Alcances generales sobre el Invierte. pe y las tipologías de proyectos de inversión para el sector PCM - DEVIDA Especialista en Inversión Publica Ing. Civil y Economista Jimmy Eloy Gonzales Ortiz Puno- San Juan del Oro Julio de 2019 ¿Que es la Programación Multianual de Inversiones (PMI)? ✓ Es la primera fase del Ciclo del INVIERTE.PE, por lo que se constituye en un instrumento dinámico de gestión que contiene anticipadamente las inversiones que se prevén realizar los próximos tres años. ✓ Está a cargo del Sector PCM a través de su Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI. ✓ El registro de inversiones no previstas quedará suspendida durante el registro de la cartera de inversiones en el MPMI y sus actualizaciones. ✓ La PMI del sector PCM-DEVIDA contiene las inversiones por transferencias que se prevén realizar en los próximos tres años y que están alineados a las tipologías establecidas en los programas presupuestales que conduce DEVIDA. Nota: • Se programa lo que se va a ejecutar. • Las inversiones tienen un orden de prelación para su financiamiento: 1° Ejecución, 2° Expediente Técnico 3° Perfil 4° Idea Vinculación del PMI con el planeamiento estratégico y Sistema Nacional de Presupuesto Público Nota: Planeamiento Estratégico Objetivos priorizados Nacionales, Regionales y Locales Programación Multianual Presupuestaria Programación Multianual de Inversiones Orientar el gasto de inversión pública en función de criterios de priorización y cierre de brechas El PMI debe contener propuestas de inversiones: 1° Alineados a los Planes de Desarrollo. 2° Vinculado al servicio público, cadena funcional e indicador de brecha definidos por el Sector. 3° Seleccionados por aplicación de los criterios de priorización sectorial. ¿Cuáles son las fechas críticas en la PMI? ✓ DEVIDA debe remitir a la OPMI de la PCM la propuesta de actualización de la Cartera de Inversiones de los próximos tres años, hasta el mes de febrero de cada año. ✓ La OPMI de PCM registra la PMI del sector hasta fines de marzo de cada año y adjuntan el documento de aprobación. ✓ La primera consistencia entre presupuesto e inversiones para el año 2020 se realiza en el mes de setiembre (Inversiones contra el proyecto de la ley de presupuesto) – No se pueden incorporar nuevas inversiones. ✓ La segunda consistencia entre presupuesto e inversiones para el año 2020 se realiza en el mes de diciembre (Inversiones con la Ley Anual de Presupuesto) - No se pueden incorporar nuevas inversiones. Nota: ▪ Las municipalidades pueden presentar sus iniciativas de inversiones a DEVIDA para el periodo 2021 -2023 hasta Diciembre del 2019. • Las inversiones solicitadas pueden ser incorporadas en la actualización del PMI 20212023 siempre y cuando estén aptas y hayan sido priorizadas por DEVIDA. ¿Durante el año, se puede incorporar nuevas inversiones en la PMI? ✓ Sí, mediante mecanismos inversiones no previstas extraordinarios de Cuando se identifiquen inversiones viables o aprobadas que requieran ser programadas en el PMI, estas se incorporan en la cartera de inversiones del PMI del año en ejecución y/o en los años posteriores, de corresponder. Nota: • Las inversiones solicitadas, previamente deben haber cumplido todos los procedimientos internos de evaluación y priorización de DEVIDA. • La incorporación de nuevas inversiones estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de DEVIDA • Estas inversiones no previstas deben ser sustentadas por DEVIDA ante la PCM, para su aprobación. Elaboración y aprobación de indicadores de brecha ✓ La OPMI Sector: conceptualiza, define y actualiza los indicadores. ✓ DGPMI realiza validación metodológica -Formato N°04-A: Indicador de Brecha ✓ OR aprueba