------ CHECKLIST COBROS POR PEDIMENTO Código F.ADM.005 Fecha 14/02/2019 Revisión 06 Página 1 de 2 ___________________________________________________________________ Nombre del cliente: Hortifrut Régimen: #Pedimento: 1673-0033924 # Ped. R1: A1 GASTOS MEXICANOS POR CUENTA DEL CLIENTE (MN) Sí/No Concepto si Vucem / Cove Manifestación de valor (Elaborado por agencia) Hoja de Cálculo (Elaborado por agencia) Maniobra en reconocimiento aduanero SENASICA PROFEPA GICONSA Tramitología Revisión Otros Gastos TIEMPO EXTRA Operación parte II Tipo de Transporte: X Terrestre Cantidad 26 2 SI Ferroviario Marítimo Aereo N/A TOTAL DE GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE Elaborado Por: MAYRA V Financiado: SI Responsable R1: Anticipo del Cliente: Cargo R1: Cuenta PECA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del cliente: Régimen: #Pedimento: # Ped. R1: GASTOS EN E.U.A (DLLS) Concepto Fletes Paquetería Agente Aduanal EUA Shipper's Export Declaration Manifiesto Candado Entradas a almacén Almacenaje Maniobras de carga y descarga Etiquetado Mantenerse resguardado según indique la lista maestra (F.IE.001). Sí / No Cantidad CHECKLIST COBROS POR PEDIMENTO Código F.ADM.005 Fecha 14/02/2019 Revisión 06 Página 2 de 2 ___________________________________________________________________ Coordinación de logística / Transporte TOTAL DE GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE: Mantenerse resguardado según indique la lista maestra (F.IE.001).
