“Año de la Universalización de la Salud” Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria CICLO: VII CURSO: Sistema Integrado de Gestion Ambiental TEMA: “ISO 9001:2015 – Sistema de Gestion de Calidad” DOCENTE: Ing. Rene de la Torre INTEGRANTES: Castillo García, Luis Alexander Chavez Espino, Javier Gomez Toledo, Daniela Sofía Jeri Gamarra, Rosario Macha Tapia, Hugo Quispe Castillo, Lohana Fernanda Ronceros Laura, Rodolfho Vizarreta Calderon, Pedro ICA – 2020 INDICE INTRODUCCION ................................................................................ PAG. 1 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN……………………………..PAG. 2 2. REFERENCIAS NORMATIVAS……………………...……………...PAG. 2 3. TERMINOS Y DEFINICIONES…………………....……...…………..PAG. 2 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN……………………..……..…PAG. 4 4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO………………..........……………….………..PAG. 4 4.1.1. MISIÓN:………………………………………….………PAG. 4 4.1.2. VISION…………………………………………….……..PAG. 4 4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS……………………………………..……..PAG. 5 4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD……….………………..……PAG. 5 4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS………………………….……………….……PAG. 5 5. LIDERAZGO……………………………………………………………….…….PAG. 6 LIDERAZGO Y COMPROMISO……..…………….…….PAG. 7 5.1. 5.1.1. ORGANO DE GOBIERNO…………….…….…….PAG. 7 POLITICA DE CALIDAD………………...………….…….PAG. 7 5.2. 5.2.1. ENFOQUE ALCLIENTE……………………........…PAG.8 5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES……………………………………………PAG. 8 5.3.1. DIRECTORIO………………………………………..PAG. 8 5.3.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...………….PAG. 8 5.3.3. REPRESENTANTE DE DIRECCION..…………...PAG. 8 5.3.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN….………..…….PAG. 9 5.3.5.1. GENERALIDADES………………………..PAG. 9 5.3.5.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN…......PAG. 9 6. PLANIFICACIÓN……………………………………………….……......……PAG. 10 6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES……………………...……...……….PAG. 10 6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ……………………………….…………...PAG. 10 6.3. PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS.………………...PAG. 11 7. APOYO 7.1. RECURSOS PAG 12 PAG 12 7.1.1. GENERALIDADES ......................................... PAG. 12 7.1.2. PERSONAS…………….………………………...PAG. 12 7.1.3. INFRAESTRUCTURA…………….……………..PAG. 12 7.1.4. AMBIENTE PARA LOS PROCESOS……………………………………….PAG. 13 7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION………………………………….……...PAG. 13 7.2. COMPETENCIA………………………………………….PAG.13 7.3. TOMA DE COINCIENCIA………….....…………….......PAG. 13 7.4. COMUNICACIÓN……………...............………………..PAG. 14 7.5. INFORMACIÓNDOCUMENTADA…………..…………PAG.14 7.5.1. GENERALIDADES………………………………..PAG. 14 7.5.2. CREACIONACTUALIZACION..…………………PAG. 14 7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA…………..……………………..PAG. 14 8. OPERACIÓN…………………………………….....………………………….PAG. 14 8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ….…..……...…PAG. 15 8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS……..…PAG. 15 8.2.1. COMUNICACIÓN CON ELCLIENTE…………..………..…….PAG. 15 8.2.2. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS………………………...…………………...………...PAG. 16 8.2.3. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS…………………………………………...…………..PAG. 16 8.2.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ………………………………………………………PAG. 16 8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS…………………………………………………………....PAG. 17 8.3.1. GENERALIDADES……………………………………………….PAG. 17 8.3.2. PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO……...…..PAG. 18 8.3.3. ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO…...……..PAG. 18 8.3.4. CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO……………….PAG. 18 8.3.5. SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO……………………PAG. 19 8.3.6. CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO…………………...PAG. 19 8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE ...................................... PAG. 20 8.4.1. GENERALIDADES………………………………………………PAG. 20 8.4.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL…………………………...PAG. 20 8.4.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS……………………………………………………….PAG. 20 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO…………………..PAG. 20 8.5. 8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO………………………………………………………….PAG. 20 8.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD…………………………PAG. 21 8.5.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS………………………………………………………PAG. 21 8.5.4. PRESERVACIÓN………………………………………………..PAG. 21 8.5.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA ………….PAG. 22 8.5.6. CONTROL DE LOS CAMBIOS………………………………...PAG. 22 8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS…………...PAG. 23 8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES……………….PAG. 23 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………………………………….………PAG. 24 9.1.SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN……...PAG. 24 9.1.1. GENERALIDADES ……………………………………………..PAG. 24 9.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE………………………………..PAG. 24 9.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN……………………...……………..PAG. 24 9.2. AUDITORÍA INTERNA. ……………………………………………...PAG. 25 9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN…………………………………...PAG. 26 9.3.1. GENERALIDADES………………………………………………PAG. 26 9.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN………PAG. 26 9.3.3. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LADIRECCIÓN……….....PAG. 26 10. MEJORA…...………………………………………………………………..…PAG. 27 10.1. GENERALIDADES…………………………………………...……...PAG. 27 10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA……...………….PAG. 28 10.3. MEJORA CONTINUA………………………………...