snip residuos solidos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1
CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES
2. IDENTIFICACIÓN
3. FORMULACIÓN
4. EVALUACIÓN
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
2
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UNIDAD FORMULADORA
Y UNIDAD EJECUTORA
1.3. PARTICIPACIÓN DE
INVOLUCRADOS
1.4. MARCO DE REFERENCIA
3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS
naturaleza
servicio
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
localización
†
†
†
†
Departamento: Cusco
Provincia: La Convención
Distrito: Pichari
Localidad: Pichari
4
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD
EJECUTORA
† Unidad Formuladora (UF)
„
„
„
Entidad encargada de formular el estudio de
preinversión.
Debe estar registrada en el Banco de Proyectos
del SNIP.
En este PIP, la UF es la Unidad de Proyectos y
Obras (UPRO) de la Municipalidad de Pichari.
† Unidad Ejecutora (UE)
„
„
„
Entidad encargada de elaborar el expediente
técnico y ejecutar el PIP.
Debe estar registrada en la Dirección Nacional
de Presupuesto Público (DNPP).
En este PIP, la UE es la Municipalidad de
Pichari.
5
1.3. PARTICIPACIÓN DE
INVOLUCRADOS: ACTORES
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Municipalidad de Pichari: Prestador del servicio
Población de localidad de Pichari: Principal afectada
Microrred de Salud Pichari: Servicios preventivo-promocionales de salud
Unidad de Gestión Educativa Local de Kimbiri: Educación sanitaria a
niños en edad escolar
Asociación de Municipalidades del Valle Río Apurímac y Ene - AMUVRAE
Comité de Auto Defensa Local Base Pichari - CAD Pichari
Comité Distrital de Productores Agropecuarios
Clubes de Madres del Distrito de Pichari
Asociaciones de Padres de Familia
Junta de Vecinos de Pichari
6
1.4. MARCO DE REFERENCIA
†
†
Contexto nacional:
Ministerio de Salud:
Primer
Lineamiento
de
Política
del
„
“Corresponde al sector salud impulsar la prevención de las
enfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de salud de
la población durante esta década ...
„
Asimismo, monitorearán los riesgos ambientales como la
disposición final de residuos sólidos o la contaminación atmosférica
y ambiental…”
Contexto local: Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado Local:
„
“Mejorar la calidad de la salud promoviendo adecuadas prácticas
sanitarias
y
disminuir
la
incidencia
de
enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias”.
7
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO
2.2. PROBLEMA CENTRAL
Y CAUSAS - EFECTOS
2.3. OBJETIVO CENTRAL
Y MEDIOS - FINES
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
8
2.1. DIAGNÓSTICO: ZONIFICACIÓN
† La zona del PIP es la localidad
de Pichari, capital del distrito
del mismo nombre.
† La localidad de Pichari se
ubica sobre el río Apurímac
entre Cusco y Ayacucho.
† Altitud: 600 m.s.n.m.
† Superficie total: 50 Km2.
† Clima: De ceja de selva
9
LOCALIZACIÓN
PROVINCIA
DISTRITO
10
DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO
† La población de Pichari representa 60% de la del distrito.
† Población de la localidad: 6,720 habitantes.
† Tasa de crecimiento inter censal: 2.47% anual
† Edad promedio de la población: 22 años.
† 70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en “Vieja
Pichari” En la zona sur y afueras de la localidad, al otro lado
del río, se ubica el 30% restante.
† De la población:
Otros
15%
„
70% es oriunda del lugar
„
15%
proviene
de
provincia de Huanta
„
15% proviene de otras
provincias de Ayacucho.
PROCEDENCIA
la
Huanta
15%
Oriundo
70%
Fuente: INEI - X Censo de Población y Vivienda, 2005
11
DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO
† Hasta 1996, la mayoría de
viviendas de Pichari eran de
adobe y madera.
† En los últimos años, se
construye con material noble.
† Servicios básicos:
„ Conexión domiciliaria de
agua: 35%
„ Alcantarillado: No existe
„ Energía eléctrica: Proviene
de hidroeléctrica Kimbiri.
† Pobreza: 63.9%
† Ingreso promedio mensual:
S/. 280.00.
Fuente: Plan de Paz y Desarrollo 2003
12
POBLACIÓN: ASPECTOS ECONÓMICOS
TIPO DE EMPLEO
† Tipo de empleo:
Agricultor
87%
„ 87%: trabajadores
independientes agrarios
„ 12.7%: asalariados
(obreros o peones)
Obrero
13%
Fuente: XXX
„ 0.3%: sector público.
† Valor Bruto de Producción
(actividades agropecuarias
y forestales): S/. 1.8
millones, año 2002.
PRINCIPALES CULTIVOS (has)
Cacao
49%
Maíz
5%
Café
Plátano
33%
7%
Fuente: Ministerio de Agricultura - año 2002
Yuca
6%
13
POBLACIÓN: ASPECTOS SOCIALES
† Servicios de salud: Centro de Salud Pichari y otras
clínicas particulares.
† Incremento de la tasa de morbilidad de 38% a 41%
entre los años 2002 y 2004.
† En 2004, 20.6% de la población fue afectada por
enfermedades causadas por residuos sólidos.
† En 2004, las EDAs y las IRAs constituían 34% y 16%,
respectivamente de las enfermedades (2,728 casos).
† Estos RR.SS. provocaron la aparición de focos infecciosos
y la proliferación de vectores que transmitieron
enfermedades diarreicas.
† La quema de RR.SS. genera gases tóxicos que son la
causas principal de las enfermedades bronquiales.
14
SITUACIÓN ACTUAL RELATIVA A RR.SS.
† Ciclo de vida de los RR.SS.
„
„
„
„
„
TRATAMIENTO
Generación de RR.SS.
Almacenamiento y barrido
Recolección
Transporte
Tratamiento y disposición
final
RECOLECCIÓN
DISPOSICIÓN
FINAL
PRERECOLECCIÓN
† Aspectos gerenciales
administrativos
„
„
„
„
Organización del servicio
Personal
Financiamiento
Temas prioritarios
LIMPIEZA
TRANSPORTE
15
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
† Producción diaria por persona (nacional): 0.53 Kg
† Producción diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg
† Producción diaria total (2005): 6,720 x 0.51 = 3.4 TM/día
COMPOSICIÓN DE RR.SS.
FUENTES GENERADORAS DE RR.SS.
Materia
orgánica
71%
Viviendas
45%
Postas
médicas
5%
Colegios
15%
Comercio
35%
Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004
Otros
8%
Papel y
cartón
5%
Vidrio
7%
Plástico
9%
Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004
16
PRERECOLECCIÓN: ALMACENAMIENTO
† No existen sistemas de
contenedores
en
las
zonas de más producción
ACUMULACIÓN DE RR.SS.
1.5
1.6
1.4
1.2
1.0
1.2
m3/día
† El almacenamiento en los
domicilios se realiza en
recipientes que se usan
hasta
que
queden
inservibles
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Mercado
Central
Av. La Cultura
Jr. César
Vallejo
Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004
17
RECOLECCIÓN
† Un camión baranda recorre las manzanas recolectando RR.SS.
por el método de acera (desde la acera de cada inmueble).
† La vida útil del camión es 10 años y le quedan 5 por cumplir.
† Producción: 3.40 TM/día
† Recolección diaria en 2 turnos: 2.57 TM/día
„
Se trabaja lunes, miércoles y viernes
„
1° turno: se realiza en “Vieja Pichari” de 10:00 a 14:00.
„
2° turno: se realiza en “Ciudad Nueva” de 18:00 a 22:00.
† Déficit: 3.40 – 2.57 = 0.83 TM/día.
† La cobertura del servicio de recolección es 75%.
