ACERO LAMINADO SERVICIO S.A. DE C.V. LISTA DE VERIFICACION FECHA DE EMISION: 10/03/2010 No. REVISION: 0 FECHA DE REVISION: AUDITORIA INTERNA FECHA: No. 4.1 10 / 11 / FEB / 2010 NORMA DE REFERENCIA: ISO-9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 ÁREA AUDITADA: ACERO LAMINADO SERVICIO S.A. DE C.V. PREGUNTA La organización a establecido, documentado, implementada y mantenida el SGC y su mejora continúa de su eficacia. Identifica los procesos necesarios del SGC y su aplicación a través de la organización. Determina la secuencia e interacción de los procesos necesarios para el SGC. Determina los criterios y los métodos para asegurar la operación y control de estos procesos. 4.2.1 4.2.2 Como asegura la provisión de recursos e información para apoyar la operación y seguimiento de los procesos. Muéstreme cómo realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos. Muéstreme las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. ¿Están definidos los controles de los procesos subcontratados externamente y que afecten la calidad del servicio, y dónde? Mencione la documentación del SGC y muéstreme con la que cuenta. Cuenta con Manual de Calidad de la Organización y en que punto están descritas sus actividades. 4.2.3 ¿La organización controla los documentos requeridos por el sistema de calidad? 4.2.4 ¿La organización ha establecido y mantenido registros para proveer evidencia de conformidad a los requisitos. 5.1 ¿La organización tiene evidencia de proporcionar el compromiso para el desarrollo e implantación de su sistema de calidad. La organización se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen para aumentar la satisfacción del cliente? Explíqueme cómo entiende y aplica en sus actividades la política de calidad? 5.2 5.3 5.4.1 Están establecidos sus objetivos de calidad. 5.4.2 Muéstreme y explíqueme cómo es la Planificación del SGC? 5.5.1 En que documento indica las responsabilidades y autoridades de los involucrados en el SGC y dígame como lo dio a conocer al personal. 5.5.2 Conoces quién es y que hace el Representante de la Dirección, y dime que puesto tiene. 5.5.3 Cómo asegura su proceso de comunicación interna donde participa. 5.6 Realiza a intervalos planeados la Revisión por la Dirección, qué documentación utiliza y cuál es el informe correspondiente. Cómo determinan y proporcionan los recursos para implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia 6.1 SÍ NO N/A OBSERVACIONES MSGC 4.1 REQUISITOS GENERALES 5.5.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PUNTO 7 REALIZACION DEL PRODUCTO PUNTO 8 MEDICIÓN ANALISIS Y MEJORA PUNTO 6 GESTION DE RECURSOS PUNTO 8 MEDICIÓN Y ANALISIS DE MEJORA PUNTO 8 MEJORA CONTINUA MACP MANUAL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROVEEDORES MANUAL, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS MSGC PSGC 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS MSGC 1.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS PSGC 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS MINUTA F-561.B Fecha:08/FEB/2010 ITSGC 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE ITSGC 5.3 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ITSGC 5.3 POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD PSGC 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS. MSGC 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD GERENTE A. DE CALIDAD DESEMPEÑO, IMPLANTAR Y MANTENER EL SGC. JUNTAS PERIODICAS , CORREOS ELECTRONICOS, GRUPOS MULTIDICIPLINARIOS ETC. TRIMESTRALMENTE SE REGISTRA EN MINUTA F-561.B SECIONES DE LA REVISIÓN DE LA DIRECCION, ACERO LAMINADO SERVICIO S.A. DE C.V. LISTA DE VERIFICACION FECHA DE EMISION: 10/03/2010 No. REVISION: 0 FECHA DE REVISION: del SGC y cómo se aumenta la satisfacción del cliente cumpliendo sus requisitos? 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 Cómo realiza la evaluación de la competencia del personal, el programa de formación para mantener la competencia y cómo evalúa la eficacia del programa de formación aplicado y cómo se asegura que el personal es conciente de la importancia de su actividad y de cómo logran los objetivos de la calidad. AUDITORIAS INTERNAS ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS PROYECTOS DE MEJORA ITSGC 6.2.2 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION OBSERVACION CUENTA CON EXPEDIENTES DE EDUCACION , CONOCIMIENTOS PERO NO ESTA BIEN DEFINIDO SU PERFIL DE PUESTO. DE TODO EL PERSONAL. NO SE CUENTA CON MANTENIMINENTO PREVENTIVO EL MANTENIMIENTO SE REALIZA POR PERSONAL EXTERNO. ITSGC 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ITSGC 7.1 PLANEACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ITSG 7.2.2 REVISIÓN DE CONTRATOS ITSGC 7.2.2 REVISIÓN DE CONTRATOS Cuenta con los expedientes del personal involucrado en este proceso, que incluyan las evidencias de educación, experiencia, habilidades y conocimientos. Muéstreme el control (lista) de la infraestructura requerida para el proceso de Elaboración del Plan de Riegos y el programa correspondiente a su mantenimiento preventivo y/o la forma de dar soporte técnico. Cuál es el ambiente de trabajo que se tiene disponible en su área de trabajo y cómo se administra. Muéstreme la Planificación de la Realización del Producto/servicio (Elaboración del Plan de Riegos) Indique como se determinan los requisitos del producto/servicio. Indique como se revisan los requisitos del producto/servicio y los registros correspondientes. ITSGC 7.1 PLANEACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO. ITSGC 7.2.2 REVISION DE CONTRATOS ITSGAC 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE ACERO LAMINADO SERVICIO NO ES RESPONSABLE DEL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 7.2.3 Muéstreme las disposiciones eficaces para realizar la comunicación con el cliente. 