Agrovisión Perú SAC Página 1 de 2 Av. Camino Real 1281 LIMA Teléfono: Fecha: 14.07.2020 Proveedor Dirección Ciudad RUC Fecha de Entrega 16264444 ORDEN DE COMPRA : : : : : NETAFIM PERU SOCIEDAD AV. 28 DE JULIO NRO. 1044 LIMA 20481450510 14.07.2020 Pos Material Descripción 01 2710808 32500-017600 RING 16 ALONE -WHITE 4500001132 Teléfono E-Mail Tipo Cambio Moneda Condición de Pago : : : : : [email protected] 3,50 USD Dólar americano Pago 30 días Cantidad UMB 900 Precio Unit. UN Subtotal: Valor Neto: IGV 18,00 %: Valor total: Angel Raul Velazquez Campos _________________________ Creado por Valor Neto 0,04 36,00 36,00 36,00 6,48 42,48 Jim Eliot Whittembury Vasquez _________________________ Aprobado por CONDICIONES DE COMPRA LUGAR DE ENTREGA: ENTRE RIOS CASCAJAL LOTE C5 CENTRO: Olmos C5 - 1000 OBSERVACIONES: Fecha de Vencimiento de Productos: Las fechas de fabricación / producción y vencimiento deben ser debidamente rotuladas en los productos. No se aceptará ningún producto próximo a vencer. Los agroquímicos con fecha de vencimiento no menor a 18 meses Los productos deberán estar adecuadamente embalados de acuerdo a las características. Cualquier avería y/o deterioro Garantía: Debido a un embalaje inadecuado será de responsabilidad del proveedor, debiendo asumir todos los costos de reposición o reparación de los mismos. Adicionalmente, el proveedor deberá garantizar el material adquirido contra todo defecto de fabricación y/o vicios ocultos Los comprobantes de pago deben ser enviados a nuestras oficinas de Lima y Chiclayo, NO ENVIADOS CON PRODUCTOS Documentación: AL ALMACEN debe incluir por cada documento presentado: 1.- Productos: Factura, Guía de remisión y Orden de compra debidamente firmada. 2.- Letras: Con carta detallando la relación de Comprobantes de pago en canje 3.- Guías de remisión: Consignar destinatario y colocar el número de OC. TERMINOS GENERALES DE CONTRATACION Solamente aquellos comprobantes electrónicos que hayan sido 12.2 El Proveedor/Contratista garantiza que frente a cualquier DEFINICIONES recibidos a través de este canal recibirán el trámite que accidente que pudiese ocurrir, causando o no daños físicos o La Empresa: AGROVISION PERU S.A.C.. corresponde. materiales o cualquier reclamo o denuncia que pudiese surgir por el Proveedor/Contratista: Persona encargara de suministrar bienes o Todo Proveedor/Contratista que emita factura electrónica deberá incumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su prestar servicios (bienes/servicios) por encargo de La Empresa, Obligatoriamente entregar la dirección de la página web, usuario y Reglamento, mantendrá indemne a La Empresa frente a cualquier conformea lo establecido en la Orden de Compra/Servicio. clave para la lectura, descarga y/o impresión de los comprobantes reclamo, demanda, o sanción que pudiese recaer sobre la misma, Contrato: Acuerdo entre La Empresa y el Proveedor/Contratista de pago en formato XML. accidente que cause daños físicos y/o materiales al personal o conformado por la Orden de Compra/Servicio, sus Anexos y los QUINTA: CALIDAD DE BIENES/SERVICIOS bienes del El Proveedor/Contratista, de La Empresa o de terceros, Términos Generales de Orden Contratación de Compra/Servicio: 5.1. El Proveedor/Contratista garantiza expresamente que: El Proveedor/Contratista, además de tomar las medidas que requiera Documento donde se fijan el precio, plazos, condiciones y (i) los bienes/servicios se ajustan a las normas técnicas oficiales de el accidente, determinará las causas del mismo y presentará un Términos Específicos de Contratación para el aprovisionamiento de calidad (INDECOPI (siempre a las peruanas) o sus homólogos informe detallado a La Empresa, en un plazo máximo de cinco (5) un bien o prestación de un servicio a favor de La Empresa. extranjeros); días contados a partir de la fecha de ocurrencia del evento, Términos Específicos de Contratación: Condiciones técnicas y (ii) que está debidamente autorizado por el fabricante o distribuidor cumplirá con las obligaciones que establecen las normas de la