18
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. EN
PICHARI
19
DISPOSICIÓN DE RR.SS.
† El camión baranda realiza el transporte al lugar de
disposición final por la ruta afirmada hacia el “Botadero”.
† La disposición se efectúa en el botadero ubicado en la
zona denominada Pichari Baja a 3 Km. de la ciudad.
† El área del botadero es de 0.2 Has. donde se disponen
2.57 TM/día. A la fecha, el botadero está colmatado.
† En pequeños botaderos alejados, se queman desechos
cada 15 días, pese a las protestas de Ccatunrumi.
† Actualmente, no se separan los distintos tipos de RR.SS.
por lo que no hay reciclaje ni fabricación de humus.
20
ASPECTOS GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
† Organización del servicio: no existe una oficina de la
Municipalidad especializada en el manejo de RR.SS. La
oficina encargada es la Unidad de Rentas.
† Personal: el chofer del camión recolector, dos
ayudantes y un administrativo a tiempo parcial (que en
la municipalidad realizan otras actividades).
† Financiamiento: El presupuesto municipal financia al
personal y mantenimiento de la unidad recolectora. La
municipalidad dispone de S/.7,366 mensual (S/.88,389
anual). Actualmente no se cobra por el servicio.
† Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas:
„
Personal profesional, técnico y obrero poco capacitados
„
Equipamiento insuficiente
„
Débil integración entre los órganos de gestión, gerencia y
coordinación interna.
„
Inexistencia de una cultura de planificación.
21
POBLACIÓN: ASPECTOS CULTURALES
† Actualmente, la población recibe un precario servicio de
recolección, transporte y disposición de RR.SS.
† Por ello y sus malas prácticas, la población arroja sus
RR.SS. en las vías y espacios públicos.
† Se crean zonas de acumulación a cielo abierto en zonas
aledañas al río Apurímac y espacios agrícolas.
22
GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN
NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
† Temporalidad: El problema del inadecuado
tratamiento de los RR.SS es permanente. La
Municipalidad ha intentado mejorar el servicio,
pero ha sido insuficiente.
† Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS.
afecta la salud de la población de Pichari. La
ejecución del proyecto ayudará a reducir los
índices de enfermedades.
† Grado de avance: El botadero está en su
tope. Debido al mal servicio de recolección, los
habitantes echan la basura en las vías y las
áreas cercanas al río, con lo que los RR.SS. se
acumulan en la localidad.
23
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
† No se han planteado soluciones técnicas para recolectar,
transportar y disponer en forma segura los RR.SS.
generados en Pichari.
† Ante el incremento de la población y de la cantidad de
RR.SS. generados, la municipalidad implementó desde el
año 2000 un sistema de recolección precario y un
botadero ubicado en Pichari Baja
† Esta acción ha generado un mayor problema de salud y
de contaminación ambiental.
24
INTERESES DE GRUPOS
INVOLUCRADOS
Grupo
Intereses
Problema Percibido
Conflictos
-
Población del
C.P Pichari.
Que los RR.SS generados
sean recolectados en forma
oportuna.
Acumulación de RR.SS en lugares
inadecuados cerca de la población. -
Municipalidad
Distrital de
Pichari.
Ministerio de
Salud.
Tener una ciudad Limpia.
Disminuir los focos de
contaminación en el área
urbana del C.P Pichari.
Acumulación de RR.SS en calles y
venidas.
Incremento de enfermedades
relacionados a los RR.SS
Gobierno Local.
MINSA.
Autoridades.
- Población y autoridades
locales.
-
MINSA.
-
Gobierno Local.
-
Población y Autoridades.
FUENTE: Municipalidad de Pichari– 2005.
25
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
CENTRAL: CAUSAS Y EFECTOS
† El problema central es una situación negativa que afecta a un
sector de la población.
† Debe ser concreto, pero a la vez amplio para que permita
plantear una gama de soluciones alternativas.
† NO debe ser expresado como la negación de una solución, debe
dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas.
† En el caso, la situación ha sido manifestada por la
población y la municipalidad
Problema
ProblemaCentral:
Central:“Deficiente
“Deficientesistema
sistemade
de
manejo
manejode
deresiduos
residuossólidos
sólidosurbanos
urbanosen
enPichari”.
Pichari”.
26
CAUSAS DIRECTAS
a. Insuficiente servicio de recolección de RR.SS.: La
cobertura es de 75% de la generación.
b. Inadecuada disposición final de residuos sólidos: El
botadero está colmatado y no existe relleno sanitario.
c. Inadecuada gestión del servicio: No existe un área
especializada responsable.
d. Inadecuadas prácticas de la población: Muchas veces
la población deposita sus residuos en las calles.
27
CAUSAS INDIRECTAS
a1. Ineficiente diseño de rutas y horarios de recolección y
transporte: El tiempo total de recolección es de 8 horas para
recorrer 11.94 km, velocidad promedio = 1.55 km/hora.
a2. Insuficientes unidades de recolección y transporte: Existe un
camión baranda que en 2 turnos recoge 2.57 TM/día. El
vehículo tiene una antigüedad de 10 años.
a3. Inexistencia de almacenamiento de RR.SS.: Los residuos
domiciliarios se depositan en las vías hasta que el camión
baranda llegue.
b1. Inexistencia de relleno sanitario
c1. Inexistencia de un área responsable de la gestión del servicio
d1. Malos hábitos de higiene de la población
d2. Desconocimiento de la población acerca de las consecuencias
del inadecuado tratamiento de RR.SS.
28
EFECTOS DIRECTOS
a.
Acumulación de residuos sólidos en calles, avenidas y
áreas marginales: Actualmente se acumulan en las
principales vías en promedio 0.83 TM / día.
b.
Generación de gases tóxicos: Se ha identificado restos
de hollín en los árboles y plantas cercanos a los
botaderos en donde se realizan las quemas, lo cual
indica el alto grado de contaminación existente.
29
EFECTOS INDIRECTOS
†
†
†
†
Presencia de focos infecciosos y
Proliferación de vectores que
transmiten enfermedades
Deterioro del paisaje natural
Deterioro del medio ambiente en las
áreas afectadas
Mayor incidencia de enfermedades
diarreicas y bronquiales: El 13.9% de la
población de Pichari ha asistido a la
posta debido a enfermedades
diarreicas, mientras que el 6.7% lo ha
hecho por enfermedades bronquiales.
30
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Incremento de Morbilidad y Deterioro
ambiental en Pichari
Deterioro del paisaje
natural
Deterioro del medio ambiente
en las áreas afectadas
Presencia de focos infecciosos
y proliferación de vectores que
transmiten enfermedades
Acumulación de RR.SS en calles,
avenidas, zonas aledañas y botadero
Generación de gases tóxicos
EFECTOS
Deficiente manejo de residuos
sólidos urbanos en Pichari
PROBLEMA
CENTRAL
Insuficiente capacidad de
recolección de residuos sólidos
Insuficientes
unidades de
recolección
Ineficiente
diseño de
rutas y
horarios de
recolección
Inexistencia de
almacenamiento
de residuos
sólidos
Inadecuada disposición
final de RR.SS.
Inexistencia de
relleno sanitario
Inadecuada
gestión
Inexistencia de
área responsable
del servicio
CAUSAS
Inadecuadas prácticas
de la población
Inadecuados
hábitos de
higiene de la
población
Desconocimiento
de la población
31
2.3. OBJETIVO CENTRAL Y
MEDIOS FINES
† El objetivo central o propósito del proyecto es
la solución del problema central.
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
PROBLEMA
OBJETIVO CENTRAL
CENTRAL
OBJETIVO
“Deficiente manejo
manejo de
de
“Deficiente
residuos sólidos
sólidos urbanos
urbanos
residuos
en Pichari”.
