Manual Procedimientos Gestión Informática

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
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EL SALVADOR
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION
INFORMATICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION
INFORMATICA
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Septiem bre de 2015
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OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
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EL SALVADOR
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION
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Santa Teda, 30 de septiembre de 2015
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INDICE
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................
4
I.
O B JETIV O ..................................................................................................................
5
II. BASE LEGAL..............................................................................................................
5
III. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS..............................................
6
IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.......................................................
10
V. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS.......................................
26
ANEXOS: FORMULARIOS
51
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ÉLSALVADOR
UNÁMOSOS W R J CRECER
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INTRODUCCION
El presente documento contiene los procedimientos de la gestión de informática del Ministerio, a
cargo de la División de Informática de la Oficina General de Administración; el cual ha sido
elaborado con el propósito de que contar con un instrumento actualizado, que facilite la
orientación tanto al personal de la División como al personal de las distintas unidades del
Ministerio, sobre los pasos a seguir para el acceso a los servicios informáticos; así como para la
planificación, administración e innovación de recursos informáticos.
Su contenido presenta los objetivos del manual, su base legal, la identificación de los
procedimientos, la descripción de los procedimientos, los diagramas de flujo de los
procedimientos y los formularios con su correspondiente instructivo de llenado.
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I. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Contar con procedimientos actualizados para la administración de los recursos informáticos del
MAG, apoyo a la innovación de la tecnología informática y soporte informático; con la finalidad
de contribuir a la prestación de servicios de calidad tanto internos como a la ciudadanía y control
interno a través de la tecnología de información y conminaciones.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Establecer los procedimientos de administración de los recursos informáticos
b) Establecer los procedimientos de acceso a los servicios informáticos
c) Contar con procedimientos
comunicaciones del MAG.
para
la
innovación
tecnológica
informática
y
de
II. BASE LEGAL
1. Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Ministerio de Agricultura y
Ganadería,
2. Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación en
las Entidades del Sector Público
3. Manual de Organización de la Oficina General de Administración (OGA).
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III. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO;_______________________________________________
Formulación de Proyectos de Tecnología de Información y Comunicación.___________________
OBJETIVO:________________________________________________________________________
Brindar asesoría técnica en la formulación de proyectos de tecnología de la información._______
BASE LEGAL:_____________________________________________________________________
Art. 47 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 13 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación
en las Entidades del Sector Público
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:_______________________________________________
Diseño, Desarrollo e Implantación de Aplicaciones Informáticas.____________________________
OBJETIVO:________________________________________________________________________
Establecer sistemas de información automatizados con la finalidad de mejorar la prestación de
servicios internos y externos.___________________________________________________________
BASE LEGAL:___________________________________________________ Z Z Z H ^ I Z Z
Art. 47 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 15 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación
en las Entidades del Sector Público
3. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:_______________________________________________
Asesoría en la implementación de proyectos informáticos.__________________________________
OBJETIVO:________________________________________________________________________
Facilitar la implementación de sistemas de información o proyectos de conectividad adquiridos
externamente.________________________________________________________________________
BASE LEGAL:_____________________________________________________________________
Alt. 47 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 5 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación en
las Entidades del Sector Público
4. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Mantenimiento preventivo a equipo informático.
OBJETIVO:
Aplicar el mantenimiento preventivo a los equipos informáticos para conservar su buen estado
de funcionamiento y evitar demoras o interrupciones en la gestión institucional por fallas de los
equipos.
BASE LEGAL:
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Art. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Alt. 28, 36 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y
Comunicación en las Entidades del Sector Público
5. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:________________________________________________
Mantenimiento correctivo de equipos informáticos.
OBJETIVO:
Realizar las reparaciones pertinentes y mantener en buenas condiciones operativas los equipos
informáticos y de comunicación de las distintas oficinas del MAG, con fallas reportadas.______
BASE LEGAL:______________________________________________________________________
Art. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 28, 36 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y
Comunicación en las Entidades del Sector Público
6. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:_______________________________________________
Instalación y Control de Equipos Informáticos y de Comunicación.__________________________
OBJETIVO:________________________________________________________________________
Facilitar el funcionamiento y conectividad de los equipos informáticos y de comunicación
necesaria de las estaciones de trabajo para el buen desempeño del personal usuario; y mantener
los controles de dichos recursos.________________________________________________________
BASE LEGAL:______________________________________________________
Art. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 36 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación
en las Entidades del Sector Público.
7. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Instalación y Control de Licencias de Software.
Suministrar las herramientas informáticas para el buen desempeño del usuario y controlar la
legalidad de la instalación.
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Art. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 46 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación
en las Entidades del Sector Público
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Facilitar los medios de comunicación interna a través de las cuentas de correo, a usuarios que
conforman la red de las diferentes áreas de gestión institucional._____________________________
BASE LEGAL:_________________________________________________________
Alt. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 38 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación en
las Entidades del Sector Público
9. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:________________________________________________
Acceso a servicios de Internet.
OBJETIVO:
Facilitar el acceso a la navegación y la comunicación a través de la red mundial de Internet para
lograr un mejor desarrollo de la productividad institucional, mejorar el conocimiento en la
calidad de los servicios a los usuarios.___________________________________________________
BASE LEGAL:______________________________________________________________________
Art. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 38 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación en
las Entidades del Sector Público
10. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:______________________________________________
Asesoría para la adquisición de bienes y servicios informáticos.
OBJETIVO:_________________________________________________________________________
Orientar sistemáticamente a usuarios en la toma de decisiones en la compra de bienes y servicios
informáticos, para optimizar la productividad de las inversiones.
BASE LEGAL:
Art. 5 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 13 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación en
las Entidades del Sector Público
11. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:_______________________________________________
Instalación y Configuración de Línea Telefónica.
OBJETIVO:______________________________________ ZZIIZZZZZZZZZZZIIZZ
Facilitar la comunicación interna y externa efectiva de las oficinas del MAG, a través de la
instalación y configuración de telefonía fija.
BASE LEGAL:
Art. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 5, 13 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación
en las Entidades del Sector Público
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12. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:______________________________________________
Configuración de Dispositivos móviles (teléfonos celulares, Ipad, tablet)______________________
OBJETIVO:_________________________________________________________________________
Asistir a usuarios funcionarios y empleados del MAG, en la configuración y uso de dispositivos
móviles para optimizar su aprovechamiento en la productividad de sus funciones.
BASE LEGAL:
Art. 45 Normas Técnicas Específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 5, 13 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación
en las Entidades del Sector Público
13. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:______________________________________________
Acceso a servicios informáticos (Red, impresoras, sistemas de información)__________________
OBJETIVO:________________________________________________________________________
Facilitar al personal el acceso a los servicios informáticos, para facilitar el desempeño de sus
respectivos puestos, utilizando la tecnología y los recursos de comunicación disponibles._______
BASE LEGAL:______________________________________________________________________
Art. 46 Normas Técnicas Especificas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 5 y 12 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y
Comunicación en las Entidades del Sector Público
14. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO;______________________________________________
Soporte técnico informático__________________________________________________
OBJETIVO:________________________________________________________________________
Brindar el soporte técnico informático a los usuarios para la continuidad en la labor asignada.
BASE LEGAL:______________________________________________________________________
Art. 46 de Normas Técnicas Especificas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Art. 42 Reglamento para el Uso y Control de las Tecnologías de Información y Comunicación
en las Entidades del Sector Público
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IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DE PROYECTOS DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
No. RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Director solicitante Enviar solicitud de proyecto TIC
1
Jefe
de Obtener lincamientos
2
e instructivos, para
Informática
presentación de proyectos. Con base en un Plan
Estratégico de Desarrollo Informático y se
instruye a técnico elaborar perfil de proyecto.
Técnico
Recibir solicitud y concertar reunión con
3
Analista
de personal designado para el proyecto
Sistemas
Recopilar información sobre el proyecto a
gestionar.
Realizar diagnóstico de la situación actual.
Efectuar análisis de la situación actual.
Elaborar la descripción de las características
técnicas de las alternativas de solución.
Preparar documento de Perfil del Proyecto
Realizar análisis técnico de la Ingeniería del
Proyecto y los requerimientos de recursos.
Elaborar evaluación financiera del proyecto.
Diseñar programación física y financiera.
Definir la valoración del riesgo del proyecto.
Documentar el estudio de pre factibilidad.
Presentar al Coordinador de Area el documento
de Perfil del Proyecto y el Estudio de Pre
factibilidad.
4
Coordinador
de Revisar documentos del proyecto.
Desarrollo
de Realizar modificaciones al documento si las
Sistemas
hubiere.
