MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 Manual de sistema de gestión ambiental departamento de química y medio ambiente Sistema de gestión ambiental requisitos con orientación a su uso documento no controlado disponible en formato digital en secretaria depto. de química y medio ambiente 1 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 Índice 1. Presentación de la organización…………………………………………………………………. 4 2. Política ambiental………………………………………………………………………………………. 5 3. Definiciones acorde al documento…………………………………………………………….. 6 3.1 Mejora continua ……………………………………………………………………………………….. 6 3.2 Eficacia …………………………………………………………………………………………….……….. 6 3.3 Eficiencia ………………………………………………………………………………………….……….. 6 3.4 Registro…………………………………………………………………………………………….……….. 6 3.5 Documento…………………………………………………………………………………….………….. 6 3.6 Procedimiento………………………………………………………………………….……………….. 6 3.7 Proceso………………………………………………………………………………….…..………….….. 6 3.8 Requisito…………………………………………………………………………….………………….….. 6 3.9 Validación………………………………………………………………………………………………….. 6 3.10 Verificación……………………………………………………………………………….…………….. 6 3.11 Acción preventiva……………………………………………………………………..…………….. 6 3.12 Acción correctiva……………………………………………………………………….……………. 7 3.13 Auditoria…………………………………………………………………………………………………. 7 3.14 Aspecto ambiental……………………………………………………………….…………………. 7 3.15 Impacto ambiental ……………………………………………………………….………………… 7 3.16 Accidentes………………………………………………………………………………………………. 7 3.17 Riesgos……………………………………………………………………………………………………. 7 4. Procedimientos documentados…………………………………………………………………. 8 4.1 CO-G01 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental………. 8 4.2 CO-G02 Riesgos y oportunidades a abordar y procesos necesarios…………… 8 4.3 CO-G03 Criterio para la evaluación de aspectos ambientales significativos.. 8 4.4 CO-G04 Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados………… 9 4.5 CO-G05 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos……………………. 9 4.6 CO-G06 Planificación y control operacional………………………………………………. 9 4.7 CO-G07 Preparación y respuesta a emergencias……………………………………….. 10 5. Registros del sistema…………………………………………………………………………………. 10 5.1 RSGA-01..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.2 RSGA-02..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.3 RSGA-03..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 2 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 5.4 RSGA-04..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.5 RSGA-05..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.6 RSGA-06..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.7 RSGA-07..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.8 RSGA-08..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.9 RSGA-09..…………………………………………………………………………………………………………….. 10 5.10 RSGA- 10..……………………………………………………………………………………………….. 10 5.11 RSGA-11..……………………………………………………………………………………………….. 10 RSGA-12..……………………………………………………………………………………………….. 10 5.12 RSGA-13..……………………………………………………………………………………………….. 10 5.13 5.14 RSGA-14..……………………………………………………………………………………………….. 10 5.15 RSGA-15..……………………………………………………………………………………………….. 10 6. Listado maestro de procedimientos………………………………………………………….. 11 7. Listado maestro de formatos de registro………………………………………………….. 12 8. Anexo……………………………………………………………………………………………………….. 15 8.1 objetivo…………………………………………………………………………………………………….. 15 8.2 alcance………………………………………………………………………………………………………. 15 8.3 Diagrama de flujo………………………………………………………………………………………. 16 8.4 Metodología……………………………………………………………………………………………… 17 8.5 Indicadores de gestión………………………………………………………………………………. 18 9. Autoridades y responsabilidades…………………………………………………................19 10. Programa auditoria……………………………………………………………………………......... 20 11. Plan auditoria………………………………………………………………………………………………21 3 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 1. Presentación de la organización El departamento de química y medio ambiente es una estructura de la universidad técnica Federico santa maría compuesta por secretaria, oficinas del personal, pañol, laboratorio de orgánica, laboratorio de inorgánica, laboratorio de microbiología y laboratorio de instrumental el cual lleva a cabo sus acciones para el avance intelectual de ejecución e investigación desde los docentes hacia los alumnos, con el fin de entregar un conocimiento profesional para los futuros técnicos e ingenieros que se preparan para su etapa laboral. 