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 Muéstreme la planificación del Diseño y Desarrollo del producto/servicio. Muéstreme los registros de los elementos de entrada de los D y D. Muéstreme los resultados de los D y D realizados (registros de especificaciones de materiales, de proceso y de producto terminado, así como de otros registros de los mismos) Muéstreme los registros de la revisión de los D y D que se ha realizado Muéstreme los registros de la verificación de los D y D que se ha realizado Muéstreme los registros de la validación de los D y D que se ha realizado Muéstreme los registros del control de los cambios de los D y D que se ha realizado Proceso de compras, los criterios evaluación, selección y reevaluación de los proveedores, y de que se cumplen los requisitos solicitados. Muéstreme cuáles son los requisitos de compras que debe cumplir el proveedor y donde se le indican, quien autoriza la compra y donde se tiene descrito? Indique la evidencia de cómo se verifica el producto comprado. Muéstreme la planificación para llevar a cabo la elaboración del Plan del producto incluyendo, cuando sea necesario información de características del producto, instrucciones de trabajo, uso de equipo, dispositivos de seguimiento y medición y su implementación, y las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 7.5.2 Muéstreme como se realiza la validación del proceso. LA JUSTIFICACION A ESTA EXCLUSION ES DEBIDA A QUE LOS CLIENTES DE ACERO LAMINADO SERVICIO S.A. DE C.V. PROPORCIONA LOS DIBUJOS DE INGENIERIA DEBIDAMENTE AUTORIZADOS EN DONDE ES DEFINIDO EL DISEÑO DEL PRODUCTO. NO APLICA EXCLUSION NO APLICA EXCLUSION ITSCG 7.4 COMPRAS ITSCG 7.4 INCISO 4.2 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE COMPRA F-824.A REPORTE DE INSPECCION RECIBO ITSGC 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION ITSGC 8.2.4 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL PROCESO ITSGC 7.6 CONTROL DE DISPOSITIVOS ACERO LAMINADO SERVICIO S.A. DE C.V. 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 LISTA DE VERIFICACION Cómo se identifica, incluyendo su estado de calidad, el producto a lo largo del proceso y su trazabilidad. La organización cuida la propiedad del cliente mientras esta bajo el control o uso de la organización FECHA DE EMISION: 10/03/2010 No. REVISION: 0 FECHA DE REVISION: ITSGC 6.2.2 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION ITSCG 7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ITSGC 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE Cómo realiza la conservación del producto. Muéstreme cómo realiza el control de los dispositivos de seguimiento y medición. La organización ha planeado e implantado el monitoreo, medición, análisis y mejora de los procesos necesarios Cómo realiza la evaluación de la satisfacción de los clientes y sus registros. Muéstreme el procedimiento documentos de las auditorías internas y sus registros. ITSGC 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOC DE SEGUIM. Y MEDICION 8.2.4 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO PSGC 8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS. ITSGAC 8.5.1 MEJORA CONTINUA ITSGC 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE ITSGC 7.5.5 MANEJO CONSERVACION Y ENTREGA 8.1 8.2.1 8.2.2 Muéstreme la calificación de los auditores internos. 8.2.3 8.2.4 8.3 Muéstreme la forma de realizar el seguimiento y medición de sus procedimientos o procesos. Muéstreme cómo realiza el seguimiento y la medición del producto a lo largo del proceso. Explíqueme como realiza el control de los productos no conformes que detectas y muéstrame sus registros. PSGC 8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS CONSTANCIA PLANES DE CONTROL Y DIAGRAMA DE FLUJO INCOMPLETOS ITSGC 8.2.4 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO PSGC 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Muéstreme su análisis de datos de los procesos o procedimientos que realiza. 8.5.1 Muéstreme acciones de mejora continua que haya realizado. 8.5.2 Muéstreme el estado en que se encuentran las acciones correctivas que ha tomado para su implementación. Muéstreme el estado en que se encuentran las acciones preventivas que ha tomado para su implementación. 8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE 8.2.4 MONITOREO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 7.4 COMPRAS, 4.2.4 REGISTROS IMPLANTACION DE SISTEMA DE CALIDAD PSCG 8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS PSGC 8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS 8.4 8.5.3 NOTA: Cuando use la opción NO APLICA, numere y explique el motivo en el bloque de observaciones. Auditado Líder del Equipo Auditor ACERO LAMINADO SERVICIO E. NEGRETE MUNIZ GILBERTO SALAZAR MTZ. GERENTE A. DE CALIDAD Nombre y Firma Nombre y Firma
