PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA 6. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA 6. Plan de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 2. OBJETO .............................................................................................................................. 1 3. ALCANCE ........................................................................................................................... 2 4. DEFINICIONES .................................................................................................................... 2 5. DOCUMENTACIÓN ............................................................................................................. 4 5.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. .......................................................................................... 4 5.2. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA. .......................................................................................... 4 6. COMPROMISO DE DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN ............................................. 5 7. CONTENIDO, PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PACMA .................................................. 6 8. MANUAL DE ORGANIZACIÓN .............................................................................................. 7 9. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................................................. 7 9.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS ..................................................... 8 9.2. INICIO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS ............................................................ 9 9.3. DATOS DE PARTIDA DEL DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................... 10 9.4. FORMACIÓN.................................................................................................................... 10 9.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .......................................... 10 9.6. REDACCIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ......................................................... 11 9.7. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS.................................................................................... 12 9.8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO .................................................................................... 13 9.9. PRODUCTOS NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ............................ 13 9.10. AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD ................................................................................ 14 10. MEDIOS HUMANOS Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PACMA .............................. 14 11. REPERCUSIÓN DEL PACMA EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS PRESENTADO EN LA OFERTA ........... 14 CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento 1. INTRODUCCIÓN El Grupo TYPSA tiene implantado un Sistema propio de gestión de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo e I+D+i (de aquí en adelante Sistema de Integrado de Gestión), orientado a la satisfacción del cliente, al respeto al medioambiente, a la confianza en las ventajas de las actividades de desarrollo e innovación tecnológica, y a la aplicación de medidas que promuevan la prevención de los riesgos derivados del trabajo, armonizado con las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y UNE 166002. Dentro de la política del Grupo TYPSA, ocupa un lugar destacado el enfoque al cliente y garantizar la calidad de nuestros servicios. De acuerdo con estos principios, el Grupo TYPSA tiene el compromiso de transmitir a todo su personal, así como a proveedores y subcontratistas, el deseo de que compartan su inquietud y compromiso por la calidad, la mejora continua de nuestros procesos y productos, y por perseguir siempre la plena satisfacción del Cliente, para lo que se les impulsa a desarrollar sus actividades de acuerdo a las pautas que marca el Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA y la legislación vigente. 2. OBJETO Se presentan a continuación las medidas previstas por TYPSA para asegurar el cumplimiento de los requisitos de gestión de la calidad estipulados por la Norma UNE-EN-ISO 9001, y por su propio Sistema de Integrado de Gestión, para el desarrollo y ejecución del contrato de servicios para la redacción del: Proyecto básico de una instalación náutico – deportiva en el puerto de Alcudia Asimismo, este documento constituye la referencia básica para la redacción del plan de gestión de la calidad y ambiental (PACMA) que desarrollará la aplicación del Sistema de Integrado de Gestión de TYPSA al mencionado contrato de servicios. En el PACMA, se establecerán o referenciarán las medidas previstas por TYPSA para: Asegurar el correcto desarrollo y gestión de los trabajos asignados; Controlar el perfil técnico, la relación nominal del personal y la organización de los trabajos; Identificar y controlar los recursos