Aprobar documentos y devuelve a Técnico
informático.
5
Técnico analista
Efectuar análisis del proceso de generación de
de Sistemas
bienes y servicios y la tecnología a utilizar.
Elaborar programación de desembolsos y
disponibilidad de equipo.
Definir la organización requerida para implantar
el proyecto
Realizar estudios para determinar el impacto de
los resultados.
y,
Técnico analista
6
Iniciar fase de inversión, construyendo el diseño
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1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DE PROYECTOS DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
No. RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
final.
de sistemas
Elaborar plan de ejecución.
Determinar presupuesto de costos del proyecto
para la fase de operación.
Redactar la documentación para la adquisición
de bienes y servicios.
Entregar documentos para aprobación al
Coordinador de Área.
7
Coordinador
de Revisar documento del proyecto, si hay
Desarrollo
de modificaciones,
incorpora
cambios
al
documento; sino aprobar y entrega a Jefe de
sistemas
Informática.
8
Jefe de Informática Revisar y realizar modificaciones si las
hubieren; si no notifica y entrega a Director
solicitante.
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Fin del procedimiento
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2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION
DE APLICACIONES INFORMATICAS
No. RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
1
Director
Enviar solicitud para el diseño y automatización
solicitante
del proceso determinado.
2
Jefe
de Analizar la solicitud e instruir al Coordinador del
Informática
Area de Desarrollo se evalué lo solicitado.
Coordinador
de Revisar el Plan de Desarrollo de Sistemas y
3
Desarrollo
de verificar que lo solicitado es acorde con lo
Sistemas
planificado.
Designar a Técnico analista de sistemas para
realizar el análisis y diseño del sistema.
4
Técnico Analista Efectuar investigación preliminar sobre los
de Sistemas
procesos o gestión que se requiere automatizar.
Realizar
análisis
de procesos, registros y
reportes requeridos.
Desarrollar factibilidad del proyecto. Si es
factible, elaborar el Plan de desarrollo del
sistema, e ir al paso No 7; si no es factible,
elaborar informe de alternativas de solución y
entregar al Coordinador de Desarrollo de
Sistemas.
5
Coordinador
de Verificar informe de alternativas de solución y
Desarrollo
de comunicar resultado a Jefe de Informática.
Sistemas
6
Jefe
de Analizar las posibles alternativas de solución, e
ir a paso 16.
Informática
Analizar situación actual del proceso.
Elaborar modelo del proceso actual.
Técnico Analista Preparar modelo de datos.
7
Documentar requerimientos de información.
de Sistemas
Construir prototipo del sistema propuesto.
Presentar prototipo a Coordinador de Desarrollo.
8
Coordinador
Desarrollo
Sistemas
de Verificar prototipo del sistema, si es correcto,
de validar y presentar a Jefe de Informática y
Director solicitante; si tiene observaciones
devolver con observaciones a técnico analista y
lo presenta a hasta que las observaciones estén
superadas.
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2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION
DE APLICACIONES INFORMATICAS
No. RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Incorporar
modificaciones
al
prototipo
propuestas ya sea del jefe de informática o
Director.
Planear fase de desarrollo de la infraestructura
tecnológica.________________________________
Registrar la documentación de la plataforma
actual.
Diseñar las configuraciones de la arquitectura
informática.
Definir las configuraciones de instalaciones
físicas.
Seleccionar alternativas de arquitectura técnica.
Integrar plan de trabajo de instalaciones físicas y No se elaboran los
plan de adquisiciones e instalación de la planes si los recursos
arquitectura técnica.
informáticos de la
institución son
Técnico analista
suficientes para el
de Sistemas
nuevo sistema
Revisar estándares establecidos.
Diseñar diagramas de base de datos.
Definir tablas de datos del sistema.
Definir tablas de auditoría.
Diseñar estructura del sistema.
Definir comunicación de la aplicación con el
usuario.
Diseñar Plan de pruebas.
Diseñar Plan de Transición.
Plan de
implantación, de
Capacitación y de
Contingencia
Entregar documento de diseño del sistema a
Coordinador de Desarrollo, para aprobación.
10 Coordinador de Revisar documento, si hay modificaciones las
Desarrollo
de incorpora; si no aprueba el documento.
Sistemas
11 Técnico
Preparar casos de prueba.
Programador de Desarrollar base de datos.
