matriz aspectos e impactos ambientales

CODIGO: BS2853
VERSION: 02
FECHA: 04-Jun-14
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
TRANSPORTES BOTERO SOTO
Año de Evaluación: 2015
5. EVALUACIÓN
7.1 Frecuencia
7.2 Severidad
7.3 Alcance
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
Equipos Ahorradores de agua.
53 Programa para uso eficiente del agua
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
53
Negativo
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
Programa para el uso eficiente de la energía.
53 Equipos ahorradores de energía: sensores, luminarias, etc
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc
Contaminación del ambiente
Negativo
10
5
50
1
5 10
51
1
1
1
46
Plan de Manejo de Residuos Especiales
Adhesión al programa posconsumo de ilumina.
Procedimiento para el adecuado manejo y disposición de
estos elementos.
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo
5
10
50
10
5 10
82.5
1
1
1
60
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
Dotación de vaso y posillo (reduce consumo de desechables)
Cuarderno institucional en material reciclable
Invitaciones a eventos en material reciclable
Residuos
orgánicos,
ordinarios e
inertes
(material no
reciclable)
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
53
PMIRS: Segregación en la fuente.
Servcio de aseo para la adecuada disposición.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico.
Puntos Ecologicos
Generación de residuos
reciclables
Residuos de
plástico, metal,
vidrio
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
53
PMIRS: Segregación en la fuente, aprovechamiento de
material reciclable.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
Puntos ecologicos
Toners y cartuchos
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Residuos
Especiales
NORMAL
Contaminación del ambiente
Negativo
10
5
50
5
5
5
50
1
1
1
Programa posconsumo del proveedor o fabricante
45 Restricción de impresiones desde el sistema (Reduce
generación de residuos)
Papel
Consumo de materiales
Residuos de
papel
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo
5
10
50
10
5 10
82.5
5
10
50
3.3 CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN
4.1 IMPACTO
AMBIENTAL/ EFECTO
POSITIVO O NEGATIVO
Agua
Jabón
Consumo de agua
Agua Residual
domestica
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo
Agua
Jabón
Vertimientos
Agua Residual
domestica
NORMAL
Contaminación del recurso
agua
Negativo
Actividades que implican el
consumo de energía tales como,
uso de computadores y equipos,
iluminación de las instalaciones,
uso de electrodomésticos
(Nevera, microondas) etc
Energía
Consumo de energía
Agotamiento del
recurso
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Todos
Uso de tubos fluorescentes para
la iluminación de las instalaciones
Tubos fluorescentes
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Residuos
peligrosos
NORMAL
5
Todos
Consumo de todo tipo de
materiales: aprovechables y no
aprovechables
Materiales aprovechalbes y
no aprovechables
Consumo de materiales
Residuos sólidos
de diferente tipo
6
Todos
Consumo de todo tipo de
materiales: aprovechables y no
aprovechables
Alimentos y
Material no reciclable como
papel higiénico, servilletas,
papel carbón, icopor, papel
aluminio, etc
Generación de residuos no
aprovechables
7
Todos
Consumo de todo tipo de
materiales: aprovechables y no
aprovechables
plástico, metal, vidrio, papel
periódico, cartón,
proveniente de diferentes
fuenteembalajes, de
alimentos, material de
papelería,
8
Todos
Impresión de documentos,
publicaciones, oficios y demás
9
Todos
Impresión de documentos,
publicaciones, oficios y demás
1
Todos
Actividades que implica el
consumo de agua, tales como
uso de sanitarios y lavamanos,
servicio de cafetería y limpieza de
instalaciones.
2
Todos
Actividades que implica el
consumo de agua, tales como
uso de sanitarios y lavamanos,
servicio de cafetería y limpieza de
instalaciones.
