Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición de un vehiculo tipo ambulancia para la asociacion de cabildos y/o autoridades tradicionales de La Guajira en el municipio de Maicao, La Guajira, Caribe Impreso el 24 de Junio de 2015 Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania Nombres: GONZALO Cargo: SECRETARIO DE SALUD Telefonos: 7275007 Entidad: GOBERNACON DE LA GUAJIRA E-mail: [email protected] Página 1 de 22 No. Documento: 84000000 Apellidos: ARAUJO DAZA Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21405. Prestación de servicios de salud Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS Unidad de medida Porcentaje Meta 65 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial SECTOR: SALUD PROGRAMAS 3. SALUD PUBLICA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 22 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central FALTA DE OPORTUNIDAD PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL A PACIENTES DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU (MAICAO, URIBIA, ALBANIA) Descripción de la situación existente Dado que La ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI “CLINICA WAYUU”, es una servicios de I nivel de atención, con un área de cobertura de los municipios Maicao, Uribia, Albania; realiza en promedio 136 remisiones en ambulancia al mes a las ciudades de Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y debe por consiguiente contar con vehículos idóneos y disponibles para garantizar este servicio de forma oportuna y con calidad ”. Con el fin de mejorar su tiempo de respuesta ante las remisiones de pacientes que se presentan en el municipio de Maicao, mejorar su servicio y hacer reposición de su parque automotor ha decidido presentar el proyecto de adquisición de un vehículo tipo ambulancia, con el fin de maximizar el número de personas cubiertas por su flota limitada, de tal manera que se pueda dar una ágil respuesta ante los requerimientos de ambulancias para el traslado de pacientes. Magnitud actual La oportunidad en el traslado de pacientes se dificulta debido a la escases en el parque automotor de Asocabildos IPSI Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa DIFICULTAD PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL Tipo: Indirecta FALTA DE RECURSOS PARA LA RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR INTERVALOS LARGOS PARA LA ASITENCIA A ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU Efectos generados por el problema Página 3 de 22 Tipo: Directo DETERIORO PROGRESIVO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA INCREMENTO DE LA TASA DE MORBI-MORTALIDAD EN LA COMUNIDAD WAYUU DESCONFIANZA EN EL SISTEMA DE SALUD Tipo: Indirecto AUMENTO DE MUERTES PRE E INTRAHOSPITALARIAS INSATISFACCION DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DISMINUCION DE LA CALIDAD Y EXPECTATIVA DE VIDA Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Nacional Ministerio De Salud Y Protección Social Gestión General Cooperante FINANCIERO, LEGAL TECNICO Ente encargado de colaborar con proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes Departamental La Guajira Beneficiario Financiero, legal y tecnico Ente encargado de colaborar con proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes Beneficiario Financiero, legal y tecnico Otro Otro participante ASOCIACION DE CABILDOS Concertación entre los participantes mesas de concertacion para la adquisición de la ambulancia TAB y a la operación y mantenimiento del vehiculo adquirido. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 22 Experiencia Previa Realización de convenios con entidades del sector público y privado para la realización de las etapas iniciales de la construcción de Asocabildos IPSI "Clínica Wayuu" Personas Afectadas Número de personas Afectadas 37000 Fuente de información BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI Región Departamento Municipio Centro poblado Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y rural Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal Zona urbana y rural Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)Zona urbana y rural Resguardo Personas Resguardo Especifica Objetivo Número de personas Objetivo 37000 Fuente de información BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI Región Departamento Municipio Centro poblado Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal Zona urbana y rural Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y rural Caribe La Guajira Uribia Cabecera Municipal Zona urbana y rural Página 5 de 22 Especifica Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Numero de Personas Clasificacion Detalle Género Hombre 8979 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Género Mujer 10387 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Edad (años) 0-6 4757 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Edad (años) 7 - 14 9913 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Edad (años) 15 - 17 4452 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Edad (años) 18 - 26 10057 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Edad (años) 27 - 59 13597 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Edad (años) 60 en adelante 3940 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Grupos Étnicos Indígenas 35739 Estadisticas Asocabildos IPSI Clinica Wayuu Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 22 Fuente de Informacion Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito OPTIMIZAR LA RED DE AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB) DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PACIENTES Número Meta 100 Objetivo Específicos Acceso al servicio de traslado asistencial Gestionar recursos para la renovacion del parque automotor Disminucion de intervalos para la asistencia a asocabildos IPSIClinica Wayuu Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo NO Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI Página 7 de 22 Si Página 8 de 22 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Año inicio: 2015 Año final: 2019 Descripción de la alternativa ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICIENTE A LOS USUARIOS DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES Unidad de medida Bien o Servicio TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES Año Número Oferta Año inicial histórico Descripción TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES EN VEHICULO TIPO AMBULANCIA TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL TRASLADO Demanda Déficit 2010 0,00 0,00 0,00 2011 2,00 0,00 2,00 2012 2,00 0,00 2,00 2013 2,00 0,00 2,00 2014 2,00 0,00 2,00 2015 2,00 1,00 1,00 Página 9 de 22 2010 Año final histórico 2014 Año final proyección 2015 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" 3.1 Capacidad Generada POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Unidad de medida Total Capacidad