MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Municipalidad provincial de Yarowilca ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN CÓNDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYOCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA- HUÁNUCO" Yarowilca, Junio de 2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA II. 2.1 ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO. 2.1.1 Definición del Nombre del Proyecto. De acuerdo al análisis realizado en la identificación y formulación sobre la naturaleza de intervención el proyecto se denomina: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYOCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUÁNUCO" 2.1.2 Localización del Proyecto. La localización del Proyecto comprende los siguientes centros Poblados con sus respectivos caseríos, a saber: Centro Poblado Rain Condor, con sus caseríos Sengayoc, Huamash, Carhuac, Frontera y Matuhuasi; Centro Poblado Pariapampa con su caserío Piruro y el Centro Poblado Huayuculano con sus caseríos Campo Verde y Huacuto. La ubicación geopolítica así como su delimitación están basadas en su ley de creación Nº 27414 del 02 de febrero del 2001 en el gobierno de Presidente Valentín Paniagua. a. Ubicación Política Región : Huánuco Provincia : Yarowilca Distrito : Chavinillo b. Ubicación Geográfica del distrito de Chavinillo. Latitud Sur Longitud Oeste Zona UTM : 9°51'18" m : 76°36'34" m : 18 L c. Altitud. En general el Distrito de Chavinillo se encuentra aproximadamente entre las altitudes de 3095 m.s.n.m. – 4574 m.s.n.m., con temperaturas promedio de 6 °C – 11 °C. d. Extensión. La superficie ocupada por el Distrito de Chavinillo en su totalidad es de 216.84 Km2. e. Límites y Acceso. El distrito de Chavinillo tiene como límites: Por el Norte : Distrito de Aparicio Pomares. Por el Sur : Distrito de Choras. Por el Este : Distrito de Jacas Chico y la provincia de Huánuco. Por el Oeste : Distrito de Obas y Cahuac. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Mapa N°1 Macrolocalizacion del Proyecto Huánuco ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 22 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Mapa N° 2 Ubicación Especifica del Proyecto f. Vías de Acceso. Ruta Lima - Huánuco – Yarowilca. Esta ruta comprende dos tramos, el primero consiste en partir desde Lima hacia Huánuco tomando un tiempo de 9 a 10 horas en bus, y el segundo desde Huánuco hacia Yarowilca, su capital Chavinillo, con dirección hacia La Unión. Lima – Huánuco. Esta ruta demora por lo general entre 9 y 10 horas, la ruta se encuentra asfaltada hasta la misma ciudad de Huánuco, pasando por Ticlio (4,818 m.s.n.m). El recorrido se puede hacer directamente, el transporte se ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 23 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA realiza en ómnibus, estos ómnibus parten de Lima a Huánuco todos los días a en horario diurno y nocturno. Huánuco – Yarowilca (Chavinillo). Esta ruta demora por lo general entre 2 y 2.50 horas la cual se encuentra asfaltada hasta Chavinillo, siendo algunos tramos trocha carrozable. El transporte se realiza mediante taxis colectivos en horarios desde las 6 am hasta las 5pm. No hay empresa de transporte ya que son taxistas independientes que realizan este servicio. Yarowilca (Chavinillo) – Carhuac. Esta ruta demora por lo general entre 30 y 40 minutos, siendo su vía una trocha carrozable en regular estado. El transporte se realiza mediante taxis colectivos o transporte particulares, desde las 6 am hasta las 5pm. No hay empresa de transporte ya que son taxistas independientes que realizan este servicio. Carhuac – Captación (Quebrada Callanca). Su acceso hacia la zona de captación es por camino de herradura desde la localidad de Carhuac, por lo general se demora entre 1.50 y 2.0 horas. TRAMO DIST (km) TIEMPO (Hr) MEDIO TRANSPORTE TIPO DE CARRETERA ESTADO Huanuco - Chavinillo 75.00 2.50 Camiioneta Afirmado Bueno Chavinillo - Carhuac 18.00 0.70 Camiioneta Afirmado Regular Carhuac - Qda Callanca 6.00 2.00 A pie Camino de Herradura Regular TOTAL 99.00 5.20 -- -- -- Fuente: Equipo Técnico 2.2 INSTITUCIONALIDAD. 2.2.1 Unidad Formuladora. La Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Provincial de Yarowilca, a través de su Unidad Formuladora, adscrita a la Gerencia de Infraestructura y Obras, cuyos datos son los siguientes: UNIDAD FORMULADORA Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad Provincial de Yarowilca Nombre Gerencia de Infraestructura y Obras Responsable de Formular Denis Carrasco Valenzuela Persona Responsable de la Unidad Formuladora Edward Frank Inocente Carlos La Municipalidad Provincial de Yarowilca ha contratado a consultores idóneos especializados en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, los ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA mismos que han elaborado el presente estudio, considerando las exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. 2.2.2 Unidad Ejecutora. La Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública es la Municipalidad Provincial de Yarowilca cuyos datos son los siguientes: UNIDAD EJECUTORA Sector Gobiernos Locales Nombre Municipalidad Provincial de Yarowilca Persona Responsable de la Unidad Ejecutor Rosalí Leandro Tarazona La Municipalidad Provincial de Yarowilca, tiene como objetivo buscar el desarrollo económico dentro de su jurisdicción y su principal actividad es de promover y ejecutar obras de infraestructura de riego, educativas, viales, energética, saneamiento básico, económicas y social con una visión integral; destinada a satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad de vida. Fomentando el auto sostenimiento de la población de la Provincia de Yarowilca Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Yarowilca, porque cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa encargado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno, demostrando amplia capacidad en la ejecución de sus proyectos de inversión priorizados. El órgano técnico de la Municipalidad encargada de la ejecución del proyecto será la misma que cuenta con profesionales idóneos, lo que acredita su capacidad técnica para ejecutar el proyecto; asimismo cuenta con un aparato administrativo, sin embargo por la magnitud de la obra se plantea la ejecución por contrata. En tal sentido tiene la capacidad técnica y administrativa para otorgar el proyecto por contrata tomando en cuenta la Ley de Contrataciones del Estados y la normatividad de la OSCE. 2.2.3 Órgano Técnico. El órgano Técnico encargado de gerenciar, coordinar y/o ejecutar los aspectos técnico del PIP es la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Provincial de Yarowilca, quien tiene la capacidad técnica para ejecutar proyectos de esta naturales y dispone del personal técnico en planta. 2.2.4 Competencias de la UE para Ejecutar el Proyecto. El Operador. La Municipalidad Provincial de Yarowilca cuenta con la disponibilidad de recursos físicos (Equipos de Cómputo, Infraestructura, movilidad, maquinaria) necesaria, adecuada y suficiente para atender las demandas crecientes de la ciudadanía distribuida en su estructura orgánica. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 25 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 2.3 MARCO DE REFERENCIA 2.3.1 Antecedentes del Proyecto. La Municipalidad Provincial de Yarowilca tiene como enfoque promocionar el desarrollo, cuya apuesta social es el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de familias que habitan en el ámbito de su jurisdicción, aplicando soluciones eficaces a los retos que afrontan las comunidades urbanas y rurales menos favorecidas, cuyo objetivo principal es el desarrollo económico y social de la población comprendida en su jurisdicción. Así mismo, tiene la misión de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral de la región. La principal ocupación de las localidades: C.P: Rain Condor, Pariapampa y Huayuculano y de los caseríos de: Sangayoc, Huamash, Carhuac, Frontera, Matuhuasi, Piruro, Campo Verde y Huacuto, del distrito de Chavinillo, es la Agricultura, los pobladores muestran gran interés para que se realice el proyecto. 2.3.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto. A Nivel Nacional. Uno de los Objetivos Generales de una política de desarrollo económico – social del Estado es lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo, para esto es indispensable destinar una cantidad significativa de recursos a la inversión. El Estado debe velar porque la inversión del sector público se realice de manera eficiente y coordinada, articulando su accionar en conjunto con el sector privado. Dentro del ámbito de la inversión pública, el Estado desarrolla entre otros, proyectos de inversión para incrementar el Capital humano del País, con el fin de asegurar el desarrollo integral de todos sus habitantes. El Estado a través de sus organismos, está atento a las necesidades de inversión debiendo generar continuamente proyectos, evaluarlos y calificar su prioridad, con el propósito de disponer de una cartera de proyectos económica y socialmente rentables. El proceso de generar proyectos de inversión pública, se puede identificar como una función de producción que transforma las ideas de inversión desde su identificación hasta su operación. El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial del estado, cuando se enfatiza en el Programa de Promoción de la Producción Agraria: Mejorar el manejo del agua promoviendo la inversión en tecnologías de riego modernas con la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego existente. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios de agua para gestionar adecuadamente sus sistemas de riego e impulsar la formalización de los derechos de agua y propiciar mecanismos para mejorar la gestión de este recurso. Además, el proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política de Inversión Pública para el Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 dictado el Ministerio de Agricultura, que indica: En el marco de la lógica de la intervención del Estado, del rol de la inversión pública y su participación del Sistema Nacional de ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Inversión Pública, las inversiones en el sector agropecuario deben guiarse por los siguientes lineamientos de política: Optimizar la actual capacidad pública para la formulación y ejecución de proyectos. Los proyectos deben asegurar su sostenibilidad, técnica e institucional, luego de su ejecución por parte del Estado. Dicha sostenibilidad debe basarse en aspectos referidos a su financiamiento, operación y mantenimiento, así como aquellos relacionados con la participación de sus beneficiarios y las instituciones participantes como los municipios u ONG, por ejemplo. En concreto, el proyecto debe sustentar cómo, con los recursos futuros disponibles, garantizará la operación y el flujo de beneficios luego de la inversión realizada. Para este propósito, las actas de compromiso de los usuarios y un plan de trabajo son necesarios. Los proyectos de inversión deben ser de corta o mediana maduración, salvo algunas excepciones que deben ser plenamente justificadas, como es el caso de los proyectos de reforestación y re poblamiento ganadero, algunos cultivos de largo plazo, entre otros. La participación de los usuarios y los beneficiarios es indispensable en el diseño y la preparación del proyecto. Los usuarios y beneficiarios deben participar, en el financiamiento de los proyectos. Finalmente, los proyectos de inversión pública deben ejecutarse si existen recursos suficientes para llevarlos a cabo en su totalidad, cumpliendo cabalmente con el cronograma de acciones descrito en el mismo. El rol del Ministerio de Agricultura, el de ser un ente promotor y regulador, tiene claro los compromisos a nivel nacional como: Formular una política nacional concertada entre distintos gremios, asociaciones y niveles de gobierno. Diseñar y liderar una estrategia de desarrollo rural. Promover la sostenibilidad de los recursos naturales. Articular diferentes intereses y mediar en los conflictos. Monitorear y evaluar los resultados de la política agraria. Participar activamente en el desarrollo institucional. Objetivos Estratégicos del Sector Agrícola: Los objetivos estratégicos del sector agrícola son los siguientes: 1. Promover la rentabilidad y la competitividad del agro. 2. Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 27 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 3. Propiciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Lineamientos de política sectorial agraria. Los lineamientos de política de política sectorial agraria, se pueden resaltar aquellos que posibilitan el PIP: 1. Mayor acceso a mercados externos. 2. Desarrollo de los servicios agrarios. 3. Gestión empresarial de productores. 4. Orientación en planificación de cultivos. 5. Perfeccionar mecanismos de precios. 6. Sistema comercialización eficiente. 7. Promover inversión privada. 8. Apoyar tecnificación del agro. Todos estos lineamientos enmarcan el desarrollo de la cadena productiva dentro de los lineamientos sectoriales, con mercados eficientes y personas capacitadas. Plan Bicentenario Perú hacia el 2021. OBJETIVO NACIONAL 5: Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada. Generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas regionales. Con tal propósito, se establecerán espacios transversales de planificación macro regional del norte, centro y sur. Objetivo específico 1: Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macro regional. Acciones estratégicas. 1. Orientar la inversión pública de los gobiernos regionales a la construcción de infraestructura de soporte, complementaria a la inversión privada destinada a actividades productivas que incrementan y diversifican las exportaciones y que fortalecen el mercado interno. 2. Impulsar el crecimiento de la infraestructura de almacenamiento de agua y riego agrícola en las regiones, promoviendo inversiones e incorporando tecnologías que faciliten el ahorro y el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico. 3. Promover la participación de las organizaciones de usuarios de agua como beneficiarios directos. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 28 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 4. Apoyar y fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua en el uso eficiente del recurso y en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. 5. Identificar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización de la infraestructura portuaria que vincule los centros de producción regionales y los corredores económicos, facilitando la exportación. 6. Identificar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización del transporte ferroviario que vincule los centros de producción regionales con plataformas de servicios para la exportación. 7. Promover las concesiones y otras modalidades que faciliten la iniciativa privada en inversiones para ampliar la infraestructura vial nacional y departamental, priorizando la vía longitudinal de la sierra y las transversales a la costa, la sierra y la selva. 8. Promover el aumento de la inversión privada en infraestructura para la generación de electricidad, priorizando la de origen hidráulico y otras fuentes renovables. 9. Efectuar las inversiones en infraestructura necesaria en las zonas de frontera a fin de aprovechar las ventajas del comercio con los países vecinos. 10. Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar zonas de potencial turístico que aún no han sido desarrolladas o incorporadas. A Nivel Regional. Lineamientos de política del Gobierno Regional Huánuco. La formulación del presente estudio, es concordante con la visión, Ejes y objetivos estratégicos, metas al 2021; enmarcados dentro del PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE HUÁNUCO 2014 – 2021. Ejes Estratégico IV: Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo. Objetivo Estratégico Regional. Desarrollo de los sectores económicos productivos en el ámbito regional y local con niveles adecuados de empleo, productividad y valor agregado. Promover la inversión pública - privada en la Región. Promocionar las inversiones que coadyuven a incrementar el empleo, la competitividad regional y las exportaciones. Promover una administración adecuada y eficaz de la gestión pública, garantizando la seguridad de los inversionistas públicos - privadas. Promover las cadenas productivas potenciales dentro de los corredores económicos. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 29 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Incentivar la inversión privada en tierras eriazas, facilitando la seguridad o creando incentivos para el inversionista. Crear un sistema de información geo referenciado sobre las áreas de desarrollo económico y potencialidades de la Región. Fomentar las nuevas actividades económicas competitivas a nivel nacional e internacional. Promocionar las potencialidades de los recursos renovables y no renovables, para la captación de la inversión privada. Promover la articulación de las empresas para la creación de conglomerados con miras al desarrollo de actividades. Fomentar la creación de parques industriales. Promocionar las cadenas productivas con un alto valor agregado. Realizar capacitaciones y asistencias técnicas a los pequeños empresarios de la Región, para que mejoren su sistema de producción, con el apoyo de instituciones internos y externos. Desarrollar e impulsar la promoción de la actividad eco turístico, a fin de disfrutar y estudiar el atractivo de la naturaleza, incrementando la influencia de turistas garantizando la seguridad y comodidad en su permanencia. Impulsar las exportaciones productos ecológicos para incrementar la producción de otros productores, según el área geográfica. Desarrollar la formalización de la actividad minera artesanal en la Región, cumplimiento los leyes establecidas. Orientar al manejo del sistema de producción transformación comercialización de las principales cadenas productivas y artesanías. y Promover la ventaja competitiva y lograr que la artesanía sea un referente idóneo para el robustecimiento de la identidad como "marca regional", creando oportunidades de apertura de nuevos mercados. Capacitar a las PYMES con un enfoque exportador. Fomentar la creación de clúster económicos para el desarrollo de la Región. Fomentar la inversión privada en el sector minero a través de convenios. A Nivel Provincial. Lineamientos de Política Provincial. Plan Estratégico de Desarrollo Concertado y Participativo de la Provincia de Yarowilca 2011 – 2021. - Proyectos de desarrollo económico y productivo ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 30 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - Promover la construcción de infraestructura productiva, como base de desarrollo económico sostenible en cada uno de los sectores de la actividad - Diversificar la actividad con el uso de tecnologías limpias para obtener productos orgánicos. - Aperturas de opciones de desarrollo Pecuario en las zonas altas, a través de instalación de pastos cultivados. - Implementar las cadenas productivas en productos de mayor consumo en el mercado urbano local, regional y nacional. - Establecer alianzas estratégicas en comercialización, a través de ferias agropecuarias y artesanales y negociaciones en el mercado de la Costa (Lima) Selva. - Promover las nuevas actividades productivas, económicas y de servicios, con el uso racional de recursos, a fin de contribuir a la solución de empleo y alimentación de la población. Marco Legal. El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley N° 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las leyes N°28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005; publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de Mayo de 2008, respectivamente. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobado por el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 de 2007 y modificado el Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales N° 010-2007-EF/68.01, N° 013-2007-EF/68.01, N° 014-2007-EF/68.01 y N° 0032008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 14 de Agosto de , el 16 de Noviembre de 2007, el 14 de Diciembre de 2007 y el 29 de Febrero de 2008, respectivamente. Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007). ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 31 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007) Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados en el marco de la Ley N° 28880. (Aprobada por Resolución Directoral N° 007-2006EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de Setiembre de 2006,prorrogada por Resolución Directoral N° 001- 2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de Febrero de 2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007) Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007) Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (Concordada) (Aprobada por Resolución Ministerial N° 3142007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolución Ministerial N° 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007) Contenidos Mínimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversión a que se refiere el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N° 015-2007(Aprobados por Resolución Directoral N° 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de Junio de 2007). Contenidos Mínimos Perfil Pequeñas y Medianas Infraestructuras de Riego Guías de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el ámbito rural y en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de Perfil, y Aplicación de contenidos Mínimos para los perfiles de los Proyectos de Electrificación Rural (Aprobada autorizado por Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de Junio de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 05 – A – V 2.0. Además, se tendrá en cuenta las normas referidas al sector: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 32 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Ley No 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo No 003-90-AG Responsabilidad Funcional. El proyecto se enmarca en: FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA. Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. DIVISIÓN FUNCIONAL 025: RIEGO. Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad. Grupo Funcional 0050: Infraestructura de riego. Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 33 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA III. IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. El Distrito de Chavinillo actualmente tiene como actividad principal la agricultura que se ve afectada por la escasez de lluvias en estos últimos años, además que no cuenta con la adecuada infraestructura que transporte el recurso hídrico hasta las áreas de riego. Se realizó la visita de campo al Distrito de Chavinillo con la finalidad de ver en qué condiciones se encuentra la infraestructura de riego que parte de la Quebrada Callanca. 3.1.1 Diagnóstico del Área de influencia y Área de estudio. Delimitación del área de Estudio. El área de estudio comprende el distrito de Chavinillo que se encuentra ubicado al Suroeste de la Provincia de Yarowilca, Región de Huánuco. Mapa N° 3: Área de Estudio ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 34 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Delimitación área de Influencia. El área de influencia corresponde a los 05 localidades de Carhuac, Rain Cóndor, Piruro, Pariapampa y Huayuculano que se encuentran ubicados en el distrito de Chavinillo dentro del ámbito de la provincia de Yarowilca – Región de Huánuco. Mapa N° 4: Área de Influencia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 35 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA a. Características Físicas. Geografía. Su relieve es accidentado con una altitud promedio de 3 600 msnm pues se emplaza dentro de la Cordillera Central de los Andes del norte peruano. Su clima a esta altitud le corresponde de templado-frío a frío. Topografía. El ámbito geográfico de la provincia en su totalidad se encuentra en la fisiografía de la sierra andina, en la cuenca del rio marañón. La provincia se encuentra ubicado en una zona topográfica agreste con terrenos de fuerte pendiente. Suelo. El suelo de la provincia presenta un patrón distribuido ligado a la tipología, geomorfología y clima, presentado un suelo accidentado, variado y predominantemente empinado, ya que geográficamente la provincia de Yarowilca ocupa las paredes de los valles interandinos. El escenario edáfico está representado por suelos de naturaleza calcárea, relativamente profundos, de textura tendiente a arcillosa, bajos en contenido orgánico, pertenecientes a los grupos edafogénicos, xerosoles, kastanozeme y litosoles sobre materiales litológicos diversos (INRENA). Recursos naturales. Se ha logrado establecer eco regiones, que son áreas geográficas que se caracteriza por presentar condiciones bastante homogéneas en lo referente al clima, a los suelos, a la hidrología, a la flora y a la fauna y donde los diferentes factores actúan en estrecha interdependencia. Zonas de Potencialidad Productiva, que cuenta con extensiones en las que se desarrollan actividades económicas principalmente agrícolas tanto por el nivel de área a explotar como por la diversidad de suelos, húmedos, tropicales, subtropicales etc. Las tierras para cultivo en limpio es del 6.65% esto nos indica que son escasas las tierras que resumen condiciones ecológicas que permiten la renovación periódica y continuada del suelo para el sembrío de cultivos de corto periodo vegetativo. Más bien cuenta las tierra apta para pastos (22.43%) bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores, de allí que aún existe la actividad ganadera), tierras para la producción forestal (18.66%) sobresale la siembra de eucaliptos, sobre todo en las comunidades campesinas y un porcentaje (48.93%) son tierras de protección ósea aquellos que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos intensivos permanentes de pastos y protección forestal, vienen hacer los pocos nevados, pantanos, cauces de río y otras tierras que pueden presentar vegetación diversa, herbácea, arbustiva, pero cuyo uso no es económico ni ecológicamente recomendable. En la localidad se encuentran extensiones considerable de Puna andina, los cuales con terrenos destinados al cultivo de papa y cereales, asimismo árboles no frutales de diferentes variedades como Rayan, Sauco, Eucalipto, Quisuar, Alizo, Quinual, Ichu, etc. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 36 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Clima. El medio ambiente máximo fluctúa entre 11.4°C, la mínima entre los 6.7°C a 7.2°C, siendo la temperatura medio anual variante entre los 12.65°C; por ello según el método de Thornthwaite el distrito tiene el clima Templado Seco y Frío. Presenta dos estaciones durante el año una considerada como seco desde el mes de Mayo a Septiembre y otra húmeda desde el mes de Octubre hasta Abril, los habitantes de la localidad conocen como la estación seca o “verano” a la primera y a la segunda como estación húmeda o “invierno”. A continuación se presenta el Mapa de Clima en la provincia de Yarowilca; las zonas de color verde que ocupa la mayor parte del distrito son las que corresponden a zonas con climas fríos boreal, mientras que las zonas de color rosado corresponden a zonas de climas seco de alta montaña. Como se puede ver el Distrito de Chavinillo y específicamente la zona del proyecto se encuentra en la zona de clima frio boreal. Mapa N° 5: Mapeo de Climas en la Provincia de Yarowilca Fuente: Plan Vial de la Provincia de Yarowilca 2007 -2011 Presenta dos estaciones Durante los años, una considerada como seca desde el mes de mayo a setiembre, y otra húmeda desde el mes de octubre hasta abril. El clima de la zona fluctúa entre una temperatura máxima de 11.4º C, la mínima entre los 6.7º C a 7.2º C, siendo la temperatura medio anual variante entre los 12.65º C. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 37 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA b. Vías de Accesibilidad a la Zona del proyecto. El acceso a la zona del proyecto ubicado en la localidad del distrito de Chavinillo, desde la ciudad de Huánuco se constituye por única vía, terrestre generándose su inicio en la ciudad de Huánuco, el tiempo total de recorrido depende del vehículo utilizado: Cuadro N° 1 Vías de Acceso a la zona del proyecto TRAMO DIST (km) TIEMPO (Hr) MEDIO TRANSPORTE TIPO DE CARRETERA ESTADO Huanuco - Chavinillo 75.00 2.50 Camiioneta Afirmado Bueno Chavinillo - Carhuac 18.00 0.70 Camiioneta Afirmado Regular Carhuac - Qda Callanca 6.00 2.00 A pie Camino de Herradura Regular TOTAL 99.00 5.20 -- -- -- Fuente: Equipo Técnico c. Principales actividades económicas y niveles de ingreso. Actividad Agrícola. Es la actividad económica de mayor importancia, a ella se dedican la mayor parte de la población quienes en su mayoría son pequeños y medianos propietarios, en cuyo suelo cultivan plantaciones de pan llevar (papa blanca, maíz amiláceo, habas, tarwi, trigo, cebada, quinua, olluco, etc). Sus tierras, no cuentan con un sistema de regadío limitándose a recibir el agua de las precipitaciones pluviales. El cultivo de las tierras no es tecnificada y el uso de insecticidas, fungicidas, plaguicidas y abonos es significativamente escaso. No se está propiciando el desarrollo de una agricultura ecológica. Actividad Pecuaria. En el Distrito de Chavinillo, destaca la crianza de animales vacunos exclusivo para venta o la producción de leche, las razas más comunes en la zona son: vaquillas criollas, la mayoría de familias se dedican a la crianza de animales menores como es: Gallinas, pavos, chanchos y cuyes. d. Características de la zona afectada y estimación de su población. i. Población de Referencia. Para la población de referencia de la zona afectada se ha tomado datos del Departamento de Huánuco, puesto que la tasa de crecimiento del Distrito de Chavinillo es negativo, según el Censo de población y Vivienda 2007, se ha obtenido la tasa de crecimiento poblacional de 1.09% (ver cuadro Nº 3.4), calculada a partir del censo 1993 y 2007, como se puede observar la tasa de crecimiento es positivo, por ello es necesario la cristalización de este tipo de proyectos que ayude a dinamizar la economía de estas zonas donde sus economías y el desarrollo humano se viene a menos por la falta de oportunidades o de espacios de desarrollo. