MÓDULO III: FORMULACIÓN Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos dentro del Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública «Proyectos de Riegos» Junio 2012 MÓDULO III: FORMULACIÓN 1. Horizonte de Evaluación 2. Análisis de Demanda 3. Análisis de Oferta a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego b) Optimización de la oferta existente 4. Balance Oferta Demanda 5. Planteamiento Técnico de las Alternativas a) Criterios para el Planteamiento Técnico de las Alternativas b) Descripción de las Alternativas 6. Costos a Precio de Mercado a) Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado c) Flujo de costos incrementales a precios de mercado Horizonte de Evaluación: Período 0 ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 FASE DE INVERSIÓN 1 Elaboración del expediente técnico 2 Licitación y contratación de la obra 3 Construcción de la obra 4 Liquidación de la obra 5 Mejoras en la gestión del servicio 6 Asistencia técnica a usuarios 7 Informe de evaluación culminación del PIP FASE DE POST INVERSIÓN 8 Operación y mantenimiento Se requiere haber identificado actividades, tiempos y secuencias 3 Año 1 Año 2 (…) Año 10 DEMANDA : SERVICIOS Debe Identificarse los servicios que brindara el PIP y sus unidades de Medida. Servicios: Agua para Riego Unidad de Medida : M3/año, MMC MÓDULO III: FORMULACIÓN 1. Análisis de la demanda Los parámetros utilizados para la estimación de la demanda actual y proyectada, deben ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de validación debe ir como anexo al Perfil). De ser posible, el parámetro de eficiencia de riego que corresponda deberá ser determinado con pruebas de campo. DEMANDA DE AGUA VARIABLES PARA LA DETERMINACION DE LA D EMANDA DE AGUA Cédula de cultivos. Evaporación - evapotranspiración Kc de los cultivos Precipitación efectiva Eficiencia de riego Horas de riego Area sembrada por cultivo Cedula de cultivo s.p AREA POR CAMPAÑA (ha) CULTIVOS Arroz PROME 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 DIO 3898.88 4235.17 189.51 67.17 Caña de azúcar 60.18 60.18 Maíz Amarillo 16.81 76.46 Pastos 24.66 28.26 3.4 4.31 4193.44 4471.55 Algodón Menestras TOTAL 3763.71 4093.58 3997.84 % 93.23 93.5 158.93 3.85 60.18 1.46 23.25 0.56 22.80 0.55 2.80 0.07 100 4133.04 100 264.7 186.19 3.84 60.18 60.18 60.18 1.24 61.3 25.4 44.9925 0.93 17.21 56.46 31.6475 0.65 12.33 0.11 4126.78 5.26 4512.65 4326.11 % 3865.09 223.38 1 75% pers Evapotranspiración La EVAPOTRANSPIRACIÓN o uso consuntivo representa la suma de la transpiración y la evaporación. Por el proceso de transpiración, el agua absorbida por las raíces de las plantas es emitida por las hojas en forma de vapor de agua y reintegrada a la atmósfera. La evaporación representa el agua evaporada de la superficie del suelo y del follaje. METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo Método de Penman. Método de Blaney – Criddle. Método de Radiación. Método de Hargreaves. Método de Jensen-Haise. METODOS DE CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION GENERALIDADES EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETo) CONCEPTO : Es la tasa de evaporación (mm/día) de una extensa superficie de pasto (grama) verde, de 8 a 15 cm. de altura, en crecimiento activo, que sombrea completamente la superficie del suelo y que no sufre escasez de agua. METODOS DE CALCULO : METODO Dato Climático Blaney - Criddle Radiación Penman Temperatura X X X Humedad Relativa X X X X Viento X X X X Insolación X X X X X Radiación X Evaporación Condiciones Locales Tanque A X X X X Método de Penman Método de Hargreaves METODO DEL TANQUE EVAPORIMETRO CLASE “A” ETo (mm/día) = ETan (mm/día) x KTan ETo : Evapotranspiración del Cultivo de Referencia (mm/día) ETan: Evapotranspiración media diaria del Tanque A (mm/día) KTan: Coeficiente del Tanque Evaporímetro Clase A DESCRIPCION DEL TANQUE DIAMETRO : 120.5 cm. PROFUNDIDAD : MATERIAL : Hierro Galvanizado RECUBRIMIENTO : Pintura de Aluminio 25.4 cm. CONDICIONES DE INSTALACION Instalación sobre una plataforma de madera con intersticios para su ventilación. La base debe estar a 15 cm. del suelo. Se llena el tanque con agua hasta 5 cm. del borde. El nivel no debe bajar mas de 2.5 cm. Se toma las lecturas diariamente y a una hora fija. Evapotranspiración Real. Etp= Ev * Kp*Kc Donde: Etp = Evapotranspiración Real (mm) Ev = Evaporación del mes mas critico (mm) Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85) Kp medio igual a 0.70 Kc = Coeficiente de cultivo Coeficientes Kp de tanque Clase "A", para diferentes coberturas de suelo, humedad relativa y vientos. Caso A Caso B Viento Distancia a Tanque rodeado de cubierta verde baja. Tanque rodeado de suelo barbechado. promedio barlovento Humedad Relativa Humedad Relativa Km./día (m) < 40% 40-70 % > 70 % < 40% 40-70 % > 70 % Ligero 0 0.55 0.65 0.75 0.70 0.80 0.85 < 175 10 0.65 0.75 0.85 0.60 0.70 0.80 100 0.7 0.80 0.85 0.55 0.65 0.75 1000 0.75 0.85 0.85 0.50 0.60 0.70 Moderado 0 0.5 0.60 0.65 0.65 0.75 0.80 175 - 425 10 0.6 0.70 0.75 0.55 0.65 0.70 100 0.65 0.75 0.80 0.50 0.60 0.65 1000 0.7 0.80 0.80 0.45 0.55 0.60 Fuerte 0 0.45 0.50 0.60 0.60 0.65 0.70 425 - 700 10 0.55 0.60 0.65 0.50 0.55 0.65 100 0.6 0.65 0.70 0.45 0.50 0.60 1000 0.65 0.70 0.75 0.40 0.45 0.55 Muy Fuerte 0 0.4 0.45 0.50 0.50 0.60 0.65 >700 10 0.45 0.55 0.60 0.45 0.50 0.55 100 0.5 0.60 0.65 0.40 0.45 0.50 1000 0.55 0.60 0.65 0.34 0.40 0.45 Fuente: Las necesidades de agua de los cultivos. Estudio FAO: Riego y Drenaje 24, 1976. Kc. de los Cultivos El factor de Cultivo (Kc) Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus valores son las características del cultivo, desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, clima y precipitación o riego. El Kc tendrá una variación estacional en función a la fase de desarrollo del cultivo. Kc. de los Cultivos Fase Inicial: Germinación y crecimiento inicial, 