……………...PAG. 29 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria INTRODUCCION COSAPI ofrece al mercado servicios de ingeniería y construcción, servicios mineros, negocios en concesiones de infraestructura y desarrollos inmobiliarios. COSAPI, con más de 50 años en el mercado, es la segunda empresa de ingeniería y construcción de capital nacional en el Perú, según el ranking de las “500 Mayores Empresas del Perú” publicado por América Economía. Ha completado de manera exitosa varios de los proyectos más importantes y emblemáticos del Perú, tanto en el sector privado como en el sector público. Entre estos proyectos se encuentran obras como el desarrollo del proyecto Antamina, uno de los proyectos mineros más importantes desarrollados en el Perú; la construcción y conservación de 1,187 y 1,975 km de carreteras respectivamente; la construcción del Jockey Plaza Shopping Center, el centro comercial más grande del país en ventas (según lo señalado por la Asociación de Centros Comerciales del Perú); la construcción de la sede del Banco Interbank; y la modernización del aeropuerto internacional de Lima. Asimismo ha desarrollado proyectos en 13 países a nivel mundial. Todo ello ha sido posible gracias a la sólida cultura empresarial de COSAPI, la cual considera a su gente como su principal activo organizacional. Posee con un equipo altamente competente y especializado, conformado por 1,628 empleados y 6,073 obreros que comparten los valores corporativos de la compañía. Asimismo, COSAPI se preocupa por todos sus grupos de interés, por ello desde el 2013 maneja una serie de compromisos enmarcados en su Política de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural. Cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para desarrollar proyectos con los más altos estándares en seguridad y calidad. Asimismo, ha implementado su Sistema de Gestión Antisoborno, certificado bajo la ISO 37001:2016. Además, posee el primer puesto en el ranking “Merco Empresas con Mejor Reputación Corporativa”, “Merco Atracción del Talento” y "Merco Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo", en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú. 1 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 1. Objeto y campo de aplicación Desarrollar, implementar, evaluar y mejorar continuamente el SGC basado en la norma ISO 9001:2015 en todos los procesos de la empresa COSAPI para proporcionar un producto de excelente calidad para suplir los requisitos de todas las partes interesadas. 2. Referencias normativas NORMA ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. NORMA ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad — Requisitos Principales 3. Términos y definiciones a) Para el propósito de este SGC, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. Sistema de gestión de la calidad: Conjunto de elementos mutuamente interrelacionados o que interactúan para establecer políticas y objetivos para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio en el que está contenida. Eficacia: Grado en el cual las actividades realizadas logran un resultado esperado. Requisito: Necesidad o expectativas, generalmente implícito o explicito principalmente de las partes interesadas. Documento: Información y su medio de soporte, tal como políticas, manuales, procedimientos, formatos, registros, etc. 2 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Riesgo: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad e impacto. La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza; en este sentido, se busca reducir, mitigar o eliminar su ocurrencia. Partes interesadas: Personas, organización que pueden verse afectadas o percibirse afectadas positivamente o negativamente por la toma de decisiones o actividades de la empresa en gestión. No conformidad: Inconformidad de un requisito. b) Adicionalmente, presentamos términos y definiciones particulares de nuestra Organización: SIGLA NOMBRES SGC Sistema de Gestión de Calidad UN Unidad de negocio UA Unidad de apoyo UF Unidad funcional JF Jefe de Área AD Alta Dirección 3 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO La organización ha definido las cuestiones externas e internas que pueden afectar al propósito de la misma y pueden afectar a los objetivos estratégicos y la planificación del Sistema de Gestión. A lo largo del sistema, la organización se evalúa a sí misma y su contexto. Para ello ha definido las influencias de diversos elementos y cómo se reflejan en el Sistema de Gestión según la norma ISO 9001 2015 a saber, la cultura, los objetivos de la organización y las metas, la complejidad de los productos, el flujo de procesos e información, el tamaño de la empresa, mercados, clientes, ciclo de vida del servicio, aspectos ambientales, gestión de residuos etc. Con todo ello detectamos riesgos y oportunidades en relación con el contexto empresarial. Estos aspectos se tienen en cuenta porque pueden intervenir en la capacidad de la organización para conseguir los resultados deseados. Para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito la organización ha utilizado diferentes herramientas como: Matriz clientes-Línea de actividad (ANEXO X) Análisis PESTEL. ( ANEXO Y) Matriz FODA-DAFO (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). (ANEXO10) De cada una de estas herramientas se basa en indicadores que justifican cada uno de los elementos que lo componen, pudiendo cuantificarlos para definir, en el desarrollo del plan estratégico, nuestros objetivos. 4.1.1. El contexto interno La empresa es el entorno en el que la organización se propone alcanzar sus objetivos. El contexto interno incluye el enfoque de las personas de la organización, la gestión económico financiera, las relaciones contractuales con los clientes, y sus partes interesadas. 4.1.2. El contexto externo Se consideran todas las cuestiones que derivan del entorno social, tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y económico, por ejemplo, cambios en la legislación, cambios económicos en el mercado de la empresa, competencia de la empresa, eventos que pueden afectar a la imagen corporativa, cambios en la tecnología. Asimismo se han identificado los procesos clave “Procesos Clave”, es 4 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria decir, todas aquellas actividades conducentes a la entrega del producto o servicio al usuario externo y de ellos depende la posibilidad de cumplir satisfactoriamente con sus requerimientos y expectativas.. Nuestros procesos clave identificados son: - Realización del servicio Satisfacción del personal - Procesos relacionados con el cliente 4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos Las partes interesadas o stakeholders añaden valor a la empresa o se ven afectados por las actividades de la empresa. Las partes interesadas incluyen: Categoría de stakeholder Las personas de la organización: Alta Dirección Personal Empleados nuevos Necesidades (*) 1. 2. 3. 4. 5. Clientes 1. 2. 3. 4. 