Pichari”.
en
“Mejora del
del manejo
manejo de
de
“Mejora
residuos sólidos
sólidos urbanos
urbanos
residuos
en Pichari”.
Pichari”.
en
32
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
a. Suficiente capacidad de recolección de
residuos sólidos
b. Adecuada disposición final de residuos sólidos.
c. Adecuada gestión del servicio.
d. Adecuadas prácticas de la población.
33
MEDIOS FUNDAMENTALES
a1. Adecuado diseño de rutas y horarios de recolección y
transporte.
a2. Adecuadas y suficientes unidades de recolección y
transporte.
a3. Adecuado almacenamiento de residuos sólidos.
b1. Creación de un relleno sanitario
c1. Creación de una unidad de gestión responsable.
d1. Adecuados hábitos de higiene de la población
d2. Conocimiento de la población acerca de las
consecuencias del inadecuado tratamiento de RR.SS.
34
FINES
† Directos
„ Eliminación residuos sólidos en calles, avenidas,
áreas marginales y otros
„ No generación de gases tóxicos
† Indirectos.
„ No presencia de focos infecciosos y baja proliferación
de vectores que transmiten enfermedades.
„ Conservación del paisaje natural.
„ Conservación del medio ambiente en las áreas
afectadas.
„ Menor incidencia de enfermedades diarreicas y
bronquiales
† Fin último: Reducción de la morbilidad y deterioro
ambiental en Pichari.
35
ÁRBOL DE MEDIOS - FINES
Reducción de Morbilidad y Deterioro
ambiental en Pichari
Conservación del paisaje
natural
Conservación del medio
ambiente en las áreas afectadas
No generación de
gases tóxicos
No presencia de focos infecciosos y
proliferación de vectores que
transmiten enfermedades
Eliminación de RR.SS en calles,
avenidas, zonas aledañas y botadero
FINES
Adecuado sistema
de manejo de
sólidos
Mejora
del manejo
deresiduos
residuos
urbanos en Pichari
sólidos urbanos
en Pichari
OBJETIVO
CENTRAL
Suficiente capacidad de
recolección de residuos sólidos
Suficientes
unidades de
recolección
Eficiente
diseño de
rutas y
horarios de
recolección
Adecuada disposición
final de RR.SS.
Existencia de
almacenamien
to de RR.SS.
Existencia de un
relleno sanitario
Adecuada gestión
del servicio
Existencia de
área
responsable del
servicio
MEDIOS
Adecuadas prácticas
de la población
Adecuados
hábitos de
higiene de la
población
Conocimiento de
la36
población
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio Fun. 1
Suficientes
unidades de
recolección
Acción 1.1
Adquisición
camión
recolector
Acción 1.2
Alquiler
camión
recolector
Medio Fun. 2
Eficiente
diseño de
rutas y
horarios de
recolección
Acción 1.1
Rediseño de
rutas de
recolección y
transporte
Medio Fun. 3
Existencia de
almacenamient
o de RR.SS.
Acción 3.1
Compra de
contenedores
ALTERNATIVA 1
Medio Fun. 4
Existencia de
relleno sanitario
Acción 4.2
Acción 4.1
Realización de
Procesamiento
talleres de
natural de
capacitación al
RR.SS. en
personal en
relleno
manejo de
sanitario
RR.SS.
Medio Fun. 5
Adecuada
gestión del
servicio
Acción 5.1
Creación de
la Unidad
responsable
del servicio
Medio Fun. 6
Adecuados
hábitos de
higiene de la
población
Medio Fun.
7
Conocimient
o de la
población
Acción 6.1
Realización
de talleres
de
sensibilizaci
ón a la
población
Acción 7.1
Realización
de talleres
de difusión
de
información
ALTERNATIVA 2
37
PROYECTO ALTERNATIVO 1
† Rediseño de las rutas de recolección y transporte.
† Adquisición de camión recolector
† Compra de contenedores para zonas de gran generación
† Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
† Creación de Unidad responsable en la Municipalidad
† Realización de talleres de capacitación al personal en
manejo de residuos sólidos
† Realización de talleres de sensibilización a la población
† Realización de talleres de difusión de información
38
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Rediseño de las rutas de recolección y transporte.
Alquiler de camión recolector.
Compra de contenedores para zonas de gran generación
Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
Creación de Unidad responsable en la Municipalidad
Realización de talleres de capacitación al personal en
manejo de residuos sólidos
† Realización de talleres de sensibilización a la población
†
†
†
†
†
†
† Realización de talleres de difusión de información
39
3. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.5. SECUENCIA DE ETAPAS Y
ACTIVIDADES
3.6. COSTOS
40
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
† Plazo de ejecución: 01 año.
† El proyecto generará beneficios que serán evaluados en
10 años, luego de la puesta en marcha del proyecto.
ETAPA
PREOPERATIVA
Ejecución
0
ETAPA OPERATIVA
Operación y mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
41
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN
Servicios en los que el proyecto intervendrá:
A. Almacenamiento de RR.SS. (número de contenedores)
B. Recolección de RR.SS. (TM/año)
C. Disposición final de RR.SS. (m3/año)
D. Transporte y recorrido de rutas (kms. a recorrer)
E. Capacitación a personal (número de personas)
F. Talleres de sensibilización y difusión a la población
42
POBLACIÓN DE REFERENCIA Y
POBLACIÓN OBJETIVO
†
†
†
Población afectada: Población
de la localidad de Pichari:
6,720 hab. y 1,120 familias
Para la proyección de la
demanda, se asume la tasa de
crecimiento poblacional anual
de 2.47%.
Población objetivo: Se ha
asumido 100% de la población,
es decir, todos demandan
servicios de recolección y
disposición final de RR.SS.
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
OBJETIVO
9,000
8,577
8,500
8,370
8,169
8,000
7,972
7,779
7,592
7,409
7,230
7,056
6,886
6,720
7,500
7,000
6,500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
43
10
A. DEMANDA DEL SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO
† Se instalará contenedores en los lugares de mayor generación.
† Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 5 contenedores
de 1 m3 c/u, incrementándose a 6 el primer año.
† Vida útil del contenedor: 3 años (se hará 1 compra el año 10).
† Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte:
6 x 4 compras = 24 contenedores.
año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mercado central
m3/día N° cont.
1.20
2
1.23
2
1.26
2
1.29
2
1.32
2
1.36
2
1.39
2
1.42
2
1.46
2
1.49
2
1.53
2
Av. De La Cultura
m3/día N° cont.
1.50
2
1.54
2
1.58
2
1.61
2
1.65
2
1.69
2
1.74
2
1.78
2
1.82
2
1.87
2
1.91
2
Jr. C. Vallejo
m3/día N° cont.
1.00
1
1.02
2
1.05
2
1.08
2
1.10
2
1.13
2
1.16
2
1.19
2
1.22
2
1.25
2
1.28
2
Total (m3/día)
m3/día N° cont.
3.70
5
3.79
6
3.89
6
3.98
6
4.08
6
4.18
6
4.28
6
4.39
6
4.50
6
4.61
6
4.72
6
3 años
3 años
3 años
44
DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
POR ZONAS DE MAYOR GENERACIÓN (m3/día)
DEMANDA DE RR.SS. EN m3/día
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0
1
Mercado Central
2
3
4
5
Av. De La Cultura
6
7
8
Jr. César Vallejo
9
10
Total
45
B. DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN
† Prod. diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg = 0.00051 TM
† Generación diaria total: 0.00051 x 6,720 hab. = 3.4 TM/día
Î 1,241 TM/año
† La recolección cubrirá el 100% de la generación de RR.SS.