Sistemas
Desarrollar la aplicación.
Realizar prueba del sistema.
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E IMPLANTACION
2
DE APLICACIONES INFORMATICAS
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
No. RESPONSABLE
Realizar ajustes a los programas.
de Validar aplicación desarrollada.
12 Coordinador
Desarrollo
de Notificar a Jefe de Informática y Director
Sistemas
solicitante, sobre el sistema de información
finalizado.
Mostrar a Director solicitante el sistema de Reunión de
presentación del
información.
Técnico
sistema
13 Programador de
Elaborar documentación del sistema y entregar a Manual Técnico, de
Sistemas
Usuario y
Coordinador de Desarrollo de Sistemas.
Administración
Revisar,
validar
manuales
y
si
está
correcto,
de
14 Coordinador
Desarrollo
de entregar manual de usuario a Director solicitante
y entrega manual técnico a secretaria para
Sistemas
archivo.
Elaborar plan de la fase de implantación.
Instalar aplicación en los servidores.
Capacitar a los usuarios.
Técnico
Monitorear sistema de información durante la
15 Programador de
fase de inicio de la implantación.
Sistemas
Realizar mantenimiento al sistema y se notifica Se utiliza instructivo
para mantenimiento
al jefe de informática.
de sistemas.
de Comunicar al Director solicitante sobre el
16 Jefe
resultado del servicio brindado.
Informática
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Fin del procedimiento
*
*
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3. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA EN LA IMPLANTACIÓN DE
P R n V F rT O S INFORMA T i r o s
OBSERVACIONES
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
Presentar requerimiento de implantación del
1
Director
proyecto a jefe de informática.
Solicitante
Jefe de Informática Instruir a Coordinador de Área respectivo sobre
2
trabajo a realizar.
Coordinador
de Evaluar la solicitud y asignar técnico para
3
atender requerimiento.
Area.
4
Técnico
Informática.
5
Técnico
de
Informática.
Técnico
de
Informática.
Jefe de Informática
6
7
de
Analizar
requerimiento
y
verificar Hardware, software,
disponibilidad de recursos para su implantación. internet, recursos de
red
Elaborar Plan de trabajo si no se cuenta con los
recursos disponibles, para implementar el
proyecto; o sino pasa al paso 6.
Efectuar trabajo de instalación y pruebas del
proyecto.
Redactar informe de resultados del servicio y
entrega a Jefatura.
Notificar a solicitante el resultado del servicio.
Fin del procedimiento
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4. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPO INFORMÁ1n e o .
No RESPONSABLE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
1 Coordinador de Realizar identificación de necesidades de Referencias: inventario
de equipo informático,
Soporte Técnico
mantenimiento preventivo.
solicitudes de soporte y
disponibilidad
financiera.
Servicio
contratado o
Presentar informe de necesidades y propuesta de
realizado con recursos
realización del servicio.
internos
2 Jefe
de Evaluar propuesta, y decidir si se hará con
Informática.
recursos internos o contratación de servicios.
3 Coordinador de Si el mantenimiento es externo elaborar las
Soporte Técnico. especificaciones del servicio a requerir. Si el
mantenimiento es interno elaborar plan de trabajo,
e ir al paso #5.
4 Jefe
de Enviar requisición y TDR a OACI. Contratar la
Informática.
empresa que suministrará el servicio.
de Elaborar con la empresa contratada, el calendario
5 Técnico
para los eventos programados de mantenimiento
Soporte
preventivo.
de Notificar a todas Jefaturas, con al menos tres días
6 Jefe
de anticipación; de las fechas de cada visita de
Informática
mantenimiento preventivo.
Monitorear el mantenimiento contratado, y
verificar que el proveedor proporcione el
mantenimiento preventivo bajo las condiciones
contratadas a cada uno de los bienes informáticos;
7 Técnico
de
caso contrario realizar el reporte a Coordinador de
Soporte
Soporte.
Elaborar registro de mantenimiento y chequear
en el inventario los equipos que ya han sido
revisados.
o Firmar hoja de servicio, de haber recibido a
8 Usuario
Solicitante
satisfacción.
de Elaborar informe sobre resultados del servicio y
Anexa hojas de
9 Técnico
Soporte
servicio firmadas
entrega a Jefe de Informática.
Fin del procedimiento.