comerciales conforme a las que el Proveedor/Contratista o titular de los derechos intelectuales, patentes y/o derechos de materia para estos casos. Asimismo, de se el caso, el suministrará los bienes/servicios en forma y calidad requerida. Se autor y otros, para comercializar y/o suministrar los bienes/servicios Proveedor/Contratista deberá mantener indemne y de ser el caso encuentran detallados en la Orden de Compra / Servicio. Precio: objetos del Contrato, indemnizar a La Empresa por cualquier de los hechos referidos Valor pagadero al Proveedor/Contratista según se especifica en la (iii) que está debidamente autorizado por el fabricante o distribuidor anteriormente. Orden de Compra/Servicio. o titular de los derechos intelectuales, patentes y/o derechos de 12.4 El Proveedor/Contratista es responsable y se compromete a PRIMERA: OBJETO auto r y otros, para comercializar y/o suministrar los dar cumplimiento al procedimiento de Exigencias de Seguridad y El Proveedor/Contratista acepta brindar a La Empresa bienes/servicios objetos del Contrato, liberando de toda Salud para Proveedores y en respetar la Política de Seguridad y bienes/serviciosen las cantidades, formas, modalidades, responsabilidad a la Empresa por cualquier daño y/o perjuicio que Salud para el Trabajo de La Empresa con el objeto de garantizar la especificaciones y condiciones establecidas en esta Orden de se pudiera ocasionar a terceros o a La Empresa por el suministro integridad operacional de las instalaciones, la seguridad y salud de Compra/Servicio. no autorizado de dichos bienes/servicios. los trabajadores y contratistas. Para realizar trabajos dentro de las SEGUNDA: ACEPTACIÓN La Empresa se reserva el derecho de solicitar los certificados o instalaciones de La Empresa (en cualquiera de sus locaciones), el Si el Proveedor/Contratista no acepta los términos del Contrato, documentación que sustenten lo señalado. Proveedor/Contratista se COMPROMETE a dar fiel cumplimiento al deberá comunicarlo expresamente a 5.2. La Empresa se reserva el derecho a no aceptar parcial o RH-SST-AX 02/01: CHECK LIST PARA CONTRATISTAS Y [email protected] o a totalmente los bienes/servicios en los siguientes casos: PRESTADORES DE SERVICIOS y al RH-SST-AX 02/02: CHECK [email protected] en un plazo máximo de 48 5.2.1 En caso las cantidades varíen de las establecidas en la LIST DE USO DE EPP PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO, anexos horas contadas desde de la emisión de la Orden de Orden de Compra/servicio. Cualquier merma previsible que se fuera del procedimiento de Exigencias de Seguridad y Salud para Compra/Servicio. Vencido dicho plazo el Contrato tendrá plena a producir durante el transporte de los bienes, debe ser Proveedores. validez para todo efecto legal y/o comercial, asimismo si el previamente comunicada y aceptada por La Empresa. DÉCIMO TERCERA: CONFLICTO DE INTERESES Proveedor/Contratista suministra bienes o empieza a prestar La Empresa no aceptará entregas parciales, salvo que así lo indique El Proveedor/Contratista declara que: (i) No tiene vínculo de servicios conforme esta orden de servicios aun sin haberla la Orden de Compra/servicio o exista una autorización escrita por parentesco, legal o civil hasta el cuarto grado de consanguinidad aceptado formalmente, se tendrá por aceptada en todos sus parte de La Empresa. y/o segundo de afinidad con personal de La Empresa que tengan la términos y condiciones de este Contrato quedando sin efecto 5.2.2. Se incumpla con realizar las entregas en las fechas y facultad de aprobar Órdenes de Compra/ Servicio, (ii) Ninguno de cualquier termino y/o condición que se oponga o contradiga que formas establecidas en la Orden de Compra/Servicio. sus accionistas, asociados, miembros de directorio, apoderados o estuviera establecido en cualquier cotización, presupuesto u oferta. 