Valoración de riesgos en el proceso Gestión Del Procedimiento

PROCESO:
OBJETIVO:
RIESGO
Deficiencias en
la apertura de
las
investigaciones
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
FORMATO
VALORACIÓN DE RIESGOS
VERSIÓN
1
Gestión Del Procedimiento Administrativo
Decidir sobre situaciones de presunto incumplimiento de las normas del Sistema General de Seguridad Social en
Salud mediante el desarrollo del procedimiento administrativo establecido en la ley, con el propósito de reducir las
infracciones en el Sistema.
CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
NUEVA CALIFICACIÓN
Puntaje Final
Puntaje final
CONTROLES
Tipo de
PROBABILIDAD
IMPACTO
Probabilidad
Impacto por Probabilidad Impacto
control
por control
control
5
2
Indicadores de
gestión
Probabilidad
50%
e impacto
50%
Plan anual de
gestión
Probabilidad
100%
e impacto
100%
Procesos y
Probabilidad
procedimientos
50%
e impacto
formales
Retraso en el
trámite de los
expedientes
ASFT11
5
4
Procesos y
Procedimientos
Seguimiento al
Plan Anual de
Gestión
Indicadores de
Gestión
Tableros de
1
4
2
50%
Probabilidad
100%
e impacto
100%
Probabilidad
50%
e impacto
50%
Probabilidad
50%
e impacto
Probabilidad 50%
5
75%
75%
Extravío de
expedientes o
documentos
obrantes en
estos.
4
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
FORMATO
VALORACIÓN DE RIESGOS
VERSIÓN
3
Control
Informes de
Gestión
Segregación de
funciones
Normas Claras
y aplicadas
Procesos y
procedimientos
Custodia
apropiada
Registro
controlado
Consecutivo
e impacto
Probabilidad
e impacto
Probabilidad
e impacto
Probabilidad
e impacto
Probabilidad
e impacto
Probabilidad
e impacto
100%
100%
100%
100%
75%
75%
50%
50%
100%
100%
Probabilidad 50%
0%
Probabilidad 50%
0%
3
ASFT11
1
1