COSTOS UNITARIOS - ALTERNATIVA 1 1 ADECUADA PRODUCCION TECNICA DEL CULTIVO DE MAIZ 1.1 Instalación de modulo de producción de semilla Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Semillas Maíz Amarillo duro /maíz choclo Fertilizantes y hormonas, pesticidas Urea Fertilizante liquido foliar a base de calcio y boro Fertilizante granulado a bese de micro elementos COSTO TOTAL 1.2 Implementación de modulo de secadero Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Arcos curvos de 1"*6.4m en 2mm galvanizados Postes de 1"*1.5 m en 2mm galvanizados Postes de 1"*5 m en 2mm galvanizados Pies de amigo de 1"*3m en 2mm galvanizados taquetes de 3/4*10 m con uniones 3/4 en 2 mm galvanizados cables 1/8 acerado rígido fierro de 1/4*.20cm perfil sujetador de plástico con zig zag acerado malla rashell negra al 50% importada film agrícola de 6,5*11m calibre 6 transparente puertas galvanizadas de 1m*1.9 m pernos 5/16*4 galvanizados pernos autoperforantes N°10 *1" grapa galvanizado de invernadero pc 3/16 cemento hormigón Termómetro ambiental COSTO TOTAL Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial kg 2.00 40.00 80.00 kg Lt bls/25 kg 25.00 1.00 1.00 1.90 145.00 275.00 47.50 145.00 275.00 Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial unidad unidad unidad unidad 4.00 8.00 2.00 4.00 40.00 12.00 35.00 25.00 160.00 96.00 70.00 100.00 unidad 1.00 45.00 45.00 30.00 30.00 26.00 20.00 11.00 1.00 10.00 150.00 1.00 2.00 6.00 1.00 1.00 0.50 8.00 4.00 18.00 50.00 1.00 0.20 28.00 27.00 6.00 20.00 30.00 15.00 208.00 80.00 198.00 50.00 10.00 30.00 28.00 54.00 36.00 20.00 metros unidad metros rollos metros unidad unidad unidad metros bolsa carretillas unidad Costo Total Precio Privado 547.50 F.C. 0.85 463.98 547.50 Costo Total Precio Privado 1,230.00 Costo Total Precio Social 463.98 F.C. 0.85 1,230.00 Costo Total Precio Social 1,042.37 1,042.37 2 MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 2.1 Capacitación en manejo de cultivo de maíz Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papel Bond A4 Grapas Cinta Masking Tape Papelote Cuadernos 50 hojas Lapiceros Folder de manila Plumones para pizarra acrílica Plumones para papel Tóner para impresora Combustibles y carburantes Gasolina 84 octanos Lubricantes GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Fotocopiado COSTO TOTAL 2.2 Capacitación en cosecha y postcosecha Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papel Bond A4 Grapas Cinta Masking Tape Papelote Cuadernos 50 hojas Lapiceros Folder de manila Plumones para pizarra acrílica Plumones para papel Tóner para impresora Combustibles y carburantes Gasolina 84 octanos Lubricantes GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Fotocopiado COSTO TOTAL Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Millar Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 4.00 0.50 4.00 4.00 50.00 50.00 2.00 2.00 2.00 0.20 28.00 2.50 1.50 0.40 1.00 0.50 0.50 2.20 1.50 250.00 112.00 1.25 6.00 1.60 50.00 25.00 1.00 4.40 3.00 250.00 Galón Galón 5.00 0.10 14.00 72.00 70.00 7.20 200.00 0.10 20.00 Servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Millar Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 4.00 0.50 4.00 4.00 50.00 50.00 2.00 2.00 2.00 0.20 28.00 2.50 1.50 0.40 1.00 0.50 0.50 2.20 1.50 250.00 112.00 1.25 6.00 1.60 50.00 25.00 1.00 4.40 3.00 250.00 Galón Galón 5.00 0.10 14.00 72.00 70.00 7.20 200.00 0.10 20.00 Servicio Costo Total Precio Privado 454.25 0.85 Costo Total Precio Social 384.96 77.20 0.68 52.19 20.00 0.85 16.95 F.C. 551.45 454.09 Costo Total Precio Privado 454.25 0.85 Costo Total Precio Social 384.96 77.20 0.68 52.19 20.00 0.85 16.95 551.45 F.C. 454.09 2.3 Implementación de asistencia técnica Rubros Unidad de Medida GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL Técnico Agropecuario Rem/ mes GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Motos lx 200 Unidad Chaleco con logotipo institucional (personal técnico del Unidad proyecto) Polos con cuello logotipo institucional (personal técnico del Unidad proyecto) Gorra con logotipo institucional (personal técnico del Unidad proyecto) Guantes de cuero Par Poncho de lluvia (personal técnico del proyecto) Unidad Mochila (personal técnico del proyecto) Unidad Botas de cuero punta de acero (personal técnico del Par proyecto) Aceite para moto (cambio cada 2 meses) Galones Tóner Impresora multifuncional Unidad Cámara para motocicleta (posterior y delantera) Unidad Llantas (posterior y delantera) unidad Sistema de arrastre kit Cadena de levas unidad Rodajes Unidad Bujías unidad Combustibles y carburantes Gasolina 84 octanos Galón Lubricantes Galón COSTO TOTAL Cantidad Precio Unitario Precio Parcial 24.00 2,500.00 60,000.00 2.00 14,000.00 28,000.00 12.00 45.00 540.00 12.00 28.00 336.00 12.00 12.00 12.00 33.00 30.00 20.00 50.00 80.00 360.00 240.00 600.00 2,640.00 