5. Necesidad de afecto y afiliación: aceptación, participación y asociación Necesidades de estima Necesidad de bienestar Necesidades de Seguridad y protección Necesidades económicas Necesidades de información Necesidades de Seguridad en la realización del servicio Necesidad de incorporar al mercado laboral a personas con discapacidad Necesidades económicas, servicio económico Necesidades de información y seguimiento de los trabajadores Cumplimiento legal medioambiental Expectativas Las personas de la organización plantean unas expectativas, a saber: 1. Satisfacción y motivación i. Desarrollo profesional y personal ii. Desempeño laboral y ambiental sin riesgos en las personas iii. Seguridad y estabilidad profesional iv. Protección de sus datos Los clientes plantean unas expectativas, a saber: 1. Satisfacción del personal 2. la calidad de nuestros productos y/o servicios, 3. Cumplimiento con el trabajo, 4. Cumplimiento de los Plazos de entrega acordados 5. Cumplimiento con la legislación y/o normas internas en sus instalaciones, sobre todo medioambientales 6. Una comunicación efectiva y fluida, Tipos de Comunicaciones Comunicaciones bidireccionales relacionadas con: La política Integrada seguridad laboral, desarrollo personal y profesional y satisfacción del personal Sugerencias Comunicaciones Bidireccionales relacionadas con: Política Integrada la calidad de nuestros productos y/o servicios, Transacciones comerciales, la seguridad en los productos, la fidelización, las reclamaciones de los clientes y su satisfacción y Sugere ncias otros asuntos de los clientes 5 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Comunicaciones legales Acciones de contingencia 6 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. La organización ha determinado tanto los límites como la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad para establecer su alcance. Para determinar el alcance de COSAPI se han tenido en cuenta los 7 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria aspectos externos e Internos, así como los requisitos y expectativas de las partes interesadas señaladas, las actividades, productos y servicios de la organización, las obligaciones de cumplimiento una vez se han conocido los requisitos legales, el ciclo de vida del servicio, las expectativas de los grupos de interés y las partes interesadas, las actividad, los servicios y productos desarrollados y finalmente las unidades, funciones y límites de la empresa. Asimismo se han tenido en cuenta también las potenciales situaciones de emergencia que son el incendio, derrame y vertido. Entre las actividades que COSAPI contemplan separada o conjuntamente y que entran dentro de su alcance están …. El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que COSAPI, así mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Este Manual es aplicable a todas las actuaciones .realizadas por el personal que estén relacionadas con las actividades que en COSAPI se desarrollan, siendo el objeto del presente Manual de Calidad el describir el Sistema de Calidad adoptado por COSAPI , siendo de obligado cumplimiento en cualquiera de las operaciones que incidan en la calidad de los servicios prestados, de modo que se pueda asegurar que éstos satisfacen los requisitos contractuales fijados por el cliente, o los especificados por COSAPI. 4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables. (ANEXO 2) El SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios: Enfoque al cliente Liderazgo Participación del personal 8 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Enfoque de procesos Gestión basada en sistemas Mejora continua Toma de decisiones basada en hechos Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 5. LIDERAZGO El modelo de liderazgo en COSAPI se identifica por definir las competencias que todo trabajador debe desarrollar para promover un liderazgo efectivo, orientado a los resultados. Este modelo considera 11 competencias divididas en: 5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO La Alta dirección de COSAPI se diferencia de otras empresas, porque destaca principalmente en inculcar el liderazgo en todos sus empleados; para así cumplir el compromiso de otorga un producto de buena calidad a sus clientes. Sitio web corporativo-Cosapi (https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx) Comunicados a las partes interesadas (https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx?aID=40) Presentación de trabajadores (https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx?aID=982) Revistas corporativas (https://www.cosapi.com.pe/Site/Index.aspx?aID=14) Video presentación (https://www.youtube.com/watch?v=ve7gJvt5utk) 5.1.1. Órgano de Gobierno El organigrama del presente punto se encuentra en el (anexo 1). Para COSAPI el órgano de gobierno está conformado por el 9 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Presidente Ejecutivo, quien lo preside, el vicepresidente ejecutivo quien tiene la responsabilidad y autoridad para: a) La comunicación a la Organización de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y reglamentarios. b) El establecimiento de la Política y Objetivos de la Calidad difundidos en toda la Organización. c) La ejecución de las revisiones del SGC por la Dirección. d) El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos necesarios, sobre la base de los requerimientos del sistema de gestión de calidad. 5.2. POLÍTICA DE LA CALIDAD En COSAPI el enfoque de la Política de la Calidad es brindar a nuestros clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de cumplir compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a costo, plazo, seguridad y medio ambiente. La Alta Dirección de Cosapi S.A asegura de que la política de calidad: a) Sea adecuada al propósito de la organización. b) Mantiene y mejora en forma continua el Sistema de Gestión de la calidad. c) Sea comunicada y entendida dentro de Cosapi S.A mediante los canales comunicación internos de la organización. d) Promueve en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al mejoramiento continuo de los procesos. (Anexo 8) 5.2.1. ENFOQUE AL CLIENTE La Alta Dirección asegura que los requisitos del cliente se determinen y cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción. 5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 5.3.1. DIRECTORIO Walter Piazza de la Jara Presidente Fernando Valdez Torero Vicepresidente 10 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 5.3.2. Hernán Escalante Pareja Director Felipe Barclay Piazza Director María Helena Hernández Pastor Directora RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Alta Dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de Cosapi S.A. La estructura organizacional específica para los proyectos es definida por las Unidades de Negocio y varía de acuerdo al alcance del proyecto y a las condiciones contractuales específicas. 