los indicadores mediante Resolución o acto correspondiente. Nota: Los indicadores de brechas: Son las expresiones cuantitativas de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios. ✓ Sector publica indicadores en su portal institucional. Sector Responsable Sector Institucional al cual está adscrita la UF • Función 03: PLANEAMIENT O, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA Vínculo de cadena funcional División Funcional Grupo Funcional 009: Ciencia y Tecnología 0129: Transferencia de Conocimiento s y Tecnología ▪ Vínculo instructivo del MEF Servicio Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Nombre del Indicador Porcentaje de productores sin servicio de asistencia técnica Unidad de Medida Productores asistidos Tipología de proyecto Apoyo al Desarrollo Productivo Agropecuario Niveles de Estudio aplicables a DEVIDA Nota: 750 UIT EJECUCIÓN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 0 Ficha Técnica Simplificada Expediente Técnico o Estudios Similares 407 mil UIT Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad ✓ Los estudios de pre-inversión (PIP Menor y Perfil viable) elaborados con el ex SNIP pueden formar parte de la cartera de inversiones si se encuentran activos y actualizados su cadena funcional e indicadores de brecha en el banco de inversiones del MEF. • Niveles de estudio según MEF Programa Presupuestal 072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS 2019 Criterios de Admisibilidad - PP PIRDAIS 2019 1. Pertenencia del distrito al área de influencia de cultivo de coca del año 2019 2. Entidad ejecutora distrital que recibe presupuesto más de 10 millones de Canon. 3. Proyectos con presupuesto mayor al límite establecido por tipología. 4. Contribución del proyecto a la reducción de la brecha sectorial correspondiente. 5. Contribución del proyecto a reducir situación de pobreza distrital. 6. Etapa del proceso de inversión pública. 7. Límites permisibles por costos unitarios. ✓ La Guía de calificación y priorización de proyectos del PP PIRDAIS en sus anexos adjunta información detallada para la aplicación de los criterios de admisibilidad. Criterios de Admisibilidad ✓ Los distritos de las zonas de influencia La Guía de calificación y priorización de los cultivosdel dePP coca se encuentra proyectos PIRDAIS en sus identificados y consignados en el anexos adjunta información detallada Anexo del PP PIRDAIS como para la2aplicación de los2019, criterios de Población Objetivo. admisibilidad. 1. Pertenencia del distrito al área de influencia de cultivo de coca del año 2019 SI NO Admitido No Admitido Volver Criterios de Admisibilidad ✓ La Guía de Priorización en el calificación yadjunta priorización Anexo 03 los distritos de la población de proyectos del PP PIRDAIS en sus objetivo con presupuesto ≤ a 10 anexos adjunta información detallada millones de Canon.de los criterios de para la aplicación ✓ Ver Anexo 03 admisibilidad. 2. Entidad ejecutora distrital que recibe presupuesto más de 10 millones de Canon. NO SI Admitido No Admitido Volver Criterios de Admisibilidad 3. Proyectos con presupuesto mayor al límite establecido por tipología en el Anexo 02 para el año 2019. NO SI Admitido No Admitido Nombre del Proyecto Monto Límite S/. 1. Apoyo al desarrollo productivo. 5´000,000 2. Mejoramiento de caminos vecinales 3´200,000 3. Recuperación de los servicios ambientales de suelos degradados. 5´000,000 4. Desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales con fines comerciales. 5´000,000 5. Creación y mejoramiento de Puentes. 