10% de cobertura. Fase de Desarrollo: desde final de fase inicial hasta 70% a 80% de cobertura. Fase de Maduración: desde cobertura completa hasta inicio de maduración (caída de hojas). Fase Final (cosecha): desde final de fase anterior hasta la cosecha. EL COEFICIENTE DEL CULTIVO COEFICIENTE DEL CULTIVO - Kc. Kc = ETc (mm/día) / ETo (mm/día) Kc III 1.40 1.20 IV 1.00 Cosecha II 0.80 I 0.60 0.40 ESTADOS FENOLOGICOS 20d 35d 40d 30d 0.20 Ini. Des. Mad. Final. Fin SEP OCT 0.00 ABR MAY JUN JUL Meses AGO NOV Precipitación Efectiva La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la inclinación del terreno, contenido de humedad del suelo o velocidad de infiltración. Como primera aproximación, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes fórmulas para su aplicación en áreas con pendientes inferiores al 5 %. Así en función de la precipitación caída durante el mes tenemos: Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes Donde: P = precipitación mensual (mm/mes) Pe = precipitación efectiva (mm/mes) En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no añaden humedad a la reserva del suelo. Así, si la precipitación es inferior a 5 mm se considera una precipitación efectiva nula. Por otro lado, sólo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresión: Pe = 0,75; (lluvia caída – 5 mm) En climas húmedos o en situaciones, o períodos del año en los que llueve de continuo durante varios días, la precipitación efectiva se obtiene sumando todos los volúmenes de precipitación, salvo cuando en un día llueve menos de 3 mm. Precipitación Efectiva PRECIPITACION DIARIA COEFICIENTES LLUVIA EFECTIVA 15 mm O < 1.00 15 mm 15 A 30 mm 0.85 13 a 26 mm 30 A 60 mm 0.70 21 a 42 mm 60 mm O > 0.55 33 mm DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC ) Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día. UC = Eto x Kc PASO 2: PRECIPITACIÓN EFECTIVA ( P. Efec ) Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. PASO 3: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req ) Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se expresa en mm. Req = UC – P.Efec PASO 4: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto) Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha. Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO PASO 5: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego ) Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades. Ef. Riego Proyecto = Ef. Riego Conducción x Ef. Riego Distribución x Ef. Riego Aplicación Ef.(gravedad) = 0.40 Los valores promedio utilizados son: Ef.(aspersión) = 0.70 Ef.(goteo) = 0.90 PASO 6: REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto) Req. Vol.Neto = Req. Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto PASO 7: NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ( N° horas riego ) Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas. PASO 8: MODULO DE RIEGO ( MR ) Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en l/s. DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO MR PASO 9: Re q.Vol.Neto 1000 3600 N díasmes N horasriego AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total ) Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto. PASO 10: CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem ) Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en l/s. Q dem = Area Total x MR Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente: PASO VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eto Kc ponderado UC P.Efec Req Req.Vol Ef. Riego N° horas MR Area Total Q dem UNIDAD mm --mm mm mm m3/ha --horas lt/s ha lt/s ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cálculo del requerimiento de demandas de agua l/s CALCULO DEL REQUERIMIENTO DE AGUA Eficiencia de Riego S/p 0.21 Eficiencia de Riego C/p 0.42 Horas de Riego 24 Area de Riego 3865.09 Cultivo Arroz Variables Unidad AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ETO mm 90.06 94.92 105.90 100.80 107.63 117.83 102.70 116.96 KC cultivo 0.40 1.20 1.15 1.05 Uso Consuntivo mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 Precipitación efectiva mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Requerimiento de Lámina mm 0.00 0.00 0.00 0.00 43.05 141.40 118.11 122.81 Requerimiento Volumen m3/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 430.52 1413.96 1181.05 1228.08 Eficiencia de riego 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 Horas de Riego hs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 Modulo de riego l/s/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 1.26 1.16 1.09 Area Total ha 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 Caudal demandado l/s l/s 0.00 0.00 0.00 0.00 1479.20 4858.16 4492.69 4219.51 ABR MAY JUN JUL 1008.57 100.69 84.42 84.85 0.80 0.40 806.86 40.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806.86 40.28 0.00 0.00 8068.56 402.76 0.00 0.00 0.42 0.42 0.42 0.42 24.00 24.00 24.00 24.00 7.41 0.36 0.00 0.00 3865.09 3865.09 3865.09 3865.09 28646.49 1383.83 0.00 0.00 Demandas de agua en situación actual l/s CULTIVO Arroz Algodón Has AGO SET OCT NOV 3,865.09 DIC ENE FEB MAR ABR MAY 1775.08 5829.84 4869.69 5063.53 3581.09 1660.56 JUN JUL 158.93 62.83 141.84 209.84 239.71 179.34 99.14 Caña de Azúcar 60.18 23.79 53.71 27.64 54.46 77.8 93.86 87.12 80.8 65.03 40.85 Maíz Amarillo Duro 23.25 20.31 32.32 29.97 20.52 7.37 25.6 10.56 23.26 18.48 8.25 1.4 3.73 2.56 Pastos Menestras 22.8 20.81 20.78 10.3 23.29 23.56 11.46 23.73 2.8 DEMANDA TOTAL DE AGUA l/s 4133.04 20.81 20.78 96.93 218.83 2036.11 6135.48 5150.55 5303.84 3714.82 1797.14 104.03 56.47 DEMANDA TOTAL DE AGUA m³/s 0 0.021 0.021 0.097 0.219 2.036 6.135 5.151 5.304 3.715 1.797 0.104 0.056 0.056 0.05 0.26 0.567 5.454 15.903 13.795 14.206 9.629 4.813 0.27 0.151 DEMANDA MMC Demandas de agua en situación Con proyecto m3/s Cedula de Cultivos Con Proyecto CULTIVOS Arroz Algodón Caña de azúcar Maíz