aportados por TYPSA (oficinas, soporte ofimático, vehículos, etc.) para la realización de los trabajos realizados en el contrato; A través de la aplicación de los métodos, procedimientos e instrucciones necesarios asegurar que los productos entregados cumplen los requisitos y expectativas indicados en los Pliegos para la Licitación, los requisitos de la Norma ISO 9001 de aplicación al trabajo, los requisitos legales y reglamentarios y los del propio Sistema de Integrado de Gestión de TYPSA; Identificar y controlar las interrelaciones entre los participantes en la realización de los trabajos del (Autoridad Portuaria de Baleares APB, Licitador, TYPSA, subcontratistas, entidades de inspección independientes, etc.), indicando para cada una de ellos su alcance, funciones y responsabilidades globales. CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 1 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento Proporcionar al Licitador y a la APB una referencia objetiva básica para evaluar la calidad del trabajo realizado por TYPSA; Dotar al personal designado por TYPSA de la documentación básica necesaria para el desarrollo y aplicación del Sistema de gestión de la calidad al contrato. 3. ALCANCE El PACMA, y las sucesivas ediciones que se emitan tras la adjudicación del contrato, serán de obligado cumplimiento por todo el personal de TYPSA que participe en las tareas que afecten a la calidad y al medio ambiente de los trabajos. 4. DEFINICIONES A continuación se presenta las definiciones de los términos contenidos en el presente documento, adaptadas a las características y peculiaridades del trabajo a realizar. Se destaca el sentido amplio que da UNE-EN-ISO 9001 al término ‘Cliente’, y que TYPSA asume en su totalidad, incluyendo en este concepto a los compradores y usuarios de los productos y servicios realizados. 1) Acción reparadora: Su objeto es corregir el producto no conforme y evitar o reparar los efectores perniciosos de su ocurrencia. 2) Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad o defecto. 3) Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad potencial. 4) Aprobación de documento: Autorización por el Jefe de Proyecto (JP), o persona designada por este, para editar, difundir y aplicar un documento. TYPSA entiende por aprobación de un documento una vez que éste ha sido verificado por el JP. 5) Chequeo: Examen formal, conceptual y sistemático de cada documento unitario o agrupación lógica de documentos, realizado por una persona diferente del autor, dirigido a asegurar que no presenta solapes, lagunas o contradicciones, que no tiene errores conceptuales o formales y que se han cumplido las instrucciones recibidas para su preparación. 6) Cliente/Licitador: Organización o entorno que recibe o se ve afectado por los productos o procesos realizados por el Grupo TYPSA. 7) Coordinación: Labor sistemática propia de un proceso en el que intervienen distintas disciplinas o actividades, en las que los responsables de cada actividad contrastan, durante la ejecución de los trabajos y con la frecuencia o regularidad que en cada caso, el Jefe de Proyecto y/o Técnico Responsable de Actividad (TRA) considere necesario, que los datos de partida y condicionantes son, serán o están siendo tenidos en cuenta por tos TRAs, contrastando su origen y validez. CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 2 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento 8) Datos de partida (o elementos de entrada) del trabajo o proyecto: Condicionantes externos al mismo, de inmediata aplicación y cuyo conocimiento y aplicación es necesario y obligatorio para su diseño y desarrollo. Los datos de partida se refieren a los provenientes de la APB y del Licitador, de los requisitos legales y reglamentarios, de los requisitos funcionales, ambientales o energéticos, de la normativa de las características del entorno, físico, ambiental o socioeconómico y del propio Sistema de Integrado de Gestión de TYPSA. 9) Director del Proyecto: Ingeniero designado por el Cliente. 10) No conformidad: Incumplimiento total o parcial, de un requisito especificado. 11) Normativa: Documentos de carácter público emitidos por un organismo cualificado de reconocida solvencia internacional, nacional o regional, que recoge los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia para la ejecución de una actividad determinada. 12) Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Los Procedimientos pueden estar documentados o no, en cualquier caso, están sistematizados por todo el equipo de trabajo. 13) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales utilizan recursos para transformar elementos de entrada en resultados. 14) Producto: Resultado de un proceso. En ISO 9001 y en este documento el término ‘Producto’ se aplica únicamente al destinado a un cliente o solicitado por él. 15) Registro: Documento desempeñadas. que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades 16) Requisitos legales y reglamentarios: Los requisitos establecidos en una ley, reglamento o disposición de carácter legal, según lo determine el organismo jurídico aplicable. 17) Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 18) Revisión inicial o conceptual de diseño y desarrollo: Examen sistemático, documentado y completo de la documentación y registros de la primera etapa, de las labores previas derivadas del inicio y planificación de los trabajos y de las decisiones que afectarán a la etapa de desarrollo (alternativas de diseño, identificación de riesgos, datos de partida, planificación del alcance e interrelaciones, plan de calidad, etc.), para asegurar que cumplen los requisitos de calidad del Sistema y del cliente. 19) Revisión final de diseño y desarrollo: Examen sistemático, documentado y completo del diseño y desarrollo, realizado en las etapas adecuadas y previamente determinadas en la planificación, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del diseño y desarrollo para satisfacer y alcanzar los requisitos y objetivos estipulados, incluidos los del Sistema de Integrado de Gestión, identificar problemas, cuando existan, y establecer soluciones a los mismos. Es un examen del proceso productivo. CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 3 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento 20) Trazabilidad: Sistema que permite reconstruir el historial de un determinado elemento y, en particular, identificar la documentación, autores, métodos de ejecución, productos incorporados al mismo, operarios y aparatos de medida y pruebas utilizados para su ejecución o control. 21) Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencias de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. El término ‘validado’ también se utiliza para designar el estado correspondiente. Las condiciones de utilización para validación pueden ser reales o simuladas. 22) Validación del diseño y desarrollo: Confirmación, mediante el examen sistemático, documentado y completo de las evidencias aportadas de que los productos diseñados satisfacen los requisitos previstos para una utilización o aplicación específica. 23) Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. El término ‘verificado’ se utiliza para designar el estado correspondiente. La confirmación puede comprender acciones tales como: a) la elaboración de cálculos alternativos, b) la comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un diseño similar probado, c) la realización de ensayos / pruebas y demostraciones, y d) el chequeo de los documentos antes de su liberación. 24) Verificación del diseño y desarrollo: Examen sistemático, documentado y completo de la documentación y registros de cada una y del conjunto de las actividades implicadas en un contrato una vez finalizadas éstas, para asegurar que satisfacen sus datos de partida y restricciones y que han sido tenidas en cuenta y resueltas satisfactoriamente las interrelaciones con otras actividades, integrándose el producto de cada actividad en el conjunto del proyecto o estudio de manera coherente y sin contradicciones. 5. DOCUMENTACIÓN 5.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. En la redacción de este documento se han seguido los requisitos y definiciones de: UNE-EN-ISO 9001:2008 ‘Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos’; UNE-EN-ISO 9000:2005 ‘Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario’; UNE-EN-IS0 14001:2004 ‘Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso’; UNE 166002: 2006 ‘Gestión de la I+D+i. Requisitos del Sistema de Gestión de I+D+i’; Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de la Licitación del proyecto para la contratación de los servicios. 5.2. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA. Política del Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA. CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 4 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento Manual del Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA. Certificados de cumplimiento con UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 por AENOR y con OHSAS 18001 por CERNE (organismos acreditados por ENAC). Memoria Técnica de la oferta. 6. COMPROMISO DE DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN TYPSA declara que dispone y aplicará en todas las actividades y procesos que puedan afectar a la calidad del trabajo realizado o al medio ambiente, su propio Sistema de Integrado de Gestión, que ha sido certificado conforme con las Normas UNE-EN-ISO 9001 y 14001 por AENOR y con la Norma OHSAS 18001 por CERNE, como demuestran los certificados citados en el punto anterior, y, en el caso de ser adjudicataria de este contrato, se compromete a: Desarrollar un plan específico de gestión de la calidad y ambiental (PACMA), conforme con lo indicado en este documento, y someterlo a los comentarios y aprobación del Director del Contrato, en el plazo establecido en el Pliego del Contrato. Mantener el PACMA permanentemente actualizado. El citado PACMA se redactará de acuerdo con lo indicado en los siguientes apartados y se complementará con el Manual del Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA, los procedimientos, formatos, listas de comprobación e instrucciones específicos necesarios para este