3´000,000 Volver Criterios de Admisibilidad ✓ Verificar las brechas sectoriales por tipología de proyectos de inversión. ✓ Ver Formato 02 Cadena Funcional 4. Proyecto que contribuye a la reducción de la brecha sectorial correspondiente. SI NO Admitido No Admitido Volver Criterios de Admisibilidad ✓ Verificar la Guía de Priorización (Anexo N° 02- Situación de Pobreza de los distritos del PP PIRDAIS). 5. Proyecto que contribuye a la reducción de la pobreza o pobreza extrema. SI NO Admitido No Admitido Volver Criterios de Admisibilidad 6. Etapa del proceso de Inversión Pública Etapa Continuidad Expediente Técnico Perfil Determinación Ingresa a Lista Priorizada Ingresa a Lista Priorizada Ingresa con condicionamiento Volver Criterios de Admisibilidad • Verificar en la Guía de Priorización del PP PIRDAIS el Anexo N° 05 7. Costos Unitario del proyecto está dentro del límite permisible SI NO Admitido No Admitido Tipologías de Proyectos de DEVIDA Tipología 1: Apoyo al desarrollo productivo Criterios de Calificación por Tipología de Proyecto Tipología 1: Apoyo al desarrollo productivo. A: Instalación nuevas hectáreas •Costo por hectárea: ≥ 1,200 y ≤ 3,500 : 100 Ptos. •Costo por hectárea: >3,500 y ≤ 4,000 : 80 Ptos. B: Mantenimiento y mejoramiento de la plantación •Costo por hectárea:≥ 1,200 y ≤ 2,000 : 100 Ptos. •Costo por hectárea: >2,000 y ≤ 3,000 : 80 Ptos. C. Cosecha y post cosecha •Costo por hectárea:≥ 1,200 y ≤ 3,500 : 100 Ptos. •Costo por hectárea: >3,500 y ≤ 4,000 : 80 Ptos. Criterio 1: Costo de la asistencia técnica por hectárea. Criterio 2: Costo por familia asistida. • • Costo por familia: ≤ 4,150 : 100 Ptos. Costo por familia: > 4,150 y ≤ 8,000 : 60 Ptos • Criterio 3: Número de familias beneficiarias. • • • Número de familias: > 1,000 : 100 Ptos. Número de familias: ≥ 500 y ≤ 1,000 : 70 Ptos. Número de familias: < 500 : 40 Ptos. • Cadena funcional e indicadores de brecha Sector Responsable Sector Institucional al cual está adscrita la UF • Función 03: PLANEAMIENT O, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA Vínculo de cadena funcional División Funcional Grupo Funcional 009: Ciencia y Tecnología 0129: Transferencia de Conocimiento s y Tecnología Servicio Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Nombre del Indicador Porcentaje de productores sin servicio de asistencia técnica Unidad de Medida Productores asistidos Tipología de proyecto Apoyo al Desarrollo Productivo Agropecuario Componentes del proyecto productivo 1. Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. Naturaleza de intervención vinculada a la tipología. Creación, mejoramiento, ampliación. Servicio vinculado a la tipología Servicios de capacitación, perfeccionamiento, asistencia técnica, transferencia tecnológica, servicios de información de mercado Montos de Inversión Hasta S/ 5’000,000.00 Componentes de la tipología del PI Componente 1.1 Desarrollo de capacidades de promotores locales. Componente 1.2 Desarrollo de capacidades técnicas de los productores. Componente 1.3 Recursos para el entrenamiento o asistencia técnica. Componente 1.4 Implementación de equipamiento de uso común. Componente 1.5 Desarrollo de capacidades técnicas en la entidad pública. Sub Tipología 2: Mejoramiento de Caminos Vecinales Criterios de Calificación por Tipología de Proyecto Sub Tipología 2A: Mejoramiento de caminos vecinales. Alternativa 1: Caminos Vecinales con IMD ≤50 vehículos/día . Costo total del proyecto ≤ S/ 3,200,000 • ≤ 130,000 : 100 Ptos. • >130,000 y ≤ 160,000 : 80 Ptos. • >160,000 y ≤ 180,000 : 50 Ptos. Alternativa 2: Caminos Vecinales con IMD> 50 veh/día ≤100. Costo total del proyecto ≤ S/ 3,700,000 • ≤ 180,000 : 100 Ptos. • >180,000 y ≤ 200,000 : 80 Ptos. • >200,000 y ≤ 220,000 : 50 Ptos. Alternativa 3: Caminos Vecinales con IMD> 100 veh/día ≤150. Costo total del proyecto ≤ S/ 4,700,000 • ≤ 220,000 : 100 