Amarillo Pastos Menestras AREA 4,100.00 678.00 60.18 100.00 45.00 45.00 TOTAL 5,028.18 % 81.54 13.48 1.20 1.99 0.89 0.89 100.0 0 Demanda de agua con Proyecto CULTIVO Arroz Algodón Caña de azúcar Maíz Amarillo Pastos Menestras TOTAL DEMANDA L/S TOTAL DEMANDA DE AGUA m³/s DEMANDA BRUTA MMC Has AGO 4,100.00 678.00 60.18 26.96 100.00 45.00 13.44 45.00 5028.18 40.40 5028.18 0.040 0.108 SET OCT 31.46 329.08 31.46 13.44 15.12 44.90 0.045 0.109 375.65 0.376 1.006 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 1377.69 5510.75 4406.42 5510.75 3673.84 1377.69 329.08 430.33 354.39 354.39 33.70 38.20 47.18 49.43 53.92 47.18 33.70 56.00 56.00 59.74 15.12 18.48 20.16 20.16 20.16 18.48 18.48 50.40 377.90 1864.70 5932.49 4830.40 5640.84 3845.91 1489.61 0.378 1.865 5.932 4.830 5.641 3.846 1.490 0.980 4.994 15.377 12.938 15.108 9.969 3.990 JUN 29.21 48.54 15.12 20.16 113.03 0.113 0.293 JUL 26.96 44.80 13.44 85.21 0.085 0.228 Oferta de Agua Es necesario considerar los siguientes puntos: Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente; las fuentes deben estar referidas en términos de volumen captado. Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión utilizados. Quizás la restricción de la oferta sea producto de una ineficiencia. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio. Quizás el déficit de oferta nace en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada. Identificar la ineficiencia económicas del mecanismo de asignación. Quizás el déficit de oferta nace de un desperdicio de algunos agricultores por una insignificante tarifa. ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSUAL, PUES LA OFERTA DE AGUA NO SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AÑO MÓDULO III: FORMULACIÓN 2. Análisis de la oferta a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego Cuantificar el caudal disponible en la fuente: Capacidad de las fuentes (l/s.). Para las fuentes de agua superficial, indicar la influencia de las fluctuaciones de caudal en épocas de avenida y estiaje. Capacidades de diseño y operativa de los componentes de agua para riego: Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagnóstico del mismo. b) Optimización de la oferta existente La aplicación de medidas menores de corto plazo de ejecución. La aplicación de medidas de detección y control de pérdidas de agua en la infraestructura existente. Mejora de la gestión del agua a nivel de las parcelas. 3. Balance de Oferta-Demanda Oferta Optimizada Se debe estimar la oferta (Suponiendo que no se ejecuta el PIP y se debe considerar la Oferta Optimizada La situación actual optimizada, es aquella situación que implica eliminar deficiencias en la operación actual del bien o servicio a través de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas. En el caso de los proyectos de riego, la situación optimizada esta asociada al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conducción y captación, es importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los programas de distribución y en las técnicas de aplicación. En ese sentido la idea de optimizar una situación se refiere a la puesta en marcha de proyectos de asistencia técnica que mejore la eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies bajo riego. Oferta de agua en situación actual m3/s La Oferta de agua al 75 % de Persistencia para el canal El Pueblo, se ha determinado en base a la información de caudales diarios durante los últimos 10 años registrados en la estación Tres Tomas. AÑOS Promedio m3/s 75 % Persistencia m3/s Minimo m3/s Maximo m3/s ENE 6.596 6.040 2.243 7.048 FEB 5.466 5.390 1.896 7.691 MAR 4.918 5.266 2.575 6.612 ABR 3.959 3.531 1.936 5.832 MESES MAY JUN 1.436 0.047 1.055 0.000 0.026 0.000 2.981 0.189 JUL 0.105 0.102 0.000 0.315 AGO 0.081 0.113 0.000 0.225 SET 0.048 0.035 0.000 0.166 OCT 0.072 0.207 0.000 0.303 NOV 0.698 0.687 0.000 0.463 DIC 2.435 2.218 0.000 4.064 Balance Oferta – Demanda Actual MES OFERTA m3/s DEMANDA m3/s BALANCE m3/s AGO 0.113 0.040 0.072 SET 0.035 0.045 0.010 OCT 0.207 0.376 0.169 NOV 0.687 0.378 0.309 DIC 2.218 1.865 0.353 ENE 6.040 5.932 0.107 FEB 5.390 4.830 0.560 MAR 5.266 5.641 0.375 ABR 3.531 3.846 0.314 MAY 1.055 1.490 0.435 JUN 0.000 0.113 0.113 JUL 0.102 0.085 0.017 Plan de Desarrollo Agropecuario Es necesario realizar un análisis de mercado para los cultivos y ganado de la cédula productiva del beneficiario, de tal manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar con su producción Este análisis debe realizarse para todos los productos involucrados en el presente proyecto Es necesario conocer la producción y superficie sembrada en la provincia de cada uno de los productos Plan de Desarrollo agropecuario Así mismo, se debe incluir información de la evolución de estas variables, así como, de ser posible, de exportaciones e importaciones Es necesario señalar el precio al que se venderá la producción. El precio que mayormente se utilizará para el análisis es el precio en chacra en la época de cosecha Es importante realizar un análisis de la oferta y demanda de la zona, es decir, de la competencia existente y los principales mercados en donde se puede vender la producción Por último, es necesario señalar la estrategia de comercialización a seguir PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA CON PROYECTO, DESTINO DE LA PRODUCCION POR PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCCION TM SEMILLA DESTINO DE LA PRODUCCION CONSUMO MERCADO Papa Haba (GS) Haba (GV) Arveja (GS) Arveja (GV) Maíz amiláceo Cebada Trigo Hortalizas Oca/Olluco/Mashua Quinua 1570.00 113.00 384.00 38.00 247.00 49.00 223.00 123.00 600.00 35.00 11.00 264.00 6.00 8.00 2.00 5.00 2.00 17.00 10.00 0.00 7.00 1.00 368.00 25.00 81.00 9.00 82.00 26.00 31.00 27.00 29.00 21.00 5.00 938.00 82.00 295.00 27.00 160.00 21.00 175.00 86.00 571.00 7.00 5.00 Avena TOTAL 11.00 3404.00 1.00 323.00 3.00 707.00 7.00 