† Se asume que la cantidad de RR.SS. crecerá a la misma
tasa anual del crecimiento poblacional: 2.47%
† Recolección (año 1): 3.40 x (1+0.0247 )^1 = 3.48 TM/día
Î 1,272 TM/año
† Recolección (año 10): 3.40 x (1+0.0247)^10 = 4.34 TM/día
Î 1,584 TM/año
46
DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN: TM/día
DEMANDA DE RECOLECCIÓN (TM/día)
4.50
4.34
4.30
4.23
4.13
4.10
4.03
3.94
3.90
3.84
3.75
3.70
3.66
3.57
3.50
3.48
3.40
3.30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
47
C. DEMANDA DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN FINAL
† VRS = R x D x VC
† VRS: volumen de relleno sanitario (m3/año)
† R: peso total de RR.SS. (TM/año)
† Densidad de compactación (D): Los RR.SS. se compactarán
en el Relleno Sanitario y su volumen será la mitad (D = 0.5)
† Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen
total como material de cobertura (VC = 1.1)
† Volumen actual: 1,241 TM/año x 0.5 x 1.1 = 683 m3/año
† Volumen año 10: 1,584 TM/año x 0.5 x 1.1 = 871 m3/año
† Determinación del área de terreno para relleno sanitario:
„
Asumiendo profundidad máxima de 4 m. y clausura al año 10
„
Área mín: Volumen año 10 / profundidad máx: 871/4 = 218 m2
48
DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL:
VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m3/año)
VOLUMEN DE RELLENO SANITARIO (m3/año)
900
871
850
850
830
810
800
790
771
753
750
734
717
700
699
683
650
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
49
D. DEMANDA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE Y RECORRIDO
† Actualmente se recorren 10.85 km/día con el método de
acera y un recorrido en zig-zag.
† Velocidad promedio: 1.55 km/hora
† Tiempo de recorrido: 10.85/1.55 = 7 horas, más 1 hora de
disposición y compactación en el Relleno Sanitario = 8 horas
† Al proyectar el tiempo de recorrido, asumiremos que el
número de kms a recorrer crecerá en la misma proporción
que la población, es decir al 2.47% anual.
† Para la recolección y transporte se requieren 2 ayudantes y
un chofer. A partir del año 2, se necesitan 6 personas, de las
cuales 3 sólo realizan medio turno.
† Según la demanda estimada sólo se requiere el uso de una
unidad recolectora.
50
E. DEMANDA DEL SERVICIO DE
CAPACITACIÓN A PERSONAL
† Las personas encargadas de la recolección y transporte y los
encargados de la gestión del servicio son las seleccionadas para
los talleres de capacitación.
„Recolección y transporte: 6 personas (a partir del año 2)
„Unidad de gestión del servicio: 3 personas (a partir del año 1)
„Total: 9 personas a capacitar
† Temas de los talleres:
„Gestión del servicio de manejo de residuos sólidos,
„recolección y transporte,
„tratamiento, disposición final y seguridad en el trabajo.
51
RESUMEN DE LA PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS
A
Almacenamiento
año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
Recolección
C
Disposición final
D
Transporte y recorrido
E
Capacitación
m3/día
N° cont.
TM/día
TM/año
VRS
(m3/año)
Área
(m2/año)
distancia
(Km)
tiempo
(horas)
demanda
personal
demanda
capacitac
3.70
3.79
3.89
3.98
4.08
4.18
4.28
4.39
4.50
4.61
4.72
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3.40
3.48
3.57
3.66
3.75
3.84
3.94
4.03
4.13
4.23
4.34
1,241
1,272
1,303
1,335
1,368
1,402
1,437
1,472
1,509
1,546
1,584
683
699
717
734
753
771
790
810
830
850
871
171
175
179
184
188
193
198
202
207
213
218
10.85
11.12
11.39
11.67
11.96
12.26
12.56
12.87
13.19
13.51
13.85
8.0
8.2
8.4
8.5
8.7
8.9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.9
3
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
3
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
52
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta actual
† Recursos físicos:
„ 1 camión de 3 TM (10 m3) de capacidad y 5 años de antigüedad
„ 1 botadero de 0.2 has (espacio abierto)
„ Contenedores: no existen
† Recursos humanos:
„ 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación.
„ Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
† El servicio de recolección se realiza 3 veces por semana, 2 turnos por
día, cubriendo el 75% de la generación.
† No se realiza ningún tratamiento de RR.SS.
† Total de RR.SS. recolectados: 3 TM/turno x 2 turnos/día x 3 días /
semana x 52.14 semanas / año = 939 TM/año.
53
RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL POR
TIPO DE SERVICIOS SIN PROYECTO
año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
Almacenamiento
Recolección
Disposición final
Transporte y recorrido
Capacitación
m3/día
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N° cont.
TM/día
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
0
0
0
0
0
TM/año
939
939
939
939
939
939
0
0
0
0
0
VRS
(m3/año)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Área
(m2/año)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
distancia
(Km)
tiempo
(horas)
Cantidad
Personal
Programa
capacitac
11.94
12.23
12.54
12.85
13.16
13.49
13.82
14.16
14.51
14.87
15.24
8.7
8.9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.9
10.1
10.4
10.6
10.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
A San Martín de
Pangoa
OFERTA OPTIMIZADA: RUTA DE
RECOLECCIÓN OPTIMIZADA
25
XX
Garaje de unidad recolectora
36
14
13
Posta Médica Nª 2
15
12
A Ccatunrumi
Posta Médica
Nº 1
Mercado Central
24
32
35
22
41
19
16
19
Plaza de Armas
26
22
28
22
26
27
25
28
25
Botadero
clandestino
5
29
12
35
Colegio
"Daniel
Alcides
Carrión"
18
22
29
26
25
18
29
Botadero
clandestino
38
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirón César Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
31
25
Río Apurímac
48
45
Botadero de
"Pichari Baja"
A Kimbiri
† El nuevo recorrido
propone que cada
turno sirva sólo a 1
sector del lado del
río.
Iglesia
46
23
Municipalidad
29
Avenida La Cultura
35
Colegio
"Clorinda Matto
de Turner"
† Se optimizó la ruta, al
no mezclar diferentes
sectores de la ciudad
y se redujo el
recorrido de 11,94
Kms. a 10,85 Kms.
(ver diapositiva 19).
1° Ruta: de 10 a 14 horas
2° Ruta: de 18 a 22 horas
55
OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES
† Incrementar de 3 a 4 días por semana la recolección.
† Considerar turnos adicionales para el personal recolector.
† Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en
donde existe acceso para el camión recolector.
† Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a
la población la frecuencia, horarios y ruta de recolección.
† Con estas acciones se puede ampliar la capacidad de
recolección en un tercio: 939 x 1.333 = 1,251 TM/año.
† Con un tercer turno a partir del año 2, la recolección
aumentará 50% Î recolección: 1,251 x 1.5 = 1,877 TM/año
† Sin embargo, a partir del año 6 la oferta del servicio será
nula, ya que el camión de baranda estará inoperable.
56
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
OPTIMIZADA
año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
Almacenamiento
Recolección
Disposición final
Transporte y recorrido
Capacitación
m3/día
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N° cont.
TM/día
TM/año
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.43
5.14
5.14
5.14
5.14
0
0
0
0
0
939
1,251
1,877
1,877
1,877
1,877
0
0
0
0
0
VRS
(m3/año)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Área
(m2/año)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
distancia
(Km)
tiempo
(horas)
Cantidad
Personal
Programa
capacitac
10.85
11.12
11.39
11.67
11.96
12.26
12.56
12.87
13.19
13.51
13.85
8.7
8.9
9.1
9.3
9.5
9.7
9.9
10.1
10.4
10.6
10.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
† En los primeros 5 años, por la optimización de la oferta del
servicio, se puede atender toda la demanda de recolección.
† A partir del año 5, por dar de baja a una unidad recolectora,
aparece una brecha entre la oferta y la demanda.