5.2.3. Se presente o proyecte algún tipo de riesgo para la salud o representantes legales tiene algún vínculo de parentesco, legal o TERCERA: PREVALENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA/SERVICIO el medio ambiente durante el traslado, uso, manipuleo y civil hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 3.1. La Orden de Compra/Servicio y los Términos Generales de almacenamiento. En tal caso el Proveedor/Contratista alcanzará a Laafinidad con La personal Empresa de que tengan la facultad de Contratación sólo podrán ser modificados por acuerdo escrito entre Empresa las hojas de datos de seguridad (MSDS). aprobar Órdenes de Compra/Servicio; (iii) Ningún personal de La las Partes. Todo aquello que haya sido ofrecido, presupuestado, y/o5.2.4. No cuenten con un empaque o embalaje que preserve las Empresa que tengan la facultad de aprobar Órdenes de Compra es negociado entre las Partes y que no hayan sido incluido en la características técnicas y operativas, debiendo encontrarse o ha sido accionista, asociado, miembro de directorio, apoderado Orden de Compra/Servicio, no será oponible entre las Partes. marcados y acompañados de dos notas de contenido, una en el o representante legal de La Empresa dentro de los doce (1 2) 3.2. En caso de contradicciones entre las disposiciones establecidasbulto y la otra por separado. meses anteriores a la emisión de la Orden de Compra/Servicio; y, en la Orden de Compra/Servicio y los otros documentos del En tal caso el Proveedor/Contratista deberá indicar e n las etiquetas(iv) No es una persona jurídica creada y que no ha contratado con Contrato, prevalecerá lo dispuesto en la Orden de Compra/Servicio de los bultos el número de la Orden de Compra correspondiente. La Empresa por encargo de tercero con la finalidad de eludir los conforme al siguiente orden: SEXTA: ENTREGA DE BIENES numerales anteriores. - Orden de Compra/Servicio y Términos El documento sustento para la entrega de todo bien en almacén es DÉCIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD Específicos de Contratación. la Guía de Remisión, y de requerirlo La Empresa un acta de La información, documentación y registros que el - Reglamento y demás políticas de Seguridad y Salud e n el entrega, pudiendo ser esta una guía de La Empresa en caso ella Proveedor/Contratista obtenga y/o genere con relación al Contrato, Trabajo de La Empresa, en caso hayan sido entregados al realice el traslado. En el caso de la entrega de un químico y/o será de propiedad exclusiva de La Empresa, quedando facultada Proveedor/Contratista. - Términos Generales de Contratación. fertilizante, se deberá adjuntar adicional a la Guía de Remisión; el únicamente ésta a utilizarlos. El Proveedor/Contratista; se - Queda perfectamente establecido que los términos y condiciones Certificado de Calidad por lote, compromete a no divulgar esta información sin la autorización establecidos en la Orden de Compra/Servicio, en los Términos Todo transportista antes de ingresar a los almacenes de la Empresa previa y por escrito de La Empresa. Específicos de Contratación y en los Términos Generales de para la entrega de bienes o para cualquier otra razón, deberá Este pacto de confidencialidad estará vigente desde el momento en Contratación prevalecerá sobre cualquier condición que se oponga o presentar la siguiente documentación: Licencia de conducir, Tarjeta que se emita la Orden de Compra/Servicio y aún después de contradiga con lo establecido en estos documentos, sea que haya de identificación Vehicular, Tarjeta de Circulación, SOAT de la finalizada toda relación comercial directa y/o indirecta entre La sido colocado en un cotización, presupuesto u oferta del unidad vehicular, Certificado de inspección técnica vehicular, DNI Empresa y el Proveedor/Contratista por el plazo de [2] años, y/o Proveedor/Contratista. del conductor y personal de estiba, SCTR del personal de estiba y documentación que La Empresa haya proporcionado al CUARTA: CONTRAPRESTACION PAGO del conductor. Proveedor/Contratista con anterioridad a la emisión de la Orden de 4.1. En contraprestación por los bienes/servicios, La Empresa La entrega de bienes o de cualquier elemento se realizará en el Compra/Servicio. pagaráal Proveedor/Contratista el