33.00 49.50 6.00 4.00 4.00 2.00 4.00 8.00 8.00 200.00 56.00 350.00 35.00 175.00 350.00 150.00 30.00 15.00 1,200.00 0.10 14.00 72.00 6,600.00 2,772.00 2,100.00 140.00 700.00 700.00 600.00 240.00 120.00 16,800.00 7.20 Costo Total Precio Privado 60,000.00 0.91 Costo Total Precio Social 54,600.00 46,688.00 0.85 39,566.10 16,807.20 0.68 11,361.67 F.C. 105,527.77 123,495.20 3 MEJOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL 3.1 Capacitación en fortalecimiento organizacional Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papel Bond A4 Grapas Cinta Masking Tape Papelote Cuadernos 50 hojas Lapiceros Folder de manila Plumones para pizarra acrílica Plumones para papel Tóner para impresora Combustibles y carburantes Gasolina 84 octanos Lubricantes GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Refrigerio Alimentación (almuerzo) Especialista fortalecimiento organizacional (PE) Ponente (PD) impresión de manual técnico fotocopiado de material de capacitación COSTO TOTAL 3.2 Capacitación en gestión empresarial y comercial Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papel Bond A4 Grapas Cinta Masking Tape Papelote Cuadernos 50 hojas Lapiceros Folder de manila Plumones para pizarra acrílica Plumones para papel Tóner para impresora Combustibles y carburantes Gasolina 84 octanos Lubricantes GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Refrigerio Alimentación (almuerzo) Especialista fortalecimiento organizacional (PE) Ponente (PD) impresión de manual técnico fotocopiado de material de capacitación COSTO TOTAL Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Millar Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 0.01 0.01 0.05 4.00 50.00 50.00 2.00 2.00 2.00 0.01 28.00 2.50 1.50 0.40 1.00 0.50 0.50 2.20 1.50 250.00 0.28 0.03 0.08 1.60 50.00 25.00 1.00 4.40 3.00 2.50 Galón Galón 2.00 0.10 14.00 72.00 28.00 7.20 50.00 55.00 2 2 0.05 50.00 5.00 5.00 113.85 142.58 800.00 0.10 250.00 275.00 227.70 285.16 40.00 5.00 Ración Unidad Día Dia Millar Servicio Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Millar Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 0.01 0.01 0.05 4.00 50.00 50.00 2.00 2.00 2.00 0.01 28.00 2.50 1.50 0.40 1.00 0.50 0.50 2.20 1.50 250.00 0.28 0.03 0.08 1.60 50.00 25.00 1.00 4.40 3.00 2.50 Galón Galón 2.00 0.10 14.00 72.00 28.00 7.20 50.00 55.00 2 2 0.05 50.00 5.00 5.00 113.85 142.58 800.00 0.10 250.00 275.00 227.70 285.16 40.00 5.00 Ración Unidad Día Dia Millar Servicio Costo Total Precio Privado 87.88 0.85 Costo Total Precio Social 74.47 35.20 0.68 23.80 1,082.86 0.85 917.68 F.C. 1,205.94 1,015.95 Costo Total Precio Privado 87.88 0.85 Costo Total Precio Social 74.47 35.20 0.68 23.80 1,082.86 0.85 917.68 1,205.94 F.C. 1,015.95 3.3 Participación expositiva en ferias locales Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Jabas de plástico de 0.80 x 0.50 Mandiles de tela popelina Sillas de madera Mesa de madera de 3 x 0.5 (en media luna) Pizarra acrílica de 1 x 0.5 Banner de 2m x 1.5m Andamios de metal porta jabas de 3 x 1.5 Megáfono a pilas Carpa de lona de 12 M2 Tóner para impresora Combustibles y carburantes Gasolina 84 octanos Lubricantes GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Refrigerio Alimentación (almuerzo) Especialista fortalecimiento organizacional (PE) Ponente (PD) impresión de manual técnico fotocopiado de material de capacitación Alquiler de stand Viatico(Regional) COSTO TOTAL 3.4 Participación expositiva en ferias nacionales Rubros GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS Pasajes locales Pasajes internacionales Transporte de carga Hospedaje Viático COSTO TOTAL Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Dia Unidad Unidad 20.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 50.00 10.00 60.00 250.00 80.00 70.00 2,000.00 120.00 1,500.00 250.00 1,000.00 20.00 120.00 250.00 80.00 70.00 2,000.00 120.00 1,500.00 250.00 Galón Galón 2.00 0.10 14.00 72.00 28.00 7.20 50.00 55.00 2 2 0.05 50.00 1.00 6.00 5.00 5.00 113.85 142.58 800.00 0.10 350.00 48.00 250.00 275.00 227.70 285.16 40.00 5.00 350.00 288.00 Ración Unidad Día Dia Millar Servicio Global Unidad Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Cama Unidad Cantidad 20.00 5.00 1.00 20.00 20.00 Precio Unitario 25.00 500.00 500.00 150.00 150.00 Precio Parcial 500.00 2,500.00 500.00 3,000.00 3,000.00 Costo Total Precio Privado 5,410.00 0.85 Costo Total Precio Social 4,584.75 35.20 0.68 23.80 1,720.86 0.85 1,458.36 F.C. 6,066.90 7,166.06 Costo Total Precio Privado 9,500.00 9,500.00 F.C. 0.85 Costo Total Precio Social 8,050.85 8,050.85 GG GASTOS GENERALES Personal administrativo del proyecto Rubros GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL Residente Asistente Administrativo Combustibles y carburantes Diesel Gasolina 84 octanos Lubricantes COSTO TOTAL Implementación del proyecto Rubros GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Materiales de escritorio Escritorio con silla Sillas Estante de madera Mesa de trabajo Cañón multimedia Equipo de computo GPS Cámara fotográfica Impresora GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Alquiler Camioneta doble cabina COSTO TOTAL GS GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión Rubros GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL Supervisor del proyecto GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Papel Bond A4 Combustibles y carburantes Diesel Gasolina 84 octanos Lubricantes GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Fotocopiado COSTO TOTAL GL GASTOS DE LIQUIDACION Gastos de liquidación Rubros GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL Consultoría para liquidación COSTO TOTAL ET EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico Rubros GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS Consultoría para elaboración del expediente técnico COSTO TOTAL Unidad de Medida Rem/mes Rem/mes Galón Galón Galón Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial 1.00 1.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 200.00 200.00 0.10 14.00 14.00 72.00 2,800.00 2,800.00 7.20 Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 3.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5,000.00 650.00 60.00 200.00 300.00 3,000.00 2,500.00 1,800.00 1,200.00 800.00 15,000.00 1,300.00 360.00 200.00 300.00 3,000.00 2,500.00 1,800.00 1,200.00 800.00 mes 12.00 3,000.00 36,000.00 Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Parcial Rem/mes 1.00 4,000.00 4,000.00 Millar 0.05 28.00 1.40 Galón Galón Galón 6.00 8.00 0.10 14.00 14.00 72.00 84.00 112.00 7.20 Unidad 50.00 0.10 5.00 Unidad de Medida Servicio Unidad de Medida Servicio Cantidad 1.00 Cantidad 1.00 Precio Unitario Precio Parcial 12,000.00 12,000.00 Precio Unitario Precio Parcial 28,000.00 28,000.00 Costo Total Precio Privado 6,000.00 0.91 Costo Total Precio Social 5,454.55 5,607.20 0.68 3,790.47 F.C. 5,454.55 6,000.00 Costo Total Precio Privado 26,460.00 0.85 Costo Total Precio Social 22,423.73 36,000.00 0.85 30,508.47 F.C. 52,932.20 62,460.00 Costo Total Precio Privado 4,000.00 0.91 Costo Total Precio Social 3,636.36 1.40 0.85 1.19 203.20 0.68 137.36 5.00 0.85 4.24 F.C. 4,209.60 Costo Total Precio Privado 12,000.00 3,779.15 F.C. 0.91 12,000.00 Costo Total Precio Privado 28,000.00 28,000.00 Costo Total Precio Social 10,909.09 10,909.09 F.C. 0.91 Costo Total Precio Social 25,454.55 25,454.55 METAS FISICAS SEMESTRALES - ALTERNATIVA 1 UNIDAD Nº COMPONENTES / ACTIVIDADES DE MEDIDA 1 2020 SEM I SEM II SEM I SEM II SEMESTRAL ADECUADA PRODUCCION TECNICA DEL CULTIVO DE MAIZ Modulo 287.00 1.2 Implementación de modulo de secadero Modulo 200.00 287.00 87.00 287.00 MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 2.1 Capacitación en manejo de cultivo de maíz Evento 2.2 Capacitación en cosecha y postcosecha Evento 2.3 Implementación de asistencia técnica Evento 3 META FISICA 2021 1.1 Instalación de modulo de producción de semilla 2 TOTAL META FISICA 5.00 6.00 - - 11.00 - 11.00 0.25 0.25 0.25 1.00 5.00 6.00 11.00 11.00 0.25 MEJOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL 3.1 Capacitación en fortalecimiento organizacional Evento 3.2 Capacitación en gestión empresarial y comercial Evento - 6.00 11.00 3.3 Participación expositiva en ferias locales Feria - 5.00 1.00 1.00 3.4 Participación expositiva en ferias nacionales Feria - 1.00 1.00 GG GASTOS GENERALES Personal administrativo del proyecto Implementación del proyecto Mes 4.00 Glb 1.00 Mes 4.00 6.00 6.00 6.00 22.00 1.00 GS GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión 6.00 6.00 4.00 20.00 1.00 1.00 GL GASTOS DE LIQUIDACION Gastos de liquidación Servicio ET EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico Sercicio 1.00 1.00 METAS FISICAS ANUALES - ALTERNATIVA 1 UNIDAD Nº COMPONENTES / ACTIVIDADES DE MEDIDA 1 META FISICA 2020 2021 TOTAL META FISICA ANUAL ADECUADA PRODUCCION TECNICA DEL CULTIVO DE MAIZ 1.1 Instalación de modulo de producción de semilla Modulo 287.00 - 287.00 1.2 Implementación de modulo de secadero Modulo 200.00 87.00 287.00 2.1 Capacitación en manejo de cultivo de maíz Evento 11.00 - 11.00 2.2 Capacitación en cosecha y postcosecha Evento 11.00 - 11.00 2.3 Implementación de asistencia técnica Evento 0.50 0.50 1.00 3.1 Capacitación en fortalecimiento organizacional Evento 5.00 6.00 11.00 3.2 Capacitación en gestión empresarial y comercial 2 3 MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN MEJOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL Evento 5.00 6.00 11.00 3.3 Participación expositiva en ferias locales Feria - 1.00 1.00 3.4 Participación expositiva en ferias nacionales Feria - 1.00 1.00 Personal administrativo del proyecto Mes 10.00 12.00 22.00 Implementación