Ptos. • >220,000 y ≤ 280,000 : 80 Ptos. • >280,000 y ≤ 330,000 : 50 Ptos. Alternativa 4: Caminos Vecinales con IMD> 150 veh/día ≤200. Costo total del proyecto ≤ S/ 6,200,000 • ≤ 330,000 : 100 Ptos. • >330,000 y ≤ 380,000 : 80 Ptos. • >380,000 y ≤ 430,000 : 50 Ptos. Cadena funcional e indicadores de brecha Sector Responsable Transportes y Comunicaciones • Función 15: TRANSPORTE Vínculo de cadena funcional División Funcional 033: Transporte Terrestre Grupo Funcional 066: Vías Vecinales Servicio Servicio de Transitabilidad vial Interurbano Nombre del Indicador % de la Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuado niveles de servicio Unidad de Medida Tipología de proyecto Km Carreteras Vecinales Componentes del proyecto 2. Mejoramiento de caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. Naturaleza de intervención vinculada a la tipología. Mejoramiento. ▪ Pautas y consideraciones Servicio vinculado a la tipología Servicios de transitabilidad. Montos de Inversión Hasta S/ 3’200,000.00 Componentes de la tipología del PI Componente 1.1 Mejoramiento de la vía. Componente 1.2 Instalación de obras de arte y drenaje. Componente 1.3 Capacitación en OyM a la entidad encargada. Tipología 3: Recuperación de los servicios ambientales de suelos degradados Criterios de Calificación por Tipología de Proyecto Tipología 3: Recuperación de los servicios ambientales de suelos degradados. Criterio 1: Costo por hectárea reforestada instalada. Criterio 2: Superficie a reforestar (Ha). Criterio 3: Familias Beneficiarias Directas. Criterio 4: Superficie deforestada acumulada por distrito. C • ≤ 3,500 : 100 Ptos. • >3,500 y ≤ 4,000 : 70 Ptos. • >4,000 y ≤ 5,000 : 40 Ptos. C • ≤ 800 : 10 Ptos. • >800 y ≤ 1,000 : 40 Ptos. • >1,000 y ≤ 1,200 : 70 Ptos. • .>1,200 : 100 Ptos. C • ≤ 500 : 40 Ptos. • >500 y ≤ 700 : 60 Ptos. • >700 y ≤ 1,000 : 80 Ptos. • >1000 : 100 Ptos.. S • >20,000 : 100 Ptos. • ≥15,000 y ≤ 20,000 : 80 Ptos. • ≥10,000 y < 15,000 : 60 Ptos. • ≥5,000 y < 10,000 : 40 Ptos. • <5,000: 20 Ptos. El monto límite total de la inversión es de S/ 5´000,000.00 Cadena funcional e indicadores de brecha Sector Responsable Ambiente • Función 17: AMBIENTE Vínculo de cadena funcional División Funcional 0054:Desarr ollo Estratégico, Conservació ny aprovechami ento sostenible del Patrimonio Natural Grupo Funcional 0120:Gestión integrada sostenible de los ecosistemas Servicio Servicios Ecosistémicos Nombre del Indicador Porcentaje de Superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación Unidad de Medida Tipología de proyecto Ha Ecosistemas Componentes del Proyecto 3. Recuperación de los servicios ambientales de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación. Naturaleza de intervención vinculada a la tipología. Recuperación Servicio vinculado a la tipología Servicios Ecosistémicos (Servicios de control de erosión de suelos, servicios de regulación hídrica). Montos de Inversión Hasta S/ 5’000,000.00 Componentes de la tipología del PI Componente 1.1 Instalación de viveros forestales. Componente 1.2 Producción de plantones forestales. Componente 1.3 Instalación de plantaciones forestales. Componente 1.4 Mantenimiento de las plantaciones forestales y agroforestales. Componente 1.5 Extensión (asistencia técnica) y capacitación. Tipología 4: Desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales con fines comerciales. Criterios de Calificación por Tipología de Proyecto Tipología 4: Desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales con fines comerciales. Criterio 1: Superficie deforestada acumulada por distrito. Criterio 2: Periodo de maduración de las plantaciones forestales. Criterio 3: Costo por hectárea reforestada instalada. Criterio 