† Para el tratamiento y disposición final, se requiere un área de
218 m2 con la finalidad de tratar 871 m3 de RR.SS. el año 10.
† Para la precolección a partir del primer año, se necesitan 6
contenedores de 1m3 de capacidad y una vida de 3 años. Así,
en los 10 años, en total se requiere adquirir 24 contenedores.
† En cuanto al personal, se requieren 6 personas capacitadas
para el año 1, y a partir del año 2 serían 9 personas.
DEMANDA
DEMANDA
TOTAL
TOTAL
––
OFERTA
OFERTA
OPTIMIZADA
OPTIMIZADA
==
BRECHA
BRECHAO
O
DÉFICIT
DÉFICIT
58
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Año
A
B
C
D
E
Almacenamiento
Recolección
Disposición final ( R.S. )
Transporte y recorrido
Capacitación
Número de contenedores
TM / Año
Área ( m2 )
Dem
Oferta Déficit
Dem
0
5
0
5
1,241
1
6
0
6
2
6
0
3
6
4
Oferta Déficit
939
Dem
Número de trabajadores
Oferta Déficit
Dem
Oferta Déficit
Dem
Oferta Déficit
302
171
0
171
10.85 10.85
0
3
0
3
1,272 1,251
21
175
0
175
11.12 11.12
0
6
0
6
6
1,303 1,877
-574
179
0
179
11.39 11.39
0
9
0
9
0
6
1,335 1,877
-542
184
0
184
11.67 11.67
0
9
0
9
6
0
6
1,368 1,877
-509
188
0
188
11.96 11.96
0
9
0
9
5
6
0
6
1,402 1,877
-475
193
0
193
12.26 12.26
0
9
0
9
6
6
0
6
1,437
0
1,437
198
0
198
12.56 12.56
0
9
0
9
7
6
0
6
1,472
0
1,472
202
0
202
12.87 12.87
0
9
0
9
8
6
0
6
1,509
0
1,509
207
0
207
13.19 13.19
0
9
0
9
9
6
0
6
1,546
0
1,546
213
0
213
13.51 13.51
0
9
0
9
10
6
0
6
1,584
0
1,584
218
0
218
13.85 13.85
0
9
0
9
Σ déficit recolección (años 6 al 10) = 7,547 TM
59
3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 1
FASE
PRE INVERSIÓN
ACTIVIDAD
Año 0
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08
Estudios de preinversión
Expediente técnico
Adquisición de contenedores
Adquisición de nuevo camión recolector
INVERSIÓN
Construcción de relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Capacitación al Personal
Talleres de sensibilización a la población
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
Evauación Expost
60
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 2
FASE
ACTIVIDAD
Año 0
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
PRE INVERSIÓN
Estudios de preinversión
Expediente técnico
Adquisición de contenedores
INVERSIÓN
Construcción de relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Capacitación al Personal
Talleres de sensibilización a la población
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
Evauación Expost
61
3.6. COSTOS
† COSTOS SIN PROYECTO (a precios privados)
„ Personal y obligaciones sociales:
S/. 38,945
„ Operación y mantenimiento de la unidad:
S/. 17,643
„ Otros gastos:
S/.
„ Costo total anual sin proyecto:
S/. 59,417
2,829
† Para los costos del personal, se ha asumido que dedican 16
de los 22 días útiles del mes, pues trabajan a tiempo parcial.
62
INVERSIÓN : ALTERNATIVA 1
Concepto
Preinversión
Estudios y expedientes técnicos
Inversión en infraestructura
Adquisición de equipos y maquinarias
Capacitación y sensibilización
Mitigación ambiental
Gastos generales (10%)
Imprevistos (2%)
Total
Precio privado
13,530
15,000
936,815
218,560
57,850
20,000
124,822
24,964
S/. 1,398,011
63
INVERSIÓN : ALTERNATIVA 2
Concepto
Preinversión
Estudios y expedientes técnicos
Inversión en infraestructura
Adquisición de equipos y maquinarias
Capacitación y sensibilización
Mitigación ambiental
Gastos generales (10%)
Imprevistos (2%)
Total
Precio privado
11,598
15,000
951,375
14,560
57,850
20,000
105,878
21,176
S/. 1,185,839
64
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AÑOS 1 - 5
ALTERNATIVAS 1 Y 2
Concepto
Personal y obligaciones sociales
Operación y mantenimiento de la unidad
Otros gastos
Total
Precio privado
38,945
17,643
2,829
59,418
65
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AÑOS 6 - 10
ALTERNATIVA 1
Concepto
Personal y obligaciones sociales
Operación y mantenimiento de la unidad
Otros gastos
Total
Precio privado
49,418
11,925
3,067
64,410
ALTERNATIVA 2
Concepto
Personal y obligaciones sociales
Alquiler de unidad recolectora
Operación y mantenimiento de unidad
Otros gastos
Total
Precio privado
49,418
95,411
11,925
3,067
159,821
66
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
CONSIDERACIONES
† A partir del año 2, se agregará 1 turno más a la recolección,
aumentando 50% el costo de personal (chofer y ayudantes).
† Asumiendo que se usará la misma unidad recolectora hasta
el año 5, los gastos de O&M de las Alternativas I y II son
iguales a los de sin proyecto durante ese período, salvo el
personal a contratar para la Unidad de Gestión de RR.SS.
† A partir del año 6, con la Alternativa I, se adquirirá 1 nueva
unidad y con la Alternativa II se alquilará, por lo que ya no
se realizará el mantenimiento correctivo y el costo del
mantenimiento preventivo disminuye 25%.
† Los gastos de operación y mantenimiento varían anualmente
conforme se incremente el recorrido, al mismo ritmo del
crecimiento poblacional: 2.47%.
67
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Concepto
A. Personal y obligaciones sociales
B. Operación y mantenimiento de unidad
Servicio de mecánica preventivo
Servicio de mecánica correctivo
C. Otros gastos (5% A+B)
Total
1
38,945
17,643
15,900
1,743
2,829
59,418
2
49,418
18,079
16,293
1,786
3,375
70,872
3
49,418
18,525
16,695
1,830
3,397
71,341
4
49,418
18,983
17,108
1,875
3,420
71,821
5
49,418
19,452
17,530
1,922
3,443
72,313
Concepto
A. Personal y obligaciones sociales
B. Operación y mantenimiento de unidad
Servicio de mecánica preventivo
Servicio de mecánica correctivo
C. Otros gastos (5% A+B)
Total
6
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
68
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 1, PRECIOS PRIVADOS
Concepto
A. PREINVERSIÓN
Estudio de perfil (no se considera)
B. INVERSIÓN
Expediente técnico
Obras e infraestructura
Adquisición de maquinaria y equipo
Capacitación y sensibilización
Mitigación ambiental
Gastos generales
Imprevistos
C. COSTOS OPERATIVOS
Personal y obligaciones sociales
Operación y mantenimiento de unidad
Otros gastos
Flujo de Costos Totales
0
13,530
13,530
1,167,663
15,000
936,815
3,212
57,850
5,000
124,822
24,964
1,167,663
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
630
-
3,152
630
204,000
3,152
630
204,000
630
-
7
-
-
8
-
-
10
-
3,152
630
-
(87,000)
3,152
630
-
9
(102,000)
15,000
59,418
38,945
17,643
2,829
59,418
70,872
49,418
18,079
3,375
71,502
71,341
49,418
18,525
3,397
71,341
71,821
49,418
18,983
3,420
74,973
72,313
49,418
19,452
3,443
72,943
64,410
49,418
11,925
3,067
268,410
64,719
49,418
12,219
3,082
67,871
65,036
49,418
12,521
3,097
65,666
65,361
49,418
12,830
3,112
65,361
† En el año 6 se compra una nueva unidad de recolección.