3
Todos
4
8.3 TOTAL
9. SIGNIFICANCIA
CRITERIO
TOTAL DEL ASPECTO
PARTES
INTERESADA
S
8.2 Gestión
3.2 SALIDAS/
QUE GENERA
2.2 ACTIVIDAD/ EVENTO
8.1 Exigencia /
Acuerdo
6.1 Existencia
7.4 TOTAL
CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTA
L
3.1 ASPECTO
AMBIENTAL/ CAUSA
2.1 PROCESO
10. GESTIÓN AMBIENTAL
8. PARTES
INTERESADAS
6.3 TOTAL
CRITERIO
LEGAL
2.3 ENTRADAS/ QUE
USA
ÍTEM
7. IMPACTO
AMBIENTAL
6. LEGAL
4. IMPACTO AMBIENTAL
6.2 Cumplimiento
3. ASPECTO AMBIENTAL
10.1 CONTROL
1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
65
Servicio de alcantarillado para la recoleccion y tratamiento de
las aguas residuales (Domésticas) generadas en TBS por
medio de EPM
Realizar Caracterización de Vertimientos
Restricción de impresiones desde el sistema (Reduce
consumo de papel)
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico.
Herrameintas electrónicas: correo, chat corporativo, etc que
reduce el consumo de papel.
Instrucciones de como imprimir a doble cara
10
Todos
Impresión de documentos,
publicaciones, oficios y demás
Papel
Generación de residuos
reciclables
Residuos de
papel
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
PMIRS: Segregación en la fuente, aprovechamiento de
53 material reciclable.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
11
Todos
Uso de computadores, celulares,
servidores y demás equipos
elécticos o electrónicos
Equipos eléctricos y
electrónicos
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos RAEE'S
NORMAL
Contaminación del ambiente
Negativo
10
5
50
1
5
5
36
1
1
1
39
PMIRS: Procedieminto para manejo y disposición de RAEE´s.
Dpto de infraestructura: mantenimeinto preventivo y
correctivo de equipos (reducce generación de RAEE´s).
Convenio con Catex para la recolección RAEE's
12
Todos
Uso de pilas
pilas
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Pilas en desuso
NORMAL
Contaminación del ambiente
Negativo
10
5
50
1
1 10
37
1
1
1
39
PMIRS: procedimiento para manejo y disposción de RESPEL
Programa Recarga de Vida Nuestro Planeta
13
Todos
Separación (Clasificación) de
residuos sólidos en la fuente
Residuos sólidos
Generación de residuos
reciclables
Residuos
clasificados Residuos
Reciclables
NORMAL
Reducción de afectación al
ambiente (+)
Positivo
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
53
IMPACTO POSITIVO
Puntos Ecologicos
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
Convenio recolección del material reciclable
14
Todos
Uso de teléfonos, impresoras y
demás actividades del puesto de
trabajo que generan ruido
Telefonos
equipos
música, etc
Generación de ruido
Ruido
NORMAL
Contaminación auditiva
Negativo
10
1
10
10
1
1
41.5
1
1
1
23
Comunicaciones: Entrega de Manual sobre el uso adecuado
de los celulares.
15
Todos
Posible incendio por corto
circuito, malas practicas o falta de
mantenimiento de los equipos y
red eléctrica.
Conato de incendio
Emisiones
Emisión de
Gases
EMERGENCIA
Contaminación al recurso aire
Negativo
1
1
1
1
10 5
53.5
1
1
1
25
Plan de Emergencias.
Brigada de Emergencias.
Capacitaciones en emergencias.
Sensores de humo y red contra incendio
16
Todos
Posible incendio por corto circuito
malas practicas o falta de
mantenimiento de los equipos y
red eléctrica.
Conato de incendio
Generación de escombros
Daño de
infrestructura
(Escombros)
EMERGENCIA
Contaminación del ambiente
Negativo
1
1
1
1
10 5
53.5
1
1
1
25
Plan de Emergencias.
Brigada de Emergencias.
Capacitaciones en emergencias.
Sensores de humo y red contra incendio
17
Todos
Posible incendio por corto circuito
malas practicas o falta de
mantenimiento de los equipos y
red eléctrica.