Precio. El Precio sólo podrá ser lugar y plazo establecidos en la Orden de Compra/Servicio. Para la El Proveedor/Contratista es responsable de cualquier daño o modificado por acuerdo escrito entre las Partes. entrega, el personal y el vehículo de transporte del perjuicion que pueda originar a La Empresa con el incumplimiento 4.2. El Precio cubre la total y satisfactoria ejecución del Contrato. Proveedor/Contratista deberá acatar los procedimientos de seguridad del presente pacto de confidencialidad. El Precio incluye todos los gastos directos e indirectos del almacén central de La Empresa, además deberá: DÉCIMO QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL necesariopara que el Proveedor/Contratista cumpla con la total - Utilizar el siguiente EPP: casco y lentes de seguridad, guantes El Proveedor/Contratista ejecutará el Contrato con su propio ejecución del Contrato hasta la recepción de conformidad por parte mecánicos, cinturón ergonómico, pantalón largo, zapatos con punta personal. Entre el personal del Proveedor/Contratista y La Empresa de La Empresa. de acero y cualquier otro elemento de protección que La Empresa no existe vínculo laboral de ninguna especie. No obstante, si por 4.3. El Precio se pagará previa presentación del Comprobante de pueda sugerir en su oportunidad. cualquier circunstancia La Empresa se viera obligado a efectuar el Pago: - Contar con tacos y conos de seguridad, extintor de 6kg, alarma pago de remuneraciones, contribuciones a los trabajadores de El 4.3.1. La recepción física de todo comprobante de pago en de retroceso, luces en buen estado y llanta de repuesto. Proveedor/Contratista y/o a las instituciones de seguridad social o Chiclayo se realizará en CAL.JACARANDAS NRO. 490 URB. También deberán cumplir con las normas dispuestas por el similares, ambas partes contratantes convienen que el SANTA VICTORIA LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO en Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras autoridades Proveedor/Contratista reintegrará en forma inmediata a La Empresa horas de lunes a viernes de 9am a 12pm y de 2.00pm a 5 pm. pertinentes. la suma que ésta hubiere tenido que desembolsar por tales 4.3.2. Los pagos se realizarán a los 30 días de recibida la factura, En el caso del transporte de materiales peligrosos, el personal conceptos y la indemnizará por los daños y perjuicios que ello siempre que se hubieran cumplido todos los requisitos necesarios asignado por el Proveedor/Contratista deberá haber realizado un pudiera haberle ocasionado. De otro lado, se conviene que el para su emisión entrenamiento básico, según el Reglamento Nacional de Transporte Proveedor/Contratista se obliga a efectuar los pagos y a cumplir 4.3.3. Todo comprobante de pago debe ser emitido por el de Materiales Peligrosos vigente. Asimismo, deben contar con la con otorgar o reconocer los beneficios que las leyes laborales le Proveedor/Contratista con fecha posterior a la fecha de la orden de Hoja de Seguridad del Producto (MSDS) y/o bien peligroso y la imponen como empleador del personal al cual recurrirá para la compra o servicio. rotulación exigida según según el tipo de riesgo. ejecución del Contrato. 4.3.4. El Comprobante de Pago debe cumplir con los siguientes SÉPTIMA: CONFORMIDAD DE BIENES/SERVICIOS DÉCIMO SEXTA: TRIBUTOS requisitos: (i) contener el número de Orden de Compra; quedan - Si a la terminación la ejecución del Contrato, La Empresa está Cada una de las partes será responsable de los tributos que le exonerados los comprobantes de pago por servicios públicos, notas conforme con los bienes/servicios, entregará al correspondan en virtud del Contrato, así como de las de crédito, notas de débito y formatos internos; (ii) contar con los Proveedor/Contratista un Acta de Recepción de Bienes o un Acta responsabilidades administrativas, municipales, laborales, civiles y requisitos aprobados por el reglamento de comprobantes de pago de Conformidad de los Servicios, según corresponda. técnicas que sean de su cargo de acuerdo a las obligaciones