2374.00 % 100.00% 9.49% 20.77% 69.74% ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCION FINAL PRODUCTOS VOLUMEN DE LA PRODUCCION PARA VENTA INCREMENTO % 369.00 62.00 0.00 20.00 0.00 0.00 113.00 69.00 0.00 6.00 3.00 CON PROYECTO 938.00 82.00 295.00 27.00 160.00 21.00 175.00 86.00 571.00 7.00 5.00 569.00 20.00 295.00 7.00 160.00 21.00 62.00 17.00 571.00 1.00 2.00 154.20% 32.26% 0.00% 35.00% 0.00% 0.00% 54.87% 24.64% 0.00% 16.67% 66.67% Avena 6.00 7.00 1.00 16.67% TOTAL 648.00 2374.00 1726.00 SIN PROYECTO Papa Haba (GS) Haba (GV) Arveja (GS) Arveja (GV) Maiz amilaceo Cebada Trigo Hortalizas Oca/Olluco/Mashua Quinua MÓDULO III: FORMULACIÓN 4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución El sistema podría estar compuesto por: Captación de agua, Canales de conducción, Canales de distribución, Reservorios, Obras de arte, Adecuación de almacenamiento natural (con pequeñas obras), Elementos de medición y control, Acondicionamiento de parcelas, Obras de drenaje, entre otros. a) Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas Proyecto de menos de S/. 1,200,000 la viabilidad se da mediante un Perfil Simplificado (Formato SNIP 04). Si la viabilidad se da a nivel de perfil, es necesario esta información primaria: oEstudio de suelos, a nivel de anteproyecto. oLevantamiento topográfico. oEstudio hidrológico de la fuente. oAnálisis físico-químicos y bacteriológicos de la fuente. oEncuesta socioeconómica. MÓDULO III: FORMULACIÓN 4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución a) Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas Análisis debe ser integral: problemas de infraestructura, organización de regantes, identificación de mercados, etc. El proyecto debe abarcar tres componentes: (i) infraestructura, (ii) gestión /administración de la infraestructura de riego y (iii) capacitación a los regantes. Las alternativas se desarrollan a nivel de diseño básico, estableciendo la solución técnica global, los presupuestos y especificando el servicio de riego a ofrecer. Tramitar, si necesario, nuevos derechos de agua. El período de diseño 10 años. Se requiere tener la certificación de propiedad de los terrenos y las servidumbres necesarias para la ejecución. Incluir en los anexos. Considerar la participación de los municipios y de la comunidad. MÓDULO III: FORMULACIÓN 4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución a)Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas Se efectúa el análisis del riesgo del proyecto y se plantean las medidas de reducción que permitan reducir el peligro y que el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el más breve plazo en caso de desastre Aspectos técnicos: oRelaciona las alternativas técnicas con el tipo de fuente de abastecimiento. oPara una fuente de agua nueva el estudio del proyecto se debe respaldar con un informe hidrológico del área. oRealiza análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua de la(s) fuente(s). oEfectúa estudios topográficos, hidrológicos, edafológicos, mecánica de suelos y otros que fuesen necesarios. oEvalúa la aptitud del suelo para el riego y la presencia de salinidad. oEvalúa la aptitud del clima para la cédula de cultivo propuesta. Dimensión del proyecto se determina por la demanda estimada. Los déficits de infraestructura deben analizar por componente. b) Descripción de las alternativas. Describe las alternativas propuestas, precisando tamaño, localización, tecnología, monto de inversión, diseño organizacional para la O&M, etc. ANÁLISIS TÉCNICO, ADR Y GDR 3 Tercer paso: Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnología, la organización y gestión del PIP Resiliencia Analizar los factores que pueden influir en la capacidad de recuperación del servicio Analizar cuáles son las capacidades para la atención de la emergencia. Cómo se prestará el servicio en condiciones mínimas (limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a través de cisternas, etc.). Analizar cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto rehabilitación como reconstrucción. Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada durante la emergencia y una rápida recuperación del servicio. Definir medidas de contingencia y emergencia Asegurar gestión eficiente durante operación AdR Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha diseñado correctamente. Primer paso: Exposición Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados en el diagnóstico. Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros identificados. Segundo paso: Fragilidad En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología). Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro o la resiliencia. Tercer paso: Resiliencia Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas. Lista para análisis de vulnerabilidad (1) Preguntas A. Análisis (Localización) de Vulnerabilidad Si por No Exposición 1. ¿En la localización escogida para la ubicación del proyecto existe x la probabilidad de ocurrencia de peligros? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? x Comentario Lista para análisis de vulnerabilidad (2) Preguntas Si B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura seguirá o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? x 2. ¿Los materiales de construcción propuestos o utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x 3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x No Comentarios Lista para análisis de vulnerabilidad (3) Preguntas B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Si No Comentarios Lista para análisis de vulnerabilidad (4) Preguntas C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? 3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? Si No Comentarios Lista para análisis de vulnerabilidad (5) Preguntas C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados ante la ocurrencia de peligros? 