trabajo, bien sea como modificación de los existentes o por redacción de otros nuevos. La aplicación del PACMA asegura: La conformidad y coherencia del PACMA con los programas y planificaciones de los Pliegos para la Licitación del Proyecto. La existencia, aplicación y disponibilidad de procedimientos o instrucciones en los que se recogerán las prácticas, anotaciones y métodos establecidos para la correcta ejecución de los trabajos en cada una de las fases en las que se divide el contrato; La identificación y asignación actualizada de los medios humanos y materiales necesarios para cumplir las responsabilidades que le correspondan en cada momento; El correcto cumplimiento de las funciones, actividades y elementos operativos del Sistema de gestión de la calidad de TYPSA, enmarcado en el Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA; La identificación, asignación y aplicación de la legislación, normativa, requisitos legales, reglamentarios, técnicos y de gestión aplicables a cada actividad que afecte a la calidad o al medio ambiente; La identificación de los aspectos ambientales significativos y la aplicación de las medidas para mantenerlos bajo control; La disponibilidad en los puestos de trabajo de los documentos revisados, aprobados y actualizados que sean de aplicación; CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 5 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento La relación de los procesos, actividades, unidades de obra, materiales o equipos cubiertos por el PACMA; La definición y aplicación de métodos de control de los estudios y proyectos (chequeo, verificación, coordinación y revisión del diseño y desarrollo); La definición, redacción, aprobación y distribución de los registros de gestión de la calidad; La disponibilidad de la información necesaria para realizar el seguimiento y control de las actividades que pueden afectar a la calidad de los trabajos subcontratados por TYPSA; La relación y control de los colaboradores de TYPSA. 7. CONTENIDO, PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PACMA Las distintas fases y actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los servicios se han agrupado en los siguientes procesos: Redacción y control de la oferta; Control de documentos y registros; Inicio, planificación y gestión del contrato; Análisis y evaluación de datos de partida; Formación del personal; Desarrollo de programas informáticos; Toma de datos en campo; Redacción de estudios y proyectos; Control del diseño y desarrollo (chequeos, coordinaciones, verificaciones y revisiones conceptuales y de diseño); Gestión y control de cambios al contrato; Subcontrataciones y compras; Medición y mejora (auditoría internas, control y resolución de no conformidades, acciones reparadores y correctivas, y control de equipos de medida); Entrega de documentos y cierre del contrato. Los métodos de control de estos procesos se recogen en los apartados 8 y 9 siguientes. El alcance, contenido, desarrollo e implantación del PACMA se realizará por el Jefe de Proyecto, de acuerdo con el siguiente programa: En la etapa actual de presentación de la oferta, la aplicación del Procedimiento TPG-01 ‘Revisión de ofertas’ asegurará que TYPSA tiene capacidad para cumplir lo ofertado. CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 6 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento Tras la adjudicación de los trabajos, TYPSA emitirá la primera edición del PACMA, en el que se incluirán Las Instrucciones del Pliego para la realización del trabajo; La organización de TYPSA adscrita al contrato; La relación completa de colaboradores externos; La relación de procedimientos del sistema general de gestión de la calidad y ambiental de TYPSA aplicables al contrato y los procedimientos e instrucciones específicamente desarrollados para completar los procedimientos generales antes citados. Antes del inicio de cualquier fase o actividad del contrato, la aplicación del PACMA asegurará la existencia de los procedimientos, organización y personal necesario, procediéndose a su actualización, si fuera necesario. El PACMA estará constituido por los siguientes documentos: El Manual del Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA; El Manual de Organización, que se describe en el apartado 8; El Manual de Procedimientos, que se describe en el apartado 9. 8. MANUAL DE ORGANIZACIÓN En este documento figurarán: La organización general y las interrelaciones entre las empresas y organismos participantes en el contrato, la organización nominal del Grupo TYPSA y los perfiles con la formación y experiencia del personal participante. Los recursos materiales puestos a disposición del trabajo, tales como locales de oficina, vehículos, etc. La relación de equipos de medición y ensayo, conjuntamente con las medidas de control y los requisitos necesarios de precisión. Plazo general e hitos más importantes señalados por el Cliente. 9. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS En este documento figurarán: La Política del Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA; La relación de los procedimientos generales de TYPSA, que son de aplicación directa a los trabajos ofertados; Los procedimientos o instrucciones de trabajo desarrollados específicamente para cumplir los requisitos solicitados directamente por el Pliego para la Licitación a lo largo del trabajo, y que no estén cubiertos por los documentos del Sistema Integrado de Gestión de TYPSA, citados en el punto anterior; CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 7 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento Todos estos documentos se complementarán, siempre que sea necesario, con: Instrucciones escritas (por ejemplo, guías técnicas, memorandos, instrucciones internas, actas de reunión internas, etc.) emitidas para aclarar aspectos concretos de los procedimientos citados o adecuarlos a los requisitos estipulados por el Director del Proyecto; Actas de reunión, comunicaciones u hojas de control de modificaciones, en las que se registrarán las solicitudes de cambio y las correspondientes autorizaciones por el Director del Proyecto, como consecuencia de la actualización o modificación del alcance de los servicios de TYPSA, normativa aplicable o, requisitos específicos del Pliego para para la asistencia técnica. En los apartados siguientes se referencian o resumen los principales criterios que se incluirán en el PACMA. Formatos que sistematizan estructuras documentales preestablecidas para registrar información en un documento. Es una unidad de datos o información a partir de la cual se pueden generar registros del Sistema. 9.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS TYPSA dispone de un Sistema de gestión y control de la documentación y de los registros generados en los trabajos, mediante listas de documentos y archivos informáticos normalizados. Este Sistema, documentado en los procedimientos TPD-01 ’Identificación de documentos y registros’; TPD-02 ’Control de la documentación‘; TPD-03 ’Registros‘ y TPD-04a 'Almacenamiento y tratamiento de documentación de proyectos' asegura la revisión, aprobación, distribución, y aplicación de los documentos vigentes, la retirada de los anulados u obsoletos y la conservación de los Registros. El Manual y los procedimientos generales del Sistema Integrado de Gestión, se revisan por la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo y se aprueban por el Presidente del Grupo TYPSA. El PACMA y los procedimientos específicos del contrato se redactan y aprueban por el Jefe de Proyecto y se revisan por la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Con independencia de los registros generales del Sistema Integrado de Gestión, TYPSA generará y mantendrá los registros específicos del contrato relativos a: Las revisiones de la oferta y del contrato con el Licitador. Los datos de partida; El chequeo de documentos; Las verificaciones y coordinaciones; Las revisiones de los estudios y proyectos; Los documentos suministrados por el Licitador y la APB que hayan sido perdidos, dañados o que se hayan encontrado inadecuados para su uso; La calibración y control de los equipos de medida y control utilizados durante el trabajo; CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 8 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento La capacitación y formación del personal asignado a los equipos de trabajo; Las causas de las No conformidades y el tratamiento de los productos no conformes; El seguimiento y control sobre los trabajos no conformes; La aplicación y eficacia de las acciones reparadoras, correctivas y preventivas; La formación y capacitación del personal de TYPSA; Los resultados de las auditorías internas; Los cambios al contrato; La calidad de los subcontratistas y colaboradores de TYPSA; Las inspecciones y controles realizados sobre los trabajos subcontratados. Los registros se conservarán como mínimo durante tres años contados a partir de la terminación de los trabajos, salvo en los casos, que se identificaran en el PACMA, en los que se establecen períodos de mayor duración. Cabe destacar que TYPSA cuenta con protocolos que sistematizan las medidas a adoptar para prevenir las pérdidas de información en caso de acontecimientos de naturaleza catastrófica o de fallos en alguno de los servidores de aplicación al proyecto. Se persigue que ante dichos acontecimientos, los datos almacenados en los citados servidores sean fácilmente recuperables, minimizando el total de datos perdidos. Estas medidas son de vital importancia y de obligado cumplimiento en todas y cada una de las oficinas que forman el Grupo TYPSA. 9.2. INICIO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS En el PACMA se incluirá el cronograma real de ejecución de los trabajos del contrato, ajustado al plazo definido en el contrato y al calendario, en el que se reflejarán todas las actividades de cada una las fases del contrato y estudios complementarios, y de sus correspondientes actividades de gestión de la calidad y ambiental. CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 9 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento En la planificación se indicarán las interrelaciones entre actividades y las fechas en que aparecen y deben resolverse. Esta planificación se complementará con listas de actividades y documentos, considerada por el Grupo TYPSA como planificación detallada, en la que figurarán los documentos que se han de realizar por cada una de las actividades, sus autores y los responsables del chequeo y la verificación. Tanto la planificación como las listas de actividades y documentos se actualizarán, siempre que sea necesario, ajustándose a los plazos estipulados. 