DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO LIMA, 06/07/2018 ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO Actividad 5005611 “Administración y Almacenamiento y de Kits frente a Emergencias y Desastres” AVANCE DE ENTREGA DE KITS VETERINARIOS A NIVEL NACIONAL FECHA: 06/07/2018 N° DEPARTAMENTO PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJES (PMAHF-2018) PROGRAMADO EJECUTADO - - 1 ANCASH 2 APURIMAC 485 485 3 AREQUIPA 783 783 4 AYACUCHO 601 601 5 PASCO - % DE AVANCE - TOTAL NACIONAL PROGRAMA REGULAR - PROGRAMADO EJECUTADO % DE AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO GANADO ATENDIDO (1) BENEFICIARIOS ATENDIDOS (2) % DE AVANCE 490 490 100 490 490 49,000 490 100 100 615 615 100 1,100 1,100 110,000 1,100 100 100 317 317 100 1,100 1,100 110,000 1,100 100 100 599 599 100 1,200 1,200 120,000 1,200 100 790 790 100 790 790 79,000 790 100 - 6 CUSCO 825 825 100 1,125 1,125 100 1,950 1,950 195,000 1,950 100 7 HUANCAVELICA 350 350 100 750 750 100 1,100 1,100 110,000 1,100 100 8 HUANUCO 9 JUNIN 40 40 100 460 460 100 500 500 50,000 500 100 228 228 100 672 672 100 900 900 90,000 900 100 46 46 100 344 344 100 390 390 39,000 390 100 - - 600 600 100 600 600 60,000 600 100 190 190 100 3,900 3,900 390,000 3,900 100 100 10 LIMA 11 MOQUEGUA 12 PUNO 13 TACNA - - - 400 400 100 400 400 40,000 400 14 PIURA LAMBAYEQUE (*) - - - 400 400 100 400 400 40,000 400 100 - - - 180 180 100.00 180 180 18,000 180 100.00 7,932.0 7,932.0 100.0 15,000.0 15,000.0 1,500,000.0 10,000.0 100.0 15 Total general 3,710 7,068.0 3,710 7,068.0 100 100.0 FUENTE: DIRECCIONES ZONALES DE AGRO RURAL (1) y (2) Se estima un promedio de 100 cabezas de ganado y 01 familia beneficiaria por kit.. (*) No hubo información de la Dirección Zonal Lambayeque KIT DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL RESGUARDO GANADERO (Rehabilitacion de cobertizos) KIT DE CONSERVACION DE FORRAJES (Empacadoras de Forraje) N° DEPARTAMENTO PROGRAMADO ENTREGADO % DE AVANCE PRESUPUESTO (S/) 12 12 100 24,000 3 3 100 6,000 3 APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO 7 7 100 14,000 4 CUSCO 10 10 100 20,000 5 HUANCAVELICA 7 7 100 14,000 6 HUANUCO JUNÍN LIMA 1 1 100 2,000 9 9 100 18,000 1 1 100 2,000 1 2 7 8 9 PUNO 38 0 0 TOTAL 88 50 56.82 Fuente: Direcciones Zonales de AGRO RURAL : No hay intervención de AGRO RURAL OBSERVACION META FISICA % AVANCE 10 19,250 19,250 100 10 19,250 19,250 100 10 19,250 19,250 100% 10 19,250 19,250 100 77,000 77,000 Ya se encuentran adquiridas las empacadoras La buena Pro fue entregada el 20 de 76,000 junio - Resolucion de contrato 176,000 PRESUPUESTO DEVENGADO (S/.) 40 AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA KITS AGRICOLAS EN EL MARCO DEL PMAHF - 2018 03/09/2018 KIT DE ABONO FOLIAR PMAHF N° DEPARTAMENTO PROGRAMADO FISICO AVANCE FINANC. S/ FISICO % DE AVANCE KIT DE SEMILLA DE CULTIVOS TRANSITORIOS PMAHF PROGRAMADO FISICO FINANC. S/ AVANCE FISICO % DE AVANCE KIT DE SEMILLA DE PASTOS CULTIVADOS PMAHF PROGRAMADO FISICO FINANC. S/ AVANCE FISICO % DE AVANCE 1 APURIMAC 6 600 6 100 6 3,000 100 60,000 2 AREQUIPA 13 1,300 13 100 13 6,500 13 100 122 73,200 122 100 3 AYACUCHO 19 1,900 19 100 19 9,500 19 100 19 11,400 19 100 4 CUSCO 8 800 8 100 8 4,000 458 117,000 5 HUANCAVELICA 10 1,000 10 100 10 5,000 10 100 36 21,600 36 100 6 HUÁNUCO 10 6,000 10 100 7 JUNIN 10 1,000 10 100 10 5,000 10 100 19 11,400 19 100 8 LIMA 240 144,000 9 PUNO 117 11,700 117 100 69 34,500 1,371 840,600 TOTAL NACIONAL 183 18,300 183 100 135 67,500 52 57 2,375 1,285,200 206 56 Fuente: Direcciones Zonales