4: Familias Beneficiarias Directas. C • > 20,000 : 100 Ptos. • ≥15,000 y ≤20,000 : 80 Ptos. • ≥10,000 y <15,000 : 60 Ptos. • ≥5,000 y <10,000 : 40 Ptos. • <5,000 : 20 Ptos. C • ≤ 10 años : 100 Ptos. • >10 y ≤ 20 años : 50 Ptos. • >20 años : 30 Ptos. C • ≤ 3,500 : 100 Ptos. • >3,500 y ≤ 4,000 : 70 Ptos. • >4,000 y ≤ 5,000 : 40 Ptos. S • >20,000 : 100 Ptos. • ≥400 : 100 Ptos. • ≥200 y < 400 : 80 Ptos. • ≥100 y < 200 : 60 Ptos. • <100: 40 Ptos. El monto límite total de la inversión es de S/ 5´000,000.00 Cadena funcional e indicadores de brecha Sector Responsable Agricultura y Riego/Ambiente • Función 17: AMBIENTE Vínculo de cadena funcional División Funcional 0054:Desarr ollo Estratégico, Conservació ny aprovechami ento sostenible del Patrimonio Natural Grupo Funcional 0120:Gestión integrada sostenible de los ecosistemas Servicio Servicios Ecosistémicos Nombre del Indicador Porcentaje de Superficie de Ecosistema Forestal Degradado que requieren de restauración y/o recuperación Unidad de Medida Ha Tipología de proyecto Forestación y/o Reforestación en Ecosistemas Forestales Componentes del Proyecto 4. Desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales con fines comerciales. Naturaleza de intervención vinculada a la tipología. Creación, Mejoramiento Servicio vinculado a la tipología Servicios Ecosistémicos (Servicios de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, servicios de información de mercado) Montos de Inversión Hasta S/ 5’000,000.00 Componentes de la tipología del PI Componente 1.1 Plan de manejo forestal sostenible. Componente 1.2 Instalación de viveros forestales. Componente 1.3 Producción de plantones forestales. Componente 1.4 Instalación de plantaciones forestales. Componente 1.5 Aprovechamiento y transformación de los productos maderables. Tipología 5: Creación y mejoramiento de Puentes Vehiculares. Criterios de Calificación por Tipología de Proyecto Tipología 5: Creación y mejoramiento de Puentes Vehiculares. Criterio 1: Costo total del proyecto. Criterio 2: Condición de la vía vecinal. Criterio 3: Costo por metro lineal. Criterio 4: Beneficiarios. Criterio 5: Presupuesto Participativo. Criterio 6: Nivel socioeconómico de beneficiarios. C • ≤ 3,000,000.00 : 100 Ptos. C • Condición: Vía vecinal en óptimas condiciones: 100 Puntos. C • ≤ 38,000 : 100 Ptos. • >38,000 y ≤ 60,000 : 70 Ptos. • >60,000 y ≤ 80,000 : 30 Ptos. S C • ≤ 300 : 25 Ptos. • >300 y ≤400 : 50 Ptos. • >400 y ≤ 600 : 75 Ptos. • >600: 100 Ptos. • Presupuesto participativo: 100 Ptos. • No presentado al ppto participativo : 20 Ptos. • Extrema pobreza: 100 Ptos. • Pobres : 75 Ptos. • No pobres: 25 Ptos. El monto límite total de la inversión es de S/ 3´000,000.00 Cadena funcional e indicadores de brecha Sector Responsable Transportes y Comunicaciones • Función 15: TRANSPORTE Vínculo de cadena funcional División Funcional 033: Transporte Terrestre Grupo Funcional 066: Vías Vecinales Servicio Servicio de Transitabilidad vial Interurbano Nombre del Indicador % de la Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuado niveles de servicio Unidad de Medida Tipología de proyecto Km Carreteras Vecinales Componentes del Proyecto 5. Creación y mejoramiento de puentes vehiculares en vías vecinales. Naturaleza de intervención vinculada a la tipología. Creación, Mejoramiento Servicio vinculado a la tipología Servicios de transitabilidad Montos de Inversión Componentes de la tipología del PI Componente 1.1 Subestructura. Componente 1.2 Superestructura. Componente 1.3 Obras complementarias. Hasta S/ 3’000,000.00 • • • Acceso al Puente. Defensa y encausamiento. Losas de aproximación. Criterios de Priorización – PP PIRDAIS 2019 1. Puntaje de la calificación del proyecto admitido. 