9.3. DATOS DE PARTIDA DEL DISEÑO Y DESARROLLO El control y aprobación de los datos de partida de los estudios o proyectos se recoge en el procedimiento TPP01 ‘Control del diseño y desarrollo’. El Jefe de Proyecto controla y asegura la difusión de los datos de partida con la aplicación del procedimiento TPD-04a 'Almacenamiento y tratamiento de documentación de proyectos' donde se definen los directorios específicos en los que se recogerán los correspondientes datos de partida. Los técnicos responsables de cada una de las áreas del estudio o proyecto comunicarán al Jefe de Proyecto cualquier posible cambio en los datos de partida. Una vez analizada la incidencia de dichos cambios, tanto en el trabajo desarrollado como en el que falta por desarrollar, y tras la aprobación de dicha modificación, se actualizarán los directorios y archivos que contienen los datos de partida y los documentos afectados, y se informará de la modificación a los técnicos cuyo trabajo se vea afectado por el cambio. De este modo se garantiza la coherencia y uniformidad de los datos utilizados en el desarrollo de los trabajos, así como la correcta transmisión de información en caso de existir modificaciones. Los datos de partida del diseño se recogerán en los propios documentos técnicos, identificados suficientemente (con código, fecha de recepción, edición, etc.) para garantizar la trazabilidad de los mismos. 9.4. FORMACIÓN En el procedimiento TPR-01 ‘Formación’ se recogen las medidas adoptadas por TYPSA para determinar, controlar, documentar y satisfacer las necesidades de formación del personal asignado al contrato. 9.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Las medidas de control de los dispositivos de seguimiento y medición se recogen en el procedimiento TPM-03 ‘Control de equipos de medida’. La aplicación de este procedimiento permite: Asegurar que los equipos de medida ofrecen medidas fiables, mediante la identificación de los mismos y el establecimiento de programas de mantenimiento, calibración y control; Identificar y relacionar las mediciones y relacionarlos con los equipos utilizados; CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 10 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento Conservar registro de las calibraciones y ajustes de los equipos de medida; En caso de que algún equipo de medida fuere encontrado no conforme durante el proceso de calibración periódica, se han previsto acciones para: Identificar los ensayos cuyas medidas han sido posiblemente afectadas; Evaluar justificadamente el efecto sobre la aceptación de los elementos probados; Tomar las disposiciones o acciones correctoras pertinentes, si se encuentran necesarias; Registrar todo el proceso. 9.6. REDACCIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS El control de los estudios y proyectos se realizara mediante la aplicación del procedimiento TPP-01 ‘Control del diseño y desarrollo’. En este procedimiento se recogen o referencian los métodos y listas de comprobación aplicados en TYPSA para el control de: La planificación del diseño y desarrollo de estudios y proyectos; Las interrelaciones. Durante el desarrollo de los trabajos, siempre que existan dos o más actividades que interrelacionen, se llevarán a cabo reuniones de coordinación en las que los técnicos responsables de las actividades de cada departamento pondrán en común los datos de partida, restricciones o condicionantes que, provenientes de otra actividad, estén tomando en consideración para el desarrollo de su actividad, contrastando su origen y validez. Se contrastará la información que han venido intercambiándose durante los trabajos; El Chequeo de los documentos, la verificación y la revisión de los estudios y proyectos; Modificaciones del diseño. El esquema conceptual del control del diseño es el siguiente: CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 11 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento 9.7. SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS Las actividades que son habitualmente objeto de subcontratación (obtención de la cartografía, campaña de investigación geotécnica, etc.) se asignarán a alguno de los colabores habituales, y siempre de acuerdo con el Procedimiento TPG-04 ‘Subcontrataciones y compras’, en el que se establecen los métodos para: Seleccionar los proveedores y subcontratistas y evaluar su eficacia, calidad y respeto ambiental; Documentar el alcance y requisitos de los servicios solicitados; CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 12 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento Verificar los productos o servicios recibidos, antes de su aplicación o incorporación a los trabajos, estudios o proyectos. 