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2
Técnico
Soporte
4
Coordinador
Soporte
Jefe
Informática
6
7
8
H
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c
3
5
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PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
CO
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Reportar falla del equipo a la División de Se utiliza el formulario
1. Puede reportarse vía
Informática.
teléfono,
nota
o
sistema de información
Recepcionista de Recibir requerimiento, registrar y trasladar a
Técnico de soporte.
requerimientos
Visitar el puesto de trabajo, (si el puesto esta
fuera de la sede, tramitar el transporte y el
permiso de misión oficial).
■c
5
C
>—
5. NOMBRE DELr
EQl
No. RESPONSABLE
1
Usuario
o
Solicitante
Código:
de Proceder a realizar diagnóstico preliminar del
equipo, si no requiere repuestos reparar y sigue
el paso 6. Si la reparación del equipo necesita
repuestos,
presentar
requerimiento
a
Coordinador de Soporte.
de Presentar solicitud de repuestos a Jefe de
Informática.
de Solicitar la compra de repuestos, si la reparación
del equipo necesita repuestos, si no se puede
reparar equipo.
o Firmar hoja de servicio recibido.
Usuario
Solicitante
Recepcionista de Efectuar consulta a solicitante de satisfacción
requerimientos
del servicio.
Registrar
solución
en
el
sistema
de
Técnico
de requerimientos y cierra requerimiento.
Soporte
Realizar un informe mensual de las reparaciones
atendidas y pendientes.
Fin del Procedimiento
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6. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSTALACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS
INF ORMÁTICOS YE >E COMUNICACIÓN
No. Responsable
Actividad
OBSERVACIONES
1
Usuario
o Solicitar instalación de equipo.
Solicitante
2
Jefe
de Instruir a Técnico informático sobre el trabajo a
informática
realizar.
Analizar requerimiento y consulta documentos Documentos
de
técnicos.
infraestructura de red
de datos o equipo
Verificar usuario de red, si existe actualizar
credenciales; si no crear el usuario.
Conectar equipo informático, si hay un punto de
4
Técnico
de
red disponible, si no instalar el punto de red en
soporte
el puesto de trabajo.
Realizar configuración de conectividad en el
equipo de comunicación.
Configurar perfil del usuario y verificar acceso a Internet, recursos
recursos de red.
compartidos de red y
sistemas
5
Usuario
o Firmar hoja de servicio recibido a satisfacción.
Solicitante
6
Técnico
de Actualizar control de equipos informáticos.
soporte
Fin del procedimiento
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7. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSTALACIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS
DE SOFTWARE
ACTIVIDAD
No. RESPONSABLE
OBSERVACIONES
1
Usuario
o Solicitar instalación de licencia de software.
Solicitante
Verificar disponibilidad de licencias del
software solicitado.
Coordinador
de Analizar requerimiento y consulta control de
Infraestructura
licencias.
2
informática
Elaborar informe si no hay disponibilidad de
licencias y notificar a Usuario; si no asignar
licencia, actualizar control y entregar
credenciales a Técnico de Soporte.
Recibir credenciales para instalar hardware,
software con sus licencias solicitado, si la
computadora del usuario tiene capacidad para
que la ejecución del software se realice, si no
Técnico de Soporte
3
comunicar a usuario la razón por la que no
instalará la aplicación.
Hacer informe y notificar a Jefatura sobre el
resultado del servicio.
Fin del procedimiento________________
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8. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE
COIRREO ELECTRO N T C O
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
1
Director
Solicitar cuenta de correo electrónico.
solicitante
2
Jefe
de Instruir al técnico administrador de correo y El servicio puede
Informática
recursos informáticos, para realizar el servicio.
consistir
en
la
creación,
modificación
o
eliminación
de
cuenta de correo
Técnico
3
Realizar el servicio solicitado y comunicar a
administrador de solicitante las credenciales de la cuenta.
servidores.
Registrar servicio y elaborar informe.
Notificar a Jefe de Informática sobre resultado
del servicio.
Fin del Procedimiento.
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9. NOMBRE DEL PR(3CEDIMIENTO: ACCESO A INTERNET.
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Identificar necesidad de acceso a Internet entre el
personal a su cargo y elaborar la respectiva
justificación.
Director
1
solicitante
Enviar nota de solicitud del servicio
y Debe informar el
justificación dirigido a jefe de Informática.
nombre del usuario y
su cargo
2
Recepcionista de Recibir la solicitud, registrar en el sistema de
requerimientos.
requerimientos
Jefe
de Autorizar solicitud, de acuerdo a política
3
Informática
informática
4
Técnico de red y Recibir solicitud
y proporcionar acceso de
telefonía
acuerdo al IP del equipo asignado al usuario.
