Paso 3: Realizar auditoria y generar informe técnico Realización de auditorías e interventorías ambientales Presentado Por: Pedro Luis Santamaria Cód: 1.102.359.407 Sandra Mariela Peña Cód: 63.424.283 Mauricio Sierra Cód: 1098760633 Claudia Julieth Ardila López Cód. 1.098.758.484 Justo Alonso Ríos Castro Cód. 91262453 Presentado A: William James Tandioy Grupo: 358033_14 Universidad Nacional Abierta Y A Distancia -UNAD Escuela De Ciencias Pecuarias, Agrícolas Y Del Medio Ambiente ECAPMA Ingeniería Ambiental Bucaramanga 2020 INFORME DE AUDITORIA Datos generales Nombre o razón social: Freskaleche S.A Dirección: KM 3 Vía Chimita Parque Industrial Bucaramanga Nombre Del Audito Lider: Mauricio Sierra Numero De Cedula: 1098760633 Nombre Del Auditor: Sandra Mariela Peña Numero De Cedula: 63.494.283 Nombre Del Apoyo Técnico: Pedro Luis Santamaria Fecha y lugares en los que se llevó a cabo la auditoria Equipo auditor Numero De Cedula: Objetivos de la auditoria Nombre Del Apoyo Técnico: Justo Alonso Ríos Castro Numero De Cedula: 91262453 Nombre Del Apoyo Técnico: Claudia Ardila Numero De Cedula: 1.098.758.484 Analizar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para verificar distintos aspectos (Evaluación de logros, modificación de procedimientos, áreas de mejoras, ejecución de medidas correctoras y cumplimiento de requisitos legales) Comprobar la implicación de la empresa en los procesos Evaluar el SGA y su conformidad con la norma Informar el nivel de cumplimiento se los procesos incluidos en el SGA Impactos ambienta les y operacionales Aplicación de las normas estándares locales, nacionales e internacionales Aplicación del SGA acordado Alcance Criterios de la auditoria Personal encargado de atender la auditoria Alcance del sistema de Gestión ambiental. Liderazgo y compromiso de la alta dirección Política Ambiental Aspectos ambientales Objetivos Ambientales Recursos Control de información documentada Mejora Directivos de cada uno de los departamentos sobre los cuales recae la auditoria. Hallazgos de la auditoria Aspectos fuentes del proceso Condiciones existentes. Revisión y evaluación de registros y documentación de cumplimiento de la ISO 14001:2015. Revisión de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Revisión de cumplimiento de normas. No conformidades Observaciones Dentro de los programas ambientales con que cuenta FRESKALECHE S.A.S. se tiene el programa de uso racional de los recursos como la energía eléctrica y térmica, para lo cual se tiene establecido un indicador, una meta, unas actividades y unos recursos humanos y financieros que permitan disminuir el consumo de energía por litro procesado. Oportunidad de mejora: Se debe fortalecer el liderazgo y compromiso de la alta dirección demostrando mayor participación y asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas con relación a la eficacia del SGA en sus procesos. Fortalecer y ampliar las condiciones del equipo auditor de la compañía con el fin de contar con una herramienta completa que asegure el seguimiento y mejora del sistema de gestión de la compañía. Conclusiones de la auditoria La auditoría busca generar el fortalecimiento las capacidades y conocimientos de los líderes de las áreas de producción, mantenimiento y ambiental para que gestionen y promuevan en los diferentes procesos de la compañía la gestión medio ambiental en términos de inventario de gases de efecto invernadero, medición de la huella de carbono corporativa, aún cuando se sabe que FRESAKALECHE S.A.S es una empresa comprometida con la mejora continua, la calidad de sus productos y el control y mitigación ambiental. Bibliografía Gatell, S. C., & Pardo, Á. J. M. (2011). Factores que contribuyen al éxito de una auditoría integrada. Madrid, ES: AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID =10637240&tm=1479791816012 ICONTEC, (2018). NTC ISO 19011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. Recuperado de