† Como esta unidad tiene una vida útil de 10 años, hay un
valor de rescate (VR) al final del año 10:
† VR = 204,000 – 204,000 x 5 / 10 = 102,000
† El VR se consigna como un costo negativo.
69
65,694
49,418
13,147
3,128
(21,306)
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS
Concepto
A. PREINVERSIÓN
Estudio de perfil (no se considera)
B. INVERSIÓN
Expediente técnico
Obras e infraestructura
Adquisición de maquinaria y equipo
Capacitación y sensibilización
Mitigación ambiental
Gastos generales
Imprevistos
C. COSTOS OPERATIVOS
Personal y obligaciones sociales
Alquiler de la unidad de recolección
Operación y mantenimiento de unidad
Otros gastos
Flujo de Costos Totales
0
11,598
11,598
1,138,315
15,000
951,375
3,212
57,850
5,000
105,878
-
1,138,315
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-
630
-
630
6
7
8
-
-
-
3,152
630
-
3,152
630
9
-
-
3,152
630
-
3,152
630
10
18,152
3,152
15,000
59,418
38,945
70,872
49,418
71,341
49,418
71,821
49,418
72,313
49,418
17,643
2,829
59,418
18,079
3,375
71,502
18,525
3,397
71,341
18,983
3,420
74,973
19,452
3,443
72,943
159,821
49,418
95,411
11,925
3,067
159,821
160,130
49,418
95,411
12,219
3,082
163,282
160,447
49,418
95,411
12,521
3,097
161,077
160,772
49,418
95,411
12,830
3,112
160,772
† A partir del año 6 se alquila una unidad de recolección,
incrementando significativamente los costos operativos.
70
161,105
49,418
95,411
13,147
3,128
179,257
COSTOS INCREMENTALES
† Costos incrementales = Costos en la situación “Con Proyecto”
- Costos en la situación “Sin Proyecto”
† Costos con proyecto:
„ Inversión: inversión inicial, mitigación ambiental
„ Gastos de operación y mantenimiento
† Costos sin proyecto
„ Gastos de operación y mantenimiento (los gastos de
operación y mantenimiento del servicio existente)
FLUJO
FLUJODE
DE
COSTOS
COSTOS
CON
CON
PROYECTO
PROYECTO
––
FLUJO
FLUJODE
DE
COSTOS
COSTOS
SIN
SIN
PROYECTO
PROYECTO
==
FLUJO
FLUJODE
DE
COSTOS
COSTOS
INCREMENTALES
INCREMENTALES
71
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 1
Concepto
Flujo de costos con proyecto
Flujo de costos sin proyecto
Flujo de costos incrementales
Concepto
Flujo de costos con proyecto
Flujo de costos sin proyecto
Flujo de costos incrementales
0
1,167,663
1,167,663
6
268,410
268,410
1
59,418
59,418
-
7
67,871
67,871
2
71,502
70,872
630
8
65,666
65,666
3
71,341
71,341
-
9
65,361
65,361
4
74,973
71,821
3,152
5
72,943
72,313
630
10
(21,306)
(21,306)
† El flujo de costos incrementales se concentra principalmente
al inicio de la inversión y después del año 6 en adelante.
72
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 2
Concepto
Flujo de costos con proyecto
Flujo de costos sin proyecto
Flujo de costos incrementales
Concepto
Flujo de costos con proyecto
Flujo de costos sin proyecto
Flujo de costos incrementales
0
1,138,315
1,138,315
6
159,821
159,821
1
59,418
59,418
-
7
163,282
163,282
2
71,502
70,872
630
8
161,077
161,077
3
71,341
71,341
-
9
160,772
160,772
4
74,973
71,821
3,152
5
72,943
72,313
630
10
179,257
179,257
† El flujo de costos incrementales se concentra principalmente
al inicio de la inversión y después del año 6 en adelante.
73
4. EVALUACIÓN
4.1. BENEFICIOS
4.2. EVALUACIÓN SOCIAL
4.3. ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD
4.4. ANÁLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
4.6. SELECCIÓN DE LA
ALTERNATIVA
4.7. MARCO LÓGICO
74
EVALUACIÓN SOCIAL
† La evaluación social utiliza el ratio Costo - Efectividad.
† Para ello, se convierten los costos privados en sociales
usando los factores de corrección.
† Se estima el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la
base del flujo a precios privados, corregido por su factor.
† Se estima el flujo de costos sociales con proyecto para
cada alternativa (de modo similar al paso anterior).
† Se calcula el flujo de costos sociales incrementales para
cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
† Se calcula el valor actual de los costos sociales netos
(VACSN) para cada alternativa.
75
LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC)
† Costo social = Factor de corrección x costo de mercado
Concepto
Bienes nacionales
Bienes importados
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada (selva urbana)
Combustibles
COSTOS
COSTOSAAPRECIOS
PRECIOS
DE
DEMERCADO
MERCADO
XX
FACTOR
FACTORDE
DE
CORRECCIÓN
CORRECCIÓN
==
FC
0.84
0.86
0.91
0.63
0.66
COSTOS
COSTOSAA
PRECIOS
PRECIOSSOCIALES
SOCIALES
76
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
SIN PROYECTO
Concepto
A. Personal y obligaciones sociales
B. Operación y mantenimiento de unidad
Servicio de mecánica preventivo
Servicio de mecánica correctivo
C. Otros gastos (5% A+B)
Flujo de Costos Totales
1
35,440
14,820
13,356
1,464
2,377
52,637
2
44,971
15,186
13,686
1,500
3,008
63,165
3
44,971
15,561
14,024
1,537
3,027
63,558
4
44,971
15,946
14,370
1,575
3,046
63,962
5
44,971
16,339
14,725
1,614
3,066
64,376
Concepto
A. Personal y obligaciones sociales
B. Operación y mantenimiento de unidad
Servicio de mecánica preventivo
Servicio de mecánica correctivo
C. Otros gastos (5% A+B)
Flujo de Costos Totales
6
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
77
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1
Concepto
A. PREINVERSIÓN
Estudio de perfil (no se considera)
B. INVERSIÓN
Expediente técnico
Obras e infraestructura
Adquisición de maquinaria y equipo
Capacitación y sensibilización
Mitigación ambiental
Gastos generales
Imprevistos
C. COSTOS OPERATIVOS
Personal y obligaciones sociales
Operación y mantenimiento de unidad
Otros gastos
Flujo de Costos Totales
0
12,312
12,312
974,549
13,650
775,610
2,698
52,644
4,300
104,706
20,941
974,549
1
2
3
4
5
6
-
7
-
-
-
-
-
-
529
-
2,648
529
171,360
-
529
-
2,648
529
171,360
8
-
-
10
-
2,648
529
-
(72,780)
2,648
529
-
(85,680)
-
9
12,900
52,637
35,440
14,820
2,377
52,637
62,992
44,971
15,186
2,835
63,521
63,385
44,971
15,561
2,854
63,385
63,789
44,971
15,946
2,873
66,437
64,203
44,971
16,339
2,893
64,732
57,564
44,971
10,017
2,576
228,924
57,824
44,971
10,264
2,589
60,471
58,090
44,971
10,518
2,601
58,619
58,363
44,971
10,778
2,614
58,363
78
58,642
44,971
11,044
2,628
(14,138)
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 2
Concepto
A. PREINVERSIÓN
Estudio de perfil (no se considera)
B. INVERSIÓN
Expediente técnico
Obras e infraestructura
Adquisición de maquinaria y equipo
Capacitación y sensibilización
Mitigación ambiental
Gastos generales
Imprevistos
C. COSTOS OPERATIVOS
Personal y obligaciones sociales
Alquiler de la unidad de recolección
Operación y mantenimiento de unidad
Otros gastos
Flujo de Costos Totales
0
10,554
10,554
967,194
13,650
787,840
2,698
52,644
4,300
88,385
17,677
967,194
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-
529
-
-
529
-
6
7
8
-
-
-
2,648
529
-
2,648
529
-
9
10
-
-
-
2,648
529
-
15,548
2,648
529
-
2,648
12,900
52,637
35,440
62,992
44,971
63,385
44,971
63,789
44,971
64,203
44,971
14,820
2,377
52,637
15,186
2,835
63,521
15,561
2,854
63,385
15,946
2,873
66,437
16,339
2,893
64,732
137,709
44,971
80,145
10,017
2,576
137,709
137,969
44,971
80,145
10,264
2,589
140,617
138,235
44,971
80,145
10,518
2,601
138,764
138,508
44,971
80,145
10,778
2,614
138,508
79
138,787
44,971
80,145
11,044
2,628
154,335
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS:
ALTERNATIVAS 1 Y 2
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
