DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 1. IDENTIFICACIÓ PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL Codificació: Edició: Data 1ª edició: Data d'edició actual: Nom del PNT Nom PNB-1-04 Quarta 22-03-2002 29-04-2020 PNTs auxiliars (també podries necessitar) Codi del PNT Realitzat per Revisat per Aprovat per Sandra Fernández Sandra Fernández Sandra Fernández 29-04-2020 29-04-2020 29-04-2020 Signatura Data 4a Edició Pàgina 1 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 2. OBJECTE Definir les directrius bàsiques per redactar, presentar, identificar, arxivar, distribuir i controlar els procediments que formen part del Sistema de Qualitat del Departament de Química de l'INS Joan Oró. 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ Tots els procediments del manual de qualitat del departament de formació professional de química de l’INS Joan Oró de Martorell. 4. DESENVOLUPAMENT 4.1. DEFINICIONS Un procediment és una descripció documental d'un tipus d'activitat pròpia de la dinàmica de l'Empresa o d'alguna de les seves seccions, realitzat de forma concisa i d'una manera tal, que permeti la realització de la tasca sense ambigüitats i de forma repetitiva seguint les instruccions indicades. 4.2. INSTRUCCIONS GENERALS - El PNT haurà de ser redactat per la persona/s que conegui l'activitat, el procediment analític o el funcionament de l'equip. - Abans d'iniciar la redacció del PNT, s’ haurà d'aconseguir la màxima informació i documentació al respecte, així com planificar-la i estructurar-la amb tot detall. - Les operacions que es descriguin s'ordenaran seguint la mateixa seqüència de la seva aplicació, ressaltant els aspectes claus. - Les pautes a seguir hauran de detallar-se, sense oblidar cap apartat. Qualsevol laborant haurà de ser capaç de realitzar-lo. - Cada PNT tindrà un encapçalament i un peu de pàgina. - Al encapçalament el títol serà de color blau per poder diferenciar un original de les possibles fotocopies. - El títol ha de ser clar i descriptiu per a cada PNT. 4a Edició Pàgina 2 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs INS Joan Oró Martorell PNB-1-04 - El format del PNT serà: Títol; Times New Roman 14, Text; Arial 10. - Se seguirà el format del PNA-1-01. Se seguirà la mateixa presentació: marges, tipus de lletra Arial 10, (a no ser que es digui el contrari), taules, espais en blanc de separació entre títol i paràgraf i entre paràgrafs, manera de numerar els apartats,... - Impressió a doble cara. - S’ha de presentar en format digital i en paper. - Una idea per oració (frase). - Els paràgrafs han de ser curts, clars i precisos, i s’han d’evitar les abreviatures. - Es farà referència a tots els PNTs auxiliars que es considerin necessaris per portar a terme el procediment. - Registre de canvis: Què es va canviar, quan, qui i perquè. S’ajuntarà en un annex al final (veure annex 2). - Si fos necessari la definició d'alguna paraula, es farà al peu de pàgina, indicant-ho amb un asterisc o superíndex numèric. 4.3. FULL D'IDENTIFICACIÓ El full d’identificació serà el primer i estarà compost per: 1. L'encapçalament portarà les següents dades: - Nom de l'Empresa - Nom del procediment - Codi del procediment 2. Títol del procediment (Times New Roman 16) 3. Tres taules que tindran la següent composició: - A una primera hi haurà indicat: el codi, l'edició, data 1a d'edició i data edició actual. - A una segona taula s'indicaran els PNTs auxiliars, o sigui, els que pot ser necessari consultar a l’hora de seguir les instruccions del PNT en qüestió. 