Id 176 Estado ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S CÓDIGO ANR-SST-001 EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 VERSIÓN FECHA PÀGINA V1 2019/09/17 1 de 15 Fecha Observaciones 2019/09/17 PLANEAR ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%) E1.1 Estándar: Recursos financieros. técnicos humanos y de otra índole (4 %) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST * 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST * 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM OBSERVACIONES Cumple No cumple Totalmente No Aplica CALIFICACIÓN Asignar responsabilidades y seguir revisando seguimientos. X 0,50 % Diseñar las responsabilidades que tiene la Alta Dirección, VIGIA, Comité de Convivencia, Responsable del Sistema y Trabajadores ante el Sistemas y hacerlas firmar. X 0,50 % Realizar los Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la X 0,50 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA 2019/01/01 PÀGINA 2 de 15 Seguridad y la Salud en el Trabajo. 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales * 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial * 1.1.6 Conformación COPASST * Dar cumplimiento al procedimiento de auditorias vigentes en la entidad y a los lineamientos establecidos. No hay trabajadores con esas condiciones. Conformar el VIGÍA 1.1.7 Capacitación COPASST * 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia Laboral * Conformar Comité de Convivencia y capacitarlo. X 0,50 % X 0,50 % X 0,50 % X 0,50 % X 0,50 % 4,00 % Subtotal E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM OBSERVACIONES Dar a conocer habilidades relativas del trabajo al personal de trabajo y modificar sus actitudes frente a aspectos de la organización, el cargo o el Cumple Totalment X No cumple No Aplica CALIFICACIÓN 2,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA PÀGINA 2019/01/01 3 de 15 ambiente laboral. 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención * 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas * Dar a conocer a los nuevos servidores públicos la información básica de la organización y del cargo a desempeñar y también dar a conocer a los antiguos servidores públicos, los cambios en la información básica de la organización y del cargo desempeñado. Capacitar a los trabajadores nuevos sobre el curso de cincuenta (50) horas en SST. X 2,00 % X 2,00 % Subtotal Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM 6,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S CÓDIGO ANR-SST-001 EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 VERSIÓN FECHA PÀGINA V1 2019/01/01 4 de 15 ESTÁNDAR 2 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST * OBSERVACIONES Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. Utilizando la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización. Cumple Totalment No cumple No Aplica X CALIFICACIÓN 1,00 % 1,00 % Subtotal E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES Hacer un diseño y plantear 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del nuestros objetivos como empresa. SG-SST * Cumple Totalment No cumple No Aplica X E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) CALIFICACIÓN 1,00 % 1,00 % Subtotal CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades * OBSERVACIONES Realizar el levantamiento de la Matriz de Riesgos. Cumple Totalment No cumple X CALIFICACIÓN 1,00 % Subtotal Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM No Aplica 1,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S CÓDIGO ANR-SST-001 EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 VERSIÓN FECHA PÀGINA V1 2019/01/01 5 de 15 E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado * Realizar plan de trabajo que defina objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma. Cumple Totalment No cumple No Aplica X CALIFICACIÓN 2,00 % 2,00 % Subtotal E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST * Está programada para realizarse en enero del 2020. Cumple Totalment No cumple No Aplica X CALIFICACIÓN 2,00 % 2,00 % Subtotal E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES Socializar las actividades realizadas del SG-SST. 2.6.1 Rendición sobre el desempeño * Cumple Totalment No cumple No Aplica X CALIFICACIÓN 1,00 % 1,00 % Subtotal E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 2.7.1 Matriz legal * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM OBSERVACIONES Realizar verificación de cumplimiento de las Cumple Totalment X No cumple No Aplica CALIFICACIÓN 2,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA 2019/01/01 PÀGINA 6 de 15 exigencias de acuerdo a la normatividad vigente. 