https://e-collection-icontec- org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/pdfview/viewer.aspx?locale=es419&Q=AC41B04169B52B5C9C537586BFE5314BC57A07157EFAAE34&Req= ANEXOS Mapa mental LISTA DE CHEQUEO Lista de chequeo requisitos de norma ISO 14001:2015 FRESKALECHE Apartado de la norma Identificación numeral de la norma Pregunta especifica Cumple Si / No 4. Contexto de la organización 4.3 Alcance del sistema de Gestión ambiental. ¿Se consideraron todas las actividades, productos y servicios? SI La implementación del sistema de gestión ambiental en la compañía busca la prevención de impactos ambientales adversos y la mejora del desempeño ambiental. ¿Se consideraron los requisitos legales y requerimientos de partes interesadas? SI Freskaleche S.A.S busca garantizar la satisfacción de las necesidades de todas sus partes interesadas, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud de todos los colaboradores, contratistas y visitantes 5.1Liderazgo y compromiso de la alta dirección ¿Se ha realizado la rendición de cuentas con relación a la eficiencia del SGA? SI Ratificando la empresa obtuvo la renovación de la certificación bajo los lineamientos de la Norma NTC ISO 14001:2015 al Sistema de Gestión ambiental. Entre los logros obtenidos dentro del desempeño ambiental en el año 2018 se alcanzaron ahorros de 6.228.000 litros de agua comparados con el consumo total en el año 2017. Entre otros 5.2 Política ¿Se establecida SI Esta es apropiada para el propósito de la 5. Liderazgo tiene y es Observaciones ambiental 6. Planificación 6.1.2Aspectos ambientales 6.2.1 Objetivos ambientales 7.Apoyo 7.1 Recursos clara la política ambiental dentro del sistema de gestión? empresa en la que se incluye la naturaleza y los impactos ambientales ¿Se realizó la divulgación de la política ambiental? SI Estas políticas se mantienen como información documentada y es constantemente comunicada ¿Está disponible para todas las partes interesadas? SI Incluye el compromiso para la protección del medio ambiente y la mejora continua del sistema de gestión el cual se encuentra a disposición de las partes interesadas ¿Se determinaron los aspectos ambientales para cada producto o servicio? SI Estos aspectos o actividades que interactúan con el medio ambiente son informados y documentados. ¿Se comunicaron los aspectos ambientales significativos en la organización? SI Además de esto se tiene en cuenta el ciclo de vida de cada uno de los productos ¿Se tienen establecidos los objetivos ambientales? SI La empresa determina lo que se hará y los recursos necesarios para lograr estos fines ¿Se comunicaron los objetivos en la organización? SI Se propende que cada uno de los integrantes de la empresa trabaje en pro de ellos. ¿Se tienen establecidos los recursos para la implementación SI La empresa cuenta con su propia plata de tratamiento de aguas residuales, y se destinan mantenimiento y mejora continua del sistema? 9.Evaluación y desempeño 10. Mejora recursos para la mejora continua de cada uno de los aspectos ambientales a intervenir 7.5.1 Generalidades información documentada ¿La organización cuenta con la información documentada requerida por la norma ISO 14001:2015? SI Este era uno de los principales requisitos para la renovación de los lineamientos de la Norma NTC ISO 14001:2015 al Sistema de Gestión ambiental. 7.5.3 Control de la información documentada. ¿La información documentada del sistema de gestión ambiental está protegida adecuadamente? SI La empresa realiza actividades de control de cambios, almacenamiento y conservación 9.1.1 Generalidades ¿Se tienen establecida fechas o periodos para llevar a cabo el seguimiento y la medición del sistema? SI La empresa evalúa el desempeño ambiental tanto interna como externamente. 10.2 No conformidad ¿La organización ha tomado acciones para corregir o controlar las no conformidades y las acciones correctivas y de mejora? SI La empresa implementa acciones correctivas y adopta cambios en el sistema de gestión Equipo Auditor UNAD Realización de auditorías e interventorías ambientales.