Conato de incendio
Incendio
Daño al entorno
EMERGENCIA
Daños a la flora y/o fauna
Negativo
1
1
1
1
1
5
22
1
1
1
10
Plan de Emergencias.
Brigada de Emergencias.
Capacitaciones en emergencias.
Sensores de humo y red contra incendio
18
Soporte Informático
Mantenimeinto de computadores
y equipos
Equipos eléctricos y
electrónicos
Generación de RAEE´S
Residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos RAEE'S
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo
5
5
25
1
5
5
36
1
1
1
28
PMIRS: Procedieminto para maenjo y disposición de RAEE´s.
Dpto de infraestructura: mantenimeinto preventivo y
correctivo de equipos (reducce generación de RAEE´s).
Convenio con Catex para la recolección RAEE's
Uso de motocicletas
motocicleta
combustible
Emisiones
Emisión de
gases
contaminantes
NORMAL
Contaminación al recurso aire
Negativo
10
5
50
10
5 10
82.5
1
1
1
60
Mantenimiento preventivo.
Revisión tecnicomecánica
Uso de motocicletas
combustibles y aceites
Consumo de combustibles o
lubricantes
Agotamiento del
recurso
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo
10
5
50
10
5
5
67.5
1
1
1
53 Consumo de combustibles en estaciones autorizadas
22
Tráfico y
Administración del
Riesgo
Generación e Implementación de
procedimientos y protocolos para
intervención del riesgo
Riesgos
Controles en la operación
Gestión del
Riesgo
NORMAL
Reducción del riesgo
Positivo
10
5
50
10
10 10
100
1
1
1
IMPACTO POSITIVO
68 Capacitación Plan de Contingencia
Brigadistas PNRE
23
Gestión Documental
Aplicación de tablas de retención
documental
Documentos
Registros, etc
Generación de residuos
reciclables
Residuos: Papel
archivo
Carpetas, etc
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo
10
5
50
5
5
5
50
1
1
1
PMIRS: Segregación en la fuente, aprovechamiento de
45 material reciclable.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
24
Administración de
Bienes
Avisos publicitarios
Publicidad visual exterior
Carga Visual
NORMAL
Contaminación visual
Negativo
10
5
50
1
5
5
36
1
1
1
39 Protocolos de publicidad e imagen corporativa
25
Administración de
Bienes
Muebles dañados o en
desuso
Generación de residuos no
aprovechables
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo
10
5
50
1
1
5
22
1
1
1
33
26
Comunicaciones
Generación de material
Divulgativo en materia ambiental
Información
Fomento de buenas prácticas Conocimiento de
ambientales
información
NORMAL
Generación de conciencia (+)
Positivo
10
5
50
5
5
5
50
5
5
25
48 IMPACTO POSITIVO
27
Gestión Ambiental
Implementación de planes y
programas de gestión ambiental
Información.
Requerimientos Legales.
Necesidades de la
organización
Buenas prácticas ambientales
en los diferentes procesos y
actividades de la organización
Gestión
Ambiental
NORMAL
Reducción de afectación al
ambiente (+)
Positivo
10
5
50
10
10 10
100
5
5
25
70 IMPACTO POSITIVO
28
Recursos Humanos
Almacenamiento, manipulación y
consumo de productos químicos
de limpieza (Limpieza de
instalaciones)
Productos químicos:
Detergentes,
Blanqueadores,
Desincrustantes
Potenciales fugas y derrames
Derrame de
detergentes,
blanqueadores,
etc
EMERGENCIA
Contaminación del ambiente
Negativo
10
5
50
1
1
22
1
1
1
20
21
Tráfico y
Administración del
Riesgo
Tráfico y
Administración del
Riesgo
Uso de Avisos en fachada y
vehículos
Actividades que implican la
destrucción y baja de bienes
muebles de la entidad.
Residuos
5
PMIRS.
Directrices organizacionales
Instrucciones para el manejo de productos químicos.
10 Rotulación de Sustancasi químicas
Capacitación en hojas de seguridad.