MAPA DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA METALMECANICA “RIMBA” PERSPECTIVA FINANCIERA Incrementar los ingresos de ventas PERSPECTIVA CLIENTE Orientar al cliente sobre diseños y costos PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS Capacitación constante del personal PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Designación de responsables por área Reducir costos de producción Incrementar la productividad Reducir tiempos de entrega Realizar convenios con otras empresas constructoras Implementar estrategias de marketing Incorporar maquinaria y tecnología moderna Reducir mermas en la producción Identificar cuellos de botellas Mejoramiento de la distribución en planta 1. PERSPECTIVA FINANCIERA Objetivo estratégico Indicador Descripción Relación de causalidad Definición / Formula Plazo (Frecuencia de medición) Línea base Metas Acciones Fuente de información Cargo responsable Objetivo estratégico Indicador Descripción Relación de causalidad Definición / Formula Plazo (Frecuencia de medición) Línea base Metas Acciones Fuente de información Cargo responsable Incrementar los ingresos de ventas Ingresos por ventas Mide los ingresos que tiene la empresa por la venta de los productos. Si se incrementa la cantidad de producto fabricados se puede incrementar los ingresos por ventas, considerando que los costos totales se mantienen bajo control. 𝐼 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 Anual, al cierre de la gestión I2019= 357600 Bs I2021-2022 ≥ 5% Realizar un plan de marketing Conseguir clientes nuevos Mejorar relaciones con los clientes Informes del contador Reportes anuales del contador Contador de la empresa Incrementar la productividad Índice de productividad Es la relación entre la cantidad de productos obtenidos y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Si aumenta la cantidad de productos fabricados y se reduce los recursos utilizados para la fabricación de estos se puede incrementar gradualmente la productividad. 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝜋) = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 Anual, al cierre de la gestión π2019= 1.27 Bs/Bs π2021-2022 ≥ (1.35 – 1.50) Bs/Bs Identificar cuellos de botellas Reducir mermas de producción Supervisión constante de cada área de trabajo. Informes del contador Reportes anuales del contador Encargado del taller Objetivo estratégico Indicador Descripción Relación de causalidad Definición / Formula Plazo (Frecuencia de medición) Línea base Metas Acciones Fuente de información Cargo responsable Reducir costos de producción. Variación de los costos de producción. Mide la variación de los niveles de costos de producción existentes en el proceso de producción. Si se logra reducir los costos de producción, existirá un incremento de las utilidades, esto considerando para un mismo volumen de ventas. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛2 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛1 ∆𝐶𝑇 = ∗ 100 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛1 Anual, al cierre de la gestión ∆𝐶𝑇2019 = 0,57% −0.3% < ∆𝐶𝑇 < 0,2% Optimizar el uso de tecnología Maximizar las habilidades de los empleados Reducir los costos de los suministros