del proyecto Glb 1.00 - 1.00 Mes 10.00 10.00 20.00 GG GASTOS GENERALES GS GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión GL GASTOS DE LIQUIDACION Gastos de liquidación Servicio ET EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico Sercicio - 1.00 1.00 - - - 1.00 - 1.00 COSTOS SEMESTRALES A PRECIOS PRIVADOS (S/) - ALTERNATIVA 1 Nº COMPONENTES / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META COSTO UNITARIO (S/) CD COSTO DIRECTO (S/) 1 ADECUADA PRODUCCION TECNICA DEL CULTIVO DE MAIZ 1.1 Instalación de modulo de producción de semilla 1.2 Implementación de modulo de secadero MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 2.1 Capacitación en manejo de cultivo de maíz 2.2 Capacitación en cosecha y postcosecha 2.3 Implementación de asistencia técnica Modulo Modulo 287 287 547.50 1,230.00 2 Evento Evento Global 11 11 1 551.45 551.45 123,495.20 3 MEJOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL 3.1 3.2 3.3 3.4 Capacitación en fortalecimiento organizacional Capacitación en gestión empresarial y comercial Participación expositiva en ferias locales Participación expositiva en ferias nacionales Evento Evento Feria Feria 11 11 1 1 1,205.94 1,205.94 7,166.06 9,500.00 CI COSTO INDIRECTO (S/) GG GASTOS GENERALES Personal administrativo del proyecto Implementación del proyecto GS GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión GL GASTOS DE LIQUIDACION Gastos de liquidación ET EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico CT COSTO TOTAL (S/) Mes Glb 22 1 6,000.00 62,460.00 Mes 20 4,209.60 Servicio 1 12,000.00 Sercicio 1 28,000.00 SEM II COSTO PARCIAL (S/) 30,873.80 688,966.34 META FINANCIERA (S/) 2020 2021 SEM I SEM II 33,631.05 455,440.35 169,021.14 403,132.50 157,132.50 246,000.00 107,010.00 107,010.00 33,631.05 40,248.45 30,873.80 30,873.80 135,627.10 2,757.25 30,873.80 3,308.70 6,065.95 30,873.80 30,873.80 30,873.80 6,065.95 6,065.95 123,495.20 - 12,059.40 31,137.34 - 43,196.74 - 6,029.70 6,029.70 - 7,235.64 7,235.64 7,166.06 9,500.00 - 13,265.34 13,265.34 7,166.06 9,500.00 131,298.40 122,515.20 122,515.20 129,676.80 609,304.00 86,460.00 24,000.00 62,460.00 16,838.40 16,838.40 28,000.00 28,000.00 164,929.45 36,000.00 36,000.00 25,257.60 25,257.60 577,955.55 36,000.00 36,000.00 25,257.60 25,257.60 291,536.34 36,000.00 36,000.00 16,838.40 16,838.40 12,000.00 12,000.00 160,550.60 194,460.00 132,000.00 62,460.00 84,192.00 84,192.00 12,000.00 12,000.00 28,000.00 28,000.00 1,298,270.34 - SEM I - 510,142.50 157,132.50 353,010.00 COSTOS ANUALES A PRECIOS PRIVADOS (S/) - ALTERNATIVA 1 Nº COMPONENTES / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META COSTO UNITARIO (S/) META FINANCIERA (S/) 2020 2021 COSTO PARCIAL (S/) CD COSTO DIRECTO (S/) 489,071.40 199,894.94 688,966.34 1 ADECUADA PRODUCCION TECNICA DEL CULTIVO DE MAIZ 1.1 Instalación de modulo de producción de semilla 1.2 Implementación de modulo de secadero 403,132.50 157,132.50 246,000.00 107,010.00 107,010.00 510,142.50 157,132.50 353,010.00 73,879.50 61,747.60 135,627.10 6,065.95 6,065.95 61,747.60 61,747.60 6,065.95 6,065.95 123,495.20 12,059.40 43,196.74 31,137.34 6,029.70 6,029.70 - 7,235.64 7,235.64 7,166.06 9,500.00 13,265.34 13,265.34 7,166.06 9,500.00 357,112.00 252,192.00 609,304.00 122,460.00 60,000.00 62,460.00 42,096.00 42,096.00 28,000.00 28,000.00 846,183.40 72,000.00 72,000.00 42,096.00 42,096.00 12,000.00 12,000.00 452,086.94 194,460.00 132,000.00 62,460.00 84,192.00 84,192.00 12,000.00 12,000.00 28,000.00 28,000.00 1,298,270.34 MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 2.1 Capacitación en manejo de cultivo de maíz 2.2 Capacitación en cosecha y postcosecha 2.3 Implementación de asistencia técnica 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Modulo Modulo 287 287 0 0 Evento Evento Global 11 11 1 547.50 1,230.00 551.45 551.45 123,495.20 MEJOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL Capacitación en fortalecimiento organizacional Capacitación en gestión empresarial y comercial Participación expositiva en ferias locales Participación expositiva en ferias nacionales Evento Evento Feria Feria 11 11 1 1 1,205.94 1,205.94 7,166.06 9,500.00 CI COSTO INDIRECTO (S/) GG GASTOS GENERALES Personal administrativo del proyecto Implementación del proyecto GS GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión GL GASTOS DE LIQUIDACION Gastos de liquidación ET EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico CT COSTO TOTAL (S/) Mes Glb 22 1 6,000.00 62,460.00 Mes 20 4,209.60 Servicio 1 12,000.00 Sercicio 0 1 0 28,000.00 COSTOS SEMESTRALES A PRECIOS SOCIALES (S/) - ALTERNATIVA 1 Nº COMPONENTES / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META COSTO UNITARIO (S/) CD COSTO DIRECTO (S/) 1 ADECUADA PRODUCCION TECNICA DEL CULTIVO DE MAIZ SEM II COSTO PARCIAL (S/) 26,381.94 584,310.58 META FINANCIERA (S/) 2020 2021 SEM I SEM II SEM I 28,652.41 385,898.73 143,377.50 - 341,637.71 90,686.44 432,324.15 - 133,163.14 - 299,161.02 1.1 Instalación de modulo de producción de semilla Modulo 287 463.98 - 133,163.14 1.2 Implementación de modulo de secadero Modulo 287 1,042.37 - 208,474.58 90,686.44 28,652.41 34,101.54 26,381.94 2,270.47 2,724.56 - - 4,995.03 4,995.03 - - 4,995.03 MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 2.1 Capacitación en manejo de cultivo de maíz Evento 11 454.09 2.2 Capacitación en cosecha y postcosecha Evento 11 454.09 2.3 Implementación de asistencia técnica Global 1 105,527.77 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 MEJOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL Capacitación en fortalecimiento organizacional Capacitación en gestión empresarial y comercial Participación expositiva en ferias locales Participación expositiva en ferias nacionales Evento Evento Feria Feria 11 11 1 1 1,015.95 1,015.95 6,066.90 8,050.85 26,381.94 - - 26,381.94 26,381.94 115,517.84 26,381.94 26,381.94 105,527.77 - 10,159.48 26,309.12 - 36,468.59 - 5,079.74 5,079.74 - 6,095.69 6,095.69 6,066.90 8,050.85 - 11,175.43 11,175.43 6,066.90 8,050.85 CI COSTO INDIRECTO (S/) 115,321.53 110,804.35 110,804.35 117,505.93 544,303.16 GG GASTOS GENERALES Personal administrativo del proyecto Implementación del proyecto GS GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión GL GASTOS DE LIQUIDACION Gastos de liquidación ET EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico CT COSTO TOTAL (S/) 74,750.39 21,818.18 52,932.20 15,116.60 15,116.60 25,454.55 25,454.55 143,973.95 32,727.27 32,727.27 22,674.90 22,674.90 496,703.08 32,727.27 32,727.27 22,674.90 22,674.90 254,181.85 32,727.27 32,727.27 15,116.60 15,116.60 10,909.09 10,909.09 143,887.87 172,932.20 120,000.00 52,932.20 75,583.01 75,583.01 10,909.09 10,909.09 25,454.55 25,454.55 1,128,613.74 Mes Glb 22 1 5,454.55 52,932.20 Mes 20 3,779.15 Servicio 1 10,909.09 Sercicio 1 25,454.55 COSTOS ANUALES A PRECIOS SOCIALES (S/) - ALTERNATIVA 1 Nº COMPONENTES / ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META COSTO UNITARIO (S/) COSTO PARCIAL (S/) META FINANCIERA (S/) 2020 2021 CD COSTO DIRECTO (S/) 414,551.14 169,759.44 584,310.58 1 341,637.71 90,686.44 432,324.15 ADECUADA PRODUCCION TECNICA DEL CULTIVO DE MAIZ 1.1 Instalación de modulo de producción de semilla Modulo 287 547.50 133,163.14 1.2 Implementación de modulo de secadero Modulo 287 1,230.00 208,474.58 90,686.44 299,161.02 73,879.50 61,747.60 135,627.10 - 133,163.14 MAYOR ACCESO A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 2.1 Capacitación en manejo de cultivo de maíz 0 0 Evento 11 551.45 6,065.95 - 6,065.95 2.2 Capacitación en cosecha y postcosecha Evento 11 551.45 6,065.95 - 6,065.95 2.3 Implementación de asistencia técnica Global 1 123,495.20 61,747.60 61,747.60 123,495.20 10,159.48 36,468.59 26,309.12 6,029.70 6,029.70 - 7,235.64 7,235.64 7,166.06 9,500.00 13,265.34 13,265.34 7,166.06 9,500.00 357,112.00 252,192.00 609,304.00 122,460.00 60,000.00 62,460.00 42,096.00 42,096.00 28,000.00 28,000.00 771,663.14 72,000.00 72,000.00 42,096.00 42,096.00 12,000.00 12,000.00 421,951.44 194,460.00 132,000.00 62,460.00 84,192.00 84,192.00 12,000.00 12,000.00 28,000.00 28,000.00 1,193,614.58 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 MEJOR CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y GESTION EMPRESARIAL Capacitación en fortalecimiento organizacional Capacitación en gestión empresarial y comercial Participación expositiva en ferias locales Participación expositiva en ferias nacionales Evento Evento Feria Feria 11 11 1 1 1,205.94 1,205.94 7,166.06 9,500.00 CI COSTO INDIRECTO (S/) GG GASTOS GENERALES Personal administrativo del proyecto Implementación del proyecto GS GASTOS DE SUPERVISION Gastos de supervisión GL GASTOS DE LIQUIDACION Gastos de liquidación ET EXPEDIENTE TECNICO Expediente técnico CT COSTO TOTAL (S/) Mes Glb 22 1 6,000.00 62,460.00 Mes 20 4,209.60 Servicio 1 12,000.00 Sercicio 0 1 0 28,000.00 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE MAIZ SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (en Soles) CONCEPTO AREA (HECTAREA) Maiz Total COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA (S/) Maiz Total RENDIMIENTO (KG) Maiz Total PRECIO DE VENTA (S/ x kg) Maiz Total % DESTINADO AL MERCADO Maiz Total VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total COSTO TOTAL (S/) Maiz Total VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 7 AÑO 6 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 384,508.48 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 138,418.07 128,164.88 118,671.19 109,880.73 101,741.42 94,205.02 87,226.87 80,765.62 74,782.98 69,243.50 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE MAIZ CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (en Soles) CONCEPTO AREA (HECTAREA) Maiz Total COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA (S/) Maiz Total RENDIMIENTO (KG) Maiz Total PRECIO DE VENTA (S/ x kg) Maiz Total % DESTINADO AL MERCADO Maiz Total VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total COSTO TOTAL (S/) Maiz Total VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 7 AÑO 6 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 178.00 178.