que formalizado por el ente regulador; (iii) cuando sustente la - Si a la terminación de los Servicios Contratados, La Empresa no asumen en el Contrato. adquisición de un bien y/o servicio afecto a detracción, deberá estáconforme con los bienes/servicios, otorgará un plazo al NORMATIVA ANTICORRUPCIÓN, PREVENCIÓN DEL LAVADO DE contar con el sello que indique la tasa afecta y el número de Proveedor/Contratista no mayor de 8 días para que efectúe los ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO cuenta bancaria en donde se realizará el depósito de la retracción, arreglos o correcciones necesarios. Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad según la legislación tributaria vigente; y, (iv) tener adjunta(s) la(s) - Una vez vencido el plazo, si a juicio de La Empresa los corporativa que desarrollaLA EMPRESA nota(s) de ingreso y/o hoja(s) de entrada de servicios. bienes/servicios continúan sin estar conformes, podrá optar por y en estricto cumplimiento de los alcances del Decreto Legislativo a. Para el caso de un Servicio: conceder un nuevo plazo, o resolver el Contrato conforme el No. 1106 (Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de - Factura original - Orden de compra del servicio numeral 9.2 de la Cláusula Novena o por encargar a un tercero la activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen - CSS (Conformidad de Servicio del Sistema) provision de los Bienes o la prestacion de los servicios en ambos organizado), el PROVEEDOR/CONTRATISTA se obliga a cumplir - Informe de Entrega según corresponda. cadado, por cuenta de EL Proveedor/Contratista. estrictamente con las disposiciones de toda la legislación b. Para el caso de un bien: OCTAVA: RETENCION DE PAGOS anticorrupción vigente, sus modificaciones y la normatividad - Factura original, - Orden de compra El Proveedor/Contratista autoriza por anticipado a La Empresa para extranjera que en materia anticorrupción y lavado de activos se - Guía de Remisión original sellada. que proceda a cobrar o directamente de la ejecución de cualquiera incorpore al ordenamiento jurídico peruano, como consecuencia de 4.4. La obligación de pago de los comprobantes de pago físicos Cartas Fianzas, por cualquier suma que por cualquier concepto le los compromisos y/o convenios que adopte el Estado Peruano para regirá desde la correcta recepción de la factura. La obligación de deba pagar y/o abonar al Proveedor/Contratista en virtud del la prevención, investigación y sanción de estas conductas pago de los comprobantes de pago electrónicos regirá desde la Contrato o de otros contratos que se encuentren vigentes entre las indebidas. confirmación derecepción del mismo. Partes, así como los gastos que asuma La Empresa por concepto DÉCIMA CUARTA. - CLÁUSULA ARBITRAL. La obligación de pago y fecha de pago, de los comprobantes de de reparación y/o indemnización de daños patrimoniales y/o Toda controversia o discrepancia respecto a la ejecución, pago es la indicada en la Orden de Compra. personales a terceros, a La Empresa y/o trabajadores de La interpretación o cumplimiento del presente Contrato, incluido su 4.5. El pago del Precio/Servicio se realizará mediante transferenciaa Empresa afectados por el Proveedor/Contratista como consecuencia nulidad o invalidez, que no pueda ser resuelta por las partes la cuenta bancaria del BCP registrada en el maestro de proveedores de la ejecución del Contrato. después de su negociación en buena fe, en caso de persistir la de La Empresa. Para tal efecto, el Proveedor/Contratista deberá NOVENA: RESOLUCIÓN controversia contractual, se someterá a un arbitraje. El arbitraje consignar en el Formato de datos de Proveedor su número de Cta 9.1. El Contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por La será de derecho. El Tribunal Arbitral estará conformado por tres Cte o Cta de Ahorros en soles o dólares que mantenga en el BCP Empresa sin necesidad de expresar motivación alguna y sin miembros, de los cuales, cada una de las Partes tendrá la facultad ó Scotiabank. responsabilidad por lo que