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo? D. Severidad de afectación del proyecto Ante la ocurrencia de un peligro, ¿cuáles serían los daños que sufriría el proyecto y las pérdidas para los usuarios? Si No Comentarios Grado de vulnerabilidad Factor de Vulnerabilidad Exposición Fragilidad Resiliencia Variable (A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro (B) Características del Terreno ( C ) Tipo de Construcción ( D ) Aplicación de Normas de Construcción ( E ) Actividad Económica de la Zona ( F ) Situación de Pobreza de la Zona ( G ) Integración Institucional de la Zona ( H ) Nivel de Organización de la Población Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto x x X X X x X X ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X ( J ) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres X ( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante Desastres X El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad media Análisis de riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo Con el Formato N° 1 (Módulo Identificación), se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N° 3 (Módulo Formulación) se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala: Definición de Peligro/ Vulnerabilidad Grado de Peligros Bajo Medio Alto Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto Medio Alto Alto La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la incorporación de las medidas de reducción de riesgo. La identificación del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusión de medidas de reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario. Identificación de elementos vulnerables LLUVIAS INTENSASincremento de caudal, desbordes DESLIZAMIENTOS DESPRENDIMIENTO DE ROCAS Reservorios 3 Canal de conducción 2 Canal de Derivación 1 PELIGROS RELEVANTES Captación Evaluación de factores de Vulnerabilidad La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río Un tramo de 1 Km. Del canal estaría expuesto Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos Expuesta a probable desprendimiento de rocas Síntesis de medidas para reducir vulnerabilidad LLUVIAS INTENSASincremento de caudal, desbordes DESLIZAMIENTOS Se refuerza la EC y se construye un muro de protección Se construye soportes para incrementar la resistencia. Se construye estructuras de protección. Se recupera cubierta de vegetación en la ladera. Se recupera cubierta vegetación en la ladera. DESPRENDIMIENTO DE ROCAS reservorios Canal de Conducció n3 2 Canal de Derivación 1 PELIGROS RELEVANTES Captación Síntesis de Medidas para Reducir el Riesgo Se realiza el desquinche de todas las rocas expuestas. Se construye las bermas MÓDULO III: FORMULACIÓN 5. Costos a precios de mercado Costos de preinversión (factibilidad, si fuera el caso). Costos de inversión (estudios definitivos, obras civiles, equipamiento, terrenos, supervisión, capacitación de personal, costos de organización). Costos de operación y mantenimiento, que incluyen los costos fijos y los costos variables. a)Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado. Costos que seguirán existiendo en caso no se ejecutase el proyecto. La situación “sin proyecto” se refiere a la situación actual optimizada (costos actuales optimizados que se presentan en la gestión de los sistemas de riego existentes). Si no hubiera servicio de riego, los costos “sin proyecto" no existen. MÓDULO III: FORMULACIÓN 5. Costos a precios de mercado b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado. Inversiones Incluyen costos de construcción, instalaciones, diseño organizacional y capacitación de personal. Se pueden incluir la adquisición de terrenos, la preparación o habilitación del terreno y la instalación, mejoramiento y/o ampliación de componentes del sistema. Incluir inversiones por reposición, de ser el caso. Incluir los costos por medidas de reducción de riesgo, así como los costos ambientales para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto. Gastos Generales (no % del CD) + Utilidad (% CD)+IGV (18% del costo total de obras por contrata) Costo Total Costo Directo Costos Indirectos Por administración directo: no hay utilidad Gastos generales con desagregado sustentado (no deberían ser más de 15% del CD). La utilidad del contratista 10% como máximo MÓDULO III: FORMULACIÓN 5. Costos a precios de mercado b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado Costos de operación y mantenimiento de cada alternativa Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su vida útil. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en: o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida para el riego. o Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua obtenida para el riego. Incluye los costos de la mano de obra, administración, comercialización, etc. Flujo de costos incrementales a precios de mercado Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula los costos incrementales (diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”, a precios privados). MÓDULO III: FORMULACIÓN 5. Costos a precios de mercado b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado Costos de operación y mantenimiento de cada alternativa Inician con el funcionamiento de las obras y se generan durante toda su vida útil. Se calculan anualmente e incluyen mano de obra, materiales y herramientas y gastos administrativos. Se desagregan en: o Costos variables: los que dependen del volumen de agua obtenida para el riego. o Costos fijos: los costos independientes del volumen de agua obtenida para el riego. Incluye los costos de la mano de obra, administración, comercialización, etc. Flujo de costos incrementales a precios de mercado Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula los costos incrementales (diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”, a precios privados). Costos del Proyecto Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastará el estudio de perfil para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que un buen costeo detallado a nivel de perfil será útil para los evaluadores. Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de manera conservadora, nunca optimista. Deben ser calculados para cada alternativa de solución Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los costos “con proyecto” menos los costos “sin proyecto” Costos sin Proyecto Los costos “sin proyecto” deben ser calculados en la situación optimizada, es decir, en la situación en que los agricultores se proveen, en alguna medida, del bien o servicio que está relacionado con el proyecto, asumiendo que, si el proyecto no se lleva a cabo, el gasto se continuará realizando. En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos “sin proyecto” pueden ser iguales a cero. DESCRIPCION Operación Mantenimiento S/. IGV TOTAL 221,124.45 42,013.65 263,138.10 44,862.00 8,523.78 53,385.78 265,986.45 50,537.43 316,523.88 Costos con Proyecto Los costos “con proyecto” se calculan únicamente para el horizonte del proyecto Se deben considerar: Costos de estudios (Expediente Técnico) Costos de inversión en infraestructura y capital Costos de operación y mantenimiento Costos de administración Costos de Supervisión Costos de mitigación ambiental NOTA: Adicionalmente se debe realizar un análisis de los costos en forma unitaria (costo por ha., costo por unidad del servicio, etc.) Costos con Proyecto Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los componentes del proyecto y para cada una de las alternativas. El valor residual de los activos adquiridos, al final del período, siempre es cero. Categorías de los costos Inversion Operación Mantenimiento Costos de Inversión Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación. Son aquellos en que se incurre desde que se toma la decisión de ejecutar un proyecto, hasta que éste queda en condiciones de prestar los servicios previstos. Costos de Inversión Incluye: Gastos pre-operativos (expediente técnico) Construcción Equipamiento Costos de supervisión Costos de Mitigación Ambiental Otros (capacitación, permisos, patentes, costos financieros, seguros, etc.) Costos en situación con proyecto Presupuesto Presupuesto MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO SUBSECTOR DE RIEGO FERREÑAFE” - VALLE DE CHANCAY LAMBAYEQUE Cliente JUNTA DE USUARIOS DEL D. R. CHANCAY LAMBAYEQUE Lugar LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - MANUEL ANTONIO MESONES MURO Item 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 02.14 02.15 02.16 02.17 Descripción OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60 M MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMPAMENTO, ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANÍA MOVIMIENTO DE TIERRAS LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO ACCESO PROVISIONAL DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO - PLATAFORMA EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO - CANAL EXCAVACION MANUAL - OBRAS DE ARTE PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - CANAL RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO - OBRAS DE ARTE AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO, e=0.20 m AFIRMADO DE BERMA, E=0.10 M ELIMINACION DE ARBOLES ELIMINACIÓN DE DESMONTE ENROCADO DE PROTECCION RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO - MATERIAL GRADUADO FILTRO DE MATERIAL GRANULAR D=1/2" - 2", E=0.30 M BOMBEO DE AGUA Costo al Und. Metrado Precio S/. und glb glb 1.00 1.00 1.00 1,327.11 50,642.16 29,586.62 m2 m m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2 m2 und m3 m3 m3 m3 h 99,205.22 300.00 138.79 31,196.15 48,830.43 3,165.71 35,476.04 109,460.86 3,569.36 17,752.08 6,811.84 113.00 66,391.89 179.42 4,674.35 4,206.56 720.00 1.22 24.72 70.93 3.52 3.46 38.65 2.44 14.74 51.89 4.55 2.97 36.29 8.65 20.90 23.14 19.60 48.53 30/05/2009 Parcial S/. 81,555.89 1,327.11 50,642.16 29,586.62 3,333,336.14 121,030.37 7,416.00 9,844.37 109,810.45 168,953.29 122,354.69 86,561.54 1,613,453.08 185,214.09 80,771.96 20,231.16 4,100.77 574,289.85 3,749.88 108,164.46 82,448.58 34,941.60 Costos en situación con proyecto 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 OBRAS DE CONCRETO CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO E=0.05 M CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CONCRETO f'c = 280 kg/cm2 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2 + 30% PG ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VERTICAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL PIEDRA EMBOQUILLADA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2, Dp=0.15M, E=0.25 M ACERO DE REFUERZO f'y=4200 Kg/cm2 JUNTA DE CONTRACCIÓN JUNTA DE DILATACIÓN JUNTA DE WATER STOP 9" GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT) NEOPRENO ATAGUIA DE MADERA E=2" ATAGUIA DE MADERA E=3" TUBO PVC DE 2" SAL TUBERIA PVC SAL D=6", CRIBADO D=1/4" CADA 1 1/2" ESCALERA TIPO GATO CARPINTERIA METALICA COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 1.20 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-30 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.10 X 0.80 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.80X1.00 - MOD 10-00 / IZAJE HPB-24 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.50 X 0.90 - MOD 5-00 / IZAJE CPE2 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 1.00 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO O SIMILAR 0.60 X 0.60 - MOD 5-00 / IZAJE H2-18 BARANDA DE PROTECCIÓN DE Fe Gº D=2" REJILLA METALICA PROTECCION METALICA PARA RANURA DE ATAGUÍA MITIGACIÓN AMBIENTAL ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS RESTAURACIÓN DE CANTERAS RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO REVEGETACIÓN SELLADO DE LETRINAS Costo Directo m2 m3 m3 m3 m2 m3 m2 m2 m2 kg m m m m2 m2 m2 m2 m m und 6,870.43 309.71 3,855.73 1.09 35,456.02 199.24 13,613.51 746.81 27.01 256,015.15 17,479.20 3,483.92 1,721.61 244.29 45.06 16.32 32.15 30.30 81.25 32.00 15.23 260.91 345.06 385.98 30.81 230.16 33.87 37.13 75.66 5.06 15.16 24.15 72.45 14.30 50.80 155.82 171.97 8.78 46.32 271.50 und und und und und und m m2 m 6.