9.8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO Cualquier cambio o modificación del contrato entre el Licitador y TYPSA (proyecto, plazo o presupuesto), se analiza y aprueba por el Jefe de Proyecto y se documenta mediante actas, correspondencia u hojas de control de cambios, en las que se registra la aceptación o rechazo del Director del Contrato. 9.9. PRODUCTOS NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS La identificación, control, segregación y disposición de los productos y documentos no conformes, la resolución y seguimiento de las No Conformidades generadas por TYPSA (no conformidades internas) y la determinación y seguimiento de las acciones reparadoras, correctivas y preventivas se realiza de acuerdo con lo indicado en el procedimiento TPM-01 'Control y resolución de no conformidades'. Dado que en este contrato los ‘productos’ de TYPSA son documentos, cuando se detectan no conformidades, estos se retiran o anulan y se corrigen y reeditan, con independencia de que se generen los correspondientes informes de No Conformidad y las consecuentes acciones reparadoras y correctivas, que se describen en los puntos siguientes. La Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y canaliza la resolución y contestación a las No Conformidades detectadas por el Licitador o por cualquier otra organización exterior a TYPSA. Una vez corregida la No Conformidad, las áreas correspondientes informan a la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, para que verifique el cierre y evalué la eficacia de las acciones reparadoras y correctivas realizadas. El responsable del área en la que se han generado los productos no conformes analiza las causas y propone a la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo las pertinentes acciones correctivas (la acción dirigida a que no vuelva a suceder, eliminando las causas). Una vez aplicadas, la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo evalúa su cumplimiento y eficacia. Asimismo, del examen de las No Conformidades registradas, de la vigilancia de los trabajos y de sus peculiaridades, se pueden deducir posibles situaciones que, por similitud con las anteriores, pueden dar lugar a potenciales riesgos para la calidad. En este sentido, si se detectan situaciones de riesgo en las que se puedan producir estos peligros, se activa el proceso de establecimiento y control de acciones preventivas, similar al de las correctivas descrito anteriormente (descrito en el procedimiento TPM-01). CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 13 PROYECTO BÁSICO DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA EN EL PUERTO DE ALCUDIA Título del Documento 9.10. AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD Las auditorías de calidad se llevarán a cabo de acuerdo con lo indicado en el procedimiento TPM-02 ‘Auditorías’, que incluye criterios para la selección de auditores y la planificación, lanzamiento, desarrollo y documentación de las auditorías y de sus resultados. Para evaluar el seguimiento, eficacia y adecuación del Sistema de Integrado de Gestión, la Alta Dirección del Grupo TYPSA, a propuesta de la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, establece el programa de auditorías internas con una periodicidad mínima anual. Todos los contratos de TYPSA son potencialmente objeto de auditorías internas. En el caso en que el presente contrato se exija contractualmente la realización de auditorías internas, el Jefe de Proyecto acordará con la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo su programa de auditorías internas particular. Este programa figurará en la planificación del propio contrato y en el general del Sistema del Grupo TYPSA. 10. MEDIOS HUMANOS Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PACMA Con el fin de garantizar la independencia en los procesos de revisión y verificación de calidad de las diferentes procesos se dispondrá, para el contrato objeto de la presente oferta, de un equipo técnico, independiente del equipo de trabajo y con una amplia experiencia. 11. REPERCUSIÓN DEL PACMA EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS PRESENTADO EN LA OFERTA En el plan de trabajos que se adjunta en la Memoria Técnica de la oferta se han incluido las siguientes tareas de gestión y control de calidad, derivadas del cumplimiento de lo anteriormente expuesto y que aportan una garantía adicional sobre los resultados del contrato, y en consecuencia, sobre el producto final: Planificación: En el cómputo total de la dedicación al contrato, la actividad de planificación, en la que se integra la elaboración y mantenimiento del PACMA, supone aproximadamente el 2% del total de las horas destinadas a la realización de los trabajos. Chequeos, Coordinaciones, Verificaciones y Revisiones: En el cómputo total de la dedicación al contrato, los procesos de chequeo, coordinación, verificación y revisión citados en los puntos anteriores supone aproximadamente el 5% del total de las horas destinadas a la realización de los trabajos. CP1823-PB-PAC-CP-PACProyecto-Ed1.docx 14