Actualizar registro de usuarios con acceso a
internet.
Elaborar informe de servicio
5
Recepcionista de Archivar y comunicar sobre el resultado del
requerimientos
servicio al solicitante.
Fin del Procedimiento.
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ÉL SALVADOR
U N Á M O N O S PARA CR EC ER
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INFORMATICA
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10. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS INFORMATICOS.
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
No. RESPONSABLE
Solicitar
asesoría
para
la
adquisición
de
bienes
Director
solicitante
1
informáticos.
Analizar
solicitud e instruir a Técnico
Jefe
de
Informática
2
informático.
Investigar la utilidad o funcionamiento del
Coordinador
de bien o servicio solicitado y verificar con los
estándares técnicos.
infraestructura
3
Elaborar informe con las recomendaciones
informática
sobre el bien o servicio solicitado.
Revisar los resultados de la investigación y
sus recomendaciones; valida o hace ajustes a
las recomendaciones.
Jefe de Informática
4
Validar
o
ajustar
solución
de
las
recomendaciones y resultados y remite a
Director o delegado solicitante.
Revisar informe de recomendaciones e iniciar
Director solicitante
5
proceso de compra de conformidad a
recomendaciones.
Fin del procedimiento
« ‘ 'K M C í f
EL SALVADOR
un
Am o h o s p a r a c r e c e r
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11. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE
LÍN EA TELEFÓNICAV
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
1
Usuario
o Solicitar línea telefónica a Jefatura de
Solicitante
Informática.
2
Jefe
de Instruir a Técnico de Comunicación sobre el
Informática
trabajo a realizar.
Verificar disponibilidad de línea y teléfonos, en
Planta telefónica y la existencia de aparatos
telefónicos.
Asignar línea telefónica al solicitante y actualizar
control, si existe una línea telefónica disponible.
Conectar aparato telefónico en el puesto de
trabajo si existe disponibilidad y notifica al Área
Técnico de Redes
de Activo Fijo; caso contrario informar a la
3
y Telefonía
Jefatura para realizar proceso de compra.
Verificar disponibilidad de licencia de software,
si es telefonía IP.
Asignar licencias al solicitante si existe
disponibilidad, si no Informar a Jefatura para
realizar proceso de compra.
Elaborar informe sobre el servicio prestado y
traslada a Jefatura.
Jefe
de Notificar a solicitante resultado del servicio.
4
Informática
Fin del procedimiento
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EL SALVADOR
u n ám o n o s para crecer
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12. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS
MÓVILES (TELÉFONOS CELULARES, IPAD, TABLET)______________ ______________
No. Responsable
Actividad
Observaciones
1
Usuario
o Solicitar configuración de dispositivo a Jefe de
Solicitante
Informática.
2
Jefe de Informática Instruir a Técnico infoimático sobre el servicio.
Solicitar dispositivo a usuario.
Revisar parámetros de configuración.
3
Configurar
dispositivo
con
los
institucionales.
Realizar pruebas de funcionamiento.
Técnico de Redes Trasladar a dispositivo datos del usuario.
y Telefonía
parámetros
Devolver dispositivo a solicitante y pide firma de la
hoja de servicio.
Elaborar informe sobre resultado del servicio.
4
Usuario
Solicitante
o Firmar hoja de servicio.
Fin del procedimiento
Para
teléfonos
libreta
contactos
los
la
de
« *' K f= c : i m
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ÉL SALVADOR
U .'IÁ > I0 N0 S p a r a c r e c e r
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13. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCESO A SERVICIOS INFORMÁTICOS
(RED, IMPRESORAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN)________ ____________________
No. RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
Solicitar acceso o cambio de clave para acceder Acceso a Red de
a servicio informático para el personal a su computadoras,
cargo y elabora la respectiva justificación.
impresoras
compartidas
o
Director
sistemas
de
1
solicitante
información
Enviar nota de solicitud del servicio informático Debe
informar
el
dirigido a jefe de Informática acompañada de la nombre del usuario y
hoja de justificación.
su cargo
2
Recepcionista de Recibir la solicitud, registrar en el sistema de
Requerimientos
requerimientos,
trasladar
solicitud
a
Coordinador de Infraestructura y archivar copia
solicitud.