no tendrá que pagar indemnización o de elegir a uno de ellos, y el tercero, que además presidirá el Si en la fecha de pago, El Proveedor / Contratista no cuenta con compensación alguna. Para ello bastará que La Empresa curse una Tribunal, será elegido por los dos primeros. En caso, alguna de las los datos de Cta Cte o bancaria en soles o dólares, el pago será comunicación al Proveedor/Contratista manifestándole su decisión Partes no elija a su árbitro dentro del plazo establecido por los procesado mediante cheque de gerencia del Banco de Crédito de poner fin al Contrato con una anticipación no menor de treinta reglamentos del Centro de Arbitraje, será éste el que se encargue BCP o Scotiabank y el Proveedor/Contratista podrá solicitar su pago(30) díasantes de la efectiva resolución del Contrato. de la elección en cualquier agencia BCP o Scotiabank con la copia emisor de su 9.2. Son causales de resolución del presente contrato, el El arbitraje será administrado y se regirá por las normas del Centro factura. Cualquier cambio y/o actualización de la información en incumplimiento de El Proveedor/Contratista ed lo establecido en las ante señalado. El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú consignada el formato de proveedor deberá ser comunicada por el cláusula Quinta,Sexta, Décima Segunda, Décima Tercera y Décima y el idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el Proveedor a la Empresa para la actualización correspondiente en Cuarta delos presentes Términos Generales de Contratación. En castellano. Los honorarios serán pagados según lo que establezca nuestro sistema. tales supuestos, LaEmpresa se reserva el derecho de resolver el Tribunal Arbitral. 4.6 Todos los documentos que sean recibidos hasta el día automáticamente el Contrato, conforme al artículo 1430º del Para efectos del Contrato, los domicilios de las Partes son los martes12pm serán programados para pago el día viernes de la Código Civil, para lo cual bastará el envió de una carta en tal consignados en la Orden de Compra/Servicio. siguiente semana. sentido. El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con la 4.7 Los proveedores podrán conocer el estatus de sus documentos,DÉCIMA: MORA AUTOMÁTICA legislación vigente en la República del Perú. consultando al correo [email protected], Vencido el plazo contractual sin que el Proveedor/Contratista Todo aquello que no se encuentre regulado expresamente en el Srta. Melissa Diaz, Móvil: 940409531. satisfaga la prestación a la que se obliga, completamente, el Contrato se interpretará conforme a las disposiciones del Código Las consultas y reclamos de pago deberán ser canalizadas Proveedor/Contratista quedará constituido automáticamente en mora Civil. únicamente al área de Tesorería al correo de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del Art.1333º del Código [email protected] y Civil, sin que sea necesaria intimación alguna. [email protected], Móvil 990425558. DECIMA PRIMERA: CESION Todos los comprobantes de pago electrónicos deben ser enviados El Proveedor/Contratista no podrá ceder su posición contractual en vía correo electrónico únicamente por aquellos proveedores el Contrato, ni sus derechos, responsabilidades u obligaciones autorizados por la SUNAT a la dirección: emanados del Contrato, sea parcial o totalmente, sin el previo [email protected], creada para ese efecto. consentimiento escrito de La Empresa. DECIMA SEGUNDA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12.1 El Proveedor/Contratista observará las disposiciones recogidas enla Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°9783) y su Reglamento (Decreto Supremo N°005 - 2012-TR), las normas modificatorias, complementarias y reglamentarías de ambos, así como de toda otra norma vigente que regule aspectos de seguridad y salud aplicables, debiendo informar a toda persona que se encuentre bajo su supervisión, de los riesgos relacionados con su trabajo y de los peligros que implica para su salud, instruyéndolos permanentemente de las medidas de prevención aplicables
