Paso 3: Realizar auditoria y generar informe técnico
Realización de auditorías e interventorías ambientales
Presentado Por:
Pedro Luis Santamaria
Cód: 1.102.359.407
Sandra Mariela Peña
Cód: 63.424.283
Mauricio Sierra
Cód: 1098760633
Claudia Julieth Ardila López
Cód. 1.098.758.484
Justo Alonso Ríos Castro
Cód. 91262453
Presentado A:
William James Tandioy
Grupo: 358033_14
Universidad Nacional Abierta Y A Distancia -UNAD
Escuela De Ciencias Pecuarias, Agrícolas Y Del Medio Ambiente ECAPMA
Ingeniería Ambiental
Bucaramanga
2020
INFORME DE AUDITORIA
Datos generales
Nombre o razón social:
Freskaleche S.A
Dirección:
KM 3 Vía Chimita Parque
Industrial Bucaramanga
Nombre Del Audito
Lider:
Mauricio Sierra
Numero De Cedula:
1098760633
Nombre Del Auditor:
Sandra Mariela Peña
Numero De Cedula:
63.494.283
Nombre Del Apoyo
Técnico:
Pedro Luis Santamaria
Fecha y lugares en los
que se llevó a cabo la
auditoria
Equipo auditor
Numero De Cedula:
Objetivos de la auditoria
Nombre Del Apoyo
Técnico:
Justo Alonso Ríos Castro
Numero De Cedula:
91262453
Nombre Del Apoyo
Técnico:
Claudia Ardila
Numero De Cedula:
1.098.758.484
Analizar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para
verificar distintos aspectos (Evaluación de logros,
modificación de procedimientos, áreas de mejoras,
ejecución de medidas correctoras y cumplimiento de
requisitos legales)
Comprobar la implicación de la empresa en los
procesos
Evaluar el SGA y su conformidad con la norma
Informar el nivel de cumplimiento se los procesos incluidos
en el SGA
Impactos ambienta les y operacionales
Aplicación de las normas estándares locales,
nacionales e internacionales
Aplicación del SGA acordado
Alcance
Criterios de la auditoria
Personal encargado de
atender la auditoria
Alcance del sistema de Gestión ambiental.
Liderazgo y compromiso de la alta dirección
Política Ambiental
Aspectos ambientales
Objetivos Ambientales
Recursos
Control de información documentada
Mejora
Directivos de cada uno de los departamentos sobre los
cuales recae la auditoria.
Hallazgos de la auditoria
Aspectos fuentes del
proceso
Condiciones existentes.
Revisión y evaluación de registros y documentación
de cumplimiento de la ISO 14001:2015.
Revisión de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.
Revisión de cumplimiento de normas.
No conformidades
Observaciones
Dentro de los programas ambientales con que cuenta
FRESKALECHE S.A.S. se tiene el programa de uso racional
de los recursos como la energía eléctrica y térmica, para lo
cual se tiene establecido un indicador, una meta, unas
actividades y unos recursos humanos y financieros que
permitan disminuir el consumo de energía por litro
procesado.
Oportunidad de mejora: Se debe fortalecer el liderazgo y
compromiso de la alta dirección demostrando mayor
participación y asumiendo la responsabilidad de rendir
cuentas con relación a la eficacia del SGA en sus procesos.
Fortalecer y ampliar las condiciones del equipo auditor de la
compañía con el fin de contar con una herramienta completa
que asegure el seguimiento y mejora del sistema de gestión
de la compañía.
Conclusiones de la auditoria
La auditoría busca generar el fortalecimiento las capacidades y conocimientos de los líderes
de las áreas de producción, mantenimiento y ambiental para que gestionen y promuevan
en los diferentes procesos de la compañía la gestión medio ambiental en términos de
inventario de gases de efecto invernadero, medición de la huella de carbono corporativa,
aún cuando se sabe que FRESAKALECHE S.A.S es una empresa comprometida con la
mejora continua, la calidad de sus productos y el control y mitigación ambiental.
Bibliografía
Gatell, S. C., & Pardo, Á. J. M. (2011). Factores que contribuyen al éxito de una auditoría
integrada. Madrid, ES: AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación.
Recuperado
de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=1&docID
=10637240&tm=1479791816012
ICONTEC, (2018). NTC ISO 19011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión.