de AGRO RURAL * Los Kits de Abono Foliar, Cultivos Transitorios y Pastos Cultivados se entregan en el mes de setiembre, según el calendario de siembra agrícola AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA KITS AGRICOLAS PROGRAMA REGULAR 2018 KIT DE ABONO FOLIAR PROGRAMA REGULAR N° DEPARTAMENTO PROGRAMADO FISICO AVANCE FINANC. S/ FISICO % DE AVANCE KIT DE SEMILLA DE CULTIVOS TRANSITORIOS PROG.REGULAR PROGRAMADO FISICO FINANC. S/ AVANCE FISICO % DE AVANCE KIT DE SEMILLA DE PASTOS CULTIVADOS PROGRAMA REGULAR PROGRAMADO FISICO FINANC. S/ AVANCE FISICO KIT DE HERRAMIENTAS PROGRAMA REGULAR % DE AVANCE 1 AMAZONAS 160 80,000 2 ANCASH 30 3,000 106 53,000 195 117,000 3 APURIMAC 174 17,400 174 87,000 422 253,200 4 AREQUIPA 105 10,500 82 41,000 108 64,800 5 AYACUCHO 81 8,100 71 88 191 95,500 301 180,600 6 CAJAMARCA 145 14,500 241 120,500 120 72,000 7 CUSCO 92 9,200 162 81,000 263 157,800 8 HUANCAVELICA 90 9,000 300 150,000 364 218,400 9 HUANUCO 100 10,000 250 125,000 170 102,000 10 JUNIN 150 15,000 245 122,500 291 174,600 11 LA LIBERTAD 150 75,000 103 61,800 12 LAMBAYEQUE 190 95,000 13 LIMA 347 173,300 80 48,000 14 MOQUEGUA 120 12,000 212 106,000 80 48,000 15 PASCO 110 11,000 210 105,000 300 180,000 16 PIURA 20 2,000 230 115,000 120 72,000 17 PUNO 18 1,800 41 20,500 30 18,000 18 TACNA 100 10,000 100 100 200 100,000 81 48,600 19 TUMBES 200 159,200 TOTAL NACIONAL 1,335 133,500 171 13 3,491 1,745,300 3,228 1,976,000 * Los Kits de Abono Foliar, Cultivos Transitorios y Pastos Cultivados se entregan en el mes de setiembre, según el calendario de siembra agrícola - PROGRAMADO FISICO FINANC. S/ - - 97,800 57,050 148,330 - 186 303,180 60 35 91 AVANCE FISICO - % DE AVANCE - AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA DECRETO SUPREMO 060 Y 062- 2018 FECHA: 03/09/2018 KITS ITEM DEPARTAMENTO VETERINARIOS % EJECUCIÓN KITS VETERINARIOS PACAS DE HENO TOTAL % EJECUCIÓN PRESUPUESTO HENO DE S/. AVENA PRESUPUESTO EJECUTADO S/. * 101,270.00 573,200 10,462 1,826 APURIMAC 129,720.00 659,160 13,792 2,463 AREQUIPA 74,421.00 481,614 10,349 900 AYACUCHO 129,301.00 562,278 7,894 3,006 CUSCO 97,610.00 597,242 13,863 1,207 HUANCAVELICA 100 100 29,007.00 188,117 488 HUANUCO 30,744.00 247,902 2,102 641 JUNIN 33,192.00 221,211 1,222 652 MOQUEGUA 84,853.00 338,938 2,303 PASCO 210,869.00 1,023,197 29,641 5,299 PUNO 48,429.00 401,176 11,105 474 TACNA 969,416.00 100.00 5,294,036.00 100.00 100,430.00 19,259.00 TOTAL *El presupuesto ejecutado corresponde a los devengados realizados a las Direcciones Zonales, falta el devengado correspondiente al pago de insumos adquiridos (Kits veterinarios y Pacas de Heno) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TEMA PLANMULTISECTORIAL DE HALADAS Y FRIAJE- 2018-PCM Decreto supremo de emergencia 060 y 062 PROBLEMATICA las Direcciones Zonales de puno, Lima, Junín, Pasco, se les quito facultades administrativas para poder llevar acabo procesos de adquisición, lo cual esta retrasando la adquisición de semillas en dichas DZs, por consiguiente puede ocasionar problemas en las entregas de acuerdo al cronograma del la PCM, y su posterior observación. Están pendientes los pagos de la adquisición de los productos farmacéuticos adquiridos por el 25% adicional, falta de las conformidades de las DZs, A la fecha aun no se realiza ningún devengado y no se puede pagar a los proveedores ALTERNATIVA DE SOLUCION Se de la solución administrativa correspondiente para poder solucionar y darle celeridad a este problemas Efectuar el seguimiento y dar solución con las demás áreas involucradas.
