (V)
En una veterinaria, en la que trabajan
varios veterinarios, se realiza el siguiente
procedimiento ante la llegada de una persona
con su mascota enferma o accidentada.
Se pide: formar grupos de trabajo, preparar
cartas de planning póker para:
4. Redactar la ÉPICA.
5. Redactar en una NOTA las HU.
6. A partir de la selección de una HU, y
mediante la técnica de planning póker,
deberás completar la columna con el valor de
estimación MEDIA más repetido y obtenido
por unanimidad entre los miembros del grupo.
Justificar.
Se pide:
formar grupos de trabajo,
preparar cartas de planning póker
para:
4. Redactar la ÉPICA.
5. Redactar en una NOTA las HU.
6. A partir de la selección de
una HU, y mediante la técnica
de planning póker, deberás
completar la columna con el
valor de estimación MEDIA
más repetido y obtenido por
unanimidad entre los miembros
del grupo. Justificar.
Se efectúa una consulta en la cual se
atiende al animal (individuo), si es la primera
vez que se hace atender se le inicia una
Historia Clínica asignándole un número y se
registran todos los datos del individuo y sus
antecedentes (vacunas y otras enfermedades),
así como los datos de su dueño.
Una vez efectuada la revisación, el veterinario
elabora un diagnóstico en donde puede
determinarse la necesidad de que el individuo
sea internado, si es así, se establece la dieta
apropiada para dicho caso. Si la mascota no
resulta internada, simplemente se le cobra
la consulta a su dueño, emitiendo el recibo
correspondiente.
61
El veterinario efectúa un seguimiento sobre
la evolución del individuo y va ajustando el
tratamiento y la dieta, actualizando los datos
en su historia clínica; esto se repite hasta
que el individuo está recuperado y se le da el
alta de internación. Se espera que el sistema,
además de la gestión del proceso descripto,
proporcione la siguiente información:
• Listado de clientes (dueños de mascotas).
• Listado de individuos internados en
determinados períodos.
• Historia clínica completa de un individuo.
• Listado de diagnósticos de las consultas
hechas en el mes.
• Consultas atendidas en el mes por cada
veterinario
• Habitáculos disponibles en el momento de la
consulta.
• Listado de mascotas por raza.
Primera parte (Opcional)
1. Redactar los requisitos globales.
2. Redactar los requisitos detallados.
3. Completar la plantilla, con los ítems del
product backlog.
Se pide: formar grupos de trabajo, preparar
cartas de planning póker para:
4. Redactar la ÉPICA.
5. Redactar en una NOTA las HU.
A partir de la selección de una HU, y
mediante la técnica de planning póker,
deberás completar la columna con el valor de
estimación MEDIA más repetido y obtenido
por unanimidad entre los miembros del grupo.
Justificar.
Se pide:
formar grupos de trabajo,
preparar cartas de planning póker
para:
4. Redactar la ÉPICA.
5. Redactar en una NOTA las HU.
A partir de la selección de
una HU, y mediante la técnica
de planning póker, deberás
completar la columna con el
valor de estimación MEDIA
más repetido y obtenido por
unanimidad entre los miembros
del grupo. Justificar.
Bibliografía
Imágenes
www.pexels.com
www.pixabay.com
www.flickr.com
62
¡Éxitos en la siguiente etapa!