generada Número 37000 3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 37.000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal CARRERA 15 No 19-55 BARRIO SAN MARTIN Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 10 de 22 Resguardo Comunicaciones Orden público Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental NO Diagnóstico ambiental NO Plan de manejo ambiental NO Otros permisos ambientales NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto TRAMITOLOGIA EN LA GESTION DEL PROYECTO ANTE LOS DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES Probable DETERIORO DE LA SALUD DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU Y AUMENTO DE LAS MUERTES PRE INTRAHOSPITALARIAS. Muy alto Página 11 de 22 Medidas de Mitigación GESTIONAR LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO DE COFINANCIACION PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Acceso al servicio de traslado asistencial Actividades VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION, GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR MATRICULA IMPUESTOS, GACETA Relación Productos Objetivo: Acceso al servicio de traslado asistencial Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION, unidad 1 ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR MATRICULA IMPUESTOS, GACETA Página 12 de 22 Relación de Actividades Etapa Inversión Año Codigo - CIIU 2015 Nombre de la Actividad Ruta Critica GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) Valor Si 180,000,000 180,000,000 Valor Total Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" ActivoFijo Descripcion Valor del activo Equipo de transporte, tracción y elevación VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ION, ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR MATRICULA IMPUESTOS, GACETA 180.000.000,00 Año de compra 2015 Valor total de depreciación de alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Página 13 de 22 Valor de salvamento 108.000.000,00 108.000.000,00 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD Tipo de beneficio o ingreso Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00 2017 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00 2018 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00 2019 37.000,00 4.864,86 179.999.820,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 0,00 2016 179.999.820,00 2017 179.999.820,00 2018 179.999.820,00 2019 179.999.820,00 Página 14 de 22 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,7 % Justificación de la tasa de oportunidad dtf, 30 de abril de 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) 0 0 0 0 0 180,000,000 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 (180,000,000) 179,999,820 179,999,820 179,999,820 287,999,820 Ingresos y beneficios 0 179,999,820 179,999,820 179,999,820 179,999,820 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 108,000,000 Amortización créditos Costos de Inversión Flujo Neto de Caja Página 15 de 22 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 0 127,799,872 127,799,872 127,799,872 127,799,872 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 144,000,000 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 VEHICULO TIPO AMBULANCIA 0 0 0 0 76,680,000 1 (144,000,000) 127,799,872 127,799,872 127,799,872 204,479,872 0 2.0 Transporte Flujo Económico Página 16 de 22 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Alternativa GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECT ORIALES PARA LA ADQUISICIO N DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCI A (TAB) PARA ASOCABILD OS IPSI "CLINICA WAYUU" Valor Presente Neto Financiero 552.618.22 2,57 Tasa Interna de Retorno Financiero 97,25 Relación Beneficio Costo Financiero 2,71 Costo Por Capacidad Financiero 7.783,78 Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero 7.783,78 Página 17 de 22 Valor Presente de los Costos Financiero 269.874.612,0 6 Costo Anual Equivalente - Financiero 75.578.163, 36 Valor Presente Neto Económico 292.904.3 84,58 Tasa Interna de Retorno Económico 85,04 Relación Beneficio Costo Económico 3,03 Costo Por Capacidad Económico Costo Por Beneficiario Económico 3.891,89 3.891,89 Valor Presente de los Costos Económico 144.000.0 00,00 Costo Anual Equivalente Económico 47.409.758,83 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU" Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector 0304 servicios integrales de salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Nombre de entidad Presupuesto nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Tipo de recurso Nación Año Valor 2015 80.000.000,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Tipo de entidad Nombre de entidad Departamentos La Guajira Tipo de recurso Propios Año 2015 Valor 50.000.000,00 Página 18 de 22 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Tipo de entidad Nombre de entidad Privadas ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 50.000.000,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Costos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 180,000,000 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Vigencia Página 19 de 22 Indicadores de producto Objetivo Acceso al servicio de traslado asistencial Producto VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION, Código 1000P407 Indicador Unidad Formula Vehiculos Adquiridos Número Va Va1 - Vao Indicadores de producto Metas Objetivo Acceso al servicio de traslado asistencial Producto VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION, Indicador Vehiculos Adquirido s 2015 2016 1 2017 0 ACONDICIONA DO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR Página 20 de 22 2018 0 2019 0 0 Indicadores de gestión Metas Indicador Vehículos Operativos Para La Prevención Y Atención De Emergencias Adquiridos Unidad Número Fórmula Voa 2015 2016 1,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Fines 21405. Prestación de servicios de salud Salud y Protección Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS Objetivo General - Propósito OPTIMIZAR LA RED DE AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB) DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PACIENTES Página 21 de 22 Meta Verificación Supuestos 65,00 Afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS Poca asistencia en salud en la IPS 100,00 Afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS Optima calidad en salud asistencial Objetivos Específicos General Componentes o Productos VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION, Vehiculos Adquiridos 1,00 Recursos Ejecutados 180.000.000,00 Informe de interventoria, registro fotografico Vehicilo tipo ambulancia Informe de interventoria Convenio firmado y liquidado ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR MATRICULA IMPUESTOS, GACETA Actividades GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) Página 22 de 22