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 38 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 2: Calculo de la Tasa de Crecimiento Poblacional NIVEL Departamento de Huánuco Población Población Actualización al 1993 2007 2017 654,489 762,223 849,871 Tasa de crecimiento 1993 -2007 1.09% F uent e: Base de los datos CPV INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Propia. En el cuadro Nº 3 podemos observar los habitantes del distrito de Chavinillo por área y sexo. Cuadro N° 3: Población por grupos Etareos del Distrito de Chavinillo Edades De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años TOTAL Urbano Rural Varón Mujer Varón Mujer 49.15% 48.09% 46.09% 50.31% 44.05% 48.62% 43.90% 46.43% 49.47% 37.66% 57.45% 50.00% 48.84% 48.84% 53.85% 52.94% 33.33% - 50.85% 51.91% 53.91% 49.69% 55.95% 51.38% 56.10% 53.57% 50.53% 62.34% 42.55% 50.00% 51.16% 51.16% 46.15% 47.06% 100.00% 66.67% - 52.03% 47.74% 51.20% 49.48% 40.06% 47.37% 43.84% 44.74% 43.82% 43.48% 39.70% 44.20% 48.34% 43.32% 51.75% 63.38% 46.67% 52.17% 20.00% 41.18% 47.97% 52.26% 48.80% 50.52% 59.94% 52.63% 56.16% 55.26% 56.18% 56.52% 60.30% 55.80% 51.66% 56.68% 48.25% 36.62% 53.33% 47.83% 80.00% 58.82% 47.54% 52.46% 47.66% 52.34% F uent e: Base de los datos CPV INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Propia. ii. Población Económicamente Activa. La PEA del Distrito de Chavinillo se subdivide en aquellos que se encuentran o no ocupados. El nivel de la PEA ocupada, PEA desocupada y la No PEA (población en edad de trabajar que, en la actualidad no se encuentran trabajando ni buscando trabajo), debemos aclarar que todo trabajo rural es temporal. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 39 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4: Población Económicamente Activa Actividad Económica de la Población PEA Distrito de Chavinillo Urbano Rural Ocupado 413 1278 Desocupado 23 26 NO PEA 928 2881 TOTAL 1,364 4,185 F ue nt e : B ase de lo s dato s CP V INEI - Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blació n y VI de Vivienda. Elabo ració n P ro pia. iii. Ocupación. Es importante destacar que el dinamismo económico está marcado por la agricultura y ganadería. La presencia de grandes contingentes de pobladores migrantes de manera estacional se traslada al Distrito de Chavinillo, y se da precisamente porque en temporadas de producción agrícola ganadera se incrementa el número de pobladores. En el siguiente cuadro se puede observar que la mayor concentración se encuentra en esta actividad, consecuentemente las actividades económicas no especificadas, comercio, entre otros se organizan en torno a la agricultura y la ganadería pues es la actividad que dinamiza la economía de los sectores de riego. Cuadro N° 5: Actividad según agrupación en el Distrito de Chavinillo - 2007 Categorías Distrito de Chavinillo Agri.ganadería, caza y silvicultura 75.81% Explotación de minas y canteras 0.47% Industrias manufactureras 0.83% Construcción 1.36% Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 0.12% Comercio por mayor 0.18% Comercio por menor 4.44% Hoteles y restaurantes 2.13% Transp.almac.y comunicaciones 0.35% Activit.inmobil.,empres.y alquileres 0.41% Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 2.19% Enseñanza 3.84% Servicios sociales y de salud 0.95% Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 0.24% Hogares privados y servicios domésticos 1.60% Actividad económica no especificada 5.09% TOTAL 100.00% F ue nt e : B ase de lo s dato s CP V INEI - Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blació n y VI de Vivienda. Elabo ració n P ro pia. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 40 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA iv. Servicios Básicos. Educación. El Distrito de Choras cuentan con instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, no cuenta con niveles técnico superior y Centro de Educación Técnico - Productivo de la Educación (CETPROS). En el distrito de Chavinillo hay necesidad de realizar esfuerzos a fin de concientizar a la población de que la educación debe ser un factor para mejorar la convivencia social, además de que ayudará a fortalecer los núcleos sociales y multiplicar las posibilidades de desarrollar proyectos productivos, además de garantizar y fortalecer los vínculos de identidad con nuestro pasado y nuestro presente. El Analfabetismo. Según el INEI 2007, la tasa de analfabetismo en el Distrito de Chavinillo es de 26.15%, donde predomina en las mujeres (33.64%) y varones (17.76%), como se muestra en el siguiente cuadro Cuadro N° 6: Población que sabe leer y escribir en el Distrito de Chavinillo 2007 Categorías Distrito de Chavinillo Varon Mujer Total Sabe leer y escribir 82.24% 66.36% 73.85% No sabe leer y escribir 17.76% 33.64% 26.15% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL F uent e: Base de los dat os CPV INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración Propia. Salud. La salud es un servicio del estado orientado a satisfacer la calidad de vida, bienestar físico, metal, espiritual, emocional y social; no solamente a la atención de afecciones o enfermedades. Para acercarse a ese ideal la oferta de servicios de salud en el distrito de Chaviillo está vinculada al Ministerio de Salud (MINSA). La Salud siempre será un componente importante en el desenvolvimiento de los indicadores sociales, y es un lineamiento de política indispensable para el estado. En ese sentido tal en el cuadro 7 se muestra la población afiliada a seguro de salud en el Distrito de Chavinillo. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 41 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 7: Población Afiliada a Seguro de Salud en el Distrito de Chavinillo 2007 Distrito de Chavinillo Categorías Varón Mujer Total Solo esta asegurado al SIS 62.29% 65.41% 63.92% Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 0.03% - 0.01% Esta asegurado en el SIS y Otro 0.03% 0.03% 0.03% Esta asegurado en ESSALUD 3.25% 2.84% 3.04% Esta asegurado en Otro 2.59% 1.51% 2.02% No tiene ningún seguro 31.81% 30.22% 30.98% 100.00% 100.00% 100.00% TOTAL F ue nt e : B ase de lo s dato s CP V INEI - Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blació n y VI de Vivienda. Elabo ració n P ro pia. Saneamiento. Agua potable. En el Distrito de Chavinillo, el 76.35% de la población se abastece de rio, acequia, manantial o similar (sin el tratamiento adecuado de potabilización), solo un 8.45% cuenta con agua potable dentro de sus viviendas, el 5.58% de pozo y otros porcentajes reducidos de las viviendas se abastecen de otros medios, en el siguiente cuadro se muestra a detalle. Cuadro N° 8: Abastecimiento de Agua en las Viviendas en el Distrito de Chavinillo - 2007 Categorías Distrito de Chavinillo Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 8.45% Red Pública Fuera de la vivienda 3.81% Pilón de uso público 3.31% Camión-cisterna u otro similar 0.17% Pozo 5.58% Río,acequia,manantial o similar 76.35% Vecino 1.93% Otro 0.39% TOTAL 100.00% F ue nt e : B ase de lo s dato s CP V INEI - Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blació n y VI de Vivienda. Elabo ració n P ro pia. Desagüe. El 45.80% de las viviendas de del Distrito de Chavinillo no cuenta con ningún servicio higiénico, el 39.78% con pozo ciego o negro/letrina, el 4.75% con pozo séptico y solo el 6.08% de las viviendas cuentan con instalaciones de desagüe domiciliario, como se detalla en el siguiente cuadro. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 42 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 9: Servicios higiénicos en las Viviendas en el Distrito de Chavinillo 2007 Distrito de Chavinillo Categorías Red pública de desague dentro de la Viv. 6.08% Red pública de desague fuera de la Viv. 2.65% Pozo séptico 4.75% Pozo ciego o negro / letrina 39.78% Río, acequia o canal 0.94% No tiene 45.80% TOTAL 100.00% F ue nt e : B ase de lo s dato s CP V INEI - Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blació n y VI de Vivienda. Elabo ració n P ro pia. Electrificación. El 77.07% de las viviendas no cuentan con el servicio de energía eléctrica y solo el 22.93% cuenta con este servicio. Cuadro N° 10: Servicio Eléctrico en las Viviendas en el Distrito de Chavinillo – 2007 Categorías Distrito de Chavinillo Si tiene alumbrado eléctrico 22.93% No tiene alumbrado eléctrico 77.07% TOTAL 100.00% F ue nt e : B ase de lo s dato s CP V INEI - Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blació n y VI de Vivienda. Elabo ració n P ro pia. Características de las viviendas. El material predominante en las paredes del Distrito de Chavinillo es el adobe o tapia (96.85%), seguido de piedra con barro 1.93%, ladrillo o bloque de cemento 0.72% y otros materiales como se detalla en el siguiente cuadro se detalla. Cuadro N° 11: Material predominante en las Viviendas en el Distrito de Chavinillo - 2007 Categorías Distrito de Chavinillo Ladrillo o Bloque de cemento 0.72% Adobe o tapia 96.85% Piedra con barro 1.93% Piedra o Sillar con cal o cemento 0.22% Otro 0.28% TOTAL 100.00% F ue nt e : B ase de lo s dato s CP V INEI - Censo s Nacio nales 2007: XI de P o blació n y VI de Vivienda. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 43 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA v. Análisis de Riesgo en la zona de ejecución del proyecto en el marco del SNIP. El estudio de análisis de riesgo se elaborado de acuerdo a las Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inserción Publica. En el distritto de chavinillo se ha identificado los peligros naturales y socio naturales a. Peligros Naturales. Lluvias Intensas. En el Peru se inica las lluvias aproximadamente en el mes de novienbre y culmina en abril del siguiente año, presentandose las mayores intensidades de diciembre a Febrero ocasionando desastres. En la region de Huanuco se presenta lluvias van de 200 mm a 1000 mm, las precipiatciones generan movimiento en masa (Huayco, deslizamiento, derrumbe entre otros) provocando situaciones de emergencia y/o desastres, trayendo enfermedades, escazes de alimentos. Sismo La actividad sismica en el peru tiene origen en la zona de subduccion entre la placa de Nazca y la placa Suramericana y en las fallas continentales de la Coordillera de los Andes. En la siguiente figura N° 1, se muestra que la condicion de riesgo Sismico en Huanuco es de Sismicidad Baja En el area de estudio no se ha registrado sismos. Figura N° 1 Mapa de Peligro Sísmico de Perú Fuente: Tavera 2008 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 44 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Sequias Los pobladores distinguen dos tipos de estaciones a la que ellos denominan “invierno”, al periodo de enero a marzo, por la presencia de lluvias en forma constante y “verano” al periodo de abril a diciembre, por la ausencia de lluvias; los meses de inicios y finalización son referenciales, existen años en los que se retrasan o adelantan. En ciertos años se presentan periodos de sequía muy marcados, que muchas veces las condiciones para los incendios de áreas cultivadas y áreas de vegetación secundaria. En el área de estudio no se tiene antecedentes que exista sequias en los ultimos años. Falla geologica Huanuco se encuentra ubicado dentro de las cuatro zonas con fallas geologicas del pais en una variante de la falla geologica de Junin que se desplaza al huallaga, siendo la zona de mayor riesgo los distritos de Ambo, Chinchao, Panao y Huanuco. Se ha identificado en el ámbito del proyecto 8 quebradas de las cuales 7 son quebradas pequeñas las cuales se activan en tiempo de lluvias y otra quebrada es peligro ya que está considerando como una falla geológica, la quebrada se encuentra a la altura del CcPp Pariapampa se puede observar una Falla Geologica de aproximadamente en la progresiva 5+290 -5+370, con una altrura de 15.0 m. con un ancho de 80.0 m. por donde estaria pasando la linea de conduccion. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 45 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Analisis de Peligros Geologicos Localizados en las estruturas del proyecto. La captación y conducción se encuentra en la zona de valle ladera de moderada y en algunos tramos de fuerte pendiente, en parte sobre rocas y en tramos depósitos coluviales–deluviales, en taludes de fuerte a mediana pendiente. - Captación. Geomorfológicamente la captación se encuentra sobre el cauce de la quebrada Callanca, de regular a baja pendiente longitudinal y baja pendiente transversal, de simetría topográfica regular, capta las aguas hacia la margen izquierda de la quebrada, en general estará sobre un cimiento de material suelos gravosos arenosos limosos subredondeados, subangulosos y sobre roca de esquistos. Vista panorámica de la quebrada Callanca, se encuentra en las coordenadas UTM x=324761, y=8916962 con una altura 3,965 m.s.n.m. Geología Estructural. En la captación se presentan íntegramente suelos cuaternarios y no se aprecian estructuras como fallas locales recientes que afecten la obra. Geodinámica Externa. En la zona de la captación no se tiene procesos de remoción en masa, no se tiene caídas de rocas en épocas de fuertes sismos. El fenómeno que se produce es fuerte erosión de fondo dada la pendiente longitudinal del rio en épocas de fuerte lluvias. - Conducción Geomorfológicamente en el canal de conducción se encuentra suelos deluviales-coluviales y Coluviales-deluviales de moderada a suave pendiente. Geología Estructural. El trazo del canal proyectado recorre a media ladera de cerros de mediana a gran altura, a lo largo del trazo se tiene la presencia de algunas zonas rocosas, con ausencia de fallas geológicas o perturbaciones estructurales que afecten el canal. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 46 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Geodinámica Externa. Fenómeno geodinámicas activos no se manifiestan el canal, en este tramo se observa depósitos coluviales-deluviales y Deluviales-Coluviales estables y algunos vestigios en roca de derrumbes locales de roca que ya no son activos, en general los taludes son estables. Hidrogeología. El trazo del canal en general no presenta niveles de agua subterránea, la mayor parte del área, durante el año se presenta seca, pero en los periodos de lluvia, los suelos se saturan superficialmente y son aprovechados en la agricultura. Heladas Las heladas tiene un impacto muy severo sobre el sector agropecuario afectando al unico sustento que tiene la poblacion del campo como es la agricultura y ganderia, presentandose en los meses de Mayo a Agosto, este fenomeno se da por encima de los 3,500 m.s.n.m El area de estudio se encuentra entre 3,951 – 3,661 m.s.n.m. No existe antecedente que existe el fenomeno de Heladas en el area de estudio. b. Socio Naturales. Deslizamientos Los deslizamientos son desprendimientos de tierra y piedras debido a precipitaciones pluviales, se presenta como arrastramientos de tierra y agua a velocidades medias por canales formados por si mismos arrastrando arena, barro y todo lo que su fuerza pueda arrastrar, obtruyendo principalmente las vias de acceso. En el ambito del proyecto se producen los deslizamientos de rocas y lodo debido a las fuerte precipitaciones que cae en la zona. Interrumpiendo las carreteras. Se observa en la fotografia se muestra el derrumbe de en la carretera a la altura del caserio Carhuac perteneciente al centro popblado de Rain Condor. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 47 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Se pude observar zonas de peñascos a lo largo del trazo del canal Inundacion. Fenómeno de ocurrencia estacional, especialmente en épocas de precipitaciones importantes (época de máximas avenidas), incrementándose considerablemente el caudal de los cursos de agua, provocándose el sobredimensionamiento de los cauces, especialmente en épocas de invierno, cuyas fuertes precipitaciones producen crecidas violentas de los cursos de aguas, pudiendo apreciar que este fenómeno afecta a las tierras de cultivo y parte de la carretera que lleva al centro poblado Cochas perteneciente al distrito de Obas debido al desborde del río Marañón. En el area del proyecto no existe antecedentes de inundaciones. Identificación. De acuerdo con los resultados de la parte B, el ámbito donde se desarrollara el proyecto es de Medio Peligro, con esta información se trabajara para realizar el análisis de Vulnerabilidad, para determinar el nivel de riesgo (Modulo 3) Formulación. El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad Alta ya que la exposición es alta y como se muestra que se tiene resilencia de alta vulnerabilidad. Con el Formato N° 1 (Módulo 2), se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N° 3 (Módulo 3) se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. De esta manera, se puede, determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala: Cuadro Nº 12: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto Bajo Bajo Bajo Medio Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto Alto Medio Alto Alto Se ha llegado a la conclusión que del análisis de peligros (Formato 1) se determinó que existe Peligro Medio y en el análisis de Vulnerabilidades (Formato Definición de Peligros / Vulnerabilidad ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 48 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 3) se determinó que existía Vulnerabilidad Alto, por lo que el proyecto se enfrenta a unas condiciones Riesgo Alto resultado que se ha concluido de acuerdo al cuadro Escala de nivel de riesgo. De acuerdo a este resultado se debe hacer medidas de reducción de riesgo las cuales pueden ser estructurales y no estructurales Alternativa de Solución. Como ya ha mencionado anteriormente que el proyecto que se está planteando beneficiara a los Centros Poblados Carhuac, Rain cóndor, Paripampa y Huayuclano teniendo un población beneficiaria de 473 habitantes, tienen como actividad principalmente la agricultura y la ganadería, teniendo como cultivos principales papa, Oca, olluco, Mashua, Cebada, Avena y alfalfa, para su propio consumo. La agricultura se hace mediante secano, no existe ningún tipo de infraestructura de riego en el ámbito del proyecto, por lo tanto no existe organizaciones de usuarios. Se está planteando una sola alternativa, ya que no es posible ubicarlo en otro lugar, se está incluyendo aspectos técnicos para evitar y reducir el impacto generado por la ocurrencia de peligros. La alternativa planteada es la siguiente: Alternativa Única. Creación del Servicio de agua para Riego en los CcPp. Carhuac, Rain cóndor, Frontera, Paripampa y Huayuclano, Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca – Huánuco”. Etapas y actividades de la única alternativa. Identificación de las actividades asociadas con la proyecto. Se ha identificado peligros: las Medidas que se realizaran para la prevención ante Medidas estructurales. Inundaciones: - La bocatoma debe estar ubicada en un lugar que presente condiciones favorables, estructurales y constructivas. - Para la bocatoma, emplear diseño de caudales de avenida para periodos de retorno mayores a 1000 años. - Se debe considerar obras de defensa ribereña aguas arriba y debajo de la estructura con la finalidad de controlar la erosión. - Realizar trabajos de manteniendo de la limpieza inmediata como es el retiro de materiales solidos después de la ocurrencia de avenidas máximas. - Realizar Mantenimiento rutinario que se hace una vez al año. - Cumplimiento de las normas técnicas de construcción. Derrumbes y deslizamientos. - Revegetación en canal entubado. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 49 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - Para las quebradas que se ven afectados por este peligro deberá plantearse el diseño de Canoas y pases aéreos considerarse características estructurales. - Para la protección de los suelos se plantea en cubrir el suelo mediante coberturas vivas o muertas, resultan adecuadas para cubrir las áreas degradadas con pendientes moderadas. Heladas. - La población deberá informarse a través de los medios de comunicación del pronostico del tiempo en caso de heladas, almacenar alimentos no perecibles, agua hervida, en botella, leña para generar calor por la noches, botiquín de primeros auxilios, ropa disponible para protegerse del frio. - Elegir variedades que, en un clima y zona de cultivo determinada, tengan bajas probabilidades de efectos desfavorables producidos por heladas. Para esto se deben preferir aquellas en las que el periodo de máxima sensibilidad al frío no coincida con el de alto riesgo de helada. - No dejar a los animales a la intemperie, construir cobertizos. Sequias. - Construcción de un sistema de regulación de agua (Reservorio) para el almacenamiento del agua. - Manejo adecuado de la infraestructura de riego. - Sembrar cultivos que necesitan el mínimo de agua. - Prácticas de conservación de suelos. Sismos. - Cumplimiento de las normas Técnicas de construcción sismorresistente. Fallas geológicas. En las 8 quebradas se ha considerado la construcción de pases aéreos de longitud 04 unidades de 10 metros, 03 unidades de 25 metros y 01 de 80 metros, para los pases aéreos se ha considerado las normas técnicas de construcción: Medidas no estructurales. - Las autoridades de los gobiernos locales, los beneficiarios, las directivas de los centros poblados deben implementar planes en temas en medidas de prevención ante la ocurrencia de un peligro. - Realizar campañas de difusión. - Realizar capacitaciones en temas de gestión de riesgos ante las, sequías, heladas. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 50 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 3.1.2 Unidad Productora de Bienes o Servicios en los que intervendrá el PIP. a. Procesos y factores de Producción. a.1. Diagnóstico de la actividad agrícola. - Superficie Agrícola y No Agrícola. La Agricultura es la principal actividad económica de la zona del proyecto, sobre ella giran las demás actividades como: ganadería y comercio por menor. Es la base de la alimentación y oportunidades de ocupación de la población campesina. Los principales productos agrícolas de la zona son: alfalfa, papa blanca, maíz amiláceo, habas, tarwi, trigo, cebada, quinua, olluco. La siembra de estos cultivos se realiza con tecnología baja o tradicional, actualmente el mayor porcentaje del volumen de la producción obtenidos se destinada al mercado local. - Superficie Agrícola. De acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2012 en el Distrito Chavinillo, predominan las tierras de labranza, cultivos permanentes y cultivos asociados con 4,762.63, 53.09 y 58.30 respectivamente, como se muestra en el siguiente cuadro. 17,188.67 4,873.63 322.14 3,261.14 - 60 96 191 1390 245.75 53.09 - 14.55 38.54 58.30 12,315.04 L FUENTE: IV Censo Nacional Agropecuario - 2012 Del total de unidades agropecuaria con tierras, 13.50 están bajo riego y 4,860.13 bajo secano. En el siguiente cuadro se muestra. Cuadro N° 13: Tipo de agricultura – Distrito de Chavinillo TAMAÑO DE LAS TOTAL UNIDADES UNIDADES AGROPECUARIAS AGROPECUARIAS CON TIERRAS TOTAL BAJO RIEGO EN SECANO 1,696 1,688 36 1,688 17,188.67 4,873.63 13.50 4,860.13 NUMERO DE UNIDAD AGROPECUARIAS SUPERFICIE SUPERFICIE AGRÍCOLAS F UE N T E : IV Censo Nacio nal A gro pecuario - 2012 En Distrito de Chavinillo las áreas agrícolas se riegan de las siguientes formas: por gravedad, aspersión, goteo y entre otros lo cual hace un total del 13.50 has ESTUDIO DE PREINVERSIÓN SUPERFICIE NO AGRÍCOLA UNIDADES AGROPECUARIAS CON CULTIVOS ASOCIADOS 932.43 147 T A CULTIVOS 4,762.24 372 T O FORESTALES 1,379 1,688 PASTOS CULTIVADOS 602 L PROPIAMENTE DICHO 1,516 T A NO TRABAJADAS 1,686 O TIERRAS CON CULTIVOS PERMANENTES TIERRAS AGRÍCOLAS EN DESCANSO SUPERFICIE 1,696 EN BARBECHO CHAVINILLO TRANSITORIOS DISTRITO DE T CON CULTIVOS AGROPECUARIAS SUPERFICIE AGRÍCOLAS TIERRAS DE LABRANZA SUPERFICIE AGRÍCOLA UNIDADES UNIDAD AGROPECUARIA CON AGRICULTURA Y TAMAÑO DE LAS SUPERFICIE AGRÍCOLAS CON TIERRAS TIPO DE TOTAL UNIDADES AGROPECUARIAS Cuadro N° 12: Superficie Agrícola – Distrito de Chavinillo 51 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA de las diferentes formas que se emplea para irrigar y en secano 4,860.13 has, en el siguiente cuadro se detalla. Cuadro N° 14: Unidades agropecuarias por forma de riego, según tamaño de las unidades agropecuarias – Distrito de Chavinillo UNIDADES TAMAÑO DE LAS TOTAL UNIDADES UNIDADES AGROPUECUARIAS AGROPECUARIAS CON TIERRAS UNIDADES FORMAS DE RIEGO AGROPECUARIA AGROPECUARIAS CON CON SUPERFICIE SUPERFICIE AGRÍCOLA POR SÓLO POR SÓLO POR SÓLO OTRAS GRAVEDAD Y ASPERSIÓN GOTEO EXUDACIÓN COM BINACIONES ASPERSIÓN SÓLO POR GRAVEDAD BAJO RIEGO AGRÍCOLA EN SECANO DISTRITO DE CHAVINILLO Nº DE UNIDADES AGROPECUARIAS SUPERFICIE 1696 36 21 12 - - - - 1,688 17,188.67 13.50 7,62 3,91 - - - - 4,860.13 F UEN T E: IV Censo Nacional Agropecuario - 2012 . Aplicación de fertilizantes en los cultivos. En cuanto a la aplicación de fertilizantes van en aumento por la misma necesidad del suelo para cubrir las necesidades de las plantas, según IV Censo nacional agropecuario 2012, en el Distrito de Chavinillo del total de 737 unidades agropecuarias, 313 aplican en cantidad suficiente, 338 en poca cantidad y 86 no aplican ningún tipo de fertilizantes. Cuadro N° 15: Aplicación de fertilizantes en la actividad agrícola – Distrito de Chavinillo SOLAMENTE APLICACIÓN DE GUANO, ESTIÉRCOL U OTROS TAMAÑO DE LAS TOTAL UNIDADES UNIDADES AGROPUECUARIAS AGROPECUARIAS CON TIERRAS ABONOS ORGÁNICOS TOTAL EN CANTIDAD EN POCA SUFICIENTE CANTIDAD NO APLICA DISTRITO DE CHAVINILLO Nº DE UNIDADES AGROPECUARIAS SUPERFICIE 1,696 737 313 338 86 17,188.67 11,313.69 1,595.44 1,235.95 8,482.30 . F UE N T E : IV Censo Nacio nal A gro pecuario - 2012 Acceso a capacitaciones, asistencia técnica o asesoramiento empresarial. Según IV Censo nacional agropecuario 2012, en el Distrito de Chavinillo, los productores o Unidades Agropecuarias que han recibido capacitaciones, asistencia técnica o asesoramiento empresarial en cultivos son 12 y en ganadería 14, en manejo, conservación o procesamiento 15 y en asociatividad para la producción y comercialización 42, por lo que es necesario la intervención con proyectos integrales, para lograr el éxito de los proyectos. Cuadro N° 16: Acceso a capacitaciones por los productores agropecuarios TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS TOTAL UNIDADES AGROPECUARIAS DE PRODUCTORES INDIVIDUALES TEMAS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA O ASESORÍA EMPRESARIAL EN EL MANEJO, EN CULTIVOS EN GANADERÍA CONSERVACIÓN O PROCESAMIENTO EN ASOCIATIVIDAD PARA LA EN NEGOCIOS Y PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN DISTRITO DE CHAVINILLO PRODUCTORES SUPERFICIE 1,695 12 14 15 42 - 7,165.17 36.76 108.24 52.92 710.45 - FUENTE: IV Censo Nacional Agropecuario - 2012 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 52 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - Superficie No Agrícola. Dentro de esta categoría en el IV Censo Nacional Agropecuario realizado el año 2012, divide en pastos naturales, montes, bosques y otra clase de tierras; en el cuadro siguiente nos muestra a detalle estas cifras para el distrito: Cuadro N° 17: Superficie No Agrícola – Distrito de Chavinillo SUPERFICIE NO AGRÍCOLAS UNIDAD AGROPECUARIA PASTOS NATURALES TOTAL MONTES Y BOSQUES OTRA CLASE DE TIERRA TOTAL MANEJADOS NO MANEJADOS 1,390 429 141 370 208 1,323 12,315.04 11,872.93 391.36 11,481.57 106.02 336.11 DISTRITO DE CHAVINILLO Nº DE UNIDADES AGROPECUARIAS SUPERFICIE FUENTE: IV Censo Nacional Agropecuario - 2012 a.2. Producción Agropecuaria. - Cédula de Cultivo. La cédula de cultivo en el área del Proyecto básicamente está constituida por el cultivo de papa blanca, maíz amiláceo, habas tarwi, trigo cebada quinua, olluco y alfalfa; sin embargo es necesario indicar que de acuerdo a las investigaciones de campo realizadas en el ámbito del estudio, se ha podido comprobar que existe interés por parte de los productores ampliar estos cultivos, pero es necesario contar con suficiente disponibilidad de agua para riego que permita cubrir el déficit de este recurso en las áreas potenciales. Cuadro N° 18: Cedula de Cultivo Sin Proyecto AREA CULTIVADA (HAS) Nº LOCALIDADES PAPA MAIZ HABAS TARWI TRIGO BLANCA AMILACEO CEBADA QUINUA OLLUCO ALFALFA TOTAL 2 Carhuac 8.00 0.00 4.50 1.00 1.80 4.00 0.00 1.00 0.00 20.30 1 Rain Condor 6.00 9.00 8.00 1.00 18.00 5.00 1.00 1.00 0.50 49.50 3 Frontera 8.00 0.00 5.00 0.00 3.00 4.00 0.00 2.00 0.50 22.50 4 Pariapampa 11.00 13.00 11.00 2.00 34.00 18.00 2.00 2.00 0.00 93.00 5 Huayuculano 12.00 23.00 15.00 1.00 51.00 20.00 2.00 1.00 0.00 125.00 45.00 45.00 43.50 5.00 107.80 51.00 5.00 7.00 1.00 310.30 TOTAL - Producción actual. Rendimientos y precios por Cultivo. En la actualidad los rendimientos para los principales cultivos en la zona del proyecto son muy bajos con respecto al promedio provincial y regional; los rendimientos para la situación sin proyecto fueron obtenidos de la Agencia Agraria de Yarowilca, cotejados con los trabajos de campo realizados en la zona del proyecto. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 53 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA b. Diagnóstico del servicio de agua para riego. b.1. Situación de la infraestructura existente. En el ámbito del proyecto no existe infraestructura de riego, limitando las actividades agrícolas a los pobladores. A continuación se muestra la quebrada callanca donde se construirá la captación para irrigar las áreas agrícolas del distrito de Chavinillo. FOTO N° 1: Vista panorámica de la quebrada callanca, se encuentra en las coordenadas UTM X=324758, Y=8916971 con una altura 3,965 m.s.n.m. FOTO N° 2: Toma de muestra de agua, de la quebrada callanca, para su respectivo análisis. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 54 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA FOTO N° 3: Recorrido por el posible trazo del canal c. Diagnóstico de la gestión del servicio de agua para riego. - Diagnóstico de la gestión administrativa. Las localidades de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del distrito de Chavinillo no cuentan con un comité de regantes. 3.1.3 Involucrados en el PIP. a. Organizaciones que afectan positivamente al Resultado del Proyecto. Debido a la escasez de trabajo y el bajo rendimiento de los cultivos agrícolas anuales, la Municipalidad Provincial de Yarowilca, en coordinación con las Autoridades distritales y Pobladores de los sectores de riego, comprometidos participaron en todas las acciones de gestión, para el financiamiento del Estudio Técnico del Proyecto y su cofinanciamiento para la ejecución, dicho proyecto. La Administración Local de Agua Llata, es la responsable de la organización, fortalecimiento y reconocimiento de las organizaciones usuarias de riego, la visión de la ALA, es quién garantiza la sostenibilidad del Proyecto, para cuyo efecto entrega, como herramienta, al Comité de Regantes facultades contenidas en el DS N° 003-93-AG y su modificatoria para cobrar la tarifa de agua, y garantizar con su aplicación el Mantenimiento de toda la Infraestructura del PIP y el funcionamiento de las organizaciones de usuarios y aportar al funcionamiento de la ALA. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 55 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA La Dirección Regional Agraria de Huánuco, que es el órgano sectorial de agricultura en la Región, representado por la Agencia Agraria de Yarowilca, ha perdido sus funciones ejecutivas y se ha circunscrito solo a las funciones normativas y de información estadística agraria, tiene que cumplir un rol más relevante en el desarrollo del PIP. Otras entidades del sector agrario como INIA, SENASA y AGRORURAL, cuya presencia local está muy disminuida, pero que para el desarrollo del componente productivo comercial son muy importantes, deben ser convocados para su intervención en el proyecto como entes de capacitación y transferencia tecnológica. b. Organizaciones afectadas positivamente por el Resultado del Proyecto. - Los pobladores de las localidades de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano. Las localidades mencionadas, tiene como actividad principal la agricultura y complementado con la ganadería, donde los suelos cultivados tienen baja productividad, con cifras que están por debajo del promedio regional, por carecer de recursos entre ellos el agua para riego, como elemento vital. Las autoridades locales y pobladores en general, manifiestan su permanente preocupación por las condiciones de vida en las que se encuentran y buscan una solución a este problema, determinando como prioritario el mejoramiento del sistema de riego, por existir condiciones favorables para conducir el recurso hídrico existente a terrenos agrícolas que no son aprovechadas óptimamente a falta de una infraestructura de riego, ya que con la ejecución de esta obra se incrementarán los niveles de producción y productividad agropecuaria. Para hacer realidad este propósito, plantean su compromiso de participar activamente, durante la ejecución de la obra, a través de faenas comunales; así como en el mantenimiento y/o conservación del proyecto a través del Comité de Regantes debidamente conformado y reconocido por la Administración Local de Agua Llata, para garantizar la sostenibilidad necesaria del PIP. No existe ningún conflicto entre los actores e instituciones involucradas, habiéndose propuesto y aprobado el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la población. Al respecto, la Municipalidad Provincial de Yarowilca, se ha comprometido formalmente a continuar con las siguientes etapas del proyecto, así como realizar las diferentes gestiones ante instancias gubernamentales y no gubernamentales para la cristalización del proyecto. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 56 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 19: Matriz de Involucrado GRUPOS B E N E F I C I A R I O S PROBLEMAS PERCIBIDOS PRINCIPALES INTERESES DEL GRUPO ESTRATEGIAS Disponer de una adecuada infraestructura Participar activamente en las de riego (almacenamiento, conducción y actividades vinculadas al estudio Limitada infraestructura de riego (canales y distribución). del PIP. reservorios). Aprovechar y optimizar los recursos Mantener informado a los hídricos que provienen de Callanca – Tinya beneficiarios sobre los avances de Paccha. la implementación del PIP Bajos niveles de producción agrícola, Contar con dos campañas de sembríos. debido a la escases de agua para riego. COMPROMISOS Participar activamente en la gestión del proyecto hasta su ejecución. Conformar y fortalecer organización de regantes. la Importantes extensiones de tierras agrícolas en abandono por escasez de agua Reducir los costos de producción. para riego. Limitado acceso a programas de capacitación en temas agropecuarios que Mejorar la productividad agrícola fomentan las instituciones públicas y mediante capacitación y asesoramiento escasa asistencia técnica agropecuaria en técnica. los centros poblados. Establecer una mesa de trabajo entre la Municipalidad y los Cumplir con sus obligaciones representantes de los centros de pago mensual por los poblados para promover el servicios de agua para riego. Actividades agropecuarias de subsistencia Extender redes de mercado y habilitar vías desarrollo agropecuario. limitan la penetración de mercados locales de acceso a las chacras. y regional. Desinterés de representantes de los Centros Motivación para involucrarse Poblados (Frontera) en la gestión del gestión de proyecto proyecto. en la Autoridades de la Provincial y población Desorganización comunitaria debido al implementan un plan de desarrollo poco compromiso de los comuneros. agropecuario. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 57 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA GRUPOS DIRECCIÓN REGIONAL AUTORIDADES AGRARIA DE HUANUCO LOCALES C E N T A R F O E C P T O A B D L O A D O PROBLEMAS PERCIBIDOS PRINCIPALES INTERESES DEL GRUPO ESTRATEGIAS COMPROMISOS Oposición al proyecto por no beneficiarse. Oponerse a la viabilidad del proyecto Firmar convenio entre la Establecer mesas de dialogo con los Municipalidad Provincial y el involucrados del proyecto. centro Poblado. Solicitan una toma de agua en sus Aprobar el proyecto en asamblea general territorios para beneficiarse en el futuro Firmar compromiso de disponibilidad de terreno para las obras del proyecto Establecer reglamentación administración del Comité. Escasos recursos económicos gestionar proyectos de irrigación para y su Obtener la licencia social - Mantener informado a los beneficiarios sobre los avances de la implementación del PIP Establecer vínculo con la Autoridad Local del Agua. - Articular la producción agropecuaria con los mercados. Disponibilidad de agua para riego - Facilitar y acompañar la formación del Comité de Regantes. Establecer una agenda de trabajo para gestión de recursos para el financiamiento de la obra. - Mejorar la coordinación interinstitucional. Involucrarse en la gestión del proyecto Escasos recursos asignados por el - Involucramiento en la gestión de Promotor de la búsqueda de Gobierno Nacional, para la ejecución de Promover la transformación de una la Municipalidad Provincial para financiamiento de la inversión agricultura secano a riego mediante la apoyar la ejecución del PIP. obras de gran envergadura. del PIP. captación de aguas arriba del caserío Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Poca promoción al desarrollo Pariapampa y Huaylaculano. agropecuario. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 58 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA GRUPOS SENASA PROBLEMAS PERCIBIDOS PRINCIPALES INTERESES DEL GRUPO Bajos ingresos económicos para ejecutar Mejorar la capacidad de gestión para Incentivar proyectos de envergadura en favor de la beneficiar la agricultura en el distrito de agropecuaria. actividad agrícola. Chavinillo la COMPROMISOS producción Participación en la gestión del financiamiento del proyecto. Escasos recursos para el fortalecimiento de Dotar de una adecuada infraestructura de Fortalecimiento de capacidades Desarrollo de capacidades agrícolas en los centros riego a los centros poblados de Chavinillo agropecuarias y de gestión comunal. agropecuarios. poblados. proyectos Mayor inversión en programas sociales de Promover el desarrollo dentro de su seguridad alimentaria y puestos de trabajo. jurisdicción Deterioro de la actividad agropecuaria. Cobertura de capacidad técnica para Brindar asesoría a los Campañas de controlar las plagas responder a emergencias de sanidad productores agrícolas y para garantizar la sanidad vegetal. animal y vegetal. ganaderos. Presencia de plagas Efectivizar la capacitación agropecuaria Sequías estacionales. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA LLATA ESTRATEGIAS Escasez de agua para riego. Introducir innovación en riego tecnificado. Conflictos sociales en torno a la gestión del Ordenamiento de recursos hídricos. agua. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Realizar capacitaciones de prevención ante los escenarios climáticos que puedan amenazar la actividad ganadera y cultivos. Brindar capacitaciones mejor uso del agua. para Establecer mesas de diálogo y concertación para la gestión integrada de los recursos hídricos. el Apoyar el proyecto infraestructura de riego. Asistencia técnica beneficiarios del proyecto. de a 59 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 60 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 61 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Registro Fotográfico Taller Involucrados Rain Cóndor ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 62 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Registro Fotográfico Taller Involucrados Pariapampa ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 63 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Registro Fotográfico Taller Involucrados Huayuculano ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 64 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Registro Fotográfico Taller Involucrados Carhuac ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 65 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. 3.2.1 Problema Central. Sobre la base de criterios de magnitud, gravedad, posibilidad de prevenir la importancia del problema para las unidades productivas de los sectores involucrados en el proyecto, se ha seleccionado el problema central y las causales del problema. La definición del problema central se desprende del análisis de problemas que se ha hecho en el correspondiente árbol de problemas o causa - efecto, para lo cual se ha realizado la reunión de involucrados en la Municipalidad Provincial de Yarowilca con los pobladores de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del distrito de Chavinillo, con participación del Alcalde y las autoridades políticas de las comunidades y los beneficiarios que han hecho el análisis de problemas desde su punto de vista, así mismo se ha utilizado la información del diagnóstico de la situación actual que forma parte del presente capítulo; de cuyo análisis se ha desprendido que el problema: “BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS Y CASERÍOS DE CARHUAC, RAIN CÓNDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO DEL DISTRITO DE CHAVINILLO, YAROWILCA – HUÁNUCO”. Los sectores de riego, donde se localiza el Proyecto, se caracterizan por no contar con agua con fines de riego, lo que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de las tierras, a pesar de su potencialidad de la zona. Esto repercute en la productividad agrícola y por ende en la economía de la población, este problema constituye la razón del retraso socioeconómico de las poblaciones del área de influencia del proyecto. 3.2.2 Análisis de las causas del problema. a. Causa Directas. Entre las causas directas se tiene las siguientes: - Insuficiente disponibilidad de agua para riego. Esta insuficiencia ya sea en cantidad u oportunidad afecta directamente en el rendimiento de los cultivos, referido al servicio de agua para riego que depende fundamentalmente de la lluvia, esta situación es más evidente de acuerdo al Censo Agropecuario 2012 donde se observa que de solo 13.50 Has están bajo riego y 4,860.13 Has en secano. - Deficientes técnicas de producción de cultivos. Desconocen los momentos oportunos de hacer sus labores culturales, fertilización, podas, control integrado de plagas y enfermedades, manejo de sombras, etc. b. Causas Indirectas. Entre las causas indirectas tenemos: - Inexistencia de infraestructura de conducción de agua para riego. Tal como se indica en el diagnóstico, no existen canales de riego, limitando a los agricultores a regar sus parcelas. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 66 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - Escaso conocimiento en aplicación de técnicas de cultivo bajo condiciones de riego. El desconocimiento de los requerimientos de agua de los cultivos, genera un uso irracional del agua. Los agricultores no realizan un manejo adecuado del agua porque: La mala orientación de los surcos, ocasiona la erosión del suelo y la pérdida del agua. La ausencia de un canal principal y laterales de conducción, ocasionan innecesariamente pérdida del agua. 3.2.3 Análisis de los efectos del problema. a. Efectos Directos. Bajos niveles de producción agrícola en los Centros Poblados de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del distrito de Chavinillo, generan los siguientes efectos directos: - Bajos niveles de oferta de productos agrícolas al mercado. El 70% del total de la producción agrícola se destina al autoconsumo y semillas, sin posibilidades reales de incorporarse de manera competitiva al mercado. - Débil integración de los agricultores al mercado. Punto crítico de la cadena Productiva, los productores no comercializan en forma organizada o como asociación, por lo general ofrecen sus productos a los intermediarios, a los acopiadores obteniendo bajos precios. b. Efectos Indirectos. - Perdida de capital de trabajo y abandono de la agricultura. Los agricultores al perder el poco capital con que cuentan no tienen posibilidades de comercializar sus productos al mercado, a razón de esto prefieren buscar otro tipo de trabajo por lo que abandonan esta actividad. - Vulnerabilidad Alimentaria. La limitada producción, pone en una situación de vulnerabilidad, ya que muchas veces no se cubre la canasta básica de alimentos. - La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial. Al estar desarticulados de los mercados formales, no puede pensarse aún en un manejo empresarial. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 67 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Gráfico N° 3. 1: Árbol de Causas y Efectos EFECTO FINAL BAJO NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO DEL DISTRITO DE CHAVINILLO – PROVINCIA DE YAROWILCA – REGION HUÁNUCO. . EFECTO INDIRECTO Perdida de capital de trabajo y abandono de la agricultura. EFECTO INDIRECTO Vulnerabilidad Alimentaria EFECTO DIRECTO Bajos niveles de oferta de la producción agrícola al mercado EFECTO INDIRECTO La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial EFECTO DIRECTO Débil integración de los agricultores al mercado . PROBLEMA CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADO DE CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO DEL DISTRITO DE CHAVINILLO – PROVINCIA DE YAROWILCA – REGION HUÁNUCO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CAUSA DIRECTA Insuficiente disponibilidad de agua para riego. . CAUSA DIRECTA Deficientes técnicas de producción de cultivos . CAUSA INDIRECTA Inexistencia de infraestructura de conducción de agua para riego. CAUSA INDIRECTA Escaso conocimiento en aplicación de técnicas de cultivo bajo condiciones de riego. 68 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 3.3 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO, SUS FINES Y MEDIOS. 3.3.1 Identificación del Objetivo Central. En el Proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN CÓNDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA HUÁNUCO", se determinó el objetivo central de acuerdo al problema central planteado y se refiere a la situación positiva que se espera lograr como consecuencia de la intervención del proyecto. OBJETIVO CENTRAL INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARHUAC, RAIN CÓNDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO DEL DISTRITO DE CHAVINILLO – PROVINCIA DE YAROWILCA – REGIÓN HUÁNUCO. El objetivo central plantea incrementar el rendimiento agrícola en la zona de intervención del proyecto. Este objetivo tiene componentes que engloban el aspecto integral del problema central, lo cual es detallado en la determinación de los medios y fines. 3.3.2 Análisis de Medios. a. Medios de Primer Nivel. - Suficiente disponibilidad de agua para riego. - Eficientes técnicas de producción de cultivo. b. Medios Fundamentales. - Existencia de infraestructura de conducción de agua para riego. - Adecuados conocimientos en técnicas de cultivo bajo condiciones de riego. 3.3.3 Análisis de Fines. a. Fin Directo. - Incremento de los niveles de oferta de la producción agrícola - Mayor integración de los agricultores al mercado. b. Fin Indirecto. - Mejoramiento de capital de trabajo y continuidad de la agricultura. - Seguridad Alimentaria. - La agricultura se desarrollara en forma ordenada y con criterio empresarial. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 69 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Gráfico N° 3. 2: Árbol de Medios y Fines FIN ÚLTIMO INCREMENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARHUAC, RAIN CÓNDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO DEL DISTRITO DE CHAVINILLO – PROVINCIA DE YAROWILCA – REGIÓN HUÁNUCO. FIN INDIRECTO Mejoramiento de capital de trabajo y continuidad de la agricultura. FIN INDIRECTO Seguridad Alimentaria. FIN DIRECTO Incremento de los niveles de oferta de la producción agrícola. FIN INDIRECTO La agricultura se desarrollara en forma ordenada y con criterio empresarial. FIN DIRECTO Mayor integración de los agricultores al mercado. . OBJETIVO CENTRAL INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARHUAC, RAIN CÓNDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO DEL DISTRITO DE CHAVINILLO – PROVINCIA DE YAROWILCA – REGIÓN HUÁNUCO. Medio de Primer Nivel 1 Suficiente disponibilidad de agua para riego. . Medio de Primer Nivel 2 Eficientes técnicas de producción de cultivos . Medio Fundamental 1 Existencia de infraestructura de conducción de agua para riego Medio Fundamental 2 Adecuados conocimientos en aplicación de técnicas de cultivo bajo condiciones de riego. . ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 70 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 3.3.4 Alternativas de Solución. De acuerdo al árbol de medios y fines se observa que existen dos medios fundamentales, uno referido a la conducción del agua y los conocimientos necesarios en técnicas de cultivo bajo condiciones de riego, en este sentido hemos elegido acciones que ayudarían a solucionar el problema. Una acción será viable sí: - Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo. - Muestra relación con el objetivo central. - Está de acuerdo con los límites que corresponden a la institución a cargo. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas. El gráfico muestra las acciones que podrían contribuir a solucionar el problema en donde podemos observar que todas cumplen los tres criterios para ser viables, ya que se encuentran relacionadas con el objetivo central. Analizando los medios fundamentales podemos darnos cuenta que el medio fundamental Nº 01 es indispensable, siendo la existencia de la infraestructura el factor condicionante para lograr los propósitos del proyecto sin la cual los demás no se podrán cumplir. Bajo esta perspectiva es necesario el análisis de las acciones complementarias, dichas acciones son aquéllas que llevadas a cabo conjuntamente permiten reducir costos o mejorar los resultado. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 71 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Gráfico N° 3. 3: Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Existencia de infraestructura de conducción de agua para riego. Adecuados conocimiento en técnicas de cultivo bajo condiciones de riego. Acción 1a Construcción de 02 Reservorio de concreto armado Fc=210 kg/cm2 de Volúmenes 1619 m3 y 2000 m3 y obras de arte. Acción 2a Acción 3a - Instalación de canal de tubería de HDPE corrugada de Ø 10”, 12” y 15” de longitud 9,655 ml y obras de arte. Capacitación en técnicas de cultivo bajo condiciones de riego y manejo del agua. TUBERIA HDPE corrugada Ø 10" = 2230.00 ML TUBERIA HDPE corrugada Ø 12" = 4517.60 ML TUBERIA HDPE corrugada Ø 15" = 2907.40 ML - Instalación de anclaje perfecto de longitud 390 ml. Acción 2b - Construcción de canal de concreto simple de sección de 0.40m x 0.35m, espesor de losa y muros de 0.10m y será vaciado con concreto simple F’c=175 kg/cm2 de longitud 9,655 ml y obras de arte. - Instalación de anclaje perfecto de longitud 390 ml. ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 72 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 3.3.5 Planteamiento de las alternativas. Después que se ha analizado los medios fundamentales y las acciones hemos llegado a las siguientes conclusiones: Los dos medios fundamentales constituyen ejes del proyecto a ser realizado y al menos una de sus acciones es imprescindible e independiente, por lo que estos dos medios deben ser llevados a cabo. El Medio Fundamental Nº 01 tiene acciones mutuamente excluyentes, esto quiere decir que es necesario elegir una de ellas, porque solo se podrá llevar a cabo una de ellas; si se lleva a cabo la Acción 2a Instalación de canal de tubería HDPE Corrugada de Ø 10”, 12” y 15” de longitud 9,655 ml e instalación de anclaje perfecto de longitud 390 ml y obras de arte y Acción 2b Construcción de canal de concreto simple de sección de 0.40m x 0.35m, espesor de losa y muros de 0.10m y será vaciado con concreto simple F’c=175 kg/cm2 de longitud 9,655 ml e instalación de anclaje perfecto de longitud de 390 ml y obras de arte, ya que ambos ofrecerán los mismos servicios; por lo tanto, la Acción 2a – 2b son mutuamente excluyentes. El diagrama N° 3.3 muestra las alternativas I y II que se compone por tres acciones que deriva de sus correspondientes medios fundamentales los cuales agrupamos en dos componentes: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 73 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA IV. FORMULACIÓN 4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. El horizonte del Proyecto está enmarcado en la Normativa vigente del SNIP1, para lo cual se plantea 10 años. Para tal efecto se plantea que el inicio del horizonte de ejecución (año 1) es el año 2018 y tiene un tiempo de duración hasta el año 2028 (año 10). El Período establecido es para evaluar los beneficios y costos atribuibles a un determinado Proyecto de inversión Pública (Perfil). Para definir este horizonte se considera la suma de las Fases de INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN. Cuadro N° 4. 1: Horizonte de Evaluación del Proyecto Años 1 1 a 10 Años 2 1 2 3 4 5 Inversión Estudios 6 7 8 9 10 Post Inversión Ejecución del Proyecto Operación y Mantenimiento del Proyecto 4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA. 4.2.1 Análisis de la Demanda. El análisis de la demanda se ha realizado para la situación sin proyecto y la situación con proyecto, en base a las áreas y cultivos identificados en el diagnóstico. a. Ámbito de Influencia del Proyecto y la Población Objetivo. La población afectada por el problema corresponde al área de influencia del proyecto o también identificado como el área de intervención, que en este caso está conformado por las 05 localidades del distrito de Chavinillo. Que de acuerdo al Padrón de Beneficiarios (datos tomados en campo), se tiene 473 socios, tal como se muestra en el cuadro Nº 4.2 Cuadro N° 4. 2: Población Beneficiarios en el área de influencia POBLACION BENEFICIARIA DISTRITO CHAVINILLO SECTOR Setor 1 Setor 2 1 Nº 1 2 3 4 5 LOCALIDADES Carhuac Rain Condor Frontera Pariapampa Huayuculano Nº DE SOCIOS 84 78 22 74 215 473 El área agrícola potencial del proyecto es de 684 has y están distribuidas en las 5 localidades del distrito de Chavinillo, las cuales se han agrupado en dos grandes sectores para riego como se muestra en el siguiente cuadro. Para el Sector 1 se han agrupado a las localidades de Carhuac, Rain Condor y Frontera sumando 306 has y para el Sector 2 se han agrupado a las localidades de Pariapampa y Huayuculano sumando 378 has. Anexo SNIP 09 “Parámetros de Evaluación”. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral Nº 002-2007EF/68.01 1 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 74 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Area Potencial Agricola SECTOR Setor 1 Setor 2 AREA (Ha) LOCALIDADES Carhuac Rain Condor Frontera Pariapampa Huayuculano Total 104.00 93.00 109.00 187.00 191.00 684.00 306.00 378.00 684.00 b. Características Generales de la Demanda. Cédula de Cultivo. En base al recojo de información, de las localidades beneficiarias, de los principales cultivos que se vienen produciendo (cuadro Nº 4.3), así como de los cultivos con potencial de desarrollo; y las características agronómicas de cada uno de ellos, se ha determinado la Cédula de Cultivo actual y con Proyecto, que se muestra en el análisis de la demanda. Cuadro N° 4. 3: Principales Cultivos – Sin Proyecto Cultivos Principales - Sin Proyecto AREA CULTIVADA (HAS) Nº LOCALIDADES PAPA MAIZ BLANCA AMILACEO HABAS TARWI TRIGO CEBADA QUINUA OLLUCO ALFALFA TOTAL 2 Carhuac 8.00 0.00 4.50 1.00 1.80 4.00 0.00 1.00 0.00 20.30 1 Rain Condor 6.00 9.00 8.00 1.00 18.00 5.00 1.00 1.00 0.50 49.50 3 Frontera 8.00 0.00 5.00 0.00 3.00 4.00 0.00 2.00 0.50 22.50 4 Pariapampa 11.00 13.00 11.00 2.00 34.00 18.00 2.00 2.00 0.00 93.00 5 Huayuculano 12.00 23.00 15.00 1.00 51.00 20.00 2.00 1.00 0.00 125.00 45.00 45.00 43.50 5.00 107.80 51.00 5.00 7.00 1.00 310.30 TOTAL c. Análisis de la Demanda de Agua para Riego. La demanda de agua de los cultivos fueron determinados en base a la cédula de cultivo, que corresponde al promedio de las áreas normalmente cultivados en el área de influencia del proyecto. Esta información ha sido obtenida de los propios agricultores del lugar. La demanda está determinada, por la cantidad de agua necesaria para satisfacer la necesidad hídrica de cultivos instalados y garantizar el normal desarrollo vegetativo. El presente proyecto propone la incorporación de 684 hectáreas de tierras a la actividad agrícola bajo riego. Siendo la situación Sin Proyecto referido el desarrollo de la actividad agrícola en condiciones de Secano. El área a irrigar con el presente proyecto, tiene una superficie aproximada de 684 hectáreas, las mismas que se incorporaran como áreas de cultivos con dotación de riego complementario en las épocas de ausencia de lluvia, para la campaña grande y de riego permanente para la campaña chica que generalmente es en la época de estiaje. Para el desarrollo del análisis de la demanda se utilizará el Método de Hargreaves, para lo cual utilizamos las siguientes variables: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 75 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA c.1 Método del Cálculo de la Demanda. Evapotranspiración Potencial del Cultivo (Eto) Este valor se refiere a la que tiene una superficie de referencia en óptimas condiciones de crecimiento y adecuado suministro de agua. Este valor depende de las condiciones meteorológicas y se emplea junto con el Kc para calcular el requerimiento hídrico de los cultivos. Se ha empleado la metodología propuesta por George H. Hargreaves, apropiada para las condiciones de la sierra del País, donde intervienen datos climatológicos de temperatura, humedad relativa y dos coeficientes de corrección, uno para la altitud y otro para la humedad relativa propuestos por el autor en tablas (Manual FAO 24). Los datos de temperatura y humedad relativa fueron de las estaciones meteorológicas San Rafael, Huariaca y Cerro de Pasco; para la precipitación de las estaciones meteorológicas de Ambo, Jacas Chico, Huánuco, San Rafael y Huariaca. La ecuación para calcular la evapotranspiración es la siguiente: ETP = MF * TMF * CH * CE Donde: ETP = Evapotranspiración potencial en mm/mes MF = Factor mensual de latitud (Tablas Manual FAO 24) TMF = Temperatura media mensual en grados Fahrenheit. CE = Corrección por altitud. Altitud CE = 1+0.04 x ---------------- CH 0 . 