4 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 2. Política ambiental El departamento de química y medio ambiente de la universidad técnica Federico Santa María define su política ambiental y se compromete a mejorar el desempeño ambiental, establece sus objetivos y acciones además de su mejora continua con respecto a sus actividades a través de un sistema de gestión ambiental aplicable. Se llevará a cabo aplicando rigurosamente los procedimientos establecidos para manejar los desechos de reactivos utilizados en laboratorios, previniendo que lleguen al medio ambiente de forma bruta y apartándose así de la contaminación. Esta será difundida a las partes interesadas a través de medios orales y escritos electrónicos, el cual puede ser consultado en la plataforma web de la universidad en la sección del departamento de química y medio ambiente. 5 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 3. Definiciones acordes al documento 3.1 Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización. 3.2 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 3.3 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 3.4 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. 3.5 Documento: información y su medio de soporte (El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos.) 3.6 Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso NOTA Los procedimientos pueden estar documentados o no. 3.7 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 3.8 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 3.9 Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 3.10 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 3.11 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. 6 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 3.12 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. 3.13 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 3.14 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. 1.15 Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 3.16 Accidente: Suceso no deseado que origina daño y que afecta a las personas, equipos, materiales y/o medio ambiente de trabajo. 3.17 Riesgos: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro. 7 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 4. Procedimientos documentados 4.1CO-G01 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental El departamento de la universidad técnica Federico Santa María determina los límites y donde aplica su sistema de gestión ambiental RSGA-09, con el objetivo de abordar y cumplir la política ambiental cumpliendo con la ISO NCH 14.001. 4.2 CO-G02Riesgos y oportunidades a abordar y procesos necesarios (cláusula 6.1.1) El departamento de la universidad técnica Federico Santa María define procedimientos y acciones para abordar los riesgos y procesos necesariosRSGA-10. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de la ISO NCH 14.001. 4.3 CO-G03 Criterio para la evaluación de aspectos ambientales significativos (cláusula 6.1.2) La universidad técnica Federico santa maría debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influirRSGA-11, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida para todos sus laboratorios dentro del departamento de química y medio ambiente. La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental mediante el uso de criterios establecidos para poder afrontar cada uno de ellos. 8 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 4.4CO-G04Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados (cláusula 6.1.2) La universidad técnica Federico Santa María debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.RSGA12 La organización debe mantener información documentada de sus: aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos. aspectos ambientales significativos. 4.5 CO-G05 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos La universidad técnica Federico Santa María debe establecer los objetivos ambientales para sus procesos correspondientesRSGA-13, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos del departamento de química y medio ambiente con sus requisitos legales, considerando sus riesgos y distintas oportunidades. Debe entregar documentos detallados de sus procedimientos con el fin de dar a conocer la información de sus acciones para así poder tomar acciones en caso de emergencias del tipo ambiental. 4.6 CO-G06 Planificación y control operacional 8.1 El objetivo de la planificación y el control operacional es mantener un orden en caso de emergencia medio ambiental, faltas en las políticas ambientales o descuidos con los objetivos planteados por la organización (UTFSM) teniendo así un plan para abordar estas posibles faltas.RSGA-14 9 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 4.7 CO-G07 Preparación y respuesta a emergencias (cláusula 8.2) La universidad técnica Federico Santa María debe implementar procedimientos en caso de una potencial emergencia que influya en la salud humana o tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente. RSGA-15 5. Registros del sistema 5.1 RSGA-01: Registro de obligaciones de cumplimiento (cláusula 6.1.3) 5.2 