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 85.40 7.26 101.60 9,386.62 5,786.62 5,386.62 8,586.62 2,886.62 2,186.62 325.76 530.93 56.16 m3 m2 m2 ha und 3,200.00 6,495.32 300.00 0.15 10.00 3.95 1.95 7.61 10,167.52 254.40 4,941,301.67 104,636.65 80,806.44 1,330,458.19 420.72 1,092,399.98 45,857.08 461,089.58 27,729.06 2,043.58 1,295,436.66 264,984.67 84,136.67 124,730.64 3,493.35 2,289.05 2,542.98 5,528.84 266.03 3,763.50 8,688.00 160,312.71 56,319.72 17,359.86 16,159.86 17,173.24 11,546.48 4,373.24 27,819.90 3,854.55 5,705.86 31,658.00 12,640.00 12,665.87 2,283.00 1,525.13 2,544.00 8 548, 164.41 GASTOS GENERALES VARIABLES DESCRIPCION DIRECCION TECNICA Ingeniero Residente - jefe de Obra Ing. Asistente - Costos y presupuestos Ing. Asistente - Campo PERSONAL ADMINISTRATIVO Secretaria Administrador PERSONAL TECNICO Técnico en seguridad Tecnico Laboratorista - Concreto Topógrafo PERSONAL AUXILIAR Chofer Planillero Pagador Almacenero Guardianía Enfermera Ayudante Topografia Leyes Sociales EQUIPO Camioneta Pick-Up - 4x4 - inc chofer y combustible Equipo de Informática Equipo de Comunicaciones Estacion Total Nivel VARIOS Materiales de Oficina Implementos de seguridad - 150 personas Ensayos de concreto - Laboratorio Ensayos de Materiales - Laboratorio Manual de Operación y Mantenimiento Material para reglas de tránsito y señalización Limpieza de la zona de obra - por frente Servicios de campamentos TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES ( S/.) CANTIDAD COSTO MENSUAL TIEMPO meses PARCIAL 1 1 1 10000 7000 7000 6 6 5 60000 42000 35000 1 1 1500 2000 5 5 7500 10000 1 3 3 3500 3000 3500 5 5 5 17500 45000 52500 2 1 1 2 1 6 0.4 1750 1500 1500 1000 2500 1000 354500 5 5 5 5 5 5 17500 7500 7500 10000 12500 30000 141800 2 2 1 1 3 9000 1000 500 3500 1200 5 5 5 5 5 90000 10000 7500 17500 18000 1 150 3 3 1 1 3 1 1000 600 3000 3000 5000 1500 1000 1200 5 5000 90000 45000 45000 5000 7500 3000 6000 845,800.00 5 5 5 5 GASTOS GENERALES fijos DESCRIPCION Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta Cartas Fianzas (4% Anual de adelantos) Impuesto SENCICO Oficina central Seguros TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (NUEVOS SOLES S/.) TOTAL COSTO DIRECTO PRESUPUESTO BASE CANT 0.02 0.002 0.02 0.007 COSTO MENSUAL SOLES TIEMPO PARCIAL (MESES) S/. 20,129.05 119,674.30 17,096.33 17,0963.29 5,9837.15 387,700.12 1,233,500.12 8,548,164.41 PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS 4.54% PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES 9.89% PORCENTAJE GASTOS GENERALES 14.43% COSTOS TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deberá presentar el valor total incluyendo estos impuestos. Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los costos de los años siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIÓN (FA). Estos factores se calcularán de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD). Ésta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversión pública. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS AÑO AÑO 1 2 RUBRO AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO AÑO AÑO 7 8 9 AÑO 10 TOTAL I. INVERSIÓN Estudios Detalle Infraestructura Detalle Equipamiento Detalle Capacitación Detalle II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Detalle Multiplicando el costo total de cada año por su correspondiente factor de actualización, se le convertirá en su equivalente de costos del año base, por lo que al realizar la suma horizontal de todos los años se obtendrá el Valor Actual de los Costos del Proyecto a Precios Privados. Mantenimiento Detalle TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II) Costos sin Proyecto (2) Detalle TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización (3) = (1) - (2) El FA varía año tras año y se consigue aplicando la siguiente formula: (4) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4) LOS COSTOS DE INVERSIÓN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIÓN, 1 AÑO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, 10 AÑOS. FAn n = año 1 1 TPD n Costos de operación Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente. Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la implementación de cada alternativa. Incluye: Remuneraciones Insumos Servicios básicos Arriendos. Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros). Costos de mantenimiento Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos. Incluye: • • • • Mantenimiento mayor de equipos Repuestos Reposición de equipamiento menor Reparaciones periódicas Costos de operación y mantenimiento con proyecto DESCRIPCION Operación Mantenimiento S/. IGV TOTAL 254,293.12 48,315.69 302,608.81 47,105.10 8,949.97 56,055.07 301,398.22 57,265.66 358,663.88 Costos de Capacitación y asistencia tecnica Capacitación. Un PIP de riego debe tener un componente de capacitación de los beneficiarios, destinado a la capacitación sobre operación y mantenimiento de la infraestructura, así como, el manejo eficiente del agua. La capacitación no debe exceder el 8% del costo del PIP DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS CONSULTORIAS Ing. Agronomo 80357.00 88392.70 Ing. Agrícola 13392.00 14731.20 Antropologo 80357.00 88392.70 Organización de los productrores 4069.00 4475.90 Mantenimiento y Conservación 9152.00 10067.20 25424.00 27966.40 COSTOS DE CAPACITACION Desarrollo Agropecuario COSTOS INCREMENTALES “COSTOS CON PROYECTO” – “COSTOS SIN PROYECTO” = “COSTOS INCREMENTALES” Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir, cuanto mas cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. Lo