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,160.16 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 534,000.00 534,000.00 750,000.00 750,000.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 384,508.48 384,508.48 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 540,040.00 149,491.52 149,491.52 209,960.00 209,960.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 138,418.07 180,006.86 613,203.65 567,781.16 525,723.30 486,780.83 450,722.99 417,336.10 386,422.32 357,798.44 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE MAIZ SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (en Soles) CONCEPTO AREA (HECTAREA) Maiz Total COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA (S/) Maiz Total RENDIMIENTO (KG) Maiz Total PRECIO DE VENTA (S/ x kg) Maiz Total % DESTINADO AL MERCADO Maiz Total VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total COSTO TOTAL (S/) Maiz Total VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 7 AÑO 6 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 534,000.00 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 326,832.21 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 191,822.03 177,612.99 164,456.47 152,274.51 140,994.92 130,550.85 120,880.42 111,926.31 103,635.47 95,958.77 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE MAIZ CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (en Soles) CONCEPTO AREA (HECTAREA) Maiz Total COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA (S/) Maiz Total RENDIMIENTO (KG) Maiz Total PRECIO DE VENTA (S/ x kg) Maiz Total % DESTINADO AL MERCADO Maiz Total VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total COSTO TOTAL (S/) Maiz Total VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN Maiz Total FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (8%) VALOR ACTUAL NETO DEL VNP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 7 AÑO 6 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 178.00 178.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 1,836.14 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 534,000.00 534,000.00 750,000.00 750,000.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 1,312,500.00 326,832.21 326,832.21 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 459,034.00 207,167.79 207,167.79 290,966.00 290,966.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 191,822.03 249,456.45 677,508.83 627,322.99 580,854.62 537,828.35 497,989.21 461,101.12 426,945.48 395,319.89 VALOR NETO DE LA PRODUCCION DE MAIZ INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS (en Soles) AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 2 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (8%) Valor actual del VBP incremental 534,000.00 534,000.00 0.00 0.93 0.00 750,000.00 534,000.00 216,000.00 0.86 185,185.19 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.79 617,998.40 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.74 572,220.74 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.68 529,834.02 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.63 490,587.05 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.58 454,247.27 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.54 420,599.33 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.50 389,443.82 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.46 360,596.13 COSTO TOTAL INCREMENTAL Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (8%) Valor actual del CT incremental 384,508.48 384,508.48 0.00 0.93 0.00 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.86 133,343.21 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.79 123,465.94 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.74 114,320.31 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.68 105,852.14 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.63 98,011.24 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.58 90,751.15 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.54 84,028.84 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.50 77,804.48 540,040.00 384,508.48 155,531.52 0.46 72,041.19 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (8%) Valor actual neto del VNP incremental 149,491.52 149,491.52 0.00 0.93 0.00 209,960.00 149,491.52 60,468.48 0.86 51,841.98 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.79 494,532.46 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.74 