166 2000 100 HR CH = Corrección por humedad relativa. Para HR > 64% CH = 1.0, Para HR < 64% Coeficiente de Cultivo (Kc) El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades. El coeficiente del cultivo es la relación entre la evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial ETo, con los cuales se calculará los requerimientos hídricos de cada uno de los cultivos. Este valor depende del tipo de cultivo como de la etapa en la que se encuentra ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 76 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Para los kc de los cultivos se ha tomado como referencia el Manual de uso consuntivo del agua para los principales cultivos de los Andes Centrales Peruanos (experiencia hecha en Junín) sobre los cultivos principales tales como papa, trigo, maíz choclo, haba, arverja y el del Manual de la FAO. Se muestra en el siguiente cuadro los coeficientes de uso consuntivo (kc) de los cultivos de los andes centrales. Tabla N° 4. 1: Coeficiente de uso consuntivo (Kc*) de los principales cultivos de Centrales del Perú, Determinados por varias etapas de crecimiento Áreas Parciales de Cultivo (A) Se introducirán las áreas parciales para cada cultivo. Se expresa en has. Factor Kc Ponderado (Kc_ponderado) Es el promedio del Kc ponderado en área de siembra, se calcula utilizando la siguiente expresión: Evapotranspiración Real del Cultivo O Uso Consuntivo (UC) Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día. UC = Eto x Kpon Precipitación Efectiva (P. Efec) Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 77 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Requerimiento de Agua (Req) Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se expresa en mm. Req = UC – P.Efec Requerimiento Volumétrico Neto de Agua (Req.Vol. Neto) Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha. Req.Vol.Neto = Req (mm) x 10 Eficiencia de Riego del Proyecto (Ef.Riego) Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se está aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades. Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conducción x Ef.Riego Distribución x Ef.Riego Aplicación. Requerimiento Volumétrico Bruto del Agua (Req. Vol. Bruto) Req.Vol.Bruto = Req.Vol.Neto / Ef. Riego Proyecto Número de Horas de Riego (N° horas riego) Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas. Módulo de Riego (MR) Caudal Disponible a Demanda (Q dem) Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lt/s. d. Demanda de Agua Sin Proyecto. Cédula de Cultivo. En la zona de estudio del proyecto los cultivos que predominan son del tipo estacional en 310.30 ha, siendo el más importante el de trigo que cuenta con mayor extensión de terreno (107.80 ha). Se presenta el detalle de los cultivos a continuación. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 78 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 4: Cedula de cultivo sin proyecto CULTIVOS BASE ÁREA CULTIVOS DE ROTACIÓN M ES ES Há E F M A M J J A S O 45.0 = = = = = = = = = = = = = = = PAPA N TRIGO ===== ===== 107.8 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== 45.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== ===== 5.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== ===== 51.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA 5.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = OLLLUCO 7.0 = = = = = = = = = = = = = = = ALFALFA 1.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TOTAL 310.3 310.3 310.3 ===== ===== ===== ===== 310.3 CULTIVO BASE Há ===== ===== ===== 43.5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = HABA SECO ÁREA D 49.5 1.0 ===== 1.0 ===== 1.0 ===== ===== ===== ===== 1.0 1.0 CULTIVO ROTACIÓN 96.0 310.3 310.3 - -------- Coeficiente de Cultivo (kc) Cuadro N° 4. 5: Coeficiente cultivo (Kc) sin proyecto CULTIVOS DE BASE ÁREA há Kc E F M A M J J A S PAPA 45.0 1.04 0.88 0.50 HABA SECO 43.5 0.93 1.00 0.76 107.8 1.09 1.15 0.51 45.0 1.02 0.80 0.50 5.0 1.15 1.00 0.35 CEBADA 51.0 1.09 1.15 0.51 QUINUA 5.0 1.28 1.32 0.90 OLLLUCO 7.0 0.80 1.10 1.05 ALFALFA 1.0 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05 1.04 0.56 0.51 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI Kc ponderado O N D 0.30 0.70 1.01 0.36 0.67 0.50 0.90 0.35 0.62 0.91 0.40 0.85 0.95 0.50 0.90 0.80 1.20 0.30 0.45 0.95 0.95 0.95 0.34 0.53 0.88 0.50 0.55 310.3 Evapotranspiración Potencial ETo Cuadro N° 4. 6: Evapotranspiración Potencial * Método de Hargreaves, en función a Porcentajes de Horas de Sol Posibles, Radiación Extraterrestre y Temperatura Latitud: S PARÁMETRO DE CÁLCULO 9.83º UNIDAD 3,600.00 msnm Altitud: MESES E F M A M J J A S O N Temperatura Media Mensual ºC 11.0 11.3 10.9 11.3 11.2 10.7 10.5 10.8 11.2 11.8 11.8 11.3 TF - Temperatura Media Mensual ºF 51.84 52.38 51.70 52.34 52.17 51.18 50.93 51.41 52.14 53.20 53.28 52.27 mm 507.6 455.9 480.8 426.5 397.6 361.0 385.2 419.0 444.3 492.6 485.5 501.7 % 46.12 36.30 37.72 51.10 66.54 69.13 66.20 63.27 53.64 54.30 53.22 42.99 mm 258.6 206.0 221.5 228.7 243.2 225.1 235.0 250.0 244.0 272.3 265.6 246.7 RMM - Radiación E Terrestre S - Porcentaje de Horas de Sol RSM - Radiación Equivalente Mensual D CE - Factor de Correción por Altitud - 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 ETo - Evapotranspiración Potencial mm 107.75 86.76 92.06 96.22 102.03 92.63 96.25 103.31 102.30 116.45 113.79 103.68 Uso Consuntivo de los Cultivos (Demanda) En la situación sin proyecto nos refleja una demanda de agua mensual (MMC) como se muestra en el cuadro siguiente. La oferta hídrica es solo proveniente de las lluvias estacionales. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 79 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 7: Demanda de agua sin proyecto DESCRIPCION UND Caudal m3/s Volumen m3 MESES ENE FEB MAR ABR OCT NOV DIC TOTAL 0.131 0.115 0.060 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.073 0.106 0.042 350143 279341 159812 24489 MAY 969 JUN 880 JUL 914 AGO 981 SEP 972 37496 188619 283368 1327985 Gráfico N° 4. 1: Demanda de Agua sin proyecto e. Demanda de Agua Con Proyecto. Con el proyecto se pretende cubrir 684 has en la campaña principal teniendo como cultivos principales papa, alfalfa, maíz choclo, haba seca, trigo, maíz amiláceo, tarwi, cebada, quinua, olluco y 20 has en la campaña de rotación con los siguientes cultivos: haba verde, ajo, maíz choclo y arveja, los cuales se han distribuido en 02 sectores de riego que irrigaran las áreas agrícolas de las 5 localidades del distrito de Chavinillo. Se detalla las demandas de agua para los 02 sectores de riego, cuya distribución es la siguiente: Cuadro N° 4. 8: Principales Cultivos Con Proyecto Cultivos Principales - Con Proyecto AREA CULTIVADA (HAS) SECTOR 1 2 LOCALIDADES CAMPAÑA PRINCIPAL CAMPAÑA ROTACION PAPA MAIZ HABA G. MAIZ SUB ALFALFA TRIGO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO BLANCA CHOCLO SECO AMILACEO TOTAL 20.00 0.00 4.00 0.00 8.00 8.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 60.00 20.00 21.00 Carhuac 36.00 0.00 17.00 12.00 12.00 12.00 6.00 5.00 Rain Condor 20.00 0.00 18.00 10.00 8.00 18.00 5.00 6.00 Frontera 40.00 1.00 20.00 10.00 2.00 20.00 5.00 6.00 Pariapampa 40.00 1.00 35.00 18.00 18.00 30.00 9.00 23.00 Huayuculano 34.00 1.00 40.00 20.00 20.00 40.00 5.00 3.00 130.00 70.00 60.00 120.00 30.00 TOTAL 170.00 TOTAL 104.00 93.00 306.00 109.00 187.00 191.00 378.00 684.00 684.00 HABA VERDE AJO MAIZ SUB ARVERJA CHOCLO TOTAL 1.00 0.50 0.00 1.00 2.50 1.00 0.50 0.50 1.00 3.00 2.00 0.50 0.50 1.00 4.00 3.00 0.50 0.50 1.00 5.00 3.00 1.00 0.50 1.00 5.50 10.00 3.00 2.00 5.00 20.00 TOTAL 9.50 10.50 El sector 1 comprende a las localidades de Carhuac, Rain Cóndor y Frontera y el sector 2 comprende a las localidades de Pariapampa y Hauyuculano de 306 ha y 378 has respectivamente. Cédula de Cultivo. Para el Sector 1 atenderá a 306 has en la campaña principal y 9.5 has en campaña de rotación de la localidades de Carhuac, Rain Condor y Frontera. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 80 20.00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 9: Cedula de Cultivos Con Proyecto – Sector 1 CULTIVOS BASE ÁREA CULTIVOS DE ROTACIÓN M ES ES Há E F M A M J J A S O N 76.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAPA D ÁREA Há = = = = = = = = = = HABA VERDE 4.50 47.37% 1.50 15.79% 1.00 10.53% 2.50 26.32% 9.50 100.00% 1.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ALFALFA MAIZ CHOCLO 58.0 = = = = = = = = = = = = = = = HABA SECO 31.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -------- -------- -------- -------- -------- = = = = = = = = = = AJO TRIGO 27.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== MAIZ AMILACEO 54.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = ARVERJA TARWI 14.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== CEBADA 27.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = MAIZ CHOCLO QUINUA 9.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== OLLLUCO 9.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== TOTAL 306.0 306.0 306.0 CULTIVO BASE 306.0 185.0 9.5 10.5 ===== 10.5 10.5 CULTIVO ROTACIÓN 10.5 2.0 306.0 306.0 -------- Para el Sector 2 atenderá a 378 has en la campaña principal y 10.5 has en campaña de rotación de las localidades de Pariapampa y Huayuculano Cuadro N° 4. 10: Cedula de Cultivos Con Proyecto – Sector 2 CULTIVOS BASE ÁREA CULTIVOS DE ROTACIÓN M ES ES Há E F M A M J J A S O N 109.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PAPA ÁREA D Há = = = = = = = = = = HABA VERDE 5.50 2.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ALFALFA MAIZ CHOCLO 61.0 = = = = = = = = = = = = = = = HABA SECO 38.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TRIGO 30.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== MAIZ AMILACEO 71.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = ARVERJA TARWI 16.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== CEBADA 30.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== QUINUA 10.0 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== OLLLUCO 11.0 = = = = = = = = = = = = = = = ===== ===== TOTAL 378.0 378.0 378.0 378.0 CULTIVO BASE -------- -------- -------- -------- -------- = = = = = = = = = = AJO 1.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = MAIZ CHOCLO 246.0 11.5 ===== 12.5 12.5 12.5 CULTIVO ROTACIÓN 12.5 3.0 378.0 1.00 2.50 378.0 10.50 -------- Coeficiente del Cultivo Kc. Cuadro N° 4. 11: Coeficiente de uso consuntivo para la cedula de cultivo (Kc) Con Proyecto - Sector 1 CULTIVOS DE BASE ÁREA Kc há E F M A 76 1.01 1.04 0.88 0.50 1 0.95 0.95 0.95 0.95 MAIZ CHOCLO 58 0.91 1.02 0.80 HABA SECO 31 0.93 1.00 0.76 TRIGO 27 1.09 1.15 0.51 MAIZ AMILACEO 54 0.91 1.02 0.80 0.50 TARWI 14 0.95 1.15 1.00 0.35 CEBADA 27 1.09 1.15 0.51 QUINUA 9 1.28 1.32 0.90 0.55 0.98 1.06 0.78 0.49 PAPA ALFALFA Kc ponderado 306 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN M 0.36 0.95 0.30 0.50 0.40 0.42 J 0.67 0.95 J 0.93 0.95 A 1.00 0.95 S 0.76 0.95 0.70 1.20 1.00 0.70 0.35 0.62 0.91 1.02 0.71 0.68 0.93 0.94 0.97 0.98 O 0.95 0.80 0.77 0.80 0.88 CULTIVOS DE ROTACIÓN ÁREA N D 0.30 0.70 HABA VERDE há 0.95 0.95 0.35 0.62 AJO 1.50 0.36 0.67 MAIZ CHOCLO 1.00 0.50 0.90 0.35 0.62 ARVERJA 0.40 0.85 0.50 0.90 0.80 1.20 0.38 0.72 4.50 2.50 9.50 81 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 12: Coeficiente de uso consuntivo para la cedula de cultivo (Kc) Con Proyecto - Sector 2 CULTIVOS DE BASE ÁREA E F M A 109 1.01 1.04 0.88 0.50 2 0.95 0.95 0.95 0.95 MAIZ CHOCLO 61 0.91 1.02 0.80 HABA SECO 38 0.93 1.00 0.76 TRIGO 30 1.09 1.15 0.51 MAIZ AMILACEO 71 0.91 1.02 0.80 0.50 TARWI 16 0.95 1.15 1.00 0.35 CEBADA 30 1.09 1.15 0.51 QUINUA 10 1.28 1.32 0.90 0.55 0.98 1.06 0.79 0.50 PAPA ALFALFA CULTIVOS DE ROTACIÓN Kc há Kc ponderado M J 0.36 J 0.67 0.95 0.93 0.95 0.30 0.50 0.40 S 1.00 0.95 O 0.95 0.95 1.20 1.00 0.70 0.35 0.62 0.91 1.02 0.93 0.70 0.97 0.94 D 0.30 0.70 HABA VERDE 0.95 0.95 0.35 0.62 AJO 1.50 0.36 0.67 MAIZ CHOCLO 1.00 0.50 0.90 0.35 0.62 ARVERJA 0.40 0.85 0.50 0.90 0.80 1.20 0.38 0.71 0.95 0.80 0.77 0.98 0.81 ÁREA N 0.76 0.70 0.71 0.46 A 0.90 há 5.50 2.50 378 10.50 Evapotranspiración Potencial ETo. Cuadro N° 4. 13: Evotranspiración Potencial con Proyecto * Método de Hargreaves, en función a Porcentajes de Horas de Sol Posibles, Radiación Extraterrestre y Temperatura Latitud: S PARÁMETRO DE CÁLCULO 9.83º 3,600.00 msnm Altitud: MESES UNIDAD E F M A M J J A S O N D Temperatura Media Mensual ºC 11.0 11.3 10.9 11.3 11.2 10.7 10.5 10.8 11.2 11.8 11.8 11.3 TF - Temperatura Media Mensual ºF 51.84 52.38 51.70 52.34 52.17 51.18 50.93 51.41 52.14 53.20 53.28 52.27 mm 507.6 455.9 480.8 426.5 397.6 361.0 385.2 419.0 444.3 492.6 485.5 501.7 % 46.12 36.30 37.72 51.10 66.54 69.13 66.20 63.27 53.64 54.30 53.22 42.99 RSM - Radiación Equivalente Mensual mm 258.6 206.0 221.5 228.7 243.2 225.1 235.0 250.0 244.0 272.3 265.6 246.7 CE - Factor de Correción por Altitud - 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 ETo - Evapotranspiración Potencial mm 107.75 86.76 92.06 96.22 102.03 92.63 96.25 103.31 102.30 116.45 113.79 103.68 RMM - Radiación E Terrestre S - Porcentaje de Horas de Sol Uso Consuntivo de los Cultivos (Demanda) Se calculado la demanda de agua para cada sector de riego, las cuales se muestran en los siguientes cuadros. Cuadro N° 4. 14: Demanda de Riego – Sector 1 DESCRIPCION UND MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Caudal m3/s 0.045 0.007 0.001 0.009 0.004 0.007 0.010 0.011 0.007 0.001 0.003 0.010 TOTAL 0.010 Volumen m3 120,737 17,886 1,487 24,341 9,638 17,828 25,635 28,358 18,376 3,014 7,609 27,439 302,347 Cuadro N° 4. 15: Demanda de Riego – Sector 2 DESCRIPCION UND MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Caudal m3/s 0.056 0.008 0.001 0.013 0.005 0.008 0.011 0.013 0.009 0.002 0.004 0.012 TOTAL 0.012 Volumen m3 148,800 20,014 1,799 33,230 12,942 21,873 30,513 33,735 22,198 4,756 9,499 30,921 370,281 En la situación con proyecto, área potencial agrícola de 684 (sector 1 y sector 2), el caudal demandado para riego en el mes crítico será el mes de enero con 101 l/s. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 82 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 16: Demanda de agua con Proyecto DESCRIPCION UND MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Caudal m3/s 0.101 0.016 0.001 0.021 0.008 0.015 0.021 0.023 0.016 0.003 0.007 0.023 0.021 Volumen m3 269,230 39,609 3,426 55,384 22,580 39,701 56,148 62,093 40,575 7,770 17,823 61,147 675,486 Gráfico N° 4. 2: Demanda de Agua Total Con Proyecto 4.2.2 Análisis de la Oferta. a. Oferta Sin Proyecto. Actualmente en el área de influencia del distrito de Chavinillo, la mayoría de la superficie agrícola es cubierta con la oferta hídrica de las precipitaciones estacionales, tal como se muestra en el gráfico Nº 03. Asimismo se observa que en los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre la oferta es nula. Cuadro N° 4. 17: Oferta de Agua Sin Proyecto DESCRIPCION UND MESES E F M A M J J Nº dias pp efectiva dias 31 28 31 30 31 mm 90.91 93.15 91.46 43.34 5.54 - Area total has 310.30 310.30 310.30 49.50 1.00 OFERTA (pp efectiva) m3 282,093 289,039 283,805 21,452 55 A 30 31 S O N D 31 30 31 30 31 - 1.01 16.58 45.99 64.51 82.98 1.00 1.00 1.00 1.00 96.00 310.30 310.30 - - 10 166 44,147 200,179 257,502 Gráfico N° 4. 3: Oferta de Agua Sin Proyecto ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 83 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA La oferta optimizada es la misma oferta sin proyecto, dado que en las condiciones actuales, la única oferta hídrica para la agricultura es la proporcionada por las lluvias. b. Oferta Con Proyecto. La Oferta con proyecto será la cantidad de agua que se captará de la Quebrada Callanca (Sector Callanca) y de las precipitaciones estacionales, con las cuales pretende cubrir con riego 684 has, pertenecientes a los 2 sectores de riego del distrito de Chavinillo. Cuadro N° 4. 18: Oferta de agua con proyecto Oferta de agua con Proyecto DESCRIPCION UND Caudal m3/s Volumen Disponible m3 MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0.220 0.256 0.220 0.070 0.028 0.023 0.021 0.023 0.029 0.059 0.141 0.167 588414 619625 588484 180674 73816 59583 56407 62403 TOTAL 0.105 76298 157160 366600 446506 3275969 Gráfico N° 4. 4: Oferta de Agua Con Proyecto 4.2.3 Determinación de la Brecha. a. Balance de Demanda Oferta - Sin Proyecto. En la situación sin proyecto la actividad agrícola se desarrolla con la modalidad bajo secano teniendo como única oferta a las precipitaciones (lluvias). En el siguiente cuadro se muestra que la oferta es nula entre los meses de mayo a setiembre, por lo que, durante estos meses la demanda de agua para riego también es nula, debido a que en este periodo no se aprovecha las áreas potencialmente agrícolas. Cuadro N° 4. 19: Balance Demanda - Oferta Sin Proyecto ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 84 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Gráfico N° 4. 5: Balance Demanda – Oferta Sin Proyecto b. Balance de Demanda - Oferta Con Proyecto. Para la situación Con Proyecto se ha tomado en cuenta la cédula de cultivo propuesta para el Proyecto, con la cual se tendrá una demanda de agua para el riego de 684 has y también se ha considerado las demandas de derechos de uso ecológico. De la oferta será la proporcionada por la quebrada Callanca. Se ha realizado el balance de la oferta y demanda en la situación con proyecto, en el siguiente cuadro se observa que no existirá déficits en todos los meses del año. Cuadro N° 4. 20: Balance Demanda – Oferta Con Proyecto DESCRIPCION UND MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Oferta Bocatoma Callanca m3 675091 716611 685887 219374 93107 74369 69542 77513 105687 227813 450222 523224 3918440 Caudal Ecológico Callanca m3 Demanda m3 269230 39609 BALANCE m3 319184 580016 585058 125290 51236 19882 86677 96987 97403 38700 19291 14786 13135 15110 29389 70653 83622 76718 642471 3426 55384 22580 39701 56148 62093 40575 258 310 7770 17823 61147 675486 35723 149390 348776 385360 2600483 Gráfico N° 4. 6: Balance Demanda – Oferta Con Proyecto ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 85 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 4.1.1 Aspectos técnicos. a. Localización. La infraestructura de riego se ubica en la provincia de Yarowilca, Distrito de Chavinillo en los sectores de: Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 86 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 87 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA b. Tecnología. El proyecto plantea el incremento de productividad de los cultivos agrícolas en los sectores de riego del Distrito de Chavinillo en los sectores de riego de: Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano, mediante la creación de la infraestructura de riego que beneficiaria un total de 704 ha, destinados principalmente a los cultivos de papa, alfalfa, maíz choclo, haba seco, trigo, maíz amiláceo, tarwi, cebada, quinua, olluco. c. El Momento. El momento de ejecución debe ser lo más pronto posible, ya que no cuenta con una infraestructura de riego y tiene efectos negativos en los niveles de productividad de los cultivos de papa, alfalfa, maíz choclo, haba seco, trigo, maíz amiláceo, tarwi, cebada, quinua, olluco. 4.1.2 Requerimientos de recursos. Tomando en cuenta estos aspectos se han realizado la identificación de las alternativas de proyecto que contempla la ejecución de dos componentes que se derivan de los medios fundamentales analizados, ambas alternativas contemplan los siguientes componentes: Componente 1 Componente 2 : Infraestructura de riego. : Capacitación. ALTERNATIVA 1: 1. Bocatoma Callanca (01 UND) Dicha estructura tiene el objetivo de captar las aguas que discurren de la quebrada Callanca, constará de muros de encausamiento a ambos lados de la quebrada a una distancia de 10m, estos muros de 2.40 m de alto serán de concreto simple Fc=175 Kg/cm2 y cuya cimentación de 1.20m x 0.60m serán de concreto ciclópeo Fc=175 Kg/cm2 + 30% PG. La longitud del muro en el lado derecho será de 17.55m y en el lado izquierdo será de 17.55 m. La Captación contará con un barraje fijo de 1.70m de alto y será de concreto Fc=175 kg/cm2 con una longitud de 9.10 m y en el extremo de la margen derecha un barraje móvil a base de una ataguía de madera de 0.90m x 1.00m, por la cual se efectuará la limpia de sedimentos atrapados en el barraje. El barraje tendrá una cimentación a modo de dentellones de sección trapezoidal invertida de base mayor 0.50m y base menor de 0.40 m y 0.50m de alto, la cual tendrá un vaciado de concreto ciclópeo Fc=175 Kg/cm2 + 30% PG. Aguas arriba y abajo del barraje se construirá una losa de protección y colchón disipador de 0.30 de alto con Mamposteria de piedra asentada en concreto Fc=175 Kg/cm2. La ventana de captación tendrá una sección de 0.45 x 0.25m, la cual se ubicará a 0.20m de la losa de protección aguas arriba del barraje fijo, en ella se colocará una rejilla con fierro corrugado de Ø ½”. Aguas abajo de la ventana de captación detrás del muro de encausamiento se instalará una compuerta metálica de 0.40 x 0.40m de 1/8”, la cual controlará el ingreso de las aguas captadas hacia un canal de 0.40m x 0.40m para entregarlas a un desarenador y canal de conducción. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 88 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 2. Desarenador (01 Und) Esta estructura se ubicará aguas abajo del canal de salida de la bocatoma, tendrá por finalidad eliminar partículas en suspensión que lleva el agua captada de la quebrada. Constará de transiciones de entrada y salida de 1.90 de longitud y una zona de decantación de 10.80m de longitud, 1.20 de ancho y 0.85m de alto al inicio y 1.20m de alto al final, el espesor de losa y muros de las transiciones y zona de decantación será de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + malla de fe Ø ½” @ 0.20m. En la parte derecha al final de zona de decantación se ubicará un canal de limpia que inicia con una compuerta metálica de 0.40m x 0.40m que desemboca en un canal de sección rectangular de 0.40 x 0.40m con dirección a la quebrada. Al final de la transición de salida se instalará una rejilla con fe Ø ¼”, la misma que evitará que ingrese partículas no deseables al canal de conducción. 3. Canal de conducción entubado (9,655.00 ML) El canal de conducción será de tubería HDPE corrugada de Ø 10”, 12” y 15”, una longitud de 9,655 m, que conducirá las aguas de la captación de la quebrada Callanca. Para la instalación de tubería se excavará zanjas de 0.60 m de ancho y profundidad tal como lo indica el plano. La tubería se colocará sobre una cama de apoyo de 10 cm de espesor, para luego ser rellenado de material compactado propio seleccionado una altura mínima de 0.30m por encima de la clave de la tubería y finalmente rellenar el resto con material propio de acuerdo a lo especificado en los planos. La tubería que se instalará, se detalla continuación: 4. TUBERIA HDPE corrugada Ø 10" = 2230.00 ML TUBERIA HDPE corrugada Ø 12" = 4517.60 ML TUBERIA HDPE corrugada Ø 15" = 2907.40 ML TOTAL = 9655.00 ML Anclaje Perfecto (390 ml) Son estructuras diseñadas para atravesar un tramo de canal a través de anclajes a rocas fijas, tendrá las siguientes características: Llevara un anclaje de acero cada 10 m que estará incrustado 80 cm en la Roca fija. El cable de acero principal se ubicara a lo largo de los 10 metros y será de Ø 5/8” Tipo Boa. Este cable a su vez llevara péndolas sujetadas por cables de Ø 3/8” Tipo Boa los cuales sujetaran a la tubería HDPE corrugada mediante abrazaderas con platina de 5/8”. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN ESTRUCTURA TRAMOS Anclaje Perfecto 1 0+050 - 0+080 Anclaje Perfecto 2 0+120 - 0+200 Anclaje Perfecto 3 2+320 - 2+600 89 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 5. Buzón de Inspección (20 Und) Esta estructura sirve para el control y limpieza de sedimentos y otros materiales que interrumpan el paso del agua. Se construirá una caja de concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de acero de 3/8” @ 0.20m, de sección 1.00m x 1.00m y 1.00m de alto, espesor de losa y muros de 0.15m. Tendrá una cimentación corrida de 0.40m x 0.40m de concreto ciclópeo F’c=175 kg/cm2 + 30%PM. Para su inspección se instalará una tapa metálica de 0.60 x 0.60 m e= 3/16” y se instalará una tubería de PVC Ø 4” para control la demasías. 6. ESTRUCTURA PROGRESIVA ESTRUCTURA PROGRESIVA Buzón de Inspección 1 0+250 Buzón de Inspección 11 2+700 Buzón de Inspección 2 0+450 Buzón de Inspección 12 3+180 Buzón de Inspección 3 0+820 Buzón de Inspección 13 3+380 Buzón de Inspección 4 1+020 Buzón de Inspección 14 3+850 Buzón de Inspección 5 1+220 Buzón de Inspección 15 4+330 Buzón de Inspección 6 1+420 Buzón de Inspección 16 6+080 Buzón de Inspección 7 1+620 Buzón de Inspección 17 7+140 Buzón de Inspección 8 1+820 Buzón de Inspección 18 7+740 Buzón de Inspección 9 2+050 Buzón de Inspección 19 8+920 Buzón de Inspección 10 2+500 Buzón de Inspección 20 10+160 Cámara Disipadora de Impacto (01 Und) Tiene la finalidad de disipar la energía del agua que se conduce por el canal entubado, se construirán 01 unidades y se ubicara en la progresiva 0+046, punto donde la velocidad del flujo es mayor a 5 m/s. Se construirá de concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de acero de ½” cada 0.20m horizontal como vertical. Constará de una caja rectangular de 1.20 x 1.20m y 1. 30 m de alto y muro de 0.20m, en la parte interior se colocará una pantalla de 0.65m de alto. Se colocará una tapa metálica de 0.62 x 0.62 m e= 3/16”. 7. Canoa (02 Und) Las canoa se construirán donde haya un cruce de quebrada o riachuelo, con la finalidad de proteger el canal de conducción. Consiste en la construcción de una losa de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + malla de fe (como lo indica el plano), cuyo de 0.20m. Sobre la losa superior de esta caja se construirán parapetos del mismo espesor y concreto de la caja. Aguas arriba, sobre y abajo de la losa se tendrá una losa de protección, a base de albañilería de piedra de 2.00m y 1.00 m respectivamente y 0.20m de espesor. Ambas losas serán parapetadas con muros de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” de sección 0.20m x 0.60m, las cuales tendrán una cimentación de concreto ciclópeo F’c=175 kg/cm2 + 30%PM, cuya sección será de 0.60m x 0.40m. Asimismo las losas de protección tendrán una cimentación a modo de dentellón de 0.30m x 0.40m y tendrá un vaciado de concreto ciclópeo F’c=175 kg/cm2 + 30%PM. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 90 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA OBRAS DE ARTE 8. PROGRESIVA Canoa 1 1+530 Canoa 2 3+130 Toma Lateral (29 Und) Tiene la finalidad de derivar las aguas del canal de conducción hacia los terrenos de cultivos, se construirán 29 tomas laterales de concreto armado Fc= 210 kg/cm2 + malla de fe 3/8” @ 0.20m, será una caja de sección 0.80m x 0.80m y 0.90m de alto, espesor de losa y muros 0.15m. Tendrá una cimentación corrida de 0.30m x 0.30m de concreto ciclópeo Fc=175 Kg/cm2 + 30% PM. Se colocará una compuerta metálica de 0.30 x 0.30m e=1/8” y un canal de salida de concreto fc= 175 kg/cm2 de sección 0.30m x 0.30m, una longitud de 1.00m y espesor de losa y muros de 0.10m. Dicha caja tendrá una tapa metálica de 0.80m x 0.80 de e=3/16”. 9. ESTRUCTURA PROGRESIVA ESTRUCTURA PROGRESIVA Toma Lateral 1 Toma Lateral 2 Toma Lateral 3 Toma Lateral 4 Toma Lateral 5 Toma Lateral 6 Toma Lateral 7 Toma Lateral 8 Toma Lateral 9 Toma Lateral 10 Toma Lateral 11 Toma Lateral 12 Toma Lateral 13 Toma Lateral 14 Toma Lateral 15 0+700 2+300 2+985 3+900 4+132 4+449 4+732 5+028 5+185 5+385 5+633 5+920 6+286 6+380 6+480 Toma Lateral 16 Toma Lateral 17 Toma Lateral 18 Toma Lateral 19 Toma Lateral 20 Toma Lateral 21 Toma Lateral 22 Toma Lateral 23 Toma Lateral 24 Toma Lateral 25 Toma Lateral 26 Toma Lateral 27 Toma Lateral 28 6+725 6+940 7+550 7+880 8+120 8+430 8+727 9+050 9+148 9+280 9+405 9+680 9+966 Pase Aéreo Luz 10 m (4 Und) Se construirán 04 Pases aéreos de 10m de luz, que se ubicaran en las quebradas (Como indica el plano de planta y perfil), estos pases aéreos tendrán las siguientes características: tendrán 02 torres de concreto armado Fc=210 kg/cm de sección rectangular de 0.35 x 0.25 m y 3.00 m de altura, las cuales descansarán sobre una zapata de 1.80m x 0.80m, estas torres se ubicaran a cada extremo del pase aéreo. La tubería será de HDPE Corrugada y se sujetará con abrazaderas metálicas y ésta a su vez enganchada al cable de acero a través de péndolas de cable de acero Ø 3/8” Tipo Boa. El cable de acero principal pasará por el centro de las torres y se anclará en dados de concreto de 1.20 x 1.20m y 1.20m de altura. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 91 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA ESTRUCTURA PROGRESIVA ESTRUCTURA PROGRESIVA Pase aéreo Luz (10m) 3+354 - 3+354 Pase aéreo Luz (10m) 4+390 - 4+400 Pase aéreo Luz (10m) 4+006 - 4+016 Pase aéreo Luz (10m) 5+468 - 5+478 10. Pase Aéreo Luz 25 m (3 Und) Se construirán 03 Pases aéreos de 25m de luz, que se ubicaran en las quebradas (Como indica el plano de planta y perfil), estos pases aéreos tendrán las siguientes características: tendrán 02 torres de concreto armado Fc=210 kg/cm de sección rectangular de 0.50 x 0.40 m y 4.00 m de altura, las cuales descansarán sobre una zapata de 2.00m x 1.20m, estas torres se ubicaran a cada extremo del pase aéreo. La tubería será de HDPE Corrugada y se sujetará con abrazaderas metálicas y ésta a su vez enganchada al cable de acero a través de péndolas de cable de acero Ø 5/8” Tipo Boa. El cable de acero principal pasará por el centro de las torres y se anclará en dados de concreto de 2.00 x 2.00m y 2.00m de altura. ESTRUCTURA PROGRESIVA Pase aéreo Luz (25m) 3+320 - 3+345 Pase aéreo Luz (25m) 3+627 - 3+652 Pase aéreo Luz (25m) 9+016 - 9+041 11. Pase Aéreo Luz 80 m (1 Und) Se construirá 01 Pases aéreo de 80m de luz, que se ubicaran en la quebrada Jatunrara, este pase aéreo tendrá las siguientes características: tendrá 02 torres de concreto armado Fc=210 kg/cm de sección rectangular de 0.80 x 0.70 m y 4.00 m de altura, las cuales descansarán sobre una zapata de 4.20m x 1.50m, estas torres se ubicaran a cada extremo del pase aéreo. La tubería será de HDPE Corrugada y se sujetará con abrazaderas metálicas y ésta a su vez enganchada al cable de acero a través de péndolas de cable de acero Ø 1/2” Tipo Boa. El cable de acero principal pasará por el centro de las torres y se anclará en dados de concreto de 6.90 x 6.00m y 6.00m de altura. ESTRUCTURA PROGRESIVA Pase aéreo Luz (80m) 5+290 - 5+370 12. Reservorio 1. Es una estructura que se utilizara para el almacenamiento de agua proveniente del canal principal. Se construirá en el sector de Carhuac en la progresiva 3+740. El volumen de almacenamiento del reservorio será de 1619 m3, cuya sección interna será de 30.00m x 25.00m y altura hidráulica de 2.16m. Dicha estructura constará de un muro de sección trapezoidal de 0.60m de base mayor y 0.30m de base menor y 2.66m de alto, se construirá de concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal distanciados cada 0.20m y 0.30m respectivamente. Dicho muro ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 92 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA tendrá una cimentación de 1.20m x 0.50m y será vaciado con concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal. Así también se vaciará una losa de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + malla de fe de Ø 3/8”, sobre un solado de f’c=100 kg/cm2 de 0.10m de espesor. La losa, muros internos y corona del reservorio se tarrajeará con impermeabilizante mortero 1:3. En la losa y muros del reservorio se instalará juntas de dilatación y contracción tal como lo indica el plano. Para direccionar la salida de las aguas almacenadas se construirá sobre la losa del reservorio un canal de limpia de 0.20m x 0.10 y una cajuela de salida de 0.40m x 0.40m, de la misma calidad de concreto. Al pie del muro del reservorio se instalará una tubería de descarga de HDPE. Para el buen funcionamiento del reservorio se construirá un vertedero de demasías de 0.45m x 0.30m, un canal aliviadero de concreto simple F’c=175 kg/cm2, que verterá las aguas excedentes hacia una caja de reunión. La descarga de las aguas almacenadas será controlada por una válvula compuerta de Ø 200mm, la cual se encontrará instalada en una caja de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m de sección 0.50m x 0.50m y 0.50m de alto, espesor de losa y muros 0.10m. Tendrá una cimentación corrida de 0.20m x 0.20m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se construirá una caja de reunión, la cual recibirá la descarga y los excedentes del reservorio, de sección de 1.00m x 0.50m y 0.85m de alto, y tendrá un vaciado de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m en losa y muros de espesor 0.15m y una cimentación corrida de 0.30m x 0.30m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se colocará una escalera tipo gato para acceder a la parte interna del reservorio. Con el objetivo de proteger y evitar accidentes se preverá la construcción de un cerco perimétrico de 142.40 m de longitud alrededor del reservorio a base de alambre de púas con fe Ø ¼” y postes de madera, considerando una puerta de acceso con las mismas características que la del cerco. 13. Reservorio 2. Es una estructura que se utilizara para el almacenamiento de agua proveniente del canal principal. Se construirá en el sector de Pariapampa en la progresiva 7+440. El volumen de almacenamiento del reservorio será de 2000 m3, cuya sección interna será de 30.00m x 25.00m y altura hidráulica de 2.67m. Dicha estructura constará de un muro de sección trapezoidal de 0.60m de base mayor y 0.30m de base menor y 3.17m de alto, se construirá de concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal distanciados cada 0.20m y 0.30m respectivamente. Dicho muro tendrá una cimentación de 1.20m x 0.50m y será vaciado con concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal. Así también se vaciará una losa de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + malla de fe de Ø 3/8”, sobre un solado de f’c=100 kg/cm2 de 0.10m de espesor. La losa, muros internos y corona del reservorio se tarrajeará con impermeabilizante mortero 1:3. En la losa y muros del reservorio se instalará juntas de dilatación y contracción tal como lo indica el plano. Para direccionar la salida de las aguas almacenadas se construirá sobre la losa del reservorio un canal de limpia de 0.20m x 0.10 y una cajuela de salida de 0.40m x 0.40m, de la misma calidad de concreto. Al pie del muro del reservorio se instalará una tubería de descarga de HDPE. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 93 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Para el buen funcionamiento del reservorio se construirá un vertedero de demasías de 0.45m x 0.30m, un canal aliviadero de concreto simple F’c=175 kg/cm2, que verterá las aguas excedentes hacia una caja de reunión. La descarga de las aguas almacenadas será controlada por una válvula compuerta de Ø 200mm, la cual se encontrará instalada en una caja de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m de sección 0.50m x 0.50m y 0.50m de alto, espesor de losa y muros 0.10m. Tendrá una cimentación corrida de 0.20m x 0.20m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se construirá una caja de reunión, la cual recibirá la descarga y los excedentes del reservorio, de sección de 1.00m x 0.50m y 0.85m de alto, y tendrá un vaciado de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m en losa y muros de espesor 0.15m y una cimentación corrida de 0.30m x 0.30m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se colocará una escalera tipo gato para acceder a la parte interna del reservorio. Con el objetivo de proteger y evitar accidentes se preverá la construcción de un cerco perimétrico de 142.40 m de longitud alrededor del reservorio a base de alambre de púas con fe Ø ¼” y postes de madera, considerando una puerta de acceso con las mismas características que la del cerco. ALTERNATIVA 2: 1. Bocatoma (01 Und) Dicha estructura tiene el objetivo de captar las aguas que discurren de la quebrada Callanca, constará de muros de encausamiento a ambos lados de la quebrada a una distancia de 10m, estos muros de 2.40 m de alto serán de concreto simple Fc=175 Kg/cm2 y cuya cimentación de 1.20m x 0.60m serán de concreto ciclópeo Fc=175 Kg/cm2 + 30% PG. La longitud del muro en el lado derecho será de 17.55m y en el lado izquierdo será de 17.55 m. La Captación contará con un barraje fijo de 1.70m de alto y será de concreto Fc=175 kg/cm2 con una longitud de 9.10 m y en el extremo de la margen derecha un barraje móvil a base de una ataguía de madera de 0.90m x 1.00m, por la cual se efectuará la limpia de sedimentos atrapados en el barraje. El barraje tendrá una cimentación a modo de dentellones de sección trapezoidal invertida de base mayor 0.50m y base menor de 0.40 m y 0.50m de alto, la cual tendrá un vaciado de concreto ciclópeo Fc=175 Kg/cm2 + 30% PG. Aguas arriba y abajo del barraje se construirá una losa de protección y colchón disipador de 0.30 de alto con Mamposteria de piedra asentada en concreto Fc=175 Kg/cm2. La ventana de captación tendrá una sección de 0.45 x 0.25m, la cual se ubicará a 0.20m de la losa de protección aguas arriba del barraje fijo, en ella se colocará una rejilla con fierro corrugado de Ø ½”. Aguas abajo de la ventana de captación detrás del muro de encausamiento se instalará una compuerta metálica de 0.40 x 0.40m de 1/8”, la cual controlará el ingreso de las aguas captadas hacia un canal de 0.40m x 0.40m para entregarlas a un desarenador y canal de conducción. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 94 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 2. Desarenador (01 Und) Esta estructura se ubicará aguas abajo del canal de salida de la bocatoma, tendrá por finalidad eliminar partículas en suspensión que lleva el agua captada de la quebrada. Constará de transiciones de entrada y salida de 1.90 de longitud y una zona de decantación de 10.80m de longitud, 1.20 de ancho y 0.85m de alto al inicio y 1.20m de alto al final, el espesor de losa y muros de las transiciones y zona de decantación será de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + malla de fe Ø ½” @ 0.20m. En la parte derecha al final de zona de decantación se ubicará un canal de limpia que inicia con una compuerta metálica de 0.40m x 0.40m que desemboca en un canal de sección rectangular de 0.40 x 0.40m con dirección a la quebrada. Al final de la transición de salida se instalará una rejilla con fe Ø ¼”, la misma que evitará que ingrese partículas no deseables al canal de conducción. El canal de conducción será de concreto simple y tendrá una longitud de 9,655 m, que conducirá las aguas de la quebrada Callanca. El canal de conducción tendrá una sección de 0.40m x 0.35m, espesor de losa y muros de 0.10m y será vaciado con concreto simple F’c=175 kg/cm2. 3. Anclaje Perfecto (390 ml) Son estructuras diseñadas para atravesar un tramo de canal a través de anclajes a rocas fijas, tendrá las siguientes características: Llevara un anclaje de acero cada 10 m que estará incrustado 80 cm en la Roca fija. El cable de acero principal se ubicara a lo largo de los 10 metros y será de Ø 5/8” Tipo Boa. Este cable a su vez llevara péndolas sujetadas por cables de Ø 3/8” Tipo Boa los cuales sujetaran a la tubería HDPE corrugada mediante abrazaderas con platina de 5/8”. 4. ESTRUCTURA TRAMOS Anclaje Perfecto 1 0+050 - 0+080 Anclaje Perfecto 2 0+120 - 0+200 Anclaje Perfecto 3 2+320 - 2+600 Canoa (02 Und) Las canoa se construirán donde haya un cruce de quebrada o riachuelo, con la finalidad de proteger el canal de conducción. Consiste en la construcción de una caja de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + doble malla de fe (como lo indica el plano), de 3.40m de largo y una sección interna de 0.60m x 0.60m, cuyo espesor de losas será de 0.20m. Sobre la losa superior de esta caja se construirán parapetos del mismo espesor y concreto de la caja. Aguas arriba, sobre y abajo de la caja se tendrá una losa de protección, a base de albañilería de piedra de 2.00m y 1.00 m respectivamente y 0.20m de espesor. Ambas losas serán parapetadas con muros de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” de sección 0.20m x 0.60m, las cuales tendrán una cimentación de concreto ciclópeo F’c=175 kg/cm2 + 30%PM, cuya sección será de 0.60m x 0.40m. Asimismo las losas de protección tendrán una cimentación a ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 95 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA modo de dentellón de 0.30m x 0.40m y tendrá un vaciado de concreto ciclópeo F’c=175 kg/cm2 + 30%PM. OBRAS DE ARTE 5. PROGRESIVA Canoa 1 1+530 Canoa 2 3+130 Toma Lateral (29 Und) Tiene la finalidad de derivar las aguas del canal hacia los terrenos de cultivos, a lo largo del canal se construirán 29 tomas laterales de concreto Fc= 175 kg/cm2 de sección rectangular de 0.60m x 0.60m y profundidad de poza de 0.20m, cuyo espesor de losa y muros será de 0.15m. Se instalará una compuerta metálica de 0.30 x 0.30m e=3/16” un canal de salida de 1.00m de longitud de concreto simple fc= 175 kg/cm2 de sección 0.30m x 0.30m, de espesor de losa y muros de 0.10m 6. ESTRUCTURA PROGRESIVA ESTRUCTURA PROGRESIVA Toma Lateral 1 Toma Lateral 2 Toma Lateral 3 Toma Lateral 4 Toma Lateral 5 Toma Lateral 6 Toma Lateral 7 Toma Lateral 8 Toma Lateral 9 Toma Lateral 10 Toma Lateral 11 Toma Lateral 12 Toma Lateral 13 Toma Lateral 14 Toma Lateral 15 0+700 2+300 2+985 3+900 4+132 4+449 4+732 5+028 5+185 5+385 5+633 5+920 6+286 6+380 6+480 Toma Lateral 16 Toma Lateral 17 Toma Lateral 18 Toma Lateral 19 Toma Lateral 20 Toma Lateral 21 Toma Lateral 22 Toma Lateral 23 Toma Lateral 24 Toma Lateral 25 Toma Lateral 26 Toma Lateral 27 Toma Lateral 28 Toma Lateral 29 6+725 6+940 7+550 7+880 8+120 8+430 8+727 9+050 9+148 9+280 9+405 9+680 9+966 10+308 Caja de Transición (22 Und) Esta estructura tiene la finalidad de cambiar la sección de canal de concreto a tubería y viceversa a la entrada y salida de los pases aéreos. A lo largo del canal se construirán 22 cajas de transición. Serán de concreto armado Fc= 210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.20m, de sección rectangular de 1.30 x 1.00m con 1.00m de alto, espesor de losa y muros 0.15m. 7. Pase Aéreo Luz 10 m (4 Und) Se construirán 04 Pases aéreos de 10m de luz, que se ubicaran en las quebradas (Como indica el plano de planta y perfil), estos pases aéreos tendrán las siguientes características: tendrán 02 torres de concreto armado Fc=210 kg/cm de sección rectangular de 0.35 x 0.25 m y 3.00 m de altura, las cuales descansarán sobre una zapata de 1.80m x 0.80m, estas torres se ubicaran a ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 96 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA cada extremo del pase aéreo. La tubería será de HDPE Corrugada y se sujetará con abrazaderas metálicas y ésta a su vez enganchada al cable de acero a través de péndolas de cable de acero Ø 3/8” Tipo Boa. El cable de acero principal pasará por el centro de las torres y se anclará en dados de concreto de 1.20 x 1.20m y 1.20m de altura. 8. ESTRUCTURA PROGRESIVA ESTRUCTURA PROGRESIVA Pase aéreo Luz (10m) 3+354 - 3+354 Pase aéreo Luz (10m) 4+390 - 4+400 Pase aéreo Luz (10m) 4+006 - 4+016 Pase aéreo Luz (10m) 5+468 - 5+478 Pase Aéreo Luz 25 m (3 Und) Se construirán 03 Pases aéreos de 25m de luz, que se ubicaran en las quebradas (Como indica el plano de planta y perfil), estos pases aéreos tendrán las siguientes características: tendrán 02 torres de concreto armado Fc=210 kg/cm de sección rectangular de 0.50 x 0.40 m y 4.00 m de altura, las cuales descansarán sobre una zapata de 2.00m x 1.20m, estas torres se ubicaran a cada extremo del pase aéreo. La tubería será de HDPE Corrugada y se sujetará con abrazaderas metálicas y ésta a su vez enganchada al cable de acero a través de péndolas de cable de acero Ø 5/8” Tipo Boa. El cable de acero principal pasará por el centro de las torres y se anclará en dados de concreto de 2.00 x 2.00m y 2.00m de altura. 9. ESTRUCTURA PROGRESIVA Pase aéreo Luz (25m) 3+320 - 3+345 Pase aéreo Luz (25m) 3+627 - 3+652 Pase aéreo Luz (25m) 9+016 - 9+041 Pase Aéreo Luz 80 m (1 Und) Se construirá 01 Pases aéreo de 80m de luz, que se ubicaran en la quebrada Jatunrara, este pase aéreo tendrá las siguientes características: tendrá 02 torres de concreto armado Fc=210 kg/cm de sección rectangular de 0.80 x 0.70 m y 4.00 m de altura, las cuales descansarán sobre una zapata de 4.20m x 1.50m, estas torres se ubicaran a cada extremo del pase aéreo. La tubería será de HDPE Corrugada y se sujetará con abrazaderas metálicas y ésta a su vez enganchada al cable de acero a través de péndolas de cable de acero Ø 1/2” Tipo Boa. El cable de acero principal pasará por el centro de las torres y se anclará en dados de concreto de 6.90 x 6.00m y 6.00m de altura. 10. Reservorio 1. ESTRUCTURA PROGRESIVA Pase aéreo Luz (80m) 5+290 - 5+370 Es una estructura que se utilizara para el almacenamiento de agua proveniente del canal principal. Se construirá en el sector de Carhuac en la progresiva 3+740. El volumen de almacenamiento del reservorio será de 1619 m3, cuya sección interna será de 30.00m x 25.00m y altura hidráulica de 2.16m. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 97 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Dicha estructura constará de un muro de sección trapezoidal de 0.60m de base mayor y 0.30m de base menor y 2.66m de alto, se construirá de concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal distanciados cada 0.20m y 0.30m respectivamente. Dicho muro tendrá una cimentación de 1.20m x 0.50m y será vaciado con concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal. Así también se vaciará una losa de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + malla de fe de Ø 3/8”, sobre un solado de f’c=100 kg/cm2 de 0.10m de espesor. La losa, muros internos y corona del reservorio se tarrajeará con impermeabilizante mortero 1:3. En la losa y muros del reservorio se instalará juntas de dilatación y contracción tal como lo indica el plano. Para direccionar la salida de las aguas almacenadas se construirá sobre la losa del reservorio un canal de limpia de 0.20m x 0.10 y una cajuela de salida de 0.40m x 0.40m, de la misma calidad de concreto. Al pie del muro del reservorio se instalará una tubería de descarga de HDPE. Para el buen funcionamiento del reservorio se construirá un vertedero de demasías de 0.45m x 0.30m, un canal aliviadero de concreto simple F’c=175 kg/cm2, que verterá las aguas excedentes hacia una caja de reunión. La descarga de las aguas almacenadas será controlada por una válvula compuerta de Ø 200mm, la cual se encontrará instalada en una caja de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m de sección 0.50m x 0.50m y 0.50m de alto, espesor de losa y muros 0.10m. Tendrá una cimentación corrida de 0.20m x 0.20m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se construirá una caja de reunión, la cual recibirá la descarga y los excedentes del reservorio, de sección de 1.00m x 0.50m y 0.85m de alto, y tendrá un vaciado de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m en losa y muros de espesor 0.15m y una cimentación corrida de 0.30m x 0.30m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se colocará una escalera tipo gato para acceder a la parte interna del reservorio. Con el objetivo de proteger y evitar accidentes se preverá la construcción de un cerco perimétrico de 142.40 m de longitud alrededor del reservorio a base de alambre de púas con fe Ø ¼” y postes de madera, considerando una puerta de acceso con las mismas características que la del cerco. 11. Reservorio 2. Es una estructura que se utilizara para el almacenamiento de agua proveniente del canal principal. Se construirá en el sector de Pariapampa en la progresiva 7+440. El volumen de almacenamiento del reservorio será de 2000 m3, cuya sección interna será de 30.00m x 25.00m y altura hidráulica de 2.67m. Dicha estructura constará de un muro de sección trapezoidal de 0.60m de base mayor y 0.30m de base menor y 3.17m de alto, se construirá de concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal distanciados cada 0.20m y 0.30m respectivamente. Dicho muro tendrá una cimentación de 1.20m x 0.50m y será vaciado con concreto armado Fc=210 kg/cm2 y malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal. Así también se vaciará una losa de concreto armado Fc=210 kg/cm2 + malla de fe de Ø 3/8”, sobre un solado de f’c=100 kg/cm2 de 0.10m de espesor. La losa, muros internos y corona del reservorio se tarrajeará con impermeabilizante mortero 1:3. En la losa y muros del reservorio se instalará juntas de dilatación y contracción tal como lo indica el plano. Para direccionar la salida de las aguas almacenadas se construirá sobre la losa del reservorio un ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 98 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA canal de limpia de 0.20m x 0.10 y una cajuela de salida de 0.40m x 0.40m, de la misma calidad de concreto. Al pie del muro del reservorio se instalará una tubería de descarga de HDPE. Para el buen funcionamiento del reservorio se construirá un vertedero de demasías de 0.45m x 0.30m, un canal aliviadero de concreto simple F’c=175 kg/cm2, que verterá las aguas excedentes hacia una caja de reunión. La descarga de las aguas almacenadas será controlada por una válvula compuerta de Ø 200mm, la cual se encontrará instalada en una caja de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m de sección 0.50m x 0.50m y 0.50m de alto, espesor de losa y muros 0.10m. Tendrá una cimentación corrida de 0.20m x 0.20m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se construirá una caja de reunión, la cual recibirá la descarga y los excedentes del reservorio, de sección de 1.00m x 0.50m y 0.85m de alto, y tendrá un vaciado de concreto armado F’c=210 kg/cm2 + malla de fe Ø 3/8” @ 0.15m en losa y muros de espesor 0.15m y una cimentación corrida de 0.30m x 0.30m de concreto ciclópeo F’c 175 kg/cm2 + 30% PM. Se colocará una escalera tipo gato para acceder a la parte interna del reservorio. Con el objetivo de proteger y evitar accidentes se preverá la construcción de un cerco perimétrico de 142.40 m de longitud alrededor del reservorio a base de alambre de púas con fe Ø ¼” y postes de madera, considerando una puerta de acceso con las mismas características que la del cerco. 4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. El análisis de costos del proyecto se realiza en TÉRMINOS INCREMENTALES, es decir cuánto más cuesta implementar un proyecto respecto a otro que se encuentra actualmente en ejecución o cuánto más van a ganar los productores agrícolas por la implementación del proyecto respecto de lo que actualmente ganan. Existen dos tipos de costos a lo largo del proyecto: atribuibles al proyecto y atribuibles a la producción. Costos del proyecto a precios de mercado. Los costos del proyecto a precios de mercado son los costos a precios efectivamente vigentes afectos al IGV, al ISC. En estas circunstancias es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, lo que se hace necesario traer a valor actual los costos de los años siguientes (actualizar los costos para todo el horizonte del proyecto). Para lo cual se utiliza los factores de actualización, las que se calcularán de acuerdo a la Tasa Social de Descuento del 8% (TSD=8%). El factor de actualización varia año tras año y se consigue aplicando la siguiente formula. FAn 1 (1 TPD ) n ; Siendo n=año Los costos de inversión están circunscritos al horizonte de ejecución de un año. En tanto que los costos de operación y mantenimiento cubren el horizonte de evaluación (10 años). Costos atribuibles al proyecto. La medición y valorización de los costos del proyecto está relacionada con el proceso de valoración de las inversiones, emergentes del diseño técnico y la estimación de los costos ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 99 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA de operación (salarios, combustible, fertilizantes, pesticidas, etc.). La valorización se realiza mediante la aplicación de los precios de mercado y se concentra en los costos económicos y los costos efectivamente desembolsados. 4.4.1 Costos en la situación Sin Proyecto a Precios Privados o de mercado. Considerando que la evaluación del proyecto se realiza sobre la base de los beneficios y costos incrementales que genera el proyecto, es necesario descontar el costo que se enfrentaría si no se realiza el proyecto. Para el presente caso, los costos sin proyecto serán aquellos que actualmente incurren los usuarios en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego materia del presente proyecto; actividad que no se viene dando por la inexistencia de infraestructuras capaces de cumplir con los objetivos definidos dentro del riego de áreas cultivables. 4.4.2 Costos en la Situación Con Proyecto a Precios Privados o de Mercado. Los costos en la situación con proyecto consideran el costo de inversión y el costo de operación y mantenimiento en la situación con proyecto. a. Costos de Inversión. Debido a que el proyecto se plantea por la modalidad de ejecución de Administración Indirecta (Contrata) se ha determinado, las utilidades que asciende a 10% del Costo Directo, también están incluidos los gastos generales, los impuestos, el gasto de supervisión y expediente técnico, que suma en total S/. 6’ 401,047 y S/. 7’ 674,854 tal como se presenta en los siguientes cuadros: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 100 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 21: Costo Total del Proyecto – Alternativa I Item Descripción Costo a Precios Privados S/. 01 OBRAS PRELIMINARES 16,446 02 BOCATOMA CALLANCA 83,652 03 DESARENADOR N° 01 (1 UND) 29,991 04 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO (9,655.00 ML) 05 TUBERIA COLGADA (390 ML) 06 CAMARA DISIPADORA DE IMPACTO (1 UND) 07 BUZON DE INSPECCION (20 UND) 42,783 08 PASE AEREO DE LUZ L=10 M (4 UND) 95,907 09 PASE AEREO DE LUZ L=25 M (3 UND) 119,802 10 PASE AEREO DE LUZ L=80 M 343,959 11 RESERVORIO N° 1 528,803 12 RESERVORIO N° 2 586,081 13 TOMAS LATERALES (29 UND) 14 CANOA (2 UND) 8,775 15 ENSAYOS DE LABORATORIO 1,740 16 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31,441 17 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 14,830 18 FLETE 1,587,554 109,598 2,512 54,047 502,860 COSTO DIRECTO 4,160,779 GASTOS GENERALES 10% 416,078 UTILIDAD 10% 416,078 SUB TOTAL 4,992,935 IGV 18% 898,728 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 30,000 CAPACITACIÓN 25,000 EXPEDIENTE TÉCNICO 246,344 SUPERVISIÓN (5% CD) 208,039 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,401,047 F ue nt e : Elabo ració n del equipo técnico ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 101 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 22: Costo Total del Proyecto – Alternativa II Item Descripción Costo a Precios Privados S/. 01 OBRAS PRELIMINARES 16,446 02 BOCATOMA CALLANCA 83,652 03 DESARENADOR N° 01 (1 UND) 29,991 04 LINEA DE CONDUCCION ABIERTO (9,655 ML) 05 TUBERIA COLGADA (390 ML) 06 PASE AEREO DE LUZ L=10 M (4 UND) 95,907 07 PASE AEREO DE LUZ L=25 M (3 UND) 119,802 08 PASE AEREO DE LUZ L=80 M 343,959 09 RESERVORIO N° 1 529,762 10 RESERVORIO N° 2 595,800 11 TOMAS LATERALES (29 UND) 12 CANOA (2 UND) 13 CAJA DE ENTRADA Y SALIDA (22 UND) 14 ENSAYOS DE LABORATORIO 15 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31,441 16 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 14,830 17 FLETE COSTO DIRECTO 2,314,913 109,598 54,047 8,775 41,802 3,600 635,355 5,029,679 GASTOS GENERALES 10% 502,968 UTILIDAD 10% 502,968 SUB TOTAL 6,035,615 IGV 18% 1,086,411 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 30,000 CAPACITACIÓN 25,000 EXPEDIENTE TÉCNICO 246,344 SUPERVISIÓN (5% CD) 251,484 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7,674,854 Fuente: Elaboración del equipo técnico 4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento. - Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto. Son los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, es nulo, puesto que en el ámbito del proyecto no existe infraestructura de riego. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 102 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto – Precios Privados – Alternativa I. Son los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento del sistema de riego de acuerdo a sus funciones y atribuciones que aseguren la adecuada prestación del servicio. Cuadro N° 4. 23: Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados Con Proyecto – Alternativa I CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO OPERACIÓN COSTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 39,600 Operario Mes 12 1,050.00 25,200 Gastos Administrativos Mes 1 1,200.00 14,400 MANTENIMIENTO Operario Herramientas Hormigón Cemento Tuberías Accesorios 8,567 Mes Glb M3 Bls M Mes 88 1 0.5 5 6 1 80.00 352.00 120.00 22.90 145.00 130.00 TOTAL 7,040 352 60 115 870 130 48,167 Fuente: Elaboración del equipo técnico Cuadro N° 4. 24: Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Privados Con Proyecto – Alternativa II CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO OPERACIÓN COSTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 39,600 Operario mes 12 1,050.00 25,200 Gastos Administrativos mes 1 1,200.00 14,400 MANTENIMIENTO Operario Herramientas Hormigón Cemento Madera Accesorios 11,479 Mes Glb M3 Bls P2 Mes TOTAL 130 1 1 10 20 1 80.00 520.00 120.00 22.90 5.50 100.00 10,400 520 120 229 110 100 51,079 Fuente: Elaboración del equipo técnico 4.4.4 Costos Incrementales. Los costos incrementales del proyecto se calculan considerando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”, a precios privados o de mercado. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 103 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 25: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa I ACCIONES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monto Total CON PROYECTO A) INVERSION 6,401,047 6,401,047 Costos Directos 4,160,779 4,160,779 Componente 01: Inraestructura de riego 4,160,779 4,160,779 2,240,267 2,240,267 Costos Indirectos Expediente técnico, Estudios, Capacitación, Supervisión e IGV B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 481,665 Operación 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 396,000 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 85,665 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 6,882,712 Mantenimiento C) COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B) 6,401,047 SIN PROYECTO D) INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) 6,401,047 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 6,882,712 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 6,401,047 44,189 40,541 37,193 34,122 31,305 28,720 26,349 24,173 22,177 20,346 Costo de Inversión E) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO F) COSTO TOTAL SIN PROYECTO 6,710,163 Fuente: Elaboracion Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 104 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 26: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa II ACCIONES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monto Total CON PROYECTO A) INVERSION 7,674,854 7,674,854 Costos Directos 5,029,679 5,029,679 Componente 01: Inraestructura de riego 5,029,679 5,029,679 2,645,175 2,645,175 Costos Indirectos Expediente técnico, Estudios, Capacitación, Supervisión e IGV B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 510,790 Operación 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 396,000 Mantenimiento 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 114,790 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 8,185,644 C) COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B) 7,674,854 SIN PROYECTO D) INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) 7,674,854 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 8,185,644 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 7,674,854 46,861 42,992 39,442 36,186 33,198 30,457 27,942 25,635 23,518 21,576 Costo de Inversión E) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO F) COSTO TOTAL SIN PROYECTO 8,002,661 Fuente: Elaboracion Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 105 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 4.4.5 Costos Atribuibles a la Producción. Estos costos incluirán en su análisis lo referente a la producción de los principales cultivos, para el horizonte de evaluación del proyecto. Para el cálculo de los beneficios generados por la actividad agrícola en la situación sin y con proyecto, se han tomado en cuenta los siguientes criterios e indicadores: Cedula de cultivos para la situación sin proyecto, en la que se considera la distribución de los cultivos a lo largo de la campaña agrícola y su incidencia en número de hectáreas, determinado en base a los trabajos de campo realizados contrastados con la información del MINAG. Costos de producción de los cultivos considerados en la cedula de cultivos, la que nos muestra el detalle de los costos unitarios para las actividades de producción de los cultivos en una campaña agrícola, esta información está en base a la información proporcionada por la Agencia Agraria de Huánuco, de los principales cultivos que se siembran con tecnología baja, contrastadas por la información de campo. Precios unitarios valorados de cada producto vendible, expresado S/x kg. Para este fin se ha regido por los datos proporcionados por la Agencia Agraria de Huánuco. Rendimientos (kg/ha) por cada cultivo. Este indicador de igual manera se ha obtenido por los datos proporcionados por la Agencia Agraria de Huánuco, en su documento costos de producción de los principales cultivos contrastadas por la información de campo. Costos de Producción Sin Proyecto. Son costos que tiene que afrontar el agricultor durante la campaña agrícola para lograr su producción, están basados en los datos proporcionados por los agricultores de la zona de estudio y datos proporcionados por la Agencia Agraria de Huánuco Costos de Producción con Proyecto. En función a las condiciones de la zona y a la propuesta de una cédula de cultivo nueva, se ha calculado los costos de producción de cada cultivo. Estos costos son superiores a los costos sin proyecto debido a que se empleará una tecnología productiva apropiada superior al actual, en la que se incurrirá en el uso de insumos en forma moderada y semillas mejoradas, estos costos están basados en los datos proporcionados por los agricultores de la zona de estudio y datos proporcionados por la Agencia Agraria de Huánuco Se ha procedido a valorar monetariamente los beneficios en la situación con proyecto en base al Valor Bruto de la producción (VBP) agrícola y luego a determinar el Valor Neto de la producción (VNP) de los principales cultivos en el distrito de Chavinillo. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 106 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 27: Valor Neto de la Producción Agrícola en la Situación Sin Proyecto a Precios Privados CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Número de Has. 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 Campaña Principal 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 CEBADA 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 QUINUA 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 OLLUCO 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 ALFALFA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 Costo de Producción Total Campaña Principal PAPA HABA SECO 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 TRIGO 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 MAIZ AMILACEO 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 TARWI 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 CEBADA 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 QUINUA 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 OLLUCO 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 ALFALFA 3,019 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 Rendimiento (Kg/Has) Campaña Principal PAPA 10,664 10,664 10,664 10,664 10,664 10,664 10,664 10,664 10,664 10,664 HABA SECO 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 TRIGO 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 107 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAIZ AMILACEO 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 TARWI 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 CEBADA 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 QUINUA 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 OLLUCO 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 ALFALFA 12,000 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 8,013 PAPA 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 HABA SECO 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 TRIGO 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 MAIZ AMILACEO 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 TARWI 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 CEBADA 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 QUINUA 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 OLLUCO 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 ALFALFA 0.24 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Valor bruto de la producción 1,101,228 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 Campaña Principal 1,101,228 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 PAPA 350,311 350,311 350,311 350,311 350,311 350,311 350,311 350,311 350,311 350,311 HABA SECO 135,300 135,300 135,300 135,300 135,300 135,300 135,300 135,300 135,300 135,300 TRIGO 294,057 294,057 294,057 294,057 294,057 294,057 294,057 294,057 294,057 294,057 MAIZ AMILACEO 137,700 137,700 137,700 137,700 137,700 137,700 137,700 137,700 137,700 137,700 12,185 12,185 12,185 12,185 12,185 12,185 12,185 12,185 12,185 12,185 CEBADA 115,872 115,872 115,872 115,872 115,872 115,872 115,872 115,872 115,872 115,872 QUINUA 27,360 27,360 27,360 27,360 27,360 27,360 27,360 27,360 27,360 27,360 OLLUCO 25,564 25,564 25,564 25,564 25,564 25,564 25,564 25,564 25,564 25,564 ALFALFA 2,880 4,006 4,006 4,006 4,006 4,006 4,006 4,006 4,006 4,006 Precio de venta (S/./Kg) Campaña Principal TARWI ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 108 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo Total S/. 788,206 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 Campaña Principal 788,206 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 261,113 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 86,635 TRIGO 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 189,469 MAIZ AMILACEO PAPA HABA SECO 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 109,793 TARWI 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 10,832 CEBADA 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 86,296 QUINUA 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 18,756 OLLUCO 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 22,293 ALFALFA 3,019 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 Valor neto de la producción 313,022 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 Campaña Principal 313,022 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 PAPA 89,198 89,198 89,198 89,198 89,198 89,198 89,198 89,198 89,198 89,198 HABA SECO 48,665 48,665 48,665 48,665 48,665 48,665 48,665 48,665 48,665 48,665 104,587 104,587 104,587 104,587 104,587 104,587 104,587 104,587 104,587 104,587 27,907 27,907 27,907 27,907 27,907 27,907 27,907 27,907 27,907 27,907 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 CEBADA 29,576 29,576 29,576 29,576 29,576 29,576 29,576 29,576 29,576 29,576 QUINUA 8,604 8,604 8,604 8,604 8,604 8,604 8,604 8,604 8,604 8,604 OLLUCO 3,271 3,271 3,271 3,271 3,271 3,271 3,271 3,271 3,271 3,271 ALFALFA -139 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 289,835 270,912 250,845 232,264 215,059 199,129 184,378 170,721 158,075 146,365 TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI Factor de Actualizacion Valor actual neto del VNP ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 109 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 28: Valor Neto de la Producción Agrícola en la Situación Con Proyecto a Precios Privados CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Número de Has. 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 Campaña Principal 684.0 684.0 684.0 684.0 684.0 684.0 684.0 684.0 684.0 684.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 PAPA ALFALFA MAIZ CHOCLO 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 HABA SECO 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 TRIGO 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 MAIZ AMILACEO 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 TARWI 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 CEBADA 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 QUINUA 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 OLLUCO 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 Campaña Rotativo HABA VERDE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 AJO 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 MAIZ CHOCLO 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 ARVERJA 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 13,563 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 MAIZ CHOCLO 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 HABA SECO 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 TRIGO 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 MAIZ AMILACEO 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 CEBADA 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 QUINUA 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 OLLUCO 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 Costo de Producción Total Campaña Principal PAPA ALFALFA TARWI ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 110 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Campaña Rotativo HABA VERDE 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 AJO 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 MAIZ CHOCLO 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 PAPA 15,136 15,136 15,136 15,136 15,136 15,136 15,136 15,136 15,136 15,136 ALFALFA ARVERJA Rendimiento (Kg/Has) Campaña Principal 22,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 MAIZ CHOCLO 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 HABA SECO 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939 TRIGO 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 MAIZ AMILACEO 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 TARWI 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 CEBADA 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 QUINUA 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 OLLUCO 8,012 8,012 8,012 8,012 8,012 8,012 8,012 8,012 8,012 8,012 HABA VERDE 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 AJO 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 MAIZ CHOCLO 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ARVERJA 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 PAPA 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 ALFALFA 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 MAIZ CHOCLO 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 HABA SECO 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 Campaña Rotativo Precio de venta (S/./Kg) Campaña Principal ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 111 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TRIGO 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 MAIZ AMILACEO 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 TARWI 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 CEBADA 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 QUINUA 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 OLLUCO 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 HABA VERDE 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 AJO 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 MAIZ CHOCLO 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 ARVERJA 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 Valor bruto de la producción 4,352,376 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 Campaña Principal 4,200,286 4,203,166 4,203,166 4,203,166 4,203,166 4,203,166 4,203,166 4,203,166 4,203,166 4,203,166 1,878,378 1,878,378 1,878,378 1,878,378 1,878,378 1,878,378 1,878,378 1,878,378 1,878,378 1,878,378 15,840 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 MAIZ CHOCLO 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 HABA SECO 283,720 283,720 283,720 283,720 283,720 283,720 283,720 283,720 283,720 283,720 TRIGO 218,129 218,129 218,129 218,129 218,129 218,129 218,129 218,129 218,129 218,129 MAIZ AMILACEO 492,109 492,109 492,109 492,109 492,109 492,109 492,109 492,109 492,109 492,109 TARWI 101,615 101,615 101,615 101,615 101,615 101,615 101,615 101,615 101,615 101,615 CEBADA 177,318 177,318 177,318 177,318 177,318 177,318 177,318 177,318 177,318 177,318 QUINUA 133,727 133,727 133,727 133,727 133,727 133,727 133,727 133,727 133,727 133,727 OLLUCO 119,451 119,451 119,451 119,451 119,451 119,451 119,451 119,451 119,451 119,451 Campaña Rotativo PAPA ALFALFA 152,090 152,090 152,090 152,090 152,090 152,090 152,090 152,090 152,090 152,090 HABA VERDE 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 AJO 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 MAIZ CHOCLO 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ARVERJA 36,890 36,890 36,890 36,890 36,890 36,890 36,890 36,890 36,890 36,890 Campaña Rotativo ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 112 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo Total S/. 3,245,430 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 Campaña Principal 3,133,586 3,130,253 3,130,253 3,130,253 3,130,253 3,130,253 3,130,253 3,130,253 3,130,253 3,130,253 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 1,470,636 13,563 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 10,230 MAIZ CHOCLO 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 525,096 HABA SECO 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 183,028 TRIGO 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 141,128 MAIZ AMILACEO 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 372,211 PAPA ALFALFA TARWI 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 CEBADA 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 128,981 QUINUA 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 93,115 OLLUCO 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 119,028 111,844 111,844 111,844 111,844 111,844 111,844 111,844 111,844 111,844 111,844 HABA VERDE 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 51,541 AJO 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 25,572 Campaña Rotativo MAIZ CHOCLO 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 8,078 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 26,653 Valor neto de la producción 1,106,946 1,113,159 1,113,159 1,113,159 1,113,159 1,113,159 1,113,159 1,113,159 1,113,159 1,113,159 Campaña Principal 1,066,700 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 407,742 407,742 407,742 407,742 407,742 407,742 407,742 407,742 407,742 407,742 ARVERJA PAPA ALFALFA 2,277 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 8,490 MAIZ CHOCLO 254,904 254,904 254,904 254,904 254,904 254,904 254,904 254,904 254,904 254,904 HABA SECO 100,692 100,692 100,692 100,692 100,692 100,692 100,692 100,692 100,692 100,692 TRIGO 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 119,898 119,898 119,898 119,898 119,898 119,898 119,898 119,898 119,898 119,898 TARWI 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 14,815 CEBADA 48,337 48,337 48,337 48,337 48,337 48,337 48,337 48,337 48,337 48,337 MAIZ AMILACEO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 113 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QUINUA 40,611 40,611 40,611 40,611 40,611 40,611 40,611 40,611 40,611 40,611 OLLUCO 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 40,246 40,246 40,246 40,246 40,246 40,246 40,246 40,246 40,246 40,246 HABA VERDE 15,059 15,059 15,059 15,059 15,059 15,059 15,059 15,059 15,059 15,059 AJO 11,028 11,028 11,028 11,028 11,028 11,028 11,028 11,028 11,028 11,028 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 10,237 10,237 10,237 10,237 10,237 10,237 10,237 10,237 10,237 10,237 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 1,024,950 954,354 883,661 818,205 757,597 701,479 649,517 601,405 556,856 515,608 Campaña Rotativo MAIZ CHOCLO ARVERJA Factor de Actualizacion Valor actual neto del VNP ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 114 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 4. 29: Valor Neto de la Producción Agrícola en la Situación Con Proyecto a Precios Privados CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Situación con proyecto 4,352,376 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 Situación sin proyecto (optimizada) 1,101,228 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 1,102,355 Total 3,251,148 3,252,901 3,252,901 3,252,901 3,252,901 3,252,901 3,252,901 3,252,901 3,252,901 3,252,901 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 3,010,322 2,788,839 2,582,258 2,390,980 2,213,870 2,049,880 1,898,037 1,757,441 1,627,261 1,506,723 3,245,430 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 3,242,097 788,206 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 786,362 2,457,224 2,455,735 2,455,735 2,455,735 2,455,735 2,455,735 2,455,735 2,455,735 2,455,735 2,455,735 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 2,275,208 2,105,397 1,949,441 1,805,038 1,671,332 1,547,529 1,432,898 1,326,757 1,228,479 1,137,480 1,066,700 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 1,072,913 Situación sin proyecto 313,022 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 315,992 Total 753,678 756,921 756,921 756,921 756,921 756,921 756,921 756,921 756,921 756,921 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 697,850 648,938 600,868 556,359 515,148 476,988 441,656 408,941 378,649 350,601 Valor bruto de la produccion Factor de actualización Valor actual del VBP incremental Costo total incremental Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización Valor actual del VBP incremental Valor neto de la producción incremental Situación con proyecto Factor de actualización Valor actual del VBP incremental Fuente: Elaboración Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 115 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA V. EVALUACIÓN 5.1 EVALUACIÓN SOCIAL. Dadas las características del proyecto y del impacto de este sobre el incremento de la producción de los cultivos en las localidades de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del Distrito de Chavinillo, se prevé la obtención de beneficios que pueden ser medidos de forma monetaria, como consecuencia del Incremento del Valor Neto de la Producción Agrícola, cobro de la tarifa de equilibrio de agua, los que han sido considerados como factores para la determinación de los beneficios del proyecto. La metodología usada para la evaluación social del proyecto es Costo/beneficio, usada debido a que es la que muestra mejor las bondades del proyecto en función de su capacidad económica. 5.1.1 Beneficios Sociales. a. Beneficios “Sin y Con Proyecto”. En la situación sin proyecto, los pequeños agricultores de la zona de intervención generan sus ingresos económicos (monetariamente) principalmente de la actividad agrícola, las que se producen por la venta de los excedentes de su producción de sus productos agrícolas en el mercado local o regional y estas generalmente suceden en las épocas de cosechas y en otras ocasiones los ingresos lo generan al vender parte de su producción no consumida y almacenada cuando requieren disponer de liquidez. Se ha procedido a valorar monetariamente los beneficios en la situación sin y con proyecto en base al Valor Bruto de la producción (VBP) agrícola y luego a determinar el Valor Neto de la producción (VNP) de los principales cultivos en los sectores de riego de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del Distrito de Chavinillo. Los cuadros siguientes nos muestran a detalle los cálculos realizados para obtener el valor neto de la producción agrícola para la situación sin y con proyecto a precios sociales. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 116 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 1: Valor Neto de la Producción Agrícola en la Situación Sin Proyecto a Precios Sociales CATEGORIA Número de Has. Campaña Principal PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Costo de Producción Total Campaña Principal PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Rendimiento (Kg/Has) Campaña Principal PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 309.3 309.3 45.0 43.5 107.8 45.0 5.0 51.0 5.0 7.0 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 10,664 1,488 1,491 1,200 1,123 1,600 1,200 5,144 117 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA Precio de venta (S/./Kg) Campaña Principal PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Valor bruto de la producción Campaña Principal PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Costo Total S/. Campaña Principal PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 0.73 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1,098,348 1,098,348 350,311 135,300 294,057 137,700 12,185 115,872 27,360 25,564 514,076 514,076 186,791 54,652 117,050 71,833 6,858 52,516 12,644 11,733 118 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA Valor neto de la producción Campaña Principal PAPA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Factor de Actualizacion (8%) Valor actual neto del VNP ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.926 540,993 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.857 500,919 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.794 463,814 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.735 429,458 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.681 397,646 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.630 368,191 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.583 340,917 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.540 315,664 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.500 292,282 584,272 584,272 163,521 80,648 177,007 65,867 5,326 63,356 14,716 13,831 0.463 270,631 119 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 2: Valor Neto de la Producción Agrícola en la Situación Con Proyecto a Precios Sociales CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Número de Has. 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 704.0 Campaña Principal PAPA ALFALFA MAIZ CHOCLO HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Campaña Rotativo HABA VERDE AJO MAIZ CHOCLO ARVERJA Costo de Produc./ Has (S/. /has) Campaña Principal PAPA ALFALFA MAIZ CHOCLO HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 684.0 170.0 3.0 130.0 70.0 60.0 120.0 30.0 60.0 20.0 21.0 20.0 10.0 3.0 2.0 5.0 1,099,650 9,447 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 1,099,650 7,163 300,846 122,268 93,516 246,851 57,679 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 120 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA CEBADA QUINUA OLLUCO Campaña Rotativo HABA VERDE AJO MAIZ CHOCLO ARVERJA Rendimiento (Kg/Has) Campaña Principal PAPA ALFALFA MAIZ CHOCLO HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Campaña Rotativo HABA VERDE AJO MAIZ CHOCLO ARVERJA Precio de venta (S/./Kg) Campaña Principal PAPA ALFALFA MAIZ CHOCLO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 85,269 65,312 72,257 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 36,632 17,425 4,628 19,432 15,136 22,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 15,136 26,000 8,000 1,939 1,987 1,608 1,561 2,081 1,466 8,012 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 6,000 2,500 8,000 6,200 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 0.73 0.24 0.75 121 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Campaña Rotativo HABA VERDE AJO MAIZ CHOCLO ARVERJA Valor bruto de la producción Campaña Principal PAPA ALFALFA MAIZ CHOCLO HABA SECO TRIGO MAIZ AMILACEO TARWI CEBADA QUINUA OLLUCO Campaña Rotativo HABA VERDE AJO MAIZ CHOCLO ARVERJA ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 2.09 1.83 2.55 2.17 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.42 4.56 0.71 1.11 4.88 0.75 1.19 4,352,376 4,200,286 1,878,378 15,840 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 1.11 4.88 0.75 1.19 4,355,256 4,203,166 1,878,378 18,720 780,000 283,720 218,129 492,109 101,615 177,318 133,727 119,451 152,090 66,600 36,600 12,000 36,890 122 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA Costo Total S/. Campaña Principal PAPA ALFALFA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,231,211 2,153,094 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 2,228,928 2,150,810 1,099,650 9,447 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 7,163 MAIZ CHOCLO 300,846 300,846 300,846 300,846 300,846 300,846 300,846 300,846 300,846 300,846 HABA SECO 122,268 122,268 122,268 122,268 122,268 122,268 122,268 122,268 122,268 122,268 TRIGO 93,516 93,516 93,516 93,516 93,516 93,516 93,516 93,516 93,516 93,516 246,851 246,851 246,851 246,851 246,851 246,851 246,851 246,851 246,851 246,851 TARWI 57,679 57,679 57,679 57,679 57,679 57,679 57,679 57,679 57,679 57,679 CEBADA 85,269 85,269 85,269 85,269 85,269 85,269 85,269 85,269 85,269 85,269 QUINUA 65,312 65,312 65,312 65,312 65,312 65,312 65,312 65,312 65,312 65,312 OLLUCO 72,257 72,257 72,257 72,257 72,257 72,257 72,257 72,257 72,257 72,257 MAIZ AMILACEO 78,118 78,118 78,118 78,118 78,118 78,118 78,118 78,118 78,118 78,118 HABA VERDE 36,632 36,632 36,632 36,632 36,632 36,632 36,632 36,632 36,632 36,632 AJO 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 Campaña Rotativo MAIZ CHOCLO ARVERJA 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 19,432 2,103,938 2,029,965 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 2,109,101 2,035,129 778,728 778,728 778,728 778,728 778,728 778,728 778,728 778,728 778,728 778,728 6,393 11,557 11,557 11,557 11,557 11,557 11,557 11,557 11,557 11,557 MAIZ CHOCLO 479,154 479,154 479,154 479,154 479,154 479,154 479,154 479,154 479,154 479,154 HABA SECO 161,451 161,451 161,451 161,451 161,451 161,451 161,451 161,451 161,451 161,451 TRIGO 124,613 124,613 124,613 124,613 124,613 124,613 124,613 124,613 124,613 124,613 MAIZ AMILACEO 245,258 245,258 245,258 245,258 245,258 245,258 245,258 245,258 245,258 245,258 43,936 43,936 43,936 43,936 43,936 43,936 43,936 43,936 43,936 43,936 Valor neto de la producción Campaña Principal PAPA ALFALFA TARWI ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 123 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CEBADA 92,050 92,050 92,050 92,050 92,050 92,050 92,050 92,050 92,050 92,050 QUINUA 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 OLLUCO 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 73,972 73,972 73,972 73,972 73,972 73,972 73,972 73,972 73,972 73,972 HABA VERDE 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 29,968 AJO 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 7,372 7,372 7,372 7,372 7,372 7,372 7,372 7,372 7,372 7,372 17,458 17,458 17,458 17,458 17,458 17,458 17,458 17,458 17,458 17,458 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 1,948,090 1,808,214 1,674,273 1,550,252 1,435,419 1,329,092 1,230,640 1,139,482 1,055,076 976,922 Campaña Rotativo MAIZ CHOCLO ARVERJA Factor de Actualizacion (8%) Valor actual neto del VNP ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 124 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 3: Valor Neto de la Producción Agrícola en la Situación Con Proyecto a Precios Sociales CATEGORIA AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Situación con proyecto 4,352,376 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 4,355,256 Situación sin proyecto (optimizada) 1,098,348 1,098,348 1,098,348 1,098,348 1,098,348 1,098,348 1,098,348 1,098,348 1,098,348 1,098,348 Total 3,254,028 3,256,908 3,256,908 3,256,908 3,256,908 3,256,908 3,256,908 3,256,908 3,256,908 3,256,908 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 3,012,989 2,792,273 2,585,438 2,393,924 2,216,597 2,052,404 1,900,374 1,759,606 1,629,265 1,508,578 2,231,211 2,228,928 2,228,928 2,228,928 2,228,928 2,228,928 2,228,928 2,228,928 2,228,928 2,228,928 514,076 514,076 514,076 514,076 514,076 514,076 514,076 514,076 514,076 514,076 1,717,135 1,714,852 1,714,852 1,714,852 1,714,852 1,714,852 1,714,852 1,714,852 1,714,852 1,714,852 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 1,589,940 1,470,209 1,361,305 1,260,467 1,167,099 1,080,647 1,000,599 926,481 857,853 794,308 2,103,938 2,109,101 2,109,101 2,109,101 2,109,101 2,109,101 2,109,101 2,109,101 2,109,101 2,109,101 584,272 584,272 584,272 584,272 584,272 584,272 584,272 584,272 584,272 584,272 1,519,665 1,524,829 1,524,829 1,524,829 1,524,829 1,524,829 1,524,829 1,524,829 1,524,829 1,524,829 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 1,407,098 1,307,295 1,210,458 1,120,795 1,037,773 960,901 889,723 823,818 762,794 706,291 Valor bruto de la produccion Factor de actualización (9%) Valor actual del VBP incremental Costo total incremental Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (9%) Valor actual del VBP incremental Valor neto de la producción incremental Situación con proyecto Situación sin proyecto Total Factor de actualización (9%) Valor actual del VBP incremental Fuente: Elaboración Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 125 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 5.1.2 Costos Sociales. Para estimar los costos de inversión a precios sociales se consideran los factores de corrección, los cuales varían según la naturaleza de los bienes y servicios que se utilizarán en el proyecto: Factor de corrección de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en la recaudación de impuestos; se estima como el inverso de uno más el IGV (FC = 1/(1+0.18)). Factor de corrección de la mano de obra: debe incluir el impuesto sobre los ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/(1+0.10). Cuadro N° 5. 