5.3.3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. La Alta Dirección designa a un miembro de la Dirección de Cosapi S.A, que es el vicepresidente ejecutivo, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye: a) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC. b) Informar a la Alta Dirección sobre del desempeño del SGC, y de cualquier necesidad de mejora. c) Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de Cosapi S.A. 5.3.4. EVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.3.4.1. GENERALIDADES La Alta Dirección revisa el SGC de Cosapi S.A, a intervalos planificados, para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la evaluación de las 11 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la Calidad. 5.3.4.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. b) La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente. c) Las necesidades de recursos. 6. PLANIFICACIÓN: 6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, COSAPI considera la comprensión de la organización, necesidades y expectativas de las partes interesadas, para poder determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: a) Asegurar que el sistema de gestión de calidad puede lograr los resultados previstos b) Prevenir o reducir efectos no deseados c) Aumentar los efectos deseables d) Lograr la mejora. COSAPI planifica: a) Las acciones para abordar dichos riesgos y oportunidades b) La manera de: i. Integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de calidad. 12 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria De esta manera COSAPI ha establecido, implementado, mantiene y mejora continuamente el sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001 ii. 6.2. Evaluar la eficacia de estas acciones. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2.1. La Alta Dirección asegura que los Objetivos de la Calidad (ver PGCAL-10, “Política y Objetivos de la Calidad”), incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de Cosapi S.A. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la Política de la Calidad. (ANEXO 9) 6.2.2. Planificación del Sistema del Sistema de Gestión de Gestión de la Calidad La Alta Dirección se asegura que: a) La planificación del SGC se realice con el fin de cumplir con los requisitos, así como los Objetivos de la Calidad b) Se mantenga la integridad del integridad del SGC cuándo se planifican e implementan cambios en éste. c) El Representante de la Dirección es responsable de velar por el cumplimiento de este punto. Los siguientes documentos aplican a esta sección: MA-CAL-01 MA-CAL-01 Manual de Gestión Gestión de la Calidad. PL-CAL-01 Plan de Mantenimiento Mantenimiento y Mejora del Sistema Sistema de Gestión Gestión de la Calidad 6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS La informacion solicitada se encuentra en el anexo 6. 6.3.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Cosapi S.A planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto de Cosapi S.A (Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción 13 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de Proyectos Civiles y Electromecánicos) es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC Durante la planificación de la realización del producto, Cosapi S.A determina, cuando es apropiado, lo siguiente: i. Los objetivos de la calidad y los requisitos para el para el producto ii. Si es necesario, establece procesos y documentos, y proporciona recursos específicos para el producto iii. Las actividades validación, requeridas seguimiento, de medición, verificación, seguimiento, verificación, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo iv. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos El resultado de esta planificación se presenta en forma adecuada para la metodología de operación de Cosapi S.A. En los proyectos, se desarrolla el “Plan de gestión de calidad” del Proyecto (PN-CAL-01). 7. APOYO 7.1. RECURSOS 7.1.1. GENERALIDADES COSAPI S.A determina y proporciona los recursos necesarios para: a. Implementar y mantener el SGC como también acciones para asegurar que los controles operacionales sean eficaces y alcanzar los resultados planificados. b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 7.1.2. PERSONAS COSAPI S.A. es consciente de la decisiva importancia que supone contar con un equipo humano formado adecuadamente tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en la gestión de calidad. Es por esto que COSAPI S.A. asegura que el personal que realice trabajos que afecten a 14 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria la conformidad con los requisitos del producto sea competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 7.1.3. INFRAESTRUCTURA COSAPI S.A determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando es aplicable: a) Edificios, espacio Edificios, espacio de trabajo y de trabajo y servicios asociados: En servicios asociados: En Sede Central es Sede Central es responsabilidad del Jefe responsabilidad del Jefe de Administración, y en los proyectos del Administrador de obra, b) Equipo para los procesos: Equipos de Equipos de Producción: Unidad Producción: Unidad de Apoyo de Apoyo de Equipos de Equipos y Transportes, quien Transportes, quien brinda suministro de equipos a los Proyectos y el mantenimiento a los mismos. El procedimiento de referencia es el “Plan de Control y Mantenimiento de Equipos de Producción” (PLMTO-01), Equipos de Cómputo (hardware y software): Gerencia de Sistemas, que brinda la Gestión de los recursos informáticos de la empresa. 7.1.4. AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS COSAPI S.A determina y gestiona el ambiente de trabajo para proporcionar al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio, y necesario, contribuyendo de esta manera a que los procesos se efectúen según los requisitos del producto. COSAPI S.A motiva a su personal con reconocimientos y distinciones. 7.1.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Como una de las medidas del desempeño del SGC, COSAPI S.A realiza seguimiento de la información relativa a la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de COSAPI S.A. determinando los métodos para obtener y utilizar dicha información. El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir también la obtención de elementos de entrada de fuentes como las encuestas de 15 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales. 7.2. COMPETENCIA COSAPI S.A tiene determinados, los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos o servicios; dichos conocimientos se mantienen y están a disposición del personal a través de la Intranet. 7.3. TOMA DE CONCIENCIA COSAPI S.A se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo su control toman conciencia de: a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad;.su contribution a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; c) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. A través de la comunicación, participación, trabajo en equipo orientado a objetivos y desarrollo profesional. 