974,549
52,637
63,521
63,385
66,437
64,732
-
52,637
63,165
63,558
63,962
64,376
974,549
-
356
(173)
2,475
356
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
228,924
60,471
58,619
58,363
(14,138)
-
-
-
-
-
228,924
60,471
58,619
58,363
(14,138)
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
967,194
52,637
63,521
63,385
66,437
64,732
-
52,637
63,165
63,558
63,962
64,376
974,549
-
356
(173)
2,475
356
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
137,709
140,617
138,764
138,508
154,335
-
-
-
-
-
137,709
140,617
138,764
138,508
154,335
80
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
n
FCt
FC0
FCn
FC1
FC2
=
+
+
+ ... +
VACSN = ∑
t
0
2
(1 + TSD) 1 + TSD (1 + TSD)
(1 + TSD) n
t =0 (1 + TSD)
† FCt: flujo de costos del año “t”
† n: horizonte de evaluación
† TSD = 11% (tasa efectiva anual en nuevos soles reales)
† Alternativa 1: VACSN1= S/. 1’171,344
† Alternativa 2: VACSN2 = S/. 1’279,266
† VACSN1 < VACSN2
81
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
CE =
VACSN
IE
† CE: ratio Costo - Efectividad
† VACSN: Valor actual de costos sociales netos
† IE: Indicador de efectividad
† Alternativa 1: CE1= S/. 155.21
† Alternativa 2: CE2 = S/. 169.51
† CE1 < CE2 Î la alternativa 1 es mejor que la 2, pues el costo de
recolectar y hacer la disposición final es menor por TM de RR.SS.
82
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
† Se ha tomado el escenario en que el costo de alquiler de
la unidad recolectora varía entre -50% y +50% del valor
original, incrementando así el costo de operación y
mantenimiento de la alternativa 2.
† En el Gráfico se puede observar que el CE de la
Alternativa 1 es menor que el de la Alternativa 2 en casi
todo el rango de variación del costo de alquiler. El costo
de alquiler tendría que caer en 50% para que la
Alternativa II sea más rentable que la Alternativa I.
† El ratio CE2 es poco sensible a los cambios de costo
dentro del rango de variación y es poco probable que
este costo disminuya en más de 50% del valor original,
por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida.
83
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
120.00
100.00
Ratio CE
80.00
60.00
40.00
20.00
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0.00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
% Variación del costo de alquiler
CE I
CE II
84
4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
† El proyecto tiene como objetivo no contribuir al deterioro
ambiental.
† Se han planteado una serie de medidas que permitirán
controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientales
producto de la implementación del proyecto.
† También se ha considerado la clausura del botadero
actual a fin de eliminar focos de contaminación.
† Se plantea el tema de capacitación, programas
información y sensibilización a fin de garantizar
sostenibilidad ambiental basado en el cambio
actitudes y generación de responsabilidad ambiental
la población y autoridades.
de
la
de
en
85
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
ALTERNATIVA 1
† Los ingresos recaudados por la prestación del servicio de
manejo de RR.SS. (cobro de tarifa mensual) son suficientes
para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la
alternativa I durante toda la vida útil del proyecto.
† Se tiene un superávit promedio anual de S/. 35,241
APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
1
2
3
4
A Ñ O S
5
6
7
8
9
10
1. Ingresos - Manejo de RR.SS
91,962
94,120
96,331
98,597 100,918 103,297 105,735
2. Costos de Operación y Mantenimiento
59,418
70,872
71,341
71,821
72,313
64,410
64,720
65,037
65,361
65,694
32,544
23,248
24,990
26,775
28,605
38,887
41,015
43,196
45,431
47,722
SUPERAVIT
108,233 110,793 113,416
86
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
ALTERNATIVA 2
† Los ingresos recaudados por la prestación del servicio son
suficientes para cubrir los costos de operación y
mantenimiento de la alternativa II para los primeros 5 años.
† Desde el año 6 hay un déficit promedio anual de S/. 51,526
que se cubriría con recursos ordinarios de la municipalidad.
† Si en la actualidad se gastan S/. 88,389 anuales por el
servicio de RR.SS. se estaría ahorrando en promedio S/.
36,863 con respecto a la situación actual.
APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
1
2
3
4
A Ñ O S
5
6
7
8
9
10
1. Ingresos - Manejo de RR.SS
91,962
94,120
96,331
98,597 100,918 103,297 105,735
108,233 110,793 113,416
2. Costos de Operación y Mantenimiento
59,418
70,872
71,341
71,821
72,313 159,821 159,821
159,821 159,821 159,821
32,544
23,248
24,990
26,775
28,605 -56,523 -54,086
-51,588 -49,028 -46,405
SUPERAVIT
87
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
† Existe un compromiso de la población y la autoridad
municipal. En el presupuesto participativo 2005 se priorizó
el proyecto con la suma S/. 420,000 para su ejecución.
† Capacidad de gestión del Proyecto durante la Inversión. La
Municipalidad tiene la capacidad económica, técnica y
administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos
asignados al proyecto.
† Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad
maneja un presupuesto anual de S/. 12’000,000
provenientes del canon gasífero de CAMISEA.
† Financiamiento de costos de operación y mantenimiento
con los ingresos recaudados de la prestación del servicio.
† Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución
permanente de programas de información y sensibilización
a la población y autoridades, y del oportuno pago de la
tarifa del servicio.
88
4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL: IMPACTOS POSITIVOS
† Preservación de la salud de la población: El manejo
adecuado de los RR.SS. permitirá la eliminación de los
botaderos y la disminución de focos infecciosos y
vectores transmisores de enfermedades.
† Recuperación de áreas afectadas por la inadecuada
disposición de los RR.SS. – botadero (0.2 has).
† Mejora del ecosistema urbano.
† Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo
temporal en la etapa de construcción; posteriormente en
la etapa de operación y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable inicialmente de 08
personas al inicio y concluye al 2015 con 20 personas
laborando permanentemente.
89
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
IMPACTOS NEGATIVOS
†
Remoción de capa superficial de suelos (alteración
vegetación y fauna): en la etapa de construcción se
efectuará movimiento de tierra a fin de construir trincheras,
ello afectará el top soil (Suelo de espesor 0.20 cm.).
†
Movimientos de tierra: La excavación de trincheras
originará la acumulación de grandes volúmenes de tierra
que deberán ser adecuadamente dispuestos dentro del
área del relleno sanitario.
†
Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico.
Dicha infraestructura limitará el acceso de especies de la
zona al área del proyecto.
†
Alteración de la permeabilidad propia del terreno: El área
será compactada e impermeabilizada con arcilla, ello
alterará la permeabilidad natural del área.
†
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, tránsito, movimiento de maquinaria pesada.
90
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
† Control de los olores:
„
„
„
Utilización de pantallas vegetales, (árboles, arbustos)
Tratamiento de los líquidos percolados.