457,900.43 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.68 423,981.88 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.63 392,575.81 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.58 363,496.12 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.54 336,570.49 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.50 311,639.34 772,460.00 149,491.52 622,968.48 0.46 288,554.94 CONCEPTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION DE MAIZ INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES (en Soles) AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 1 AÑO 2 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (8%) Valor actual del VBP incremental 534,000.00 534,000.00 0.00 0.93 0.00 750,000.00 534,000.00 216,000.00 0.86 185,185.19 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.79 617,998.40 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.74 572,220.74 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.68 529,834.02 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.63 490,587.05 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.58 454,247.27 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.54 420,599.33 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.50 389,443.82 1,312,500.00 534,000.00 778,500.00 0.46 360,596.13 COSTO TOTAL INCREMENTAL Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (8%) Valor actual del CT incremental 326,832.21 326,832.21 0.00 0.93 0.00 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.86 113,341.73 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.79 104,946.04 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.74 97,172.26 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.68 89,974.32 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.63 83,309.55 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.58 77,138.48 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.54 71,424.51 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.50 66,133.81 459,034.00 326,832.21 132,201.79 0.46 61,235.01 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (8%) Valor actual neto del VNP incremental 207,167.79 207,167.79 0.00 0.93 0.00 290,966.00 207,167.79 83,798.21 0.86 71,843.46 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.79 513,052.35 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.74 475,048.48 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.68 439,859.70 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.63 407,277.50 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.58 377,108.80 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.54 349,174.81 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.50 323,310.01 853,466.00 207,167.79 646,298.21 0.46 299,361.12 CONCEPTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES SIN PROYECTO Unidad de Cantidad Medida COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIÓN Actividades en el cultivo de maIZ Unidad 178.00 MANTENIMIENTO Mantenimiento del cultivo de maiz ha 178.00 COSTO TOTAL (S/ x ha) Rubros Precio Unitario Precio Parcial 750.00 133,500.00 164.50 29,281.00 Costo Total Precio Privado F.C. 133,500.00 0.49 29,281.00 29,281.00 162,781.00 0.91 Costo Total Precio Social 65,415.00 26,645.71 26,645.71 92,060.71 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO Unidad de Cantidad Medida COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIÓN Actividades en el cultivo de maiz Unidad 250.00 MANTENIMIENTO Mantenimiento del cultivo de maiz ha 250.00 COSTO TOTAL (S/ x ha) Rubros Precio Unitario Precio Parcial 750.00 187,500.00 164.50 41,125.00 Costo Total Precio Privado F.C. Costo Total Precio Social 187,500.00 0.49 91,875.00 41,125.00 41,125.00 228,625.00 0.91 37,423.75 37,423.75 129,298.75 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO Unidad de Cantidad Medida COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIÓN Actividades en el cultivo de maiz Unidad 178.00 MANTENIMIENTO Mantenimiento del cultivo de maiz ha 178.00 COSTO TOTAL (S/ x ha) Rubros COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIÓN Actividades en el cultivo de maiz Unidad MANTENIMIENTO Mantenimiento del cultivo de maiz ha COSTO TOTAL (S/ x ha) TOTAL COSTO INCREMENTAL Precio Unitario Precio Parcial 750.00 133,500.00 164.50 29,281.00 250.00 750.00 187,500.00 250.00 164.50 41,125.00 Costo Total Precio Privado F.C. Costo Total Precio Social 133,500.00 0.49 65,415.00 29,281.00 29,281.00 162,781.00 0.91 26,645.71 26,645.71 92,060.71 187,500.00 0.49 91,875.00 41,125.00 41,125.00 228,625.00 0.91 37,423.75 37,423.75 129,298.75 65,844.00 37,238.04 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 AÑO 1 CONCEPTO 1 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 60,468.48 622,968.48 622,968.48 622,968.48 622,968.48 622,968.48 622,968.48 622,968.48 622,968.48 1.1. BENEFICIO INCREMENTAL CON PROYECTO 149,491.52 149,491.52 209,960.00 209,960.