7.4. COMUNICACIÓN COSAPI S.A. determina, según corresponda, las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad, 7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1. GENERALIDADES El sistema de gestión de calidad de COSAPI S.A. incluye: a) la información documentada requerida por la norma referenciada en el punto 2 de este manual; b) la información documentada que COSAPI S.A. determina como necesaria para la eficacia del SGC. 16 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Para la creación y actualización, de la información documentada, , a través del cual COSAPI S.A. se asegura de que sea apropiada: a) La identificación y descripción; b) El formato y los medios de soporte; c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación 7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de Calidad, se controla asegurándose de que: a) está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b) está protegida adecuadamente. 8. OPERACIÓN En este capítulo, se describe la programación de operaciones productivas dentro del macro proceso de contrataciones de la unidad de negocios de plantas industriales de COSAPI elaborado en su sede central: Contrato firmado y anexos, detallando las actividades llevadas a cabo en cada proceso, así como sus duraciones y el tiempo total del programa para cada proceso. 8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL COSAPI ha mapeado sus procesos y los tiene identificados como estratégicos, clave y de soporte. El macro proceso de contrataciones incluye los procesos de gestión comercial, elaboración de oferta y revisión y firma de contrato; asimismo, el macro proceso de proyecto incluye el planeamiento, la ejecución, el control y el cierre del proyecto. (anexo 4) Las áreas de COSAPI que intervienen en el ciclo operativo son: Administración y Finanzas, que se encarga de gestionar los recursos económicos para financiar la ejecución de los proyectos de construcción; Operaciones, a cargo de las unidades de negocio que se encargan de la gestión de los proyectos y servicio posventa en caso aplique; Marketing, encargada de la gestión comercial de los clientes; y Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad, que se encarga de proveer los recursos humanos a todas las áreas de la empresa. 17 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Dentro de los requisitos esenciales establecidos en lo que respecta a calidad, se tiene: Las pérdidas generadas por fallas de la calidad se deben principalmente a la falla del producto después de su venta. La calidad del producto es más una función del diseño que de control en la línea de producción. Con esto se quiere recalcar que, el diseño es una parte muy importante del proceso, si se selecciona un proceso o producto errado, todo el proceso se puede caer, y la calidad de este se vería muy afectada. Cualquier refuerzo en el diseño mejorará la calidad del producto en su conjunto. Cualquier consideración adicional que ayude o soporte de manera adicional el diseño original, brindando más seguridad, le brindará mayor calidad al producto final. Se puede asociar a implementar un proceso adicional al de contrataciones que ayude a brindar el aspecto de calidad al producto final, incluyendo revisiones y comprobaciones adicionales, y un mejoramiento continuo. No se gana nada fabricando un producto que satisface someramente los límites establecidos con respecto a los que fallan muy poco. Hay que alcanzar el objetivo real de la calidad, en lugar de tratar simplemente de estar dentro de las especificaciones. El objetivo debe de ser un producto final con un estándar de calidad alto, y no un producto que ligeramente pase o iguale el estándar mínimo exigido. El esfuerzo concentrado en reducir las fallas de los productos reducirá simultáneamente el número de productos defectuosos. Antes de iniciar la producción, hay que establecer tolerancias permisibles. En base a ello, se debe de definir qué valores serían los mínimos de costos, rendimiento, efectividad, etcétera, en base a los cuales se desarrolle un diseño de proceso o producto. Antes que productos vayan a fabricación hay que fijar las tolerancias permisibles. En el caso de COSAPI definidos por indicadores de asertividad. 18 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 8.2.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE La Alta Dirección se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados considerando la eficacia del SGC. a) El Representante de la Dirección es el responsable de comunicar a todos los niveles de Cosapi S.A. el resultado del cumplimiento de los Objetivos de la Calidad, así como los resultados de las auditorías internas, y las acciones tomadas de las sugerencias realizadas. b) Es responsabilidad de los Jefes de área la difusión de los Objetivo de la Calidad y del resultado de los indicadores de efectividad de los procesos. Para llevar a cabo la comunicación interna, es posible utilizar los medios de comunicación usuales (Intranet, Foro, correo electrónico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones de obra, comunicación directa, entre otros). (ANEXO 5) Puede efectuarse a través de: Minutas de reunión entre el cliente y COSAPI. Cartas oficiales (entre ambas partes). Cuaderno de obra, instrucciones de campo. Solicitudes de información o RFI (FG-CON-03-A), entre otros documentos especificados contractualmente. 8.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Los requisitos especificados por el Cliente descritos en el contrato durante el proceso de contrataciones, incluyendo los requisitos para las actividadesdeentregay lasposterioresa la misma. Los requisitos no establecidos por el Cliente, pero necesarios para el uso especificadooparael uso previsto, cuando seaconocido. Los requisitos legales yreglamentarios aplicablesal productoa través deasesoríalegal. 8.2.3. Cualquier requisito adicional que COSAPI S.A considere necesario. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS COSAPI S.A, a través del proceso de Contrataciones, revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa antes de que COSAPI S.A se comprometa a proporcionar un producto al Cliente 19 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y se asegura que: Los requisitos del producto estén definidos y queden establecidos Queden resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, preguntas ydudasque existan entre COSAPI S.A y el Cliente a través de consultas, memorando, minutasdereuniones, visitas, así como también en las clarificaciones de las condiciones de la oferta. COSAPI S.A tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. COSAPI S.A mantiene registros en copias de los contratos firmados, resultado delarevisión yde las acciones originadas por la misma. Cuando el Cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, COSAPI S.A confirma los requisitos del Cliente antes de la aceptación. Cuando se cambien losrequisitos delproducto, COSAPIS.A se asegura que la documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. Los siguientes procedimientos documentados son aplicables a esta sección: PG-CON-01 Procedimiento para la elaboración de ofertas. PG-CON-02 Procedimiento para la revisión del contrato antes de la firma. PG-CON-03 Procedimiento para la revisión y modificación del contrato posterior a sufirma. 8.2.4. CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS La información requerida se encuentra en el punto 6.3. 8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.1. GENERALIDADES COSAPI S.A planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y desarrollo del producto COSAPI S.A determina: las etapas del diseño y desarrollo, la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. Para los Proyectos Civiles y Electromecánicos en su etapa de ingeniería, se aplica 20 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria el procedimiento “Procedimiento para la Elaboración del diseño” (PGING-01) el cual se mantiene actualizado por los responsables y autoridades definidas. El Control del Diseño, se realiza de acuerdo al: “Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño” (PG-ING-03). Se reporta periódicamente a través de un informe el desempeño en términos técnicos, de plazo y costo. La documentación de un proyecto en su etapa de ingeniería, se codifica de acuerdo al “Procedimiento para la Gestión de la documentación de Ingeniería” (PG-ING-02). 8.3.2. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO COSAPI S.A planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y desarrollo del producto COSAPI S.A determina: Las etapas del diseño y desarrollo. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del del diseño y desarrollo. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. Para los Proyectos Civiles y Electromecánicos en su etapa de ingeniería, se aplica el procedimiento “Procedimiento para la Elaboración del diseño” (PG-ING-01) el cual se mantiene actualizado por los responsables y autoridades definidas. 8.3.3. ENTRADAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO COSAPI S.A determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantiene registros de los mismos. Los elementos de entrada que no se encuentran bien definidos, ambiguos, incompletos y/o conflictivos son resueltos en coordinación con el Cliente. Estos elementos de entrada incluyen: los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 8.3.4. CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO El Control del Diseño, se realiza de acuerdo al: “Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño” (PG-ING-03). Se reporta 21 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria periódicamente a través de un informe el desempeño en términos técnicos, de plazo y costo. 8.3.5. SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO Los elementos de salida del diseño son distribuidos y difundidos luego de haber sido revisados, con el estado de utilización y desarrollo claramente expresos. Algunos elementos de salida típicos son: Planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas, memorias de cálculo, alcance de trabajo, etc. 8.3.6. CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO Los cambios son revisados, verificados y validados, según sea apropiado, y son aprobados antes de su implementación. Cuando el Cliente o COSAPI S.A plantean algún cambio en el diseño se empleará el formato “Notificación 1de Cambio de Ingeniería”. Los siguientes procedimientos documentados son aplicables a esta sección: PG-ING-01 Procedimiento para la Elaboración del Diseño. PG-ING-02 Procedimiento para la Gestión de la documentación de Ingeniería. PG-ING-03 Procedimiento para el Seguimiento y Control del Diseño. 8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 8.4.1. GENERALIDADES Los controles a aplicarse a los productos y servicios externos, se consideran cuando: a) Los productos y servicios se incorporan en los servicios de la institución b) Son proporcionados directamente por las partes interesadas} c) Cuando los procesos son proporcionados por proveedores externos como resultado de las decisiones de la organización Nota: En la empresa COSAPI realizamos evaluaciones de desempeño a nuestros proveedores externos, permitiéndonos retroalimentar al proveedor a fin de que puedan tomar las medidas correctivas y/o mejoras en sus procesos. 22 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 8.4.2. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL Para asegurar que los bienes, servicios y subcontratos; la empresa Cosapi realizo la implementación de una página web para la inscripción de nuevos proveedores para la prestación de sus servicios, para ello se consideró: Estado de la empresa en Sunat La condición financiera y legal Experiencia en el rubro Cumplimiento de los requisitos legales y reglamento de COSAPI 8.4.3. INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS Se establecen especificaciones y políticas de calidad para los proveedores de fabricación (de estructuras metálicas, concreto premezclado, etc.) pasan por un proceso de homologación a través de empresas certificadoras. En este proceso, se consideran como criterios de evaluación: 8.5. Infraestructura, Maquinarias y equipos Personal capacitado Estados financieros Cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO Cosapi S.A planifica y lleva a cabo la producción y la provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable: a) La disponibilidad de información que describa las características del producto (especificaciones técnicas, planos, isométricos, diagramas, lista de materiales y equipos, entre otros) b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo o procedimientos específico, cuando sea necesario c) El uso del equipo apropiado d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición e) La implementación del seguimiento y de la medición del producto 23 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto. 8.5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD Cuando sea apropiado, Cosapi S.A identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. Cosapi S.A identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, Cosapi S.A controla la identificación única del producto y mantiene registros, a través de colocación de estampas (cuando es permitido), identificación con códigos de colores - pintura, utilización de etiquetas adhesivas, entre otros 8.5.