Elevación de la chimenea proveniente de los colectores de
gases a 2.00 m altura para mejorar la dispersión y dilución.
† Control de los Ruidos:
„
„
Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de baja
emisión de ruidos e instalar un cerco vivo.
Instalar silenciadores para los automóviles, de modo que
no perturben la tranquilidad de la zona.
† Alteración de aguas subterráneas:
„
Adecuada impermeabilización del relleno sanitario, para
evitar filtraciones: índice de infiltración de 10-7 cm./ sg
† Diseminación de materiales:
„
Configurar barreras evitando que el viento incida sobre el
frente trabajo; se plantea la implementación de cerco vivo.
91
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
† Control de Material particulado:
„
Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento.
„
Cerco Vivo en el perímetro del relleno.
† Control de vectores:
„
Fumigaciones y desratizaciones como mínino, cada 6 meses.
„
Disposición de los residuos en forma inmediata en el relleno
sanitario, de seguridad o planta de humus.
† Control de Líquidos percolados (lixiviados):
„
Captación dentro de las trincheras con colectores
lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporación.
de
† Control de Biogás:
„
Extracción de las trincheras por medio de las chimeneas y
elevación a 2.00 con el fin de dispersarlo y diluirlos.
92
4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
† De la evaluación social se concluye que la alternativa I
es la más adecuada, ya que posee un ratio de costoefectividad menor al de la alternativa II.
† Del análisis de sensibilidad, la variación de costos no
favorece a la alternativa II, por lo que la I sigue siendo
preferible.
† Del análisis de sostenibilidad, la Alternativa I es más
sostenible desde el sentido económico, ya que cubre los
costos de operación y mantenimiento con un cobro de
S/. 6.50 por la prestación del servicio, tarifa que es la
que la población estaría dispuesta a pagar por el
servicio, mientras que en la Alternativa II será necesario
incrementar la tarifa a S/. 10.06 a partir del año 6.
93
4.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Contribuir a reducir la Morbilidad y
Deterioro ambiental en Pichari
Manejar
Adecuadamente
Residuos Sólidos en Pichari.
Que la población participe activ
Recolectar, transportar y disponer en forma segura Estadística del área de manejo de en el proceso de manejo de re
los
1230 Tm en el primer años de implementación del Residuos Sólidos de la EPS - sólidos en los hogares y no
proyecto.
Pichari.
cambios en la voluntad política
municipalidad.
Rediseño de rutas de recolección
Alquiler de camión de baranda
de 12 m3
Compra de equipos
para la
recolección, transporte y disposición
final.
Relleno Sanitario construido.
Capacitación al personal
Al año 1, se elabora un estudio de rutas de Informe de estudio de rutas y plan
recolección y un plan de implementación.
de implementación aprobados.
A partir del año 5, se alquila un camión para que Informes
de
licitación
e
haga las labores de recolección.
comprobantes de compra.
Al año 1, 12 contenedores instalados, rodillo manual Informes
de
licitación
operando y otros.
comprobantes de compra.
Elaboración de expediente Técnico.
Construcción de Obras Civiles
Plan de Manejo Ambiental
Rediseño de Rutas
Adquisición de Equipos
Programas de Información y
Sensibilización
e
Al año 10, se han construido 12 trincheras, en un
Informes de residente de obra.
área de 3 Has.
Certificados otorgados por la
Al año 1, 02 profesionales capacitados en manejo
institución que los capacito y
de residuos sólidos.
informes.
Elaboración y aplicación de un programa de
Al año 1,
información radial y escrita en temas de
implementado.
RR.SS
Elaboración y aplicación de un programa de
sensibilización a la población en temas de
manejo de RR.SS y conservación ambiental
ACCIONES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Reducción del 10% de casos de enfermedades por
efectos de contaminación del medio ambiente con Registro de Casos del centro de
Autoridades
y
Población
residuos sólidos a partir del segundo año y 20% del salud - Pichari.
conciencia y responsabilidad am
tercer año de operación del proyecto.
en el distrito de Pichari.
100% de botadero clausurado y recuperado al
Informes, fotografías, otros.
primer año.
un
programa
de
Existe predisposición de la
autoridades Locales para finan
proyecto.
información Informes del consultor e informes
de difusión.
Al año 1, un programa de sensibilización
implementado.
Informes del consultor e informes
de actividades de sensibilización.
01 Expediente Técnico Formulado a S/. 15,000.00
Construcción de la Infraestructura del relleno
sanitario y obras complementarias a S/ 1´002,
598.01
Plan de manejo ambiental implementado con S/
56,002.40
Rutas diseñadas, costo S/. 7,000.00
Equipos adquiridos a S/.204, 876.00
05 Eventos Organizados y Programas radiales a
S/.47,350.00.
Resolución de Aprobación.
Comprobantes
valorizaciones.
e
informes
de
Se asignan los recursos confo
cronograma de ejecución de
Adquisición de Equipos.
Comprobantes e informes de
valorizaciones.
Comprobantes de pago.
Facturas.
Informe del Responsable del
Evento.
94
5. CONCLUSIONES
† 5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
† 5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS
† 5.3. BIBLIOGRAFÍA
95
5.1. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
#
La alternativa recomendada es la 1, tal como lo
demuestran la evaluación social, el análisis de
sensibilidad y el análisis de sostenibilidad.
#
La evaluación de impacto ambiental no tiene grandes
diferencias para ambas alternativas.
#
Asumir la alternativa 1 implica fundamentalmente,
además de llevar a cabo las acciones mencionadas,
mantener en óptimas condiciones la unidad de
recolección existente durante los 5 primeros años, para
poder adquirir a partir del año 6 una nueva unidad.
#
La implementación de la Unidad de Gestión de RR.SS. en
la Municipalidad de Pichari debe contar con el apoyo de la
alta dirección y ser reconocida como tal dentro de la
estructura organizacional de la institución.
96
5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS
† SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública
† DNPP: Dirección Nacional de Presupuesto Público
† UPRO: Unidad de Proyectos y Obras (Municipalidad de
Pichari)
† RR.SS. : Residuos sólidos
† EDA: Enfermedad diarreica aguda
† IRA: Infección respiratoria aguda
† TM: Tonelada métrica
† TSD: Tasa social de descuento
† VACSN: Valor actual de costos sociales netos
† CE: Ratio costo efectividad
97
5.3. BIBLIOGRAFÍA
†
†
†
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE SANEAMIENTO BÁSICO, 2000. Residuos Sólidos.
Lima
GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, 2005.
Metodología de preparación y evaluación de proyectos de residuos
sólidos domiciliarios y asimilables. División de Planificación,
estudios e inversión, Santiago.
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MEXICO, SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL, 2002. Secretaría de desarrollo
social, Capital Federal.
„
„
„
†
Manual Técnico sobre generación, recolección y transferencia de
residuos sólidos municipales
Manual para el diseño de rutas de recolección de residuos sólidos
municipales
Manual para la evaluación de estudios de impacto ambiental aplicados
a rellenos sanitarios
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI,
2004. X Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI, Lima
98
BIBLIOGRAFÍA
†
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2003. Sistema de Información
Agrícola, en: http://www.portalagrario.gob.pe/sistemas.shtml
†
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, 2003. Guía General de
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Inversión Pública a nivel de Perfil
†
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.
†
„
Plan de Paz y Desarrollo – 2003
„
Diagnóstico de la generación y manejo de los residuos sólidos en
Pichari, Unidad de Proyectos y Obras, 2004
„
Plan de Desarrollo Concertado – 2005
PRODES – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2005.
„
Guía de orientación Nº1: Normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública
„
Guía de orientación Nº2: Identificación, Formulación y Evaluación
Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil
99