4a Edició Pàgina 3 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs INS Joan Oró Martorell - PNB-1-04 A una tercera taula s'indicarà la persona/es que ho han realitzat, qui ho ha revisat i qui ho ha aprovat. Haurà d'estar acompanyat per les seves signatures i la data. 4. El peu de pàgina portarà les següents dades: - Nº edició - Nº pàgina - Data 4.4. CODIFICACIÓ DELS PROCEDIMENTS Cada procediment portarà associat un codi d’identificació segons la norma següent: Dues lletres: Sempre PN, indica que es tracta d'un procediment normalitzat Una lletra: Indica el tipus de procediment. Els procediments poden ser (veure annex 1): - Bàsics: B - Administratius: A - Generals de Laboratori: G - Equips de Laboratori: E - Mètodes Analítics: M - Seguretat i Higiene: S Guió de separació Un numero: indica el subgrup dintre dels tipus anterior (veure annex 1) Guió de separació Dos números: indiquen el número d'ordre dels procediments dins d'un mateix subgrup 4.5. ESTRUCTURA Tot procediment estarà estructurat en una sèrie d'apartats: 1. IDENTIFICACIÓ: Serà tot el primer full 2. OBJECTE: Descriu d'una forma concisa quina és la finalitat del procediment 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ: Especifica i acota l'àmbit d’aplicació del procediment (funció, àrea, persona, tipus de mostra, interferències,...) 4a Edició Pàgina 4 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 4. DESENVOLUPAMENT: Conté les definicions necessàries per a la comprensió del procediment, així com la descripció de totes les operacions a realitzar per a dur a terme l'activitat a la qual es refereix el procediment. En el cas de realitzar un procediment analític l’estructura serà la següent: 1) Fonament teòric 2) Instrumental, aparells i materials necessaris 3) Productes químics. Patrons 4) Normes de seguretat i precaucions (si és necessari) 5) Mostres 6) Càlculs previs 7) Procediment de treball 8) Tractaments dels residus 9) Càlculs i resultats finals (amb càlcul d’incertesa) 10) Conclusions Qualsevol altre tipus de procediment tindrà una estructura lliure per aquest apartat de Desenvolupament. 5. RESPONSABILITATS: S'indicaran totes les responsabilitats necessàries per complir l'activitat descrita. 6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DE SUPORT: S'indicaran tots els documents consultats per elaborar el procediment. 7. ANNEXOS: S'afegiran els documents, formularis o diagrames útils per a la comprensió del procediment. L’últim annex ha de ser el registre de revisió del PNT en qüestió (segons format Annex 2). 4.6. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT A continuació es descriu el flux que hauran de seguir els PNTs elaborats: Realització: serà realitzat per persones qualificades en el tema del qual tracta el procediment. També podrà ser realitzat per persones no qualificades però en període de formació. 4a Edició Pàgina 5 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 Revisió: serà revisat pel professor que tingui coneixement en el tema del qual tracta el procediment. Aprovació: serà aprovat pel professor encarregat del sistema de qualitat (professor mòdul 8) o pel cap de departament o qui sigui assignat per aquest (pot ser el mateix professor que l’ha revisat). Conservació: Es donarà una còpia en format digital al professorat que guardarà a la carpeta de l’ordinador del departament que es diu PNT. Hi ha dues subcarpetes: - Carpeta dels PNTs fets pels alumnes: aquí posarem els PNTs que facin els alumnes, aprovats o no. - Carpeta dels PNTs aprovats: aquí posarem els PNTs que estiguin aprovats. S’haurà d’acabar de codificar. Es a dir, posar el número d’ordre segons el grup. També cal fer dues còpies en paper que es col·locaran dins de portafolis foradats de plàstic i es guardaran: - 1 còpia a l’arxivador vertical metàl·lic de la sala d’instrumental - 1 còpia a l’arxivador situat a la part superior de l’armari del departament. Control: Existeix un registre (a la carpeta de PNTs del departament) on estan inventariats tots els PNTs aprovats i la seva traçabilitat. Els PNTs antics ja impresos es destruiran, però es mantindran en format digital. 