que se busca determinar es cuanto varían los costos en situación con PIP, respecto a los costos en situación sin PIP. La situación sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que seguirá incurriendo la población en caso de no ser ejecutado el PIP. La situación sin PIP esta relacionada con la definición de la situación actual en el área del PIP (se considera la situación actual optimizada). La situación con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que incurrirá la población una vez ejecutado el PIP. COSTOS INCREMENTALESc RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura Capacitación AÑO 0 83,300 11,680,663 103,520 II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (-) Costos sin Proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (14%) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 83,300 11,680,663 258,800 155,280 302,608 56,055 302,608 56,055 302,608 56,055 302,608 56,055 302,608 56,055 302,609 56,055 302,608 56,055 302,608 56,055 302,608 56,055 302,608 56,055 3,026,088 560,550.69 11,867,483 513,943 358,663 358,663 358,663 358,664 358,664 358,663 358,663 358,663 358,663 15,609,402 -316,523 -316,523 -316,524 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -3,481,762 11,550,959 197,420 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 12,127,639 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00 11,550,959 177,855 34,202 30,812 27,758 25,008 22,529 20,297 18,285 16,473 14,841 12,127,639 Muchas Gracias!! Juan Chávez [email protected] DETERMINACION DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCION TRAMO PROGRESIVA LONG. SECCION TRAMO CAUDAL 0 0+380 0+796 416 1 2 0+796 1+296 1+296 1+836 500 540 2.625 2.806 2.806 0.181 2.698 0.108 106.90 96.15 3 4 5 6 7 1+836 2+625 2+881 3+138 3+638 2+625 2+881 3+138 3+638 4+218 789 256 257 500 580 2.698 2.996 2.915 3.383 3.193 3.096 2.915 2.745 3.193 3.111 114.75 97.30 94.17 94.38 97.43 4+848 5+738 6+238 6+989 7+489 7+915 8+483 Irregular FIN 4+218 4+848 5+738 6+238 6+989 7+489 7+915 630 890 500 751 500 426 568 8103 FINAL m3/s Ef Cond Acumulad Tramo o INICIO 8 9 10 11 12 13 14 INICIAL ∆Q 2.625 3.429 3.497 3.080 2.742 2.461 2.140 1.728 3.497 3.280 2.842 2.461 2.240 1.928 1.699 0.398 0.081 0.170 0.190 0.082 0.068 0.217 0.238 0.281 0.221 0.212 0.029 101.98 93.79 92.27 89.75 91.02 90.09 98.32 63.47 OBSERVACIONES Canal en tierra Tramo con aporte de 106.90 Filtraciones 102.79 Canal en Tierra Tramo con aporte de 117.95 Filtraciones 114.76 108.07 Canal en tierra 102.00 99.38 Tramo con aporte de 101.35 Filtraciones 95.06 87.71 78.73 71.66 64.56 63.47 Tramo de Canal en tierra y revestido ( Progresiva 5+850 + 6+992) Juan Chávez [email protected] Sistema de Captación La captación o bocatoma es una obra reguladora de entrada de agua de los cauces hacia el canal principal. La ubicación y el diseño de la bocatoma se determinan considerando las características fluviales del río, aspectos geológicos, el ancho del cauce y su pendiente longitudinal, las condiciones topográficas de la zona, los caudales máximos, mínimos y extraordinarios de los ríos, la cantidad de agua a captarse, entre otros factores. En muchos casos el sistema de captación incluye los siguientes componentes: Barraje, muros de encauzamiento, zampeado, cámara tranquilizadora, ventana de captación y canal de limpia Sistema de Conducción Están compuestos principalmente por los canales principales, canales secundarios o de derivación (laterales y sublaterales) y canales terciarios, denominados también canales parcelarios. La capacidad de conducción de los canales se debe definir considerando la demanda de agua de las áreas a regar, las pérdidas producidas por percolación a lo largo de los canales, el número de horas de riego al día, la frecuencia de riego, las pérdidas producidas en el manejo de las compuertas y la destreza de los usuarios. En cuanto al trazo, éste se debe realizar tomando en cuenta la configuración topográfica, la forma del ámbito de riego y la distribución de las tierras de cultivo. Sistema de Distribución Las tomas laterales, sublaterales y directas son dispositivos hidráulicos construidos en el tramo longitudinal de un canal principal de riego. La finalidad de estos dispositivos es admitir y regular el volumen de agua procedente de una fuente de abastecimiento hacia la cabecera de las fincas. La ubicación de las tomas es importante dado que facilita la distribución adecuada entre los sectores, evitando conflictos y permitiendo la accesibilidad rápida y oportuna durante los riegos. Obras de Arte Estas obras son convencionales y están planteadas por una serie de necesidades de acuerdo con el planteamiento hidráulico. Entre ellas se tiene: Acueducto, caídas y saltos, alcantarilla, canoa, sifón invertido, etc. Es importante señalar que estas obras adicionales muchas veces complican los sistemas de riego y elevan los costos de mantenimiento y operación Riego Parcelario Se debe plantear cual es el sistema de riego en parcela propuesto por el proyecto. Dentro de los sistemas de riego parcelario se tiene: aspersión, goteo, gravedad, etc. Es importante mencionar que si se va a producir un cambio a este nivel, es decir si actualmente el riego es por gravedad y se quiere introducir riego por goteo, se debe especificar el equipamiento necesario y en cuánto se eleva la eficiencia de riego por este cambio. Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado Reservorio Cabezal de Control Tubería de Conducción y Distribución Obras a nivel de parcela (no financiables) Obras comunes a financiar Tubería Secundaria Válvula de entrada a parcela OBRAS DE DRENAJE Será necesario el establecimiento de los parámetros de diseño que definen el sistema de drenaje, por ejemplo, al establecer la profundidad de los drenes, hay que tener en cuenta el régimen con el que fluye el agua por ellos, el tipo de cultivo y la textura del suelo.