Coordinador de Instruir a técnico para proporcionar acceso a
3
Infraestructura
servicio de acuerdo a solicitud.
Informática
Realizar trabajo y asignar el perfil de usuario de
acuerdo al servicio solicitado y la normativa
interna.
Actualizar control de usuarios
Técnico de Redes
4
Elaborar reporte de trabajo realizado y
y Telefonía
notificación de identificadores de usuarios y
claves de acceso
Notificar a Coordinador de Área del trabajo
realizado.
credenciales
de
los
usuarios
Coordinador de Entregar
solicitados
a
Director.
Infraestructura
5
Informática
6
Recepcionista de Notificar a los usuarios
Requerimientos
servicio solicitado
credenciales
Fin del Procedimiento.
del
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EL SALVADOR
U H A 'ÍO S O S p a r a c r e c e r
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14.]VOMBRE DEL P1ROCEDIMIENTO: SERVICIO DE SOPORTE INIFORMÁTICO
No. Responsable
Actividad
Observaciones
1
Usuario
o Solicitar servicio de soporte o asistencia Vía sistema de
Solicitante
informática.
requerimientos,
teléfono, oral o
nota
2
Recepcionista de Recibir solicitud y asignar tarea a Técnico
Requerimientos
Informático.
3
4
Técnico
Soporte
Verificar falla o comportamiento anormal del
equipo.
Revisar hardware, software y configuración del
equipo.
de Realizar corrección si la falla es del software; si la
falla es de hardware realizar el reporte y seguir el
procedimiento 5 de mantenimiento correctivo.
Realizar pruebas de funcionamiento del equipo.
Elaborar hoja de servicio, actualizar y cerrar el
registro del requerimiento con la descripción del
servicio brindado.
o Firmar hoja de recepción del servicio a satisfacción
Usuario
Solicitante
__________________________________Fin del procedimiento
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EL SALVADOR
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V. DIAGRAMA DE FLUJOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. N O M B R E D EL PR O C ED IM IEN TO : FO R M U LA C IO N DE PR O Y EC TO S
D E TEC N O L O G ÍA D E LA IN FO R M A C IÓ N Y C O M U N IC A C IÓ N .
D IRECTO R SO LICITA N TE
JEFE DE IN FO RM A TICA
O btener
■
lincam ientos e
instructivos para
presentación de
proyectos. Con base
en un Plan
Estratégico de
D esarrollo
Inform ático e
instruye a técnico
ó
elaborar perfil de
proyecto.
.....
. L. •:
T EC N IC O A N A L IST A DE
SISTEM A S
R ecibir solicitud y
prom ueve reunión
con personal
designado para el
proyecto.
I__í_Y
í____
._____
____
R ecopilar
inform ación sobre el
proyecto a gestionar
R ealizar diagnóstico
de la situación
actual
-j i
- y -T.
_________ Y_________
Efectuar análisis de
la situación actual
i,..
_________ _______
Elaborar la
descripción de las
características
técnicas de las
alternativas de
solución
—H
71
77- •
_________ Y_________
Preparar docum ento
de Perfil del
proyecto
- ■ ' ' ’■ ■ R ealizar análisis
técnico de la
Ingeniería del
proyecto y los
requerim ientos de
recursos
'í
•,
i;
:
▼
E laborar evaluación na
financiera del
W
proyecto
i-
. ¡. '
C O O R D IN A D O R DE
D E SA R R O L LO DE
SISTEM A S
ÉL SALVADOR
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1. N O M B R E D EL P R O C E D IM IE N T O : FO R M U L A C IO N D E PR O Y E C T O S DE
T E C N O L O G ÍA D E LA IN FO R M A C IÓ N Y C O M U N IC A C IÓ N .
D IR E C T O R SO LIC IT A N TE
JEFE DE
IN FO R M Á TIC A
T E C N IC O A N A L IST A DE
SISTE M A S
D iseñar
p rogram ación física
y financiera
D efin ir la valoración
del riesgo del
proyecto
D ocum entar el
estudio de pre
factibilidad
'=" \
P resentar al
C o ordinador de
Á rea el D ocum ento
d e P erfil del
proyecto y el
Estudio de Pre
factibilidad
v ;;
Efectuar análisis del
proceso de
generación de bienes,
servicios y tecnología
a utilizar
____ I____
E laborar
program ación de
desem bolsos y
disponibilidad de
equipo
D efinir la
organización
requerida para
im plantar el
provecto
.