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES OPROVEEDORES EXTERNOS Cosapi S.A cuida los bienes que son propiedad del Cliente mientras estén bajo nuestro control o estén siendo utilizados por el proyecto (la propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales). Cosapi S.A identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del Cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del Cliente se perdiera, deteriorara o de algún otro modo se considerara inadecuado para su uso, Cosapi S.A informa de ello al cliente y mantiene registros de los mismos y comunica al Cliente a través de registros de inspección, de no conformidad, y/o formato suministrado por el Cliente para registrar desviaciones o solicitar aclaraciones técnicas. 8.5.4. PRESERVACIÓN COSAPI S.A preserva el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable la preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La empresa se aplica también a las partes constutivas de un producto. Se aplican métodos para la preservación y segregación de productos y elementos a ser incorporados al proyecto cuando dichos productos y elementos estén bajo control de COSAPI S.A. 24 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Los siguientes procedimientos aplican a esta sección: Procedimientos para la manipulación, almacenamientos y preservación de materiales en almacenes de COSAPI S.A. Procedimiento para la recepción, despacho y control de materiales en almacenes de COSAPI S.A. Procedimiento para la Gestión de Almacén en tránsito de COSAPI S.A. 8.5.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA COSAPI S.A una vez ejecutado el proceso y entregado el producto, presenta la Acta de entrega de obra. Y a la vez identifica los siguientes requisitos aplicables a la obra: Los requisitos que el cliente especifica en su petición de oferta, incluyendo las actividades posteriores a la entrega. Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto. Los requisitos legales y reglamentarios. COSAPI S.A ha determinado e implantado procesos para la comunicación con el cliente en lo relativo a: La información sobre el producto. Consultas, contratos, seguimiento del servicio y modificaciones. Retroalimentación del cliente incluyendo las quejas. 8.5.6. CONTROL DE LOS CAMBIOS Los cambios son revisados, verificados y validados, según sea apropiado. Se mantienen los registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria. Cuando el cliente o COSAPI S.A plantean algún cambio en el diseño se empleará el formato “Notificación de Cambio de Ingeniería”, salvo que el cliente opte por usar un formato distinto. Los siguientes procedimientos documentados son aplicables a esta sección: Procedimiento para la Elaboración del Diseño. Procedimiento para la Gestión de la documentación de Ingeniería. 25 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 8.6. Procedimiento para el Seguimiento y Control de Diseño. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Cosapi S.A. busca asegurar el cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios, obligando a implementar disposiciones planificadas en las etapas adecuadas, para verificar dicho cumplimiento. Si dichas disposiciones no se cumplen no se podrán liberar los productos. La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el cliente. Cosapi S.A. conservara la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información documentada incluirá: a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES Cosapi S.A. se asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La empresa tomara las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: corrección separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios Información al cliente Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. La empresa conservara la información documentada que: 26 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria a) Describa la no conformidad b) Describa las acciones tomadas c) Describa todas las concesiones obtenidas d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. 9.1.1. GENERALIDADES Cosapi tiene determinado: Qué necesita seguimiento y medición; Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. Cosapi evalúa el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Garantía Interna de Calidad en las reuniones del Comité de Calidad y del Comité de Garantía de Calidad, conservando la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. 9.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Cosapi realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, a través de encuestas, análisis de las cuotas de mercado y retroalimentación del cliente, y determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. 9.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN Cosapi analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis se utilizan para evaluar: a) La conformidad de los productos y servicios b) El grado de satisfacción del cliente 27 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria c) El desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades f) El desempeño de los proveedores externo g) La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad 9.2. AUDITORÍA INTERNA. 9.2.1. COSAPI lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de Calidad: a) es conforme con: Los requisitos propios de FUERM para su Sistema de Gestión de Calidad; Los requisitos de las normas de referencia; b) se implementa y mantiene eficazmente. 9.2.2. COSAPI ha desarrollado e implantado el “PG06 Auditorías internas” donde indica cómo: Planifica, establece, implementa y mantiene el programa de auditoría que incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que debe tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a FUERM y los resultados de las auditorías previas; Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la Dirección; Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 28 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria 9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 9.3.1. GENERALIDADES La Dirección de COSAPI S.A. revisa el Sistema de Gestión de Calidad a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica. 9.3.2. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre: El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; Las informaciones sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a: 1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes 2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 4) Las no conformidades y acciones correctivas; 5) Los resultados de seguimiento y medición; 6) Los resultados de las auditorías; 7) El desempeño de los proveedores externos; La adecuación de los recursos; La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; Las oportunidades de mejora. Y la información y los resultados del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 9.3.3. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: 29 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Las oportunidades de mejora Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad Las necesidades de recursos. COSAPI S.A conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la Dirección y de las acciones propuestas en las Actas de Revisión del Sistema. 10. MEJORA 10.1. GENERALIDADES Impulsar con mayor fuerza el Principio “In-Houe del clima laboral” para lograr una eficacia del 100% de calidad de vida laboral; y a la vez seguir promoviendo una actitud innovadora dirigida al mejoramiento continuo de los procesos Mejora Continua en las prácticas de procesos operacionales y de gestión para aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos. Continuar con la integración de equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativas contractuales. 10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Acción Correctiva: COSAPI S. A toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no conformidades encontradas. COSAPI S.A ha establecido el procedimiento el cual define los requisitos para: > Revisar las no conformidades (Incluyendo las quejas de los clientes) > Determinar las causas de las no conformidades; para ello se usa el formato “Solicitud de Acción Correctiva >Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir >Determinar e implementar las acciones necesarias >Registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar la eficacia de las acciones correctivas tomas 30 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Corrección: COSAPI S.A asegura que el producto que no sea conforme con sus requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entre no intencionados. Para ello se establece un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para el tratamiento del producto no conforme. COSAPI S.A trata los productos no conforme mediante las siguientes maneras: A) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, tales como: Reprocesamiento para satisfacer los requisitos especificados Aceptación con o sin reparación, previa autorización escrita al cliente. Reclasificación para otras aplicaciones Rechazo definitivo o desecho B) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable al cliente. C) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista, a través del uso de etiquetas adhesivas indicando “producto no conforme” y/o segregando el producto (cuando sea posible) en área determinada específicamente para este uso D) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso Cuando se corrige un producto no conforme, COSAPI S.A lo somete a una verificación para demostrar su conformidad con los requisitos; para ello usa el formato “Registro de Producto No Conforme – PNC" COSAPI S.A mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando los contratos exijan, los Proyectos Civiles y Electromecánicos, presentan a los Clientes o sus Representantes las solicitudes de autorización escritas para la utilización o reparación de productos no conformes. COSAPI S.A mantiene los registros de la naturaleza de las 31 Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria no conformidades identificadas y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido 10.3. MEJORA CONTINUA COSAPI S.A fomenta en sus trabajadores la constante búsqueda de la mejora continua de la eficacia de su SGC. Para esta mejora, utiliza la Política de Calidad, Los Objetivos de la Calidad, Indicadores detallados en los procesos, resultados de la aplicación de auditorías internas o externas, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, la revisión del sistema por la Dirección y cualquier otra iniciativa del personal trasmitida a través de los canales establecidos. 32 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXOS ANEXO 1 – ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ANEXO 2 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ANEXO 3 - ANEXO 3- PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD COSAPI ANEXO 4 – MAPA DE PROCESOS ANEXO 5 – CANALES DE COMUNICACION ANEXO 6 – CUADRO DE CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS ANEXO 8 – POLITICA DECALIDAD ANEXO 9 – OBJETIVOS DE CALIDAD ANEXO 10 – MATRIZ FODA ANEXO 11 – INCONFORMIDAD DE LA PARTE INTERESADA 30 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 1- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 1 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 2 – ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 32 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 3- PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD COSAPI 33 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 4 – MAPA DE PROCESOS 34 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 5 – CANALES DE COMUNICACION 35 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 6 – CUADRO DE CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS 36 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 7 – POLITICA DECALIDAD 37 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 8 – OBJETIVOS DE CALIDAD 38 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 9 – MATRIZ FODA 39 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 10 – INCONFORMIDAD DE LA PARTE INTERESADA 40 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 11 – MATRIZ CLIENTE – LINEA DE ACTIVIDAD 41 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 12 – ANALISIS PEST FACTORES POLITICOS FACTORES ECONOMICOS - El respeto de los derechos laborales - La etapa del ciclo economico -La legislacion laboral -Las tasas impositivas - La proteccion a la inversion - Las tasas de interes - la estabilidad social -Los niveles de inflacion - La estabilidad politica - Los niveles de deuda y ahorro ANALISIS PEST FACTORES SOCIALES -La salud, la educacion y la movilidad FACTORES TECNOLOGICOS -Las tendencias de empleo - Impacto de las nuevas tecnologias -Los estilos de vida - El impacto y velocidad de las transferencias de tecnologia -Patrones de consumo -Los cambios socio. culturales - Los incentivos a la modernizacion tecnologica 42 FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ANEXO 13 – COMPOSICION DEL EQUIPO 43