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 772,460.00 1.2. BENEFICIO INCREMENTAL SIN PROYECTO 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 149,491.52 912,027.40 517,930.94 65,844.00 65,844.00 65,844.00 65,844.00 65,844.00 65,844.00 65,844.00 65,844.00 2.1 COSTO CON PROYECTO a. Costo de obra y/o actividades b. Operación y Mantenimiento 1,074,808.40 846,183.40 228,625.00 680,711.94 452,086.94 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 228,625.00 2.2. COSTO SIN PROYECTO a. Costo de obra y/o actividades b. Operación y Mantenimiento 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 162,781.00 912,027.40 - 457,462.46 557,124.48 557,124.48 557,124.48 557,124.48 557,124.48 557,124.48 557,124.48 557,124.48 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 Maiz Maiz 2 AÑO 2 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3 FLUJO NETO (1 - 2) 4 FACTOR DE ACTUALIZACION (8%) VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) - 0.93 - 844,469.81 0 844469.8148 392,200.33 51841.97531 444042.3011 442,263.37 494532.4646 52269.09008 409,503.12 457900.4302 48397.30563 379,169.56 423981.8798 44812.32003 351,082.93 392575.8146 41492.88891 325,076.78 363496.1246 38419.34159 300,997.02 278,700.95 336570.4858 311639.3387 35573.46443 32938.39299 VAN (TPD = 8%) TIR RELACIÓN B/C 258,056.43 288554.9432 30498.51203 1,508,180.03 29.72% 1.94 FLUJO DE CAJA DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01 AÑO 1 CONCEPTO 1 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 83,798.21 646,298.21 646,298.21 646,298.21 646,298.21 646,298.21 646,298.21 646,298.21 646,298.21 1.1. BENEFICIO INCREMENTAL CON PROYECTO 207,167.79 207,167.79 290,966.00 290,966.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 853,466.00 1.2. BENEFICIO INCREMENTAL SIN PROYECTO 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 207,167.79 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 808,901.18 459,189.48 37,238.04 37,238.04 37,238.04 37,238.04 37,238.04 37,238.04 37,238.04 37,238.04 2.1 COSTO CON PROYECTO a. Costo de obra y/o actividades b. Operación y Mantenimiento 900,961.89 771,663.14 129,298.75 551,250.19 421,951.44 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 129,298.75 2.2. COSTO SIN PROYECTO a. Costo de obra y/o actividades b. Operación y Mantenimiento 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 92,060.71 808,901.18 - 375,391.27 609,060.17 609,060.17 609,060.17 609,060.17 609,060.17 609,060.17 609,060.17 609,060.17 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 Maiz Maiz 2 AÑO 2 3 FLUJO NETO (1 - 2) 4 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) - 0.93 - 748,982.58 0 748982.5753 321,837.51 71843.45679 393680.9691 483,491.60 513052.3548 29560.75674 447,677.41 475048.4767 27371.07106 414,516.12 439859.7006 25343.58431 383,811.22 407277.5006 23466.28177 355,380.76 377108.7968 21728.03868 329,056.26 304,681.72 349174.8119 323310.011 20118.55433 18628.29105 VAN (TPD = 8%) TIR RELACIÓN B/C 282,112.70 299361.1213 17248.41764 1,929,907.69 37.73% 2.46 COSTO DE PRODUCCION DE CITRICOS - MANTENIMIENTO Area (hectarea) Variedad Tecnologia Rendimiento Descripcion Mano de obra Abonamiento Escarda Poda Tratamiento fitosanitario Recoleccion y acarreo Selección Insumos Guano de Isla Pesticidas Parathion Matacuqui Harramientas Kituchi Pico Machete Total (S/) 1 Valenciana, limanaranja, lima, limon Baja 1 a 2 toneladas JORNAL (S/) DENSIDAD (p/ha) N-P-K Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (S/) Precio Parcial (S/) Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 4 8 2 1 8 2 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 240.00 60.00 30.00 240.00 60.00 Sacos 3 45.00 135.00 L kg 0.25 0.25 60.00 40.00 15.00 10.00 Unidad Unidad Unidad 0.1 0.1 0.1 15.00 15.00 15.00 1.50 1.50 1.50 30 300 (05-04-01) Costo Total (S/) 750.00 135.00 25.00 4.50 914.50 COSTO DE PRODUCCION DE CITRICOS - INSTALACION AREA (hectarea) VARIEDAD TECNOLOGIA RENDIMEINTO Descripcion Mano de obra Machaco Barbecho Limpia de bordes Instalacion de plantones Limpieza Poda y mantenimiento Insumos Planton injertado Guano de Isla Pesticidas Parathion Matacuqui Harramientas Kituchi Pico Machete Total (S/) 1 Valenciana, limanaranja, lima, limon Baja 1 a 2 toneladas JORNAL (S/) DENSIDAD (p/ha) N-P-K Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (S/) Precio Parcial (S/) Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 1 8 5 1 8 5 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 240.00 150.00 30.00 240.00 150.00 Unidad Sacos 300 3 15.00 45.00 4,500.00 135.00 L kg 0.25 0.25 60.00 40.00 15.00 10.00 Unidad Unidad Unidad 0.1 0.1 0.1 15.00 15.00 15.00 1.50 1.50 1.50 30 300 (05-04-01) Costo Total (S/) 840.00 4,635.00 25.00 4.50 5,504.50 639.1 3.38 2160.16