4: Factores de Corrección para convertir a Precios Sociales Descripción Urbano Rural PS MO NC Lima Metropolitana 0.86 Resto de Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49 PS MO C 0.91 Insumos y materiales No Transables 0.8475 Insumos y materiales No Transables 0.8103 Fuente: de la Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco de Invierte.pe / Anexo N° 03 a. Costos en la Situación Con Proyecto a Precios Sociales. - Costos de Inversión. Debido a que el proyecto se plantea por la modalidad de ejecución de Administración Indirecta (Contrata) se ha determinado, las utilidades que asciende a 10% del Costo Directo, también están incluidos los gastos generales, los impuestos, el gasto de supervisión y el expediente técnico, que suma en total a precios sociales S/. 4´739,595 tal como se presentó en el cuadro 5.5. Además, en el cuadro 5.6 se muestra el costo de inversión de la alternativa II a precios sociales el cual asciende a s/. 5´462,837. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 126 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 5: Costo de Inversión a Precios Sociales - Alternativa I PRINCIPALES RUBROS EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO DIRECTO Resultado 01: Infraestructura de riego Insumos de origen nacional COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.) F.C COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. S/. 246,344 0.91 224,173 S/. 4,160,779 S/. 3,045,956 S/. 4,160,779 3,045,956 S/. 2,476,560 0.85 2,098,885 Insumos de origen importado S/. 155,519 0.81 126,017 Mano de obra calificada S/. 388,574 0.91 353,602 Mano de obra no calificada S/. 1,140,125 0.41 467,451 GASTOS GENERALES (10%) S/. 416,078 S/. 304,596 UTILIDAD (10%) S/. 416,078 S/. 304,596 S/. 4,992,935 S/. 3,655,147 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% S/. 898,728 S/. 657,927 GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) S/. 208,039 S/. 152,298 SUB TOTAL CAPACITACIÓN S/. 25,000 0.91 S/. 22,750 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO S/. 30,000 0.91 S/. 27,300 TOTAL S/. 6,401,047 S/. 4,739,595 Fuente: Equipo técnico Cuadro N° 5. 6: Costo de Inversión a Precios Sociales - Alternativa II COSTO TOTAL A PRINCIPALES RUBROS PRECIOS COSTO TOTAL A F.C PRIVADOS (S/.) EXPEDIENTE TÉCNICO 5% COSTO DIRECTO Resultado 01: Infraestructura de riego Insumos de origen nacional S/. 246,344 PRECIOS SOCIALES S/. 0.91 224,173 S/. 5,029,679 S/. 3,539,300 S/. 5,029,679 3,539,300 S/. 2,138,093 0.85 1,812,034 Insumos de origen importado S/. 252,668 0.81 204,737 Mano de obra calificada S/. 881,146 0.91 801,843 Mano de obra no calificada S/. 1,757,772 0.41 720,686 GASTOS GENERALES (10%) S/. 502,968 S/. 353,930 UTILIDAD (10%) S/. 502,968 S/. 353,930 SUB TOTAL S/. 6,035,615 S/. 4,247,160 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% S/. 1,086,411 S/. 764,489 S/. 251,484 S/. 176,965 GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) CAPACITACIÓN S/. 25,000 0.91 S/. 22,750 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO S/. 30,000 0.91 S/. 27,300 TOTAL S/. 7,674,854 S/. 5,462,837 Fuente: Equipo técnico ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 127 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA b. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios Sociales. Cuadro N° 5. 7: Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto – Alternativa I CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO OPERACIÓN COSTO A PRECIOS COSTO A F.C PRIVADOS S/. PRECIOS SOCIALES S/. 39,600 26,568 Operario Mes 12 1,050.00 25,200 0.57 14,364 Gastos Administrativos Mes 1 1,200.00 14,400 0.85 12,204 Mes Glb M3 Bls M Mes 88 1 0.5 5 6 1 MANTENIMIENTO Operario Herramientas Hormigón Cemento Tuberías Accesorios 8,567 80.00 352.00 120.00 22.90 145.00 130.00 TOTAL 7,040 352 60 115 870 130 7,700 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 48,167 6,406 298 51 97 737 110 34,268 Fuente: Elaboración del equipo técnico Cuadro N° 5. 8: Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto – Alternativa II CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO OPERACIÓN COSTO A PRECIOS COSTO A F.C PRIVADOS S/. PRECIOS SOCIALES S/. 39,600 26,568 Operario mes 12 1,050.00 25,200 0.57 14,364 Gastos Administrativos mes 1 1,200.00 14,400 0.85 12,204 MANTENIMIENTO Operario Herramientas Hormigón Cemento Madera Accesorios 11,479 Mes Glb M3 Bls P2 Mes 130 1 1 10 20 1 80.00 520.00 120.00 22.90 5.50 100.00 TOTAL 10,400 520 120 229 110 100 51,079 10,378 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 9,464 441 102 194 93 85 36,946 Fuente: Elaboración del equipo técnico c. Costos de Incrementales a Precios Sociales. Los costos incrementales del proyecto se calculan considerando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”, a precios sociales. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 128 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 9: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa I ACCIONES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monto Total CON PROYECTO A) INVERSION 4,739,595 4,739,595 Costos Directos 3,045,956 3,045,956 Componente 01: Inraestructura de riego 3,045,956 3,045,956 1,693,639 1,693,639 Costos Indirectos Expediente técnico, Estudios, Capacitación, Supervisión e IGV B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 342,681 Operación 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 265,680 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 77,001 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 5,082,276 Mantenimiento C) COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B) 4,739,595 SIN PROYECTO D) INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,739,595 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 34,268 5,082,276 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 31,439 28,843 26,461 24,276 22,272 20,433 18,746 17,198 15,778 14,475 Costo de Inversión E) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO F) COSTO TOTAL SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( 9%) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1.000 4,739,595 4,959,516 Fuente: Elaboracion Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 129 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA ACCIONES Cuadro N° 5. 10: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa II AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monto Total CON PROYECTO A) INVERSION 5,462,837 5,462,837 Costos Directos 3,539,300 3,539,300 Componente 01: Inraestructura de riego 3,539,300 3,539,300 Costos Indirectos Expediente técnico, Estudios, Capacitación, Supervisión e IGV 0 1,923,537 1,923,537 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 369,465 Operación 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 265,680 Mantenimiento 10,378 10,378 10,378 10,378 10,378 10,378 10,378 10,378 10,378 10,378 103,785 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 5,832,302 C) COSTO TOTAL DEL PROYECTO (A+B) 5,462,837 SIN PROYECTO D) INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,462,837 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 36,946 5,832,302 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 33,896 31,097 28,529 26,174 24,013 22,030 20,211 18,542 17,011 15,607 Costo de Inversión E) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO F) COSTO TOTAL SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( 9%) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1.000 5,462,837 5,699,947 Fuente: Elaboracion Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 130 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 5.1.3 Estimación los indicadores de rentabilidad social. Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales, procederemos a calcular los indicadores de rentabilidad del proyecto (VANS y TIRS). ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 131 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 11: Flujo de Caja a Precios Sociales - Alternativa I CONCEPTO BENEFICIOS INCREMENTALES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S/. 0.00 S/. 1,553,933 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 S/. 1,559,097 1. Ingresos Incrementales del proyecto S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 Venta de agua para riego con proyecto S/. 0.00 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 Venta de agua para riego sin proyecto S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 2. Incremento en el valor neto de la producción Valor Neto de la Producción Agrícola 0.00 S/. 1,519,665 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 0.00 S/. 1,519,665 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 COSTOS INCREMENTALES S/. 4,739,595 S/. 34,268 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 Costos Incrementales del proyecto S/. 4,739,595 S/. 34,268 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 Costo de Inversión S/. 3,045,956 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Componente 01: Inraestructura de riego S/. 3,045,956 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Costo Indirectos S/. 1,693,639 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Expediente técnico, Estudios, Capacitación, Supervisión e IGV S/. 1,693,639 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Costo de Operación y Mantenimiento S/. 0.00 S/. 34,268 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 S/. 41,968 Operación S/. 0.00 S/. 26,568 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 S/. 34,268 Mantenimiento S/. 0.00 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 S/. 7,700 FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% -S/. 4,739,595 S/. 1,519,665 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 S/. 1,517,129 1.00 VALOR ACTUAL NETO -S/. 4,739,595 VALOR ACTUAL S/. 5,442,812 TASA INTERNA DE RETORNO 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 S/. 1,407,098 S/. 1,300,693 S/. 1,204,346 S/. 1,115,135 S/. 1,032,532 0.63 S/. 956,049 0.58 S/. 885,230 0.54 S/. 819,658 0.50 S/. 758,942 0.46 S/. 702,724 29.6% Fuente: Elaboracion Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 132 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 12: Flujo de Caja a Precios Sociales - Alternativa II CONCEPTO BENEFICIOS INCREMENTALES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S/. 0.00 S/. 1,556,612 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 S/. 1,561,775 1.Ingresos Incrementales del proyecto S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 Venta de agua para riego con proyecto S/. 0.00 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 Venta de agua para riego sin proyecto S/. 0.00 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 S/. 0.0 2.Incremento en el valor neto de la producción Valor Neto de la Producción Agrícola 0.00 S/. 1,519,665 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 0.00 S/. 1,519,665 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 COSTOS INCREMENTALES S/. 5,462,837 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 Costos Incrementales del proyecto S/. 5,462,837 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 Costo de Inversión S/. 3,539,300 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Componente 01: Inraestructura de riego S/. 3,539,300 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Costo Indirectos S/. 1,923,537 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Expediente técnico, Estudios, Capacitación, Supervisión e IGV S/. 1,923,537 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Costo de Operación y Mantenimiento S/. 0.00 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 S/. 36,946 Operación S/. 0.00 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 S/. 26,568 Mantenimiento S/. 0.00 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 S/. 10,378 FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% -S/. 5,462,837 S/. 1,519,665 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 S/. 1,524,829 1.00 VALOR ACTUAL NETO -S/. 5,462,837 VALOR ACTUAL S/. 4,764,108 TASA INTERNA DE RETORNO 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 S/. 1,407,098 S/. 1,307,295 S/. 1,210,458 S/. 1,120,795 S/. 1,037,773 0.63 S/. 960,901 0.58 S/. 889,723 0.54 S/. 823,818 0.50 S/. 762,794 0.46 S/. 706,291 24.9% Fuente: Elaboracion Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 133 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA A continuación mostramos un resumen de la evaluación social realizada, tanto para la alternativa I y II. Cuadro N° 5. 13: Resumen de Evaluación Social Alternativa Alternativa I II VAN S/. 5,442,812 S/. 4,764,108 TIR 29.6% 24.9% Precios Sociales ELABORACIÓN: Equipo Técnico Para los efectos del cálculo de los indicadores económicos (VAN, TIR), se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 8%, la evaluación nos determina para la Alternativa I un VAN de S/. 5, 442,812, lo que nos demuestra que se recupera el capital invertido después de haber cancelado los costos incurridos en el proyecto, la TIR = 29.6% mayor a la TSD (8%), mientras que la Alternativa II un VAN de S/. 4, 764,108 y la TIR = 24.9%, la Alternativa I demuestra que el proyecto genera una mayor rentabilidad en comparación a la rentabilidad de otras actividades y/o proyectos en el cual podría invertir el Estado. Los indicadores obtenidos de la evaluación social demuestran que el proyecto es rentable. 5.1.4 Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad tiene como objetivo determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social. En tal sentido y para el caso del presente perfil se han simulado diversos escenarios considerando variaciones en los costos de inversión y en los beneficios a obtener, suponiendo las posibles variaciones en los precios de los productos y que afectarían los beneficios estimados; igualmente se ha considerado las posibles variaciones en los costos de los materiales a emplear con la inversión lo cual indubitablemente incrementaría el presupuesto. Esta simulación de escenarios se realiza solamente para la alternativa seleccionada, estimando valores para el VAN y la TIR a precios sociales asumiendo una variación de +-5 a+- 20% en los costos como en los beneficios a continuación se muestra en forma resumida la variación. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 134 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 14: Variación Porcentual de los Beneficiarios (Fluctuaciones en los Precios o Costos de Producción) VAN COSTO DEL PROYECTO VARIACIÓN TIR -20% 34.9% S/. 6,052,003 S/. 4,130,404 -15% 33.5% S/. 5,899,705 S/. 4,282,701 -10% 32.1% S/. 5,747,408 S/. 4,434,999 -5% 30.8% S/. 5,595,110 S/. 4,587,297 0% 29.6% S/. 5,442,812 S/. 4,739,595 5% 28.5% S/. 5,290,514 S/. 4,891,893 10% 27.4% S/. 5,138,216 S/. 5,044,190 15% 26.4% S/. 4,985,919 S/. 5,196,488 20% 25.4% S/. 4,833,621 S/. 5,348,786 ELABORACIÓN: Equipo Técnico Cuadro N° 5. 15: Variación Porcentual de los Beneficiarios (Fluctuaciones en los Precios o Costos de Precios de los insumos a nivel de ejecución de obra) COSTO DEL PROYECTO VARIACIÓN TIR VAN -20% 22.1% S/. 3,397,423 S/. 4,739,595 -15% 24.2% S/. 3,953,309 S/. 4,739,595 -10% 25.9% S/. 4,420,117 S/. 4,739,595 -5% 27.9% S/. 4,976,003 S/. 4,739,595 0% 29.6% S/. 5,442,812 S/. 4,739,595 5% 31.4% S/. 5,954,159 S/. 4,739,595 10% 33.2% S/. 6,465,506 S/. 4,739,595 15% 35.1% S/. 7,021,392 S/. 4,739,595 20% 36.9% S/. 7,532,740 S/. 4,739,595 ELABORACIÓN: Equipo Técnico El proyecto no muestra sensibilidad si los beneficios se reducen en un 20%, Así mismo no muestra sensibilidad si los costos del proyecto se incrementan en un 20%. 5.2 EVALUACIÓN PRIVADA. No corresponde efectuar el análisis costo beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la potencial participación del sector privado en el financiamiento de la ejecución y operación del proyecto, debido a que, en el marco del mecanismo de Asociaciones Público – Privadas para proyectos Hidráulicos de riego, el inversionista privado debe obtener un retorno de su inversión, en base a: Venta de terrenos incorporados a la agricultura ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 135 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Venta de agua a los usuarios En este caso, ninguno de estos supuestos se cumple, debido a que todos los terrenos que se incorporan a la agricultura son de propiedad de las Comunidades Campesinas y caseríos; así mismo la tarifa de agua está calculada únicamente para garantizar la Operación y mantenimiento sin considerar retorno de la inversión, ya que ello generaría conflictos sociales. 5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. a. Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de Operación y Mantenimiento. Comité de Regantes Respecto a la fase de operación y mantenimiento de la infraestructura del proyecto, estará a cargo del comité de regantes, integrada por las comisiones de regantes de riego de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano, quienes serán los encargados de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto; para lo cual se ha realizado el cálculo de la tarifa de equilibrio de agua. b. Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y Operación. La etapa de inversión se encuentra garantizada debido a la participación de Municipalidad Provincial de Yarowilca, quien buscara el convenio correspondiente para la cristalización del presente proyecto. La etapa de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del comité de regantes del distrito de Chavinillo, para lo cual se ha realizado el cálculo de la tarifa de equilibrio de agua, el compromiso de los beneficiarios a cumplir con el pago de esta tarifa se plasma en el “Acta de Compromiso para la Asumir los Costos de Operación y mantenimiento. c. Determinación de la Tarifa de Pago de los Usuarios. Para la determinación de la tarifa de pago de usuarios se realiza dividendo el costo de operación y mantenimiento entre el volumen de agua entregado. La normativa vigente determina que la tarifa de agua debe ser tal que permita cubrir los gastos de operación y mantenimiento, a lo largo de la vida útil del proyecto. El proyecto generará una Tarifa de Agua de Equilibrio. Lo que equivale decir que el valor de la tarifa de agua hace que el VAN sea cero. La tarifa calculada para la alternativa I es de S/. 0.071 por m3 y para la alternativa II es de S/. 0.076 por m3 a precios privados. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 136 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 16: Calculo de Tarifa de Agua a Precios Privados (En Nuevos Soles /M3 de Agua) Alternativa I CALCULO DE TARIFA DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES / M3 DE AGUA) CON PROYECTO 0 Horizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos (a) M3 vendidos (b) Tarifa M3 Total S/. ((a) x (b)) 1 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egresos de la Junta de ususarios (c) Operación de la Infraestructura (d) Mantemiento de la Infraestructura Total S/. ((c) + (d) +(e)) 2 Flujo Neto = ((1) - (2)) Factor de Actualización (9%) Valor Actual Neto M3 vendidos anuales 1.000 0 675,486 Total área regada (Has) 704.00 Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) 959.50 Tarifa de agua (S/. M3) 0.071 Tarifa de agua (S/. Ha/año) 68.42 Fuente: Elaboración Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 137 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 17: Calculo de Tarifa de Agua a Precios Privados (En Nuevos Soles /M3 de Agua) Alternativa II CALCULO DE TARIFA DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES / M3 DE AGUA) CON PROYECTO 0 Horizonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos (a) M3 vendidos 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 675,486 0.076 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 51,079 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 48,167 (c) Operación de la Infraestructura 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 (d) Mantemiento de la Infraestructura 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 11,479 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 51,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (b) Tarifa M3 Total S/. ((a) x (b)) 1 Egresos de la Junta de ususarios Total S/. ((c) + (d) +(e)) 2 Flujo Neto = ((1) - (2)) Factor de Actualización (9%) Valor Actual Neto M3 vendidos anuales 1.000 0 675,486 Total área regada (Has) 704.00 Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) 959.50 Tarifa de agua (S/. M3) 0.076 Tarifa de agua (S/. Ha/año) 72.56 Fuente: Elaboración Propia ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 138 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA d. Participación de los Beneficiarios. Los beneficiarios del proyecto tuvieron una activa participación en la fase de pre inversión, es así que participaron activamente en las actividades de campo tales como apoyo a la brigada de topografía, guía para los especialistas de ingeniería que visitaron la zona de estudio, participación activa en los talleres, predisposición en las encuestas personalizadas realizadas, llenado de actas de compromiso y padrones de beneficiarios, entre otros. Mientras que en la etapa de inversión los beneficiarios tendrán una activa participación como veedores de que se realice las actividades constructivas de manera adecuada y de acuerdo a los estudios definitivos. Así mismo en la fase de operación del proyecto el comité de regantes, asumirá los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura del proyecto, a través de pago de una tarifa de equilibrio de agua calculada en el proyecto. 5.4 IMPACTO AMBIENTAL. 5.4.1 Fase de inversión. Esta etapa comprende la construcción de las obras civiles para la construcción del sistema de riego, a continuación, se presenta el diagrama de cantidades en la fase de inversión se acuerdo la descripción técnica antes presentada ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 139 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Diagrama actividades para ejecutar el PIP. ACTIVIDADES: • Cartel de identificación de obra. • Caseta para guardianía y/o deposito • Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias OBRAS PRELIMINARES ACTIVIDADES: Trabajos preliminares. Movimiento de tierra. Instalación de tubería corrugada HDPE. Instalación de accesorios. Prueba hidráulica. LINEA DE CONDUCCION (9 655 m) TUBERÍA COLGADA (390 m) BOCATOMA (01 und) DESRENADOR (01 und) ACTIVIDADES: • • • • • • • • • • • Trabajos preliminares Movimiento de tierra. Obras de concreto simple. Obras de concreto armado. Revoques y enlucidos. Juntas de dilatación. Suministro e Instalación de accesorios. Suministro e instalación de tubería. Pintura Cables de suspensión. Albañilería en piedra. CÁMARA DISIPADORA DE IMPACTO (01 und) BUZÓN DE INSPECCIÓN (20 und) ENSAYOS DE LABORATORIO, SEGURIDAD OCUPACIONAL, FLETE. • • • • • CANOA (02 und) PASE AÉREO (08 und) ACTIVIDADES: • • • • • • • • TOMAS LATERALES (29 und) Trabajos preliminares Movimiento de tierra. Obras de concreto simple. Obras de concreto armado. Revoques y enlucidos. Juntas Instalación de accesorios Obras complementarias (Cerco perimétrico) RESERVORIOS (02 und) PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 140 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Mano de obra: Operario, peón. OBRAS PRELIMINARES: Equipos y Maquinarias: Grúa hidráulica, camión volquete, herramientas manuales, Cartel de identificación de obra. Caseta para guardianía y/o deposito Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias • • • Insumos y materiales: Clavos, hormigón, cemento portland tipo I, madera, triplay, alambre negro recocido, calamina galvanizada. LÍNEA DE CONDUCCIÓN ENTUBADA Insumos y materiales: Tubería corrugada HDPE, accesorios para tubería, yeso, estacas de madera, dinamita, fulminante. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Ruido, emisión de CO2, polvo, compactación de suelo, vibración, deforestación de la zona de construcción, afectación de flora y fauna. Generación de residuos sólidos y líquidos, mezcla de concreto, restos de madera y metal (alambre, clavos) envases. Mano de obra: Operario, peón, topógrafo. Equipos y Maquinarias: Nivel, teodolito, herramientas manuales, Martillo neumático, pisón de mano, barreno, compresora neumática Generación de desechos orgánicos e inorgánicos. Generación de empleo. Generación de desechos orgánicos e inorgánicos. Generación de empleo. TUBERÍA COLGADA • • • • Trabajos preliminares. Movimiento de tierra. Instalación de tubería de HDPE. Prueba hidráulica. Ruido, emisión de CO2, polvo, vibración, modificación del paisaje, afectación de flora y fauna. Generación de residuos sólidos, restos de tubería, ruido, polvo, gases. 141 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Generación de desechos orgánicos e inorgánicos. Generación de empleo. Mano de obra: Operario, oficial, peón, topógrafo, Equipos y Maquinarias: Teodolito, pisón de mano, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, herramientas manuales, Insumos y materiales: Piedra, hormigón, cemento portland, alambre negro recocido, clavos, madera, acero corrugado, impermeabilizante, juntas wáter stop, pintura esmalte, pintura anticorrosiva, pintura vinílica, imprimante, lija, cable tipo BOA, fierro, grapas, tensor, abrazadera, pernos, plancha de acero, tubería HDPE. OBRAS DE ARTE • • • • • • • • • • • Trabajos preliminares Movimiento de tierra. Obras de concreto simple. Obras de concreto armado. Revoques y enlucidos. Juntas de dilatación. Suministro e Instalación de accesorios. Suministro e instalación de tubería. Pintura Cables de suspensión. Albañilería en piedra. Mano de obra: Oficial, operario, peón, Equipos y Maquinarias: Barreno, martillo neumático, pisón de mano, mezcladora de concreto, vibrador de concreto, herramientas manuales. Insumos y materiales: Dinamita, fulminante, hormigón, cemento portland, piedra, arena, madera, clavos, alambre negro recocido, acero corrugado, impermeabilizante, sellador elastométrico, petróleo, asfalto, tubería HDPE, alambre de puas. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Trabajos preliminares Movimiento de tierra. Obras de concreto simple. Obras de concreto armado. Revoques y enlucidos. Juntas Instalación de accesorios Obras complementarias perimétrico) Generación de residuos sólidos y líquidos, mezcla de concreto, restos de madera y metal (alambre, clavos) envases, restos de tubería Generación de desechos orgánicos e inorgánicos. Generación de empleo. RESERVORIOS • • • • • • • • Ruido, emisión de CO2, polvo, vibración, modificación del paisaje, afectación de flora y fauna. Ruido, emisión de CO2, polvo, vibración, modificación del paisaje, afectación de flora y fauna. (Cerco Generación de residuos sólidos y líquidos, mezcla de concreto, restos de madera y metal (alambre, clavos) envases, restos de tubería, sobra de asfalto. 142 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 5.4.1.1 Recursos Naturales renovables y no renovables requeridos. Materia prima. En el siguiente cuadro se muestra la materia prima que se utilizara en la etapa de construcción: Cuadro N° 5. 18: Recursos naturales requeridos. UNIDAD DE MEDIDA RECURSO NATURAL CANTIDAD Piedra mediana m3 254.5227 Arena fina m3 71.8591 Arena gruesa m3 23.4132 Hormigón m3 1 850.2378 Tierra de chacra m3 1 507.0000 Agua para consumo bid 100 Madera tornillo p2 4 395.5656 Madera tornillo 2"x 3"x10' und Madera tornillo 1" x 8" x10' und 15 Estacas de madera und 144.825 Triplay lupuna 4 x 8 x 4 mm pln 8.2 Triplay lupuna 4 x 8 x 19 mm pln 10 40 Insumos químicos. Cuadro N° 5. 