2. Nivel de prioridad del proyecto de acuerdo a su localización en distrito cocalero. 3. Nivel de prioridad del proyecto de acuerdo a su localización en el distrito de post erradicación. 4. Complementariedad del proyecto con anteriores intervenciones de Desarrollo Alternativo. 5. Antecedentes de desempeño de los ejecutores. ✓ La aplicación de los criterios de priorización lo realiza la DAT. Programa Presupuestal 051 Programa de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas PTCD 2019 Criterios de Admisibilidad - PP PTCD 2019 1. Distritos priorizados para el cierre de la brecha 2. Pliego que no perciben asignaciones directas. 3. Inversiones vinculadas a la brecha del servicio y a la tipología. 4. Costo máximo por proyecto. ✓ La Guía de calificación y priorización de proyectos del PP PTCD en sus anexos adjunta información detallada para la aplicación de los criterios de admisibilidad. Criterios de Calificación por Tipología de Proyecto Tipología 1: Creación, ampliación o mejoramiento de los servicios de prevención del consumo de drogas. Criterio 1: Sostenibilidad del proyecto. ▪ Con sostenibilidad: 20 Ptos. ▪ Sin sostenibilidad: 10 Ptos. Criterio 2: Complementariedad con otras intervenciones. • Con complementariedad : 20 Ptos. • Sin complementariedad: 10 Ptos. Criterio 3: Monto de la inversión. • ≥ S/ 280,000 y ≤ S/ 1´800,000 : 100 Ptos. • >1´800,000 y ≤ 3´600,000 : 70 Ptos. • >3´600,000 y ≤ 5´000,000 : 50 Ptos. Criterio 4: Identificación de la población en riesgo. Criterio 5: Incorporación de enfoques en la intervención. • Evidencias de población de riesgo: 20 Ptos. • No presenta evidencias en población con riesgo: 10 Ptos • Incorpora enfoques: 20 Ptos. • Sin incorporación de enfoques: 10 Ptos El monto límite total de la inversión es de S/ 5´000,000.00 Cadena funcional e indicadores de brecha Nota: Para esta tipología de proyecto se debe tener en cuenta la lista priorizada de los distritos, citadas en la Guía PP PTCD Sector Responsable Función 05: ORDEN Sector Presidencia PÚBLICO Y de Consejo de SEGURIDAD Ministros • Vínculo de cadena funcional División Funcional 015: Control de Drogas Grupo Funcional 033: Prevención y Rehabilitación Servicio Servicios de Información, orientación y consejería especializado en prevención del consumos de drogas. Nombre del Indicador % de distritos que no cuentan con servicios adecuados para la prevención del consumo de drogas. Unidad de Medida Distrito Tipología de proyecto Prevención del consumo de drogas Componentes del Proyecto 1. Creación, ampliación o mejoramiento de los servicios de prevención del consumo de drogas. Naturaleza de intervención vinculada a la tipología. Creación, ampliación o mejoramiento. Servicio vinculado a la tipología Servicios de información, orientación y consejería especializada en prevención de consumo de drogas. Montos de Inversión Componentes de la tipología del PI Componente 1.1 Infraestructura. Componente 1.2 Equipamiento y mobiliario. Componente 1.3 Fortalecimiento de la gestión institucional para prevención en el consumo de drogas. Componente 1.4 Instrumentos para la mejora de la prestación del servicio. S/ 280,000 - S/ 5’000,000 Criterios de Priorización – PP PTCD 2019 1. Puntaje de prioridad, según calificación obtenida. 2. Historial de la intervención. 3. Prevalencia de consumo de drogas ilegales en la región. 4. Región con plan regional de prevención del consumo de drogas. 5. Antecedentes de desempeño de los ejecutores. ✓ La aplicación de los criterios de priorización lo realiza la DAT. GRACIAS Especialista en Inversión Publica Ing. Civil y Economista Jimmy Eloy Gonzales Ortiz Celular: Correo Electronico: 981737527 [email protected]
