TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: PR-TSR02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES TISHER S.R.L. | [email protected] Página 1 de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: PR-TSR02 ELABORADO POR: PROCEDIMIENTO REVISADO POR: APROBADO POR: REVER LLAVE YAURI REVER LLAVE YAURI Supervisor general Gerente general Gerente General FIRMA FIRMA FIRMA FECHA: 14 /01/13 FECHA: 14 /01/13 FECHA: 14 /01/13 TISHER S.R.L. | [email protected] Página 2 de 11 TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: PR-TSR02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO TISHER S.R.L. | [email protected] Página 3 de 11 TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PR-TSR02 PROCEDIMIENTO CONTENIDO 1 OBJETIVO ....................................................................................................................5 2 ALCANCE ......................................................................................................................5 3 RESPONSABILIDADES ............................................................................................. 6 4 PROCEDIMIENTO......................................................................................................6 4.1 Sistema de calificación de proveedores: ............................................................. 7 4.2 Calificación inicial de proveedores: ...................................................................... 7 4.2.1 Calificación: ............................................................................................................ 8 4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente procedimiento) ............................................................................................................................ 8 4.2.3 Evaluación por Visita: ......................................................................................... 8 5 REGISTROS RELACIONADOS.................................................................................9 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS ...........................................................................9 7 GLOSARIO Y ABREVIATURAS ...............................................................................9 8 EVALUACION DE PROVEEDORES…………………………………………………………8 TISHER S.R.L. | [email protected] Página 4 de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: PR-TSR02 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 1 Objetivo Definir la modalidad empleada para la calificación y aprobación de proveedores calificados, asegurando que tengan capacidad para cumplir con los requisitos técnicos y de calidad requeridos. 2 Alcance Es aplicable a: Todos los subcontratos que actúen en la obra Prestadores de los siguientes servicios (alquiler equipos, instrumentación y maquinarias, alquiler grúas, empresas de seguridad e higiene, laboratorios ensayos, servicios de vigilancia, empresas para reparación de equipo) Proveedores de los siguientes insumos: o Grupos electrógenos o Ups y Bancos de baterías o Transformadores y celdas eléctricas o Artefactos de iluminación o Ascensores o Carpinterías especiales y courtain wall o Carpinterías estándar o Marmolerías o Bombas y equipos hidroneumáticos o Elementos contra incendio. o Mobiliarios y equipamiento. o Equipos de aire acondicionado y ventiladores. o Equipos de calefacción. TISHER S.R.L. | [email protected] Página 5 de 11 TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PR-TSR02 PROCEDIMIENTO o Hormigón. Proveedores de materiales críticos para obras específicas, tales como: estaciones de servicio y destilerías. o Cañerías y accesorios para piping o Válvulas o Instrumentación o Aceros Estructurales y de construcción. 3 RESPONSABILIDADES Gerente Administrativo Coordina el sistema de evaluación de proveedores y su actualización anual o eventual en caso del aviso de algún Supervisor por disconformidades surgidas. Mantiene actualizada en la base de datos el “Listado de Proveedores”. Anualmente califica a los proveedores de insumos, definidos en el alcance, que tuvieran actividad en el período. Tiene capacidad de vetar a los proveedores. Supervisor General / Supervisores Anualmente y/o al finalizar la obra, califica todos los prestadores de servicio y contratistas de la obra con la aprobación del Gerente Administrativo. Avisa al Gerente Administrativo de cualquier disconformidad con un proveedor que pueda generar un cambio del mismo. 4 PROCEDIMIENTO TISHER S.R.L. | [email protected] Página 6 de 11 TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PR-TSR02 PROCEDIMIENTO 4.1 Sistema de calificación de proveedores: Es condición imprescindible, para la compra, dentro del alcance estipulado, que el proveedor este calificado. Previo a una compra o contratación, el Supervisor de Obra debe verificar con el Gerente Administrativo que el proveedor sea apto para contratar. La calificación de los proveedores tiene dos componentes: 1. Calificación inicial. 2. Seguimiento de desempeño. 4.2 Calificación inicial de proveedores: Cada vez que se requiera incorporar un nuevo proveedor, el Supervisor, solicita al Gerente Administrativo la calificación del mismo. El Gerente Administrativo lo califica por alguno de los siguientes métodos de evaluación, dejando asentada su calificación en el sistema y en el registro correspondiente FT-TSR-024 “Evaluación de Proveedor”, que se archiva en la carpeta “Evaluación de Proveedores” que se mantiene en el Archivo. 