RSGA-02: Registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones (cláusula 7.2) 5.3 RSGA-03: Evidencia de comunicación (cláusula 7.4) 5.4 RSGA-04: Resultados de monitorización y medición (cláusula 9.1.1) 5.5 RSGA-05: Programa de auditoría interna (cláusula 9.2) 5.6 RSGA-06: Resultados de auditorías internas (cláusula 9.2) 5.7 RSGA-07: Resultados de la revisión por dirección (cláusula 9.3) 5.8 RSGA-08: Resultados de las acciones correctivas (cláusula 10.1) 5.9 RSGA-09: Registro de los límites y donde aplica su sistema de gestión ambiental 5.10 RSGA-10: Registro de los procedimientos y acciones para abordar los riesgos y procesos necesarios 5.11 RSGA-11: Registro de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios 5.12 RSGA-12: comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización 5.13 RSGA-13: establece los objetivos ambientales para sus procesos correspondientes 5.14 RSGA-14: mantiene un orden en caso de emergencia medio ambiental, faltas en las políticas ambientales o descuidos con los objetivos planteados por la organización 10 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 5.15 RSGA-15 implementa procedimientos en caso de una potencial emergencia que influya en la salud humana o tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente 6. Listado maestro de procedimientos Versión Código Nombre 1.0 CO-G01 1.0 CO-G02 1.0 CO-G03 1.0 CO-G04 1.0 CO-G05 1.0 CO-G06 1.0 CO-G07 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental Riesgos y oportunidades a abordar y procesos necesarios Criterio para la evaluación de aspectos ambientales significativos Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados Objetivos ambientales y planificación para lograrlos Planificación y control operacional Preparación y Fecha elaboración 07/12/2018 Fecha aprobación 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 11 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 respuesta a emergencias 7. Listado maestro de formatos de registro Versión Código Nombre 0.1 RSGA-01 0.1 RSGA-02 0.1 RSGA-03 0.1 RSGA-04 0.1 RSGA-05 0.1 RSGA-06 0.1 RSGA-07 0.1 RSGA-08 Registro de obligaciones de cumplimiento Registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones Evidencia de comunicación Resultados de monitorización y medición Programa de auditoría interna Resultados de auditorías internas Resultados de la revisión por dirección Resultados de las acciones correctivas 0.1 RSGA-09 0.1 RSGA-10 determina los límites y donde aplica su sistema de gestión ambiental define Fecha elaboración 07/12/2018 Aprobado 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 0.1 RSGA-11 0.1 RSGA-12 0.1 RSGA-13 0.1 RSGA-14 procedimientos y acciones para abordar los riesgos y procesos necesarios determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización establece los objetivos ambientales para sus procesos correspondientes mantiene un orden en caso de emergencia medio ambiental, faltas en las políticas ambientales o descuidos con los objetivos planteados por la 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 07/12/2018 12/12/2018 13 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 0.1 RSGA-15 organización implementa 07/12/2018 procedimientos en caso de una potencial emergencia que influya en la salud humana o tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente 12/12/2018 14 MANUAL SGA Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: NC-23 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 Fecha: 07/12/18 8. Anexo Nombre Fecha Elaborado por: Nicolás Pérez 31-10-2018 Revisado por: Cristian Pereira 05-11-2018 Aprobado por: Gloria Barría 10-11-2018 Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales 8.1 Objetivo Establece una descripción del plan de manejo de residuos, almacenamiento y registro de éste además de cumplir con lo establecido en el SGA. 8.2 Alcance Aplica a todos los laboratoriosy bodegas de reactivos de almacenamiento del departamento de química y medio ambiente de la universidad técnica Federico santa maría. 15 Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Código: NC NC-23 Versión: 1.0 Versión: 1.0 Fecha: 07/12/18 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 8.3 Diagrama de flujo Jefe de departamento Cargo 1 Jefe de carrera Cargo 2 Encargado de laboratorio Cargo 3 Pañolera Secretaria Cargo 4 Cargo 5 planifica Planifica act. 1 Revisa Ingeniero externo Cargo 6 no Aprueba si Define equipo Act. 2 Define tareas Guía y supervisa alumnos Act. 2 Act. 3 Se informa Comunica Act. 3 Se informa Se informa Act. 2 Entrega desechos Act. 4 revisa Clasifica Act. 5 Archiva y respalda Act. 6 16 Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 Código: NC-23 Versión: 1.0 Fecha: 07/12/18 8.4 Metodología C2 realiza la actividad 1, donde planifica el