Recuperado
de https://e-collection-icontec-
org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/pdfview/viewer.aspx?locale=es419&Q=AC41B04169B52B5C9C537586BFE5314BC57A07157EFAAE34&Req=
ANEXOS
Mapa mental
LISTA DE CHEQUEO
Lista de chequeo requisitos de norma ISO 14001:2015 FRESKALECHE
Apartado de
la norma
Identificación
numeral de la
norma
Pregunta
especifica
Cumple
Si / No
4. Contexto
de la
organización
4.3 Alcance del
sistema de
Gestión
ambiental.
¿Se
consideraron
todas
las
actividades,
productos
y
servicios?
SI
La implementación del
sistema de gestión
ambiental en la
compañía busca la
prevención de impactos
ambientales adversos y
la mejora del
desempeño ambiental.
¿Se consideraron
los requisitos
legales y
requerimientos de
partes interesadas?
SI
Freskaleche S.A.S busca
garantizar la satisfacción
de las necesidades de
todas sus partes
interesadas, la
protección del medio
ambiente y la seguridad
y salud de todos los
colaboradores,
contratistas y visitantes
5.1Liderazgo y
compromiso de
la alta
dirección
¿Se ha realizado la
rendición de
cuentas con
relación a la
eficiencia del SGA?
SI
Ratificando la empresa
obtuvo la renovación de
la certificación bajo los
lineamientos de la
Norma NTC ISO
14001:2015 al Sistema
de Gestión ambiental.
Entre los logros
obtenidos dentro del
desempeño ambiental
en el año 2018 se
alcanzaron ahorros de
6.228.000 litros de agua
comparados con el
consumo total en el año
2017. Entre otros
5.2 Política
¿Se
establecida
SI
Esta es apropiada para
el propósito de la
5. Liderazgo
tiene
y es
Observaciones
ambiental
6. Planificación
6.1.2Aspectos
ambientales
6.2.1 Objetivos
ambientales
7.Apoyo
7.1 Recursos
clara
la
política
ambiental
dentro
del
sistema
de
gestión?
empresa en la que se
incluye la naturaleza y
los impactos
ambientales
¿Se
realizó
la
divulgación de la
política ambiental?
SI
Estas políticas se
mantienen como
información
documentada y es
constantemente
comunicada
¿Está
disponible
para
todas
las
partes interesadas?
SI
Incluye el compromiso
para la protección del
medio ambiente y la
mejora continua del
sistema de gestión el
cual se encuentra a
disposición de las partes
interesadas
¿Se
determinaron
los
aspectos
ambientales
para
cada producto o
servicio?
SI
Estos aspectos o
actividades que
interactúan con el medio
ambiente son
informados y
documentados.
¿Se
comunicaron
los
aspectos
ambientales
significativos en la
organización?
SI
Además de esto se tiene
en cuenta el ciclo de
vida de cada uno de los
productos
¿Se
tienen
establecidos
los
objetivos
ambientales?
SI
La empresa determina lo
que se hará y los
recursos necesarios para
lograr estos fines
¿Se
comunicaron
los objetivos en la
organización?
SI
Se propende que cada
uno de los integrantes
de la empresa trabaje
en pro de ellos.
¿Se
tienen
establecidos
los
recursos para la
implementación
SI
La empresa cuenta con
su propia plata de
tratamiento de aguas
residuales, y se destinan
mantenimiento
y
mejora continua del
sistema?
9.Evaluación y
desempeño
10. Mejora
recursos para la mejora
continua de cada uno de
los aspectos ambientales
a intervenir
7.5.1
Generalidades
información
documentada
¿La
organización
cuenta
con
la
información
documentada
requerida por la
norma
ISO
14001:2015?
SI
Este era uno de los
principales requisitos
para la renovación de
los lineamientos de la
Norma NTC ISO
14001:2015 al Sistema
de Gestión ambiental.
7.5.3 Control
de la
información
documentada.
¿La
información
documentada
del
sistema de gestión
ambiental
está
protegida
adecuadamente?
SI
La empresa realiza
actividades de control de
cambios,
almacenamiento y
conservación
9.1.1
Generalidades
¿Se
tienen
establecida fechas
o periodos
para
llevar a cabo el
seguimiento y la
medición
del
sistema?
SI
La empresa evalúa el
desempeño ambiental
tanto interna como
externamente.
10.2 No
conformidad
¿La organización ha
tomado
acciones
para
corregir
o
controlar
las
no
conformidades y las
acciones correctivas
y de mejora?
SI
La empresa implementa
acciones correctivas y
adopta cambios en el
sistema de gestión
Equipo Auditor UNAD
Realización de auditorías e interventorías ambientales.
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