1. ISO: Cuando la Empresa posee un sistema de calidad certificado por un Ente certificador (mantener copia actualizada del certificado). 2. Muestra inicial: Cuando la Empresa deba presentar una muestra inicial del producto para su evaluación (mantener el informe de las pruebas o ensayos efectuados). 3. Referencias: Cuando se posea referencias de otros usuarios de la confianza en el sistema de calidad del proveedor. 4. Visita: Los nuevos proveedores son visitados por personal de TISHER S.R.L.. para determinar in situ la capacidad de la Empresa y su organización de Calidad (Completar formulario “Evaluación de Proveedores”). TISHER S.R.L. | [email protected] Página 7 de 11 TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: PR-TSR02 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO 4.2.1 Calificación: De acuerdo al resultado de la evaluación las Empresas son calificadas como: Apta: La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios en el nivel de calidad especificado. Apta con observaciones: La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios solo si existe un compromiso explícito de cumplir a satisfacción y en los plazos establecidos las propuestas de mejora. No apta: La empresa no está en condiciones de suministrar productos o servicios que cumplan con los requisitos especificados. El Departamento Compras registra el resultado de estas calificaciones en el “Listado de Proveedores”. 4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente procedimiento) El Gerente Administrativo coordina la confección del “Listado de Proveedores”, tomando como base, el desempeño anterior de la empresa que ya fueran proveedoras de TISHER S.R.L. quedando las de buen desempeño, inicialmente calificadas como aptas. Posteriormente serán calificadas de acuerdo a su desenvolvimiento. El “Listado de Proveedores” es archivado en la carpeta de “Evaluación de Proveedores” en el Archivo. 4.2.3 Evaluación por Visita: Cuando se utilice la evaluación de la Capacidad y/o del Sistema de la Calidad del proveedor en origen, junto con el Gerente Responsable, la formación de un equipo de evaluación. TISHER S.R.L. | [email protected] Página 8 de 11 TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PR-TSR02 PROCEDIMIENTO La empresa coordina con el proveedor la fecha y le explica el alcance de la visita. El equipo de evaluación efectúa la visita a las instalaciones del proveedor para obtener la evidencia objetiva relacionada con la evaluación. El equipo de evaluación visita el establecimiento del proveedor. Una vez que se completa la evaluación, cierran la evaluación preparando un informe final, en el FT-TSR-024 “Evaluación Proveedor”, que se eleva al Gerente Responsable, quien califica de acuerdo al resultado de la evaluación como Apto, Apto con Observaciones y No Apto según corresponda. 5 REGISTROS RELACIONADOS Titulo Código Versión Fecha Revisa Aprueba Disposició (*) (*) n Final Formato de Evaluación de FT-TSR-024 2 14/01/2013 RGC GA Archivo FT-TSR-039 2 14/01/2013 RGC GA Archivo proveedores Registro de proveedores aptos 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS PR-TSR-006 Procedimiento de compras 7 GLOSARIO y ABREVIATURAS GC : Gerente Coordinador RGC : Responsable de Gestión de Calidad TISHER S.R.L. | [email protected] Página 9 de 11 TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PR-TSR02 PROCEDIMIENTO CAMBIOS EN EL DOCUMENTO Cambios Realizados Versión Anterior Implementación del cuadro de cambios en el Versión 02 documento Adición de la versión del documento en el Versión 02 encabezado. Modificación del formato FT-TSR-024 en el Versión 01 punto 5 registros relacionados Implementación del FT-TSR-039 Versión 01 TISHER S.R.L. | [email protected] Página 10 de 11 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TISHER S.R.L CODIGO: REVISION: PR-TSR02 PROCEDIMIENTO 8 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FT-TSR-024 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Nombre del Empresa Evaluador Dirección Cargo Teléfono Fecha Fax Item Criterios 1 I Nivel de Calidad de Productos Suministrados 1 Productos conforme por depacho II Fiabilidad en la Entrega 2 Pedidos despachados a tiempo Evaluación 3 2 Excelente Buena Regular Mala (95-100%) (75-94%) (51-74%) (0-50%) Excelente Buena Regular Mala (95-100%) (75-94%) (51-74%) (0-50%) Alto Arequipa Medio Lima Bajo Otro Bajo Muy Bajo Presenta alta resistencia al cambio y le cuesta adaptarse a las modificaciones. No demuestra flexibilidad al cambio. III Cercanía Geográfica al Proveedor 3 Muy Alto Ubicación Espinar IV Flexibilidad a los cambios sugeridos por la empresa 4 Alto Medio No presenta Con dificultad resistencia al Definición acepta las cambio e implanta modificaciones a las modificaciones llevar a cabo. necesarias. V 5 Puntaje 4 Porcentaje de participación en las ventas (servicio) del producto suministrado Porcentaje de participación en las ventas (servicio) Alto Medio Bajo Muy Bajo (76-100%) (51-75%) (25-50%) (0-25%) Criterio I II III IV V Calificación Excelente Bueno Regular Deficiente Puntaje minimo Puntaje máximo Rango Ponderación 1 2 3 4 0 0 0 0 Puntaje Ponderado Calificación 20 15 3 2 60 Excelente Rango 100 - 175 176 - 250 251 - 325 326 - 400 100 400 75 TISHER S.R.L. | [email protected] Página 11 de 11