plan de manejo de residuos de reactivos de los laboratorios C2 realiza actividad 2, donde define el equipo de trabajo con sus tareas correspondientes y comunica al personal sus actividades C3 realiza actividad 3, donde se encarga de guiar y supervisar que los alumnos depositen los desechos de reactivos en sus recipientes correspondientes C3 realiza actividad 4, se encarga de entregar los desechos pre clasificados en sus respectivos recipientes a C4. C4 realiza actividad 5, se encarga de la clasificación de los desechos de reactivos en recipientes de mayor tamaño, verifica la cantidad de sustancias toxicas Código Tox-1 (registra en R1), corrosivas Código Corro-1 (registra en R2), comburente Código Comb-1(registra en R3), inflamable Código Infl-1 (registra en R4) y Clase 9 Código C9 (registra en R5) y posteriormente los almacena en la bodega. C5 archiva y respalda la documentación de los desechos de reactivos, según el tipo de sustancia y la cantidad almacenada. C1 realiza actividad 6, revisa la planificación y sus parámetros, para luego determinar si aprueba o no aprueba. 17 Procedimiento para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Código: NC-23 Versión: 1.0 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 Fecha: 07/12/18 8.5 Indicadores de gestión N° Código Registro Formula Unidad Meta Variación Acción en medida permitida caso de desviación Rx totales % 35% 35% +5% Disminuir usados/Rx sustancias totales utilizadas *100 Rx totales % 28% 28% + 3% Disminuir usados/Rx sustancias totales utilizadas *100 Rx totales % 21% 21% + 2% Disminuir usados/Rx sustancias totales utilizadas *100 Rx totales % 12% 12% + 3% Disminuir usados/Rx sustancias totales utilizadas *100 Rx totales % 4% 4% + 2% Disminuir usados/Rx sustancias totales utilizadas *100 Responsable Periodo 1 Tox-1 R1 Encargado de laboratorios Cada día 2 Corro1 R2 Encargado de laboratorios Cada día 3 Comb1 R3 Encargado de laboratorios Cada día 4 Infl-1 R4 Encargado de laboratorios Cada día 5 C9-1 R5 Encargado de laboratorios Cada día 18 Procedimiento MANUAL SGA para identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales Fecha:12/12/2018 Código: NC-23 Versión: 1.0 Versión: 1.0 Fecha: 07/12/18 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 9. Autoridades y responsabilidades Jefe de Jefe de departamento carrera Jefe de laboratorio Docentes Apoyo docentes Pañoleros Responsable de lo académico y administrativo Responsable de administrar y manejar los insumos de laboratorio Encargado de realizar el plan académico de cada asignatura Encargado de asistir al docente guiando a los alumnos Encargado Encargada del Encargado de de área apoyar los administrar administrativa proyectos los instrumentos de laboratorio Encargado de coordinar a los profesores y alumnos con sus respectivos ramos secretaria Ingeniero externo 19 MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 10. Programa de auditoria versión Objetivo: Verificar el cumplimiento de la norma así como los registros. Alcance: departamento de química y Medio Ambiente. Criterio: ISO 14001 NCH Área Proceso Requisitos norma Laboratorios del departamento química y medio ambiente Control operacional 8.1-8.2-737.2-6.1.24.3-5.2 x Medición y análisis 8.1-9.1.1-9.2 x Instalación y seguridad 8.1-8.2 x Control operacional 8.1-8.2-7.37.2-6.1.25.2-4.3 Control de documentos y requisitos 6.1-6.1.26.2- Gestión de recursos 5.1-5.2-5.37.1-6.1.2-4.3 Almacenamient o y entrega 6.1.2 Bodega del departamento de química y medio ambiente Secretaría y administración Elaborado por: Carla Carrasco –Nicolás Pérez Marz o Abril versión Código Fecha May . Jun. Jul. 1.0 1.0 C1N002 10-03-2019 Agt. Sept. Oct . Nov . X x X x Revisado por: Rodrigo Campos 20 Dic. MANUAL SGA Fecha:12/12/2018 Versión: 1.0 Código: PSI GRS-P0098 ISO NCH 14001:2015 11. Plan de auditoria Objetivo:: Verificar que el control operacional, preparación y respuesta ante emergencias se cumpla según la norma NCH14001 en el departamento de química y medio ambiente Alcance: departamento y laboratorios de Química y Medio Ambiente. 8.1-8,2- Criterio: NCH ISO 14001 actividades Reunión de apertura Hora inicial 8:30 am Hora final 9:00 am Reunión de auditados 9:05 am 9:40 am Sala interactiva. Revisión de instalación de seguridad Revisión de reactivos. 9:45 am 10:45 am Laboratorios. 11:05 am 12:00 am Laboratorios 12:05am 13:30 pm Laboratorios Revisión de los documentos Auditado Auditor Firma auditor lugar Sala interactiva. versión código fecha 1.0 CB002 01-04-2019 recursos Sala. Data. Notebook. Registro de asistencia. Sala. Data. Notebook. Registro de asistencia. Guantes. Antiparras. Delantal Guantes Zapatos de seguridad Antiparras Hoja de registros. Hoja de registros. Gloria Barría Luis Fuentes Andrea Figueroa Ana Muñoz Rodrigo Gonzales 21