2,00 % Subtotal E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST * Diseñar formato para el auto reporte de condiciones y actos inseguros, socializarlo con los funcionarios publicar en la página web y enviar a los correos de los funcionarios. Cumple Totalment No cumple No Aplica X CALIFICACIÓN 1,00 % 1,00 % Subtotal E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de objeto del cumplimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST * normativa en SST. Cumple Totalment No cumple No Aplica X CALIFICACIÓN 1,00 % 1,00 % Subtotal E2.10 Estándar: Contratación (2%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM OBSERVACIONES El responsable de SGSST al igual que en lo cargos Cumple Totalment X No cumple No Aplica CALIFICACIÓN 2,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA 2019/01/01 PÀGINA 7 de 15 administrativos realizará un seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista. 2,00 % Subtotal E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST * Diseñar el procedimiento de gestión del cambio y documentar evidencias de las mejoras realizadas Cumple Totalment No cumple No Aplica X CALIFICACIÓN 1,00 % 1,00 % Subtotal HACER ESTÁNDAR 3 - GESTIÓN DE LA SALUD (20%) E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM OBSERVACIONES Cumple Totalment No cumple No Aplica CALIFICACIÓN ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S CÓDIGO ANR-SST-001 EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 VERSIÓN FECHA PÀGINA V1 2019/01/01 8 de 15 3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud * 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud * 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo * 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos comunicadas al trabajador * 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM Realizar un diagnóstico de las condiciones de SST, con el fin de reconocer los factores de riesgo que pueden desencadenar en accidente de trabajo y enfermedad profesional y proponer acciones de control para aquellos que se identifican como prioritarios. X 1,00 % X 1,00 % Implementar programas de evaluación del desempeño laboral. X 1,00 % Gestión para la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales. X 1,00 % X 1,00 % Educación en fomento de estilos de vida en trabajos saludables, vigilancia epidemiologica por factor de riesgo ocupacional y estudios de casos. Solicitar a la IPS encargada de desarrollar los exámenes ocupacionales, una constancia ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA 2019/01/01 PÀGINA 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales * 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) * 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras * 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos * donde ellos se responsabilizan de la custodia de las historias clínicas de cada funcionario de la Institución. Realizar las respectivas recomendaciones y restricciones que manifiesta el Medico Laboral en los exámenes Ocupacionales y entregárselos a cada uno de los trabajadores. Realizar programa de hábitos de vida saludables, cambio de señalización de prohibido fumar por espacios libre de humo. Fortalecer la cultura de la higiene y seguridad en el trabajo para minimizar el impacto de los factores de riegos laborales y ambientales que afectan la salud de los trabajadores. Gestionar ante la Alta Dirección la elaboración del PGIRASA y RESPEL. 9 de 15 X 1,00 % X 1,00 % X 1,00 % X 1,00 % 9,00 % Subtotal E3.2 Estándar: Registro. reporte e investigación de las enfermedades laborales. incidentes y acciden CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES Potenciar las acciones preventivas 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial para seguir manteniendo los del Ministerio de Trabajo * indicadores en cero (0). 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM Realizar las investigaciones de los accidentes e incidentes y enfermedades laborales. Cumple Totalment No cumple No Aplica CALIFICACIÓN X 2,00 % X 2,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA 2019/01/01 10 de 15 PÀGINA No se han presentado accidentes ni 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales incidentes de trabajo. * X 1,00 % 5,00 % Subtotal E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad * 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad * 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo * 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral * 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral * 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica * OBSERVACIONES Cumple Totalment Cuenta con indicadores de medicion pero no se ha presentado ningún accidente. Cuenta con indicadores de medicion pero no se ha presentado ningún accidente. Cuenta con indicadores de medicion pero no se ha presentado ningún accidente. No se han presentado enfermedades laborales. No se han presentado enfermedades laborales. No se han presentado ausentismo en el ámbito laboral. No cumple No Aplica X X CALIFICACIÓN 1,00 % 0,00 % X 1,00 % X 1,00 % X 1,00 % X 1,00 % 5,00 % Subtotal ESTÁNDAR 4 - GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) E4.1 Estándar: Identificación de peligros. evaluación y valoración de los riesgos (15%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM OBSERVACIONES Elaboración de Cumple Totalment X No cumple No Aplica CALIFICACIÓN 4,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA 2019/01/01 11 de 15 PÀGINA 4.1.