5. RESPONSABILITATS La responsabilitat de dotar al Departament de Química de INS Joan Oró d'un conjunt de procediments adequats per garantir la claredat i reproductibilitat de les activitats és de la Gerència (Cap del Departament, professors,...). És responsabilitat dels tècnics dels diferents mòduls (professors, alumnes,...) crear els procediments necessaris per documentar les activitats que els hi toquen directament. El Responsable de Qualitat (professor de M8 de QUD0) ha d’assegurar la promoció, difusió i arxiu de tots els procediments relacionats amb el Sistema de Qualitat del nostre institut. 4a Edició Pàgina 6 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DE SUPORT 1. Normativa Bones Pràctiques de Laboratori (Real Decreto 28-5-93, núm.822/1993; BOE 29-5-1993, núm. 128, [pag. 16272]. 2. Norma UNE-EN ISO 17025:2005. 3. PNQ-000 de l’IES Provençana de l’Hospitalet de Llobregat 7. ANNEXOS Annex nº 1: Classificació dels PNTs Annex nº 2: Registre de canvis del PNT (plantilla) Annex nº 3: Registre de canvis del Procediment d’elaboració i gestió de PNTs 4a Edició Pàgina 7 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 ANNEX 1: CLASSIFICACIÓ dels PNTs PNTs bàsics (PNB): instruccions redacció, identificació PNTs, registre i arxiu, distribució i control. Actualment, no existeix subclassificació d’aquest tipus de procediment, per tant, tots seran PNB-1- nº ordre. PNTs administratius (PNA): Aquells PNTs que donen instruccions sobre procediments administratius com: recepció, identificació i registre de mostres, elaboració d’informes, sol·licitud de reactius i material, parts d’avaries, ... Actualment, no existeix subclassificació d’aquest tipus de procediment, per tant, tots seran PNA-1- nº ordre. PNTs Generals de laboratori (PNG) Es subclassifiquen en: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gestió reactius Gestió material Gestió equips Neteja material Preparació reactius i patrons Etiquetatge PNTs Equips de laboratori (PNE) Es subclassifiquen en: 1. 2. 3. 4. Calibratge d’equips Manteniment i funcionament d’equips Etiquetes d’identificació d’equips Registres associats a equips PNTs Mètodes analítics (PNM) Es subclassifiquen en temes: 1. Mètodes d’anàlisi d’aigües. 2. Mètodes d’anàlisi d’aliments 3. Tensioactius PNTs Seguretat i Higiene (PNS) Actualment, no existeix subclassificació d’aquest tipus de procediment, per tant, tots seran PNS-1- nº ordre. En aquest grup estan inclosos els PNTs de gestió de residus, EPIs, Pla d’emergència, ... 4a Edició Pàgina 8 de 10 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 ANNEX 2: REGISTRE DE CANVIS DEL PNT (plantilla) REALITZACIÓ Nº edició NOM 4a Edició DATA REVISIÓ I APROVACIÓ NOM Pàgina 9 de 10 DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DATA 29-04-2020 DEPARTAMENT DE QUÍMICA INS Joan Oró Martorell PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs PNB-1-04 ANNEX 3: REGISTRE DE CANVIS DEL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I GESTIÓ DE PNTs REALITZACIÓ Nº edició NOM PRIMERA SEGONA TERCERA CUARTA Meritxell Arenas Eli Bello DATA 22-03-2002 Mª José Lorente 20-03-2010 Mª José Lorente 20-03-2012 Sandra Fernández 4a Edició 29-04-2020 REVISIÓ I APROVACIÓ NOM Mª José Lorente Mª José Lorente Mª José Lorente Sandra Fernández Pàgina 10 de 10 DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DATA 10-03-2003 20-03-2010 Actualitzar suport d’emmangatzament. Abans en guardava en discket, ara es donarà al professorat en suport digital que gravarà a la carpeta del departament de PNT. 20-03-2012 Petites modificacions per adaptar a LOE i petits aclariments. No es canvia el nom dels autors a la portada. 29-04-2020 S’ha modificat el codi del document de PNA a PNB, i l’Annex 1 (Classificació dels PNTs) i aspectes de format. També s’ha modificat lleugerament l’estructura d’un procediment analític descrit al punt 4.5.Estructura i els apartats de Conservació i de Control del punt 4.6.Gestió del procediment 29-04-2020