C O O R D IN A D O R DE
D E SA R R O L LO DE
SISTEM A S
w a
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2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
JEFE DE
INFORMÁTICA
DIRECTOR SOLICITANTE
COORDINADOR DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
Revisar documento,
si hay
modificaciones las
incorpora; sino lo
aprueba
i------- 1-^----"— ------
TECNICO
ANALISTA DE SISTEMAS
TECNICO
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
E n tre g a r
d o c u m e n to d e
d is e ñ o d e l s is t e m a
p 3 r a a p r o b a c ió n
Preparar casos de
prueba
' ¡
ri-'-
Realizar prueba del
sistema
!
Validar aplicación
H
desarrollada c
informar al Jefe de <<
Informática y
Director solicitante
|
ÍL.t.v¿V-
Realizar ajustes a
los programas
L .
•
-
i . ____-
Mostrar Director o
delegado solicitante
el sistema de
información
Elaborar
documentación del
sistema y entrega a
Coordinador de
Desarrollo
c__ ______ ¿___ __]
Revisar, validar
manuales
•. j .
Recibir Manual de
Usuarios
-j
^ N
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UN AM O SO S PARA C R EC E *
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2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
DIRECTOR
SOLICITANTE
COORDINADOR DE
DESARROLLO
JEFE DE
INFORMÁTICA
N o tific a r a D ir e c to r
s o lic it a n t e s o b r e
r e s u lta d o d e l
s e r v ic io
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TECNICO
ANALISTA DE SISTEMA
TECNICO
PROGRAMADOR DE
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4. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO INFOMÁTICO
COORDINADOR DE
SOPORTE TECNICO
JEFE DE
INFORMATICA
TECNICO DE
SOPORTE
USUARIO
Monitorear y
verificar servicio
contratado
:
Elaborar registro de
mantenimiento y
chequear inventario
del equipo revisado j=
Firmar hoja de
servicio
i.
_
Elaborar informe fsobre resultado del
servicio y entrega a
Jefe de Informática
r " :
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INFORMATICA
Código:
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9. N O M BRE DEL PROCEDIM IENTO: ACCESO A INTERNET
DIRECTO R
SOLICITANTE
RECEPCIONISTA DE
REQUERIM IENTOS
JEFE DE
INFORM ÁTICA
Recibir solicitud y
registrar en el sistema
A utorizar solicitud
TECNICO DE RED Y
TELEFONIA
Inicio
-'.LU
Identificar necesidades
de acceso a internet y
elabora justificación
Enviar solicitud y
justificación del
servicio
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EL SALVADOR
U N ÁM O NO S PARA CRECER
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12. NO M BRE DEL PRO CED IM IEN TO : CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS M ÓVILES
(TELÉFONOS CELULARES, IPAD, TA BLET)
USUARIO
JEFE DE INFORM ATICA
Inicio
Solicitar
configuración de
dispositivos a Jefe
de Informática
Firm ar hoja de
servicio
Instruir a Técnico
sobre el servicio
TECNICO DE REDES
Y TELEFONIA
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UN ÁM O SO S PARA CRECER
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13. NOM BRE DEL PROCEDIM IENTO: ACCESO A SERVICIOS INFORMÁTICOS
(RED, IMPRESORAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN)
SO LIC ITA N TE
R E C E PC IO N IST A DE
R E Q U E R IM IEN TO S
C O O R D IN A D O R DE
IN FR A ESTR U C TU R A
IN FO R M A TIC A
TEC N IC O DE REDES
Y TELEFO N IA
Inicio
▼
Solicitar servicio y
anexar justificación
Recibir solicitud y
registra en el
sistema
r- •• • "
Instruir a Técnico
sobre el servicio
:J .: •.
Enviar nota de
solicitud del servicio
tí": •'
Realizar trabajo
asignar perfil al
usuario, de acuerdo a
lo solicitado y
normativa
Actualizar control
de usuarios
; i:.’.- ■
Notificara usuarios
entrega de
credenciales
Entregar
credenciales de
usuarios a Director
¿¡i í S íc S
Fin
Elaborar reporte y
notificar a
Coordinador de
Área
í ' __
..
__
V V 3T H C : i ».?» Í . t r . í f
»w > ,v U
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