PLAN DE AUDITORIA EN SITIO Página 1 de 2 EMPRESA: Dirección: Representante: Tel: Cargo: Correo electrónico Alcance: Prestación de servicios de Administración de Impuestos en la Secretaria de Hacienda; Asesoría y Asistencia en la Dirección Local de Salud, en la Secretaria de Agricultura y en la Secretaria de Gobierno; Trámites en la Secretaria de Hacienda, la secretaria de Planeación y la Secretaria de Obras Publicas. CRITERIOS DE AUDITORIA Tipo de auditoria: EXTRAORDINARIA Reunión de Apertura: Reunión de Cierre: ISO 9001:2000 Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Mayo 20 de 2006 PRE - AUDITORIA AMPLIACIÓN 2007-05-23 2007-05-23 OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO RENOVACION Hora: 7:45 a.m Hora: 4:30 p.m Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir la propuesta del plan de la Auditoria que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes de las áreas que serán auditadas. Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como también de acceso la documentación del sistema de gestión. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial o renovación). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas el día de esta visita y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e Icontec. El idioma de la auditoria y su informe será el español. Auditor Líder: Experto técnico: Fecha: FECHA Mayo 23 de 2007 Correo electrónico Mayo 15 de 2007 HORA AUDITOR 7:45 a.m Reunión de apertura BM 8:00 a.m Dirección del sistema 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1 Tramites 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Almuerzo BM 10:00 a.m 12:00 p.m F02P-SG-02 Version 00 PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR CARGO Y NOMBRE Lideres de Proceso BM Aprobado 2006-12-28 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO FECHA HORA 1:30 p.m Mayo 23 De 2007 3:00 p.m 4:30 p.m PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR Administración del Recurso humano 6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Medición, Análisis y Mejora – Auditorias Internas. 8.2.2, 8.5 Reunión de cierre Página 2 de 2 AUDITOR CARGO Y NOMBRE BM Secretario de Gobierno – Adolfo León Villa Martínez BM BM Profesional universitario (Contador) – John Fredy Ochoa Flórez Lideres de Proceso Observaciones: - Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al e-mail - Cualquier duda favor comunicarse al celular: - Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de los registros), 6.3 (infraestructura), 6.4 (Ambiente de trabajo) 5.5.3 (Comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (Acciones Correctivas y preventivas), 8.4 (Análisis de datos) se auditaran en todas las áreas y procesos aplicables. - Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la empresa. - Durante la auditoria se cerraran las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que están pendientes. F02P-SG-02 Version 00 Aprobado 2006-12-28