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa * Documentar la metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros. X 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda * 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos * 4,00 % X La aplicación se realiza tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de las actividades y los recursos establecidos. 0,00 % X 4,00 % 12,00 % Subtotal E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM OBSERVACIONES Efectuar medidas de prevención y control. Cumple Totalment X No cumple No Aplica CALIFICACIÓN 2,50 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA PÀGINA 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores * 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos * 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST * Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM Colocar en práctica las medidas de intervención propuestas en la Planificación, en donde se estableció un procedimiento de trabajo anual acorde a las prioridades en seguridad y salud en el trabajo, dando fundamento a la aplicación con el fin de gestionar los peligros y riesgos, y el establecimiento de medidas de prevención y control orientadas a proteger al trabajador de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral. 2019/01/01 12 de 15 X 2,50 % Documentar los procedimientos de Seguridad y salud en el Trabajo. X 2,50 % Programar inspecciones necesarias que involucren todas las áreas. X 2,50 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA PÀGINA 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas * 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas * Reducir el desperdicio del tiempo de producción por fallas en la maquinaria y equipo, reducir los costos por reparaciones, optimizar la utilización del personal de mantenimiento, equipo y herramientas, mejorar la calidad de la producción. Documentar la entrega de EPP capacitar sobre estos e inspeccionar su uso. 2019/01/01 13 de 15 X 2,50 % X 2,50 % 15,00 % Subtotal ESTÁNDAR 5 - GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) E5.1 Estándar: Plan de prevención. preparación y repuesta ante emergencias (10%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES Cumple Totalment No cumple No Aplica CALIFICACIÓN 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias * Documentar el Plan de Prevención y Preparación ante una emergencia. X 5,00 % 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada * Conformar la Brigada de Emergencia, capacitarla y X 5,00 % Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA PÀGINA 2019/01/01 14 de 15 dotarla. 10,00 % Subtotal VERIFICAR ESTÁNDAR 6 - VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR OBSERVACIONES 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa * Cumple Totalment No cumple No Aplica CALIFICACIÓN X 1,25 % 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año * X 1,25 % 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría * X 1,25 % 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST * X 1,25 % 5,00 % Subtotal ACTUAR ESTÁNDAR 7 - MEJORAMIENTO (10%) E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión CRITERIO ÍTEM DEL ESTANDAR 7.1.1 Descripcion de acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST * 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección * 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales * 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL * OBSERVACIONES Cumple Totalment No cumple CALIFICACIÓN X 2,50 % X 2,50 % X 2,50 % X 2,50 % Subtotal Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM No Aplica 10,00 % ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 CÓDIGO ANR-SST-001 VERSIÓN V1 FECHA PÀGINA 2019/01/01 15 de 15 CALIFICACIÓN POR ESTANDAR Y CICLO PHVA PHVA PLANEAR PLANEAR HACER HACER HACER VERIFICAR ACTUAR ESTADO ESTANDAR CALIFICACIÓN ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%) ESTÁNDAR 2 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) ESTÁNDAR 3 - GESTIÓN DE LA SALUD (20%) ESTÁNDAR 4 - GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) MÁXIMO 10,00 % 15,00 % 20,00 % 30,00 % ESTÁNDAR 5 - GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) ESTÁNDAR 6 - VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) ESTÁNDAR 7 - MEJORAMIENTO (10%) ACEPTABLE 10,00 % 5,00 % 10,00 % 100,00 % 10,00 % 5,00 % 10,00 % 96,00 % DEYMER YESIT TORRADO ECHAVEZ ALYZON MEJIA GUERRERO Profesional Responsable Representante Legal Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM 10,00 % 15,00 % 19,00 % 27,00 %