19: Insumos químicos requeridos. CRITERIO DE PELIGROSIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Cemento portland tipo I (42.5 kg) bol 16 264.2716 Yeso bolsa 28 kg bol 187.744 Cal hidratada bolsa 30 kg bol 0.5 Pintura latex vinílico gal 12.3796 X Pintura esmalte verde gal 4 X Pintura esmalte blanco gal 2 X Pintura esmalte naranja gal 2 X Pintura esmalte sintético tekno gal 0.04 X Pintura anticorrosiva gal 0.04 X Thinner gal 5 Imprimante gal 12.1004 Impermeabilizante gal 362.975 Lubricante para tuberías gal 0.042 Dinamita al 65% kg 419.008 PRODUCTO QUIMICO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN IN F LA M A B E C OR R OSIVO R EA C T IVO EXP LOSIVO T OXIC C O X X X X X X X 143 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Maquinaria y equipos. Cuadro N° 5. 20: Insumos químicos requeridos. UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Martillo neumático de 24 kg hm 4 190.0800 Compresora neumática 196 hp 600-690 pcm hm 3.9 Grúa hidráulica telescópica hm 8 Camión volquete de 10 m3 hm 8 Vibrador de concreto 4 hp 1.25" hm 668.7394 Mezcladora de concreto tambor 18 hp, 11 p3 hm 1 289.4298 EQUIPO / MAQUINARIA 5.4.1.2 Impactos potenciales del proyecto Impactos Ambientales Positivos. Los principales impactos ambientales positivos que se generarán con el proyecto serán los siguientes: Disposición del recurso hídrico durante todo el año para la agricultura. Mejora del control de agua. Mejor y mayor entendimiento sobre el uso del recurso agua. entendido por las capacitaciones impartidas. Creación de fuente de trabajo. (Contratación de mano de obra para la ejecución del proyecto). Impactos Ambientales Negativos. Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones, como excavaciones y movimiento de tierras, transporte de materiales a la obra, maniobras de vehículos y equipos , entre otros. Incremento del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto. Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos varios. Perturbación de la fauna en el área de influencia directa del proyecto. Modificación del paisaje natural. Perdida de cobertura vegetal momentáneo. 5.4.1.3 Medidas de control de los impactos ambientales ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 144 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA MEDIDAS AMBIENTALES MEDIDASDE DEPREVENCIÓN PREVENCIÓN Y/O Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTOS ASPECTOS AMBIENTALES AMBIENTALES AIRE FAUNA RUIDO AGUA PAISAJE INDICADOR INDICADOR Emisión de material particulado Disminución de la diversidad ornitologica, por la presencia de personas y maquinarias en el lugar. Emisión de gases contaminantes por uso de maquinaria pesada y vehículos Incremento los terrestres niveles de por ruido Migración de de fauna la presencia de maquinarias y personal laborando Fragmentación el paisaje como Alteración en laen calidad del agua consecuencia de actividades construcción Modificación la topografía local, por la Generación dede empleos SOCIO ECONÓMICO construcción de los componentes y vías de accesos. Y CULTURAL Incremento del nivel de ingresos de la Alteración de las propiedades físicas, del población por generación de puestos de suelo, por el tránsito de vehículos empleo pesados y maquinaria en el área. SUELO Retiro de top soil en la etapa de construcción RESIDUOS SÓLIDOS FLORA Perdida de de usoresiduos de suelos, por lay Generación sólidos habilitación de los componentes del líquidos proyectos. MEDIDA MEDIDADE DEPREVENCIÓN PREVENCIÓN Y/O Y/O DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNCORRECCIÓN CORRECCIÓN DESCRIPCION DESCRIPCION Programa de prevención y control Se prohibirá que el personal propicie alguna perturbación o realice caza y comercio Mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos de acuerdo al cronograma de ilegal de especies. mantenimiento. Deberá loshumedecer lugares de ubicación animales de pastoreo para evitar el paso Uso de señalizarse cisternas para las vías dede acceso. irregular de personas. Durante el transporte de evitar el exceso carga ydemáquinas materiales en las Exigir el cumplimiento delmateriales programase dedeberá mantenimiento de los de equipos para tolvas de los volquetes y mantener bordes libres de carga en la tolva de los volquetes. mantenerlos funcionando en estado óptimo y evitar generación de ruido innecesario. Programa de gestión de fauna Seguir las recomendaciones en cuanto a la señalización con el fin de advertir el tráfico del Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos a fin de disminuir los Programa de mantenimiento cruce de especies y reducir las probabilidades de alterar a los animales. niveles de ruido. Cuando se detecten actividades de caza, así como la compra venta de animales silvestres Se instalarán letrinas los efluentes generados por los trabajadores. deberá comunicarse a lapara autoridad correspondiente. Capacitación Capacitación al laborareferentes en los diferentes de la trabajo al personal personal que en temas a flora yfrentes fauna de zona. en la manipulación de lubricantes y combustibles para evitar de esta manera derrames o arrojo de embaces a Programa de agua Rehabilitar las zonas afectadas a través de la reforestación o revegetación. Programade degestión mejoramiento cuerpos de agua. paisajístico Minimizar posible de el uso depara áreas no intervenidas. Programaen de lo consumo agua construcción: Incluirá actividades de construcción, riego, consumo humano, otros. Contratación de mano de obra Local en función a la actividad a desarrollar. Programa de capacitación Programa de prevención y control Implementar medidasencargado de seguridad en basede a aceites las normas de trabajoUtilizar establecidas por la Capacitar al personal del manejo y lubricantes. recipientes legislación vigente. adecuados para acumular los aceites y grasas, para su posterior reciclaje o disposición final. Implementar programas para garantizar las buenas condiciones físicas y sicológicas en las áreas de trabajo. Proteger las áreas de cambio de lubricantes con láminas impermeables cubiertas de hormigón, Definir canales deque comunicación entre los posibles trabajadores y contratistas. arena uadecuados otro material permita absorber derrames. Capacitación al personal en identificación y manejo de residuosindicando sólidos. la prohibición de Colocar letreros en los lugares donde se ubican las maquinas, aceites, grasas y lubricantes al suelo. verter Identificación y clasificación de los residuos sólidos. En caso exista vertidos accidentales de aceitessegregación, o lubricantes reaprovechamiento se recuperar el suelo de técnicas de minimización, y Plan de manejo de residuos Implementación comercialización. impregnado siguiendo lo indicado en el plan de contingencias y/o Procedimientos sólidos Ambientales. Establecimiento de dispositivos de almacenamiento temporal de los residuos sólidos. Alteración de Ecosistema natural de la Contratación de una EPS-RS que se encargará de darle la disposición final a los residuos. Se prohibirá cortes o tala no autorizada de vegetación. flora, por la remoción de cubierta vegetal Programa de gestión de flora y la pérdida de suelos. Perdida de la flora por la construcción de Reducir al mínimo la intervención de la maquinaria en la remoción de la cobertura vegetal. los componentes del proyectos. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 145 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 5.4.1.4 Medidas de control en la fase de cierre de la fase de ejecución. Actividades del Plan de cierre Cierre Progresivo Durante la Etapa de Construcción EI alcance del Plan de Cierre Progresivo en esta fase comprende el retiro de todos los equipos maquinarias, vehículos de carga e instalaciones provisionales tales como almacenes casetas temporales, silos o baños portátiles contenedores de residuos entre otros. Retiro de equipos, materiales e instalaciones temporales. Concluidas las labores específicas del cierre se procederá a retirar todos los equipos, maquinarias, vehículos de carga etc, que fueron utilizados para las actividades de habilitación de caminos de acceso. Asimismo, los almacenes o casetas temporales que hayan sido instalados en el área del proyecto serán retirados, tratando de no afectar áreas aledañas. Limpieza y Manejo de Residuos EI objetivo de la limpieza y manejo de residuos es liberar sustancias a agentes químicos remanentes de las instalaciones. EI proceso de limpieza de las instalaciones de superficie, constara de las siguientes actividades: Los residuos sólidos serán manejados conforme a la legislación vigente, según estas sean peligrosos a no peligrosos. Los residuos no peligrosos serán dispuestos en el micro relleno sanitaria, tal y como se describe en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Asimismo, los residuos industriales peligrosos serán almacenados temporalmente posteriormente serán transportados por una empresa autorizada hacia los lugares de disposición final. Los silos o baños portátiles serán cerrados a retirados. 5.4.2 Fase post – inversión (operación y mantenimiento) Diagrama fase de post - inversión ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN ENTREGA DEL SISTEMA DE RIEGO AL COMITÉ DE REGANTES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 146 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Flujograma en la fase de post inversión Equipos y Maquinarias: herramientas manuales. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Mejoramiento de la producción agrícola. Incremento de ingresos en la bolsa familiar. Mano de obra: Usuarios. Equipos y Maquinarias: Herramientas manuales. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Mano de obra: Usuarios Insumos y materiales: 7 % de los insumos y materiales de la fase de inversión. Material de desmonte, residuos sólidos, efluentes. Accesorios dañados. Acumulación y transporte de sedimentos. 5.4.2.1 Recursos Naturales e Insumos Químicos. Se estimado que se requerirá el 7% de la fase de ejecución durante el horizonte de vida del proyecto (10 años). Materia prima. Cuadro N° 5. 21: Recursos naturales requeridos. RECURSO NATURAL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Piedra mediana m3 293.31 Arena fina m3 0.27 Arena gruesa m3 0.56 Hormigón m3 0.56 Tierra de chacra m3 46.81 Agua para consumo bid 90.26 Madera tornillo p2 293.31 Madera tornillo 2"x 3"x10' und 0.27 Madera tornillo 1" x 8" x10' und 0.56 Estacas de madera und 0.56 Triplay lupuna 4 x 8 x 4 mm pln 46.81 Triplay lupuna 4 x 8 x 19 mm pln 90.26 147 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Insumos químicos. Cuadro N° 5. 22: Insumos químicos requeridos. PRODUCTO QUIMICO UNIDAD DE MEDIDA CRITERIO DE PELIGROSIDAD CANTIDAD IN F LA M A B E C OR R OSIVO R EA C T IVO Cemento portland tipo i (42.5 kg) bol 1138.5 Yeso bolsa 28 kg bol 13.14 Cal hidratada bolsa 30 kg bol 0.04 Pintura latex vinílico gal 0.87 X Pintura esmalte verde gal 0.28 X Pintura esmalte blanco gal 0.14 X Pintura esmalte naranja gal 0.14 X Pintura esmalte sintético tekno gal 0 X Pintura anticorrosiva gal 0 Thinner gal 0.35 Imprimante gal 0.85 Impermeabilizante gal 25.41 Lubricante para tuberías gal 0 Dinamita al 65% kg 29.33 EXP LOSIVO T OXIC C O X X X X X X X X 5.4.2.2 Descripción de Impactos Ambientales en la Fase de Operación y Mantenimiento. Los potenciales impactos negativos identificados para la etapa de Operación y Mantenimiento del Sistema Riego son mínimos; debido a que el proyecto optimiza el uso y la conservación de los recursos naturales asociados. Impactos negativos. Malas prácticas agrícolas, como sembrar a favor de la pendiente y aumentar el empleo de pesticidas lo que favorece la erosión de los suelos. Acumulación de limos en las pares bajas de los cauces. Variaciones en el nivel freático, aguas arriba y debajo del sistema de riego y potenciales problemas de salinización. Deterioro de la pesca en los cauces de los ríos debido a los cambios en el caudal o temperatura del río, degradación de la calidad del agua, la pérdida de los sitios de desove y las barreras que impiden la migración de los peces. Impacto positivos. Mejora de la gestión en las tierras de cultivo. Generación de empleo Aumento de capacidad productiva Proceso migratorio de la población. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 148 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 5.4.2.3 Medidas de prevención y control para la mitigación de los impactos ambientales. Las medidas de control sobre los impactos identificados en la etapa de Operación y Mantenimiento se señalan a continuación. a. Manejo de Residuos Sólidos. Todos los residuos deberán de ser manejados a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS – RS). Eventualmente los residuos sólidos comunes podrán ser dispuestos en acuerdo con la Municipalidad, siempre y cuando, esta última demuestre su adecuada disposición final. b. Manejo de Efluentes. Eliminar, hidráulicamente, los sedimentos (lavado, corrientes de agua, liberación de corrientes de alta densidad). Controlar la presencia de vectores de enfermedades relacionados con el agua. Limitar el tiempo de retención del agua en el sistema de riego. Controlar el uso de la tierra, las descargas de aguas servidas y la aplicación de agroquímicos en la cuenca hidrográficas. 5.5 GESTIÓN DEL PROYECTO. Los pobladores y autoridades de los comités de usuarios de las Localidades de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a la Municipalidad Provincial de Yarowilca en el intento de contar con una adecuada infraestructura de riego. Mediante la organización y gestión del proyecto se promoverá: Apoyo a la tecnificación del agro, haciendo uso de los programas de apoyo estatal que promuevan la inversión en técnicas de riego. Conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales logrando el uso eficiente del agua de riego, así como su conservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y salinización y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados. La participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento especialmente en la operación y mantenimiento. Municipalidad Provincial de Yarowilca. La Municipalidad Provincial de Yarowilca brindará asistencia técnica y capacitaciones para mejor la producción de sus cultivos a los beneficiarios directos. Es muy importante que el municipio propicie la participación de facilitadores que sensibilicen en temas de producción y cuidado del agua para riego, con el debido y adecuado uso de herramientas y empleo de métodos con los que se logre la participación del conjunto (beneficiarios), estimulando la colaboración y convergencia en la percepción del problema; así como afrontar con lo necesario para lograr la sostenibilidad del proyecto. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 149 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 23: Cronograma Financiero de la Alternativa Seleccionada TIEMPO DE EJECUCIÓN ITEM ACTIVIDAD TOTAL Mes 1 82,115 Mes 2 82,115 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 01 EXPEDIENTE TÉCNICO 02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 02.01 OBRAS PRELIMINARES 02.02 BOCATOMA CALLANCA 02.03 DESARENADOR N° 01 (1 UND) 02.04 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO (9,655.00 ML) 02.05 TUBERIA COLGADA (390 ML) 02.06 CAMARA DISIPADORA DE IMPACTO (1 UND) 02.07 BUZON DE INSPECCION (20 UND) 02.08 PASE AEREO DE LUZ L=10 M (4 UND) 91,112 4,795 02.09 PASE AEREO DE LUZ L=25 M (3 UND) 5,990 71,881 02.10 PASE AEREO DE LUZ L=80 M 02.11 RESERVORIO N° 1 142,777 142,777 142,777 100,472 02.12 RESERVORIO N° 2 158,242 158,242 158,242 111,355 02.13 TOMAS LATERALES (29 UND) 13,512 13,512 13,512 02.14 CANOA (2 UND) 02.15 ENSAYOS DE LABORATORIO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 02.17 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 02.18 FLETE Mes 13 82,115 246,344 9,868 6,578 33,461 50,191 5,998 23,992 47,627 174,631 83,652 29,991 174,631 174,631 174,631 32,879 43,839 32,879 174,631 174,631 174,631 174,631 142,880 1,587,554 109,598 2,512 2,512 10,696 10,696 10,696 10,696 42,783 95,907 41,931 119,802 343,959 343,959 528,803 586,081 13,512 8,775 1,258 16,446 54,047 8,775 348 348 348 348 348 1,740 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 2,830 943 31,441 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,780 14,830 25,143 55,315 55,315 55,315 55,315 55,315 55,315 55,315 55,315 35,197 502,860 123,354 309,534 268,230 281,701 508,456 613,393 946,813 527,395 370,318 211,585 4,160,779 6,250 6,250 6,250 6,250 25,000 GASTOS GENERALES 10% 12,362 31,000 26,883 28,226 50,829 61,290 94,526 52,717 37,059 21,184 416,078 UTILIDAD 10% 12,362 31,000 26,883 28,226 50,829 61,290 94,526 52,717 37,059 21,184 416,078 IGV 18% 26,702 66,961 58,067 60,968 109,792 132,386 204,177 113,869 80,048 45,758 898,728 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,000 20,804 20,804 20,804 20,804 20,804 20,804 20,804 20,804 20,804 20,804 208,039 198,585 462,299 403,867 422,925 743,711 892,163 1,370,096 776,753 554,539 329,765 6,401,047 COSTO DIRECTO CAPACITACIÓN M ONITOREO ARQUEOLÓGICO SUPERVISÓN (5% CD) COSTO TOTAL POR PERÍODO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 82,115 82,115 82,115 150 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 24: Cronograma Físico de la Alternativa Seleccionada TIEMPO DE EJECUCIÓN ITEM ACTIVIDAD TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 33% 33% 33% Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 01 EXPEDIENTE TÉCNICO 02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 02.01 OBRAS PRELIMINARES 60% 02.02 BOCATOMA CALLANCA 40% 60% 02.03 DESARENADOR N° 01 (1 UND) 20% 80% 02.04 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO (9,655.00 ML) 3% 11% 02.05 TUBERIA COLGADA (390 ML) 02.06 CAMARA DISIPADORA DE IMPACTO (1 UND) 02.07 BUZON DE INSPECCION (20 UND) 02.08 PASE AEREO DE LUZ L=10 M (4 UND) 95% 5% 02.09 PASE AEREO DE LUZ L=25 M (3 UND) 5% 60% 02.10 PASE AEREO DE LUZ L=80 M 02.11 RESERVORIO N° 1 02.12 RESERVORIO N° 2 02.13 TOMAS LATERALES (29 UND) 02.14 CANOA (2 UND) 02.15 ENSAYOS DE LABORATORIO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4% 12% 12% 02.17 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 0% 11% 11% 02.18 FLETE 5% 11% 11% Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 100% 40% 100% 100% 100% 11% 30% 11% 11% 40% 30% 11% 11% 11% 11% 9% 100% 100% 100% 100% 25% 27% 25% 25% 25% 100% 100% 35% 100% 100% 100% 27% 27% 19% 27% 27% 27% 19% 100% 25% 25% 25% 100% 25% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 12% 12% 12% 12% 12% 9% 3% 100% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 100% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 7% 100% 25% 25% 25% 25% 100% CAPACITACIÓN 20% 100% GASTOS GENERALES 10% 3% 7% 6% 7% 12% 15% 23% 13% 9% 5% 100% UTILIDAD 10% 3% 7% 6% 7% 12% 15% 23% 13% 9% 5% 100% IGV 18% 3% 7% 6% 7% 12% 15% 23% 13% 9% 5% 100% M ONITOREO ARQUEOLÓGICO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% SUPERVISÓN (5% CD) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 151 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Para la Fase de Postinversión. Para la etapa de operación de PIP, la administración del servicio será a cargo del Comité de regantes, debidamente conformado por los 02 sectores de riego que conforman las localidades de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano. Financiamiento. La Municipalidad Provincial de Yarowilca, tiene la capacidad para gestionar y buscar financiamiento ante el Gobierno Regional de Huánuco, MI RIEGO y otras entidades financieras. La Municipalidad cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos similares ya sea por la modalidad de administración directa como por la modalidad de contrato (En este caso la Ejecución del Proyecto será por Contrata). 5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 152 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 5. 25: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada FIN RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES • Fortalecimiento y continuidad de la actividad agrícola en 60% e Incremento del Nivel de Desarrollo Socioeconómico en incremento de ingresos. los Centros Poblados de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del Distrito de Chavinillo – Provincia de Yarowilca – Región • Agricultura con excedentes para el mercado. Huánuco. MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS • Información del Instituto Nacional de Estadística e • Los agricultores se mantienen organizados y manejan Informática. adecuadamente su infraestructura de riego. • Registros de la Junta de usuario, Administraciones Técnicas de Riego y Agencias Agrarias. • Los agricultores tienen condiciones para innovar e incrementar su producción y atender la demanda del mercado Provincial y regional. • Producción agrícola de cultivos de 310.3 has (Sin Proyecto) a 704.0 has (Con proyecto) • Estadística MINAG, OIA, Agencia Agraria, ATDR, Comité de Usuarios. • Los agricultores mantienen vivo el interés de impulsar de la mejor forma la explotación agrícola de sus tierras. • Mayor rendimiento de cultivos por el menor stress hídrico, estos incrementos se lograrán a partir del año 1: - Papa 10,664 a 15,136 kg/ha • Información por encuestas dirigida a los beneficiarios. - Haba seco de 1,488 a 1,939 kg/ha • Los agricultores se encuentran en condiciones de trabajar la tierra y hacerla más productiva • Evaluación de impacto del proyecto. PROPOSITO - Trigo de 1,491 a 1,987 kg/ha Incrementar los Niveles de Producción Agrícola en los Centros Poblados de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del Distrito de Chavinillo – Provincia de Yarowilca – Región Huánuco. - Maiz amilaceo de 1,200 a 1,608 kg/ha - Tarwi de 1,123 a 1,561 kg/ha - Cebada de 1,600 a 2,081 kg/ha - Quinua de 1,200 a 1,466 kg/ha - Olluco de 5,144 a 8,012 kg/ha - Alfalfa de 12,000 a 22,000 kg/ha • Incorporacion de nuevos cultivo como: - Haba Grano Verde con 6,000 kg/ha - Ajo con 2,500 kg/ha - Maiz Choclo con 8,000 kg/ha - Arveja con 6,200 kg/ha ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 153 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA COMPOMENTES • Cumplimiento al 100% las metas y operación en un periodo máximo de 13 meses. 1. Existencia de infraestructura de conducción de agua • Construcción de 02 Reservorio de concreto armado Fc=210 para riego. kg/cm2 de Volúmenes 1619 m3 y 2000 m3 y obras de arte. • Informe anual de gestión de la distribución del • Instalación de canal de tubería de HDPE corrugada de Ø 10”, 12” agua de los usuarios empadronados. y 15” de longitud 9,655 ml y obras de arte. Se mantiene la tendencia histórica de precipitación pluvial en la cuenca No se producen desastres naturales que afecten la infraestructura. • Instalación de anclaje perfecto de longitud 390 ml. 2. Adecuados conocimientos en técnicas de cultivo bajo • Capacitación al 100% de los productores en técnicas de cultivo condiciones de riego. bajo condiciones de riego. ACTIVIDADES • Liquidación de obra. • Evaluación en campo de adaptación de técnicas • Los agricultores tienen condiciones técnicas para optimizar el uso del agua disponible a nivel de parcela. 1.1 Construcción de 02 Reservorio de concreto armado con muro de sección trapezoidal de 0.60m de base mayor y 0.30m de base menor y 2.66 m de alto, El presupuesto de inversión del proyecto asciende a S/. 5´707,443; se construirá de concreto armado Fc=210 kg/cm2 y el que detallamos a continuación: malla de fe de Ø ½” en sentido transversal y Ø 3/8” en sentido longitudinal distanciados cada 0.20m y 0.30m • No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto. 1.2 Instalación de tubería de HDPE corrugada de Ø 10”, 12” y 15” de longitud 9,655 ml, se excavará zanjas de 0.60 m de ancho y profundidad, sobre una cama de apoyo de 10 cm de espesor, rellenado de material compactado propio seleccionado una altura mínima de 0.30m. •Los beneficiarios dan facilidades para ejecutar las obras. 1.3 Instalación de anclaje perfecto de longitud 390 ml.Llevara un anclaje de acero cada 10 m que estará incrustado 80 cm en la Roca fija. El cable de acero principal se ubicara a lo largo de los 10 metros y será de Ø 5/8” Tipo Boa. Este cable a su vez llevara péndolas sujetadas por cables de Ø 3/8” Tipo Boa los cuales sujetaran a la tubería HDPE corrugada mediante abrazaderas con platina de 5/8” ESTUDIO DE PREINVERSIÓN • Costo Directo S/. 3,687,652 • Gastos Generales 10 % S/. 368,765 • Utilidad 10% S/. 368,765 • IGV 18% S/. 796,533 • Supervisión 5% S/. 184,383 • Capacitación S/. 25,000 • Plan de Monitoreo Arqueológico S/. 30,000 • Expediente Técnico S/. 246,344 • Expediente técnico. • Acta de inicio de obra. • Informe de Avance Físico-Financiero de la obra. • Cuaderno de Obras. • Comprobantes de Gasto. 154 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA VI. 6.1 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES. Entre las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo del presente estudio, tenemos: El objetivo central del proyecto es el siguiente: INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARHUAC, RAIN CÓNDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO DEL DISTRITO DE CHAVINILLO – PROVINCIA DE YAROWILCA – REGIÓN HUÁNUCO. Considerando los indicadores de evaluación, se determina que la alternativa I, nos presenta mayores beneficios concordante con el objetivo del proyecto. Los indicadores económicos como el VAN y TIR, así lo demuestran, el VAN para la alternativa I es S/. 5,442,812 que es mayor al de la alternativa II cuyo VAN es S/.4,764,108 lo mismo sucede con el TIR (29.6% y 24.9% respectivamente), se puede concluir que el proyecto con la alternativa I es viable socialmente y sostenible en el horizonte de evaluación del proyecto. Cuadro N° 6. 1: Resumen de la Evaluación Social Alternativa Alternativa I II VAN S/. 5,442,812 S/. 4,764,108 TIR 29.6% 24.9% Precios Sociales ELABORACIÓN: Equipo Técnico Los montos de inversión a precios privados de la alternativa I y II son: S/. 6’ 401,047 y S/. 7’ 674,854 respectivamente, con la siguiente estructura: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 155 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 6. 2: Costo de Inversión - Alternativa I Item Descripción Costo a Precios Privados S/. 01 OBRAS PRELIMINARES 16,446 02 BOCATOMA CALLANCA 83,652 03 DESARENADOR N° 01 (1 UND) 29,991 04 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO (9,655.00 ML) 05 TUBERIA COLGADA (390 ML) 06 CAMARA DISIPADORA DE IMPACTO (1 UND) 07 BUZON DE INSPECCION (20 UND) 42,783 08 PASE AEREO DE LUZ L=10 M (4 UND) 95,907 09 PASE AEREO DE LUZ L=25 M (3 UND) 119,802 10 PASE AEREO DE LUZ L=80 M 343,959 11 RESERVORIO N° 1 528,803 12 RESERVORIO N° 2 586,081 13 TOMAS LATERALES (29 UND) 14 CANOA (2 UND) 8,775 15 ENSAYOS DE LABORATORIO 1,740 16 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31,441 17 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 14,830 18 FLETE 1,587,554 109,598 2,512 54,047 502,860 COSTO DIRECTO 4,160,779 GASTOS GENERALES 10% 416,078 UTILIDAD 10% 416,078 SUB TOTAL 4,992,935 IGV 18% 898,728 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 30,000 CAPACITACIÓN 25,000 EXPEDIENTE TÉCNICO 246,344 SUPERVISIÓN (5% CD) 208,039 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,401,047 F ue nt e : Elabo ració n del equipo técnico ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 156 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA Cuadro N° 6. 3: Costo de Inversión - Alternativa II Item Descripción Costo a Precios Privados S/. 01 OBRAS PRELIMINARES 16,446 02 BOCATOMA CALLANCA 83,652 03 DESARENADOR N° 01 (1 UND) 29,991 04 LINEA DE CONDUCCION ABIERTO (9,655 ML) 05 TUBERIA COLGADA (390 ML) 06 PASE AEREO DE LUZ L=10 M (4 UND) 95,907 07 PASE AEREO DE LUZ L=25 M (3 UND) 119,802 08 PASE AEREO DE LUZ L=80 M 343,959 09 RESERVORIO N° 1 529,762 10 RESERVORIO N° 2 595,800 11 TOMAS LATERALES (29 UND) 12 CANOA (2 UND) 13 CAJA DE ENTRADA Y SALIDA (22 UND) 14 ENSAYOS DE LABORATORIO 15 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31,441 16 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 14,830 17 FLETE COSTO DIRECTO 2,314,913 109,598 54,047 8,775 41,802 3,600 635,355 5,029,679 GASTOS GENERALES 10% 502,968 UTILIDAD 10% 502,968 SUB TOTAL 6,035,615 IGV 18% 1,086,411 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 30,000 CAPACITACIÓN 25,000 EXPEDIENTE TÉCNICO 246,344 SUPERVISIÓN (5% CD) 251,484 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 7,674,854 Fuente: Elaboración del equipo técnico La sostenibilidad del proyecto está garantizada por el Comité de Regantes de las localidades de Carhuac, Rain Cóndor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano del distrito de Chavinillo, quienes se han comprometido a la operación y mantenimiento del sistema de riego durante su vida útil. Las siguientes acciones a realizar después de la aprobación del perfil, será la elaboración del Expediente Técnico y posteriormente la ejecución de la obra. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 157 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA 6.2 RECOMENDACIONES. La naturaleza de las obras son las de Ingeniería Civil y Agrícola, se debe tener en cuenta que la elaboración de los estudios definitivos deberá contar con la asesoría y coordinación de especialistas en la materia. Por ser un proyecto de interés social cuenta con el apoyo y posible participación de instituciones públicas y privadas cuyos profesionales participarán en las definiciones finales de la concepción y ejecución de las obras proyectadas. ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 158