Subido por Chellsy Farlith Meza

EVALUACIÓN INICIAL 0312 V1

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Id
176
Estado
ARTEMETAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S
CÓDIGO
ANR-SST-001
EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312
VERSIÓN
FECHA
PÀGINA
V1
2019/09/17
1 de 15
Fecha
Observaciones
2019/09/17
PLANEAR
ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros. técnicos humanos y de otra índole (4 %)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST *
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST *
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
OBSERVACIONES
Cumple
No cumple
Totalmente
No Aplica
CALIFICACIÓN
Asignar responsabilidades y seguir
revisando seguimientos.
X
0,50 %
Diseñar las responsabilidades que
tiene la Alta Dirección, VIGIA,
Comité de Convivencia,
Responsable del Sistema y
Trabajadores ante el Sistemas y
hacerlas firmar.
X
0,50 %
Realizar los Recursos financieros,
técnicos, humanos y de otra índole
requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión
de la
X
0,50 %
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Seguridad y la Salud en el Trabajo.
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales *
1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial *
1.1.6 Conformación COPASST *
Dar cumplimiento al procedimiento
de
auditorias vigentes en la entidad y a
los lineamientos establecidos.
No hay trabajadores con esas
condiciones.
Conformar el VIGÍA
1.1.7 Capacitación COPASST *
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia Laboral *
Conformar Comité de Convivencia
y capacitarlo.
X
0,50 %
X
0,50 %
X
0,50 %
X
0,50 %
X
0,50 %
4,00 %
Subtotal
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
OBSERVACIONES
Dar a conocer habilidades relativas
del trabajo al personal de trabajo y
modificar sus actitudes frente a
aspectos de la organización, el
cargo o el
Cumple
Totalment
X
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
2,00 %
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ambiente laboral.
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
actividades de Promoción y Prevención *
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
virtual de 50 horas *
Dar a conocer a los nuevos
servidores públicos la información
básica de la organización y del
cargo a desempeñar y también dar
a conocer a los antiguos servidores
públicos, los cambios
en la información básica de la
organización y del cargo
desempeñado.
Capacitar a los trabajadores
nuevos sobre el curso de cincuenta
(50) horas en SST.
X
2,00 %
X
2,00 %
Subtotal
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
6,00 %
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4 de 15
ESTÁNDAR 2 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
comunicada al COPASST *
OBSERVACIONES
Proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores. Utilizando la
mejora continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la
organización.
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
CALIFICACIÓN
1,00 %
1,00 %
Subtotal
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
Hacer un diseño y plantear
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
nuestros objetivos como empresa.
SG-SST *
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
CALIFICACIÓN
1,00 %
1,00 %
Subtotal
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades *
OBSERVACIONES
Realizar el levantamiento de la
Matriz de Riesgos.
Cumple
Totalment
No cumple
X
CALIFICACIÓN
1,00 %
Subtotal
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
No Aplica
1,00 %
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E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado *
Realizar plan de trabajo que defina
objetivos,
metas, responsabilidades, recursos
y cronograma.
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
CALIFICACIÓN
2,00 %
2,00 %
Subtotal
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST *
Está programada para realizarse en
enero del 2020.
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
CALIFICACIÓN
2,00 %
2,00 %
Subtotal
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
Socializar las actividades
realizadas del SG-SST.
2.6.1 Rendición sobre el desempeño *
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
CALIFICACIÓN
1,00 %
1,00 %
Subtotal
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
2.7.1 Matriz legal *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
OBSERVACIONES
Realizar verificación de
cumplimiento de las
Cumple
Totalment
X
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
2,00 %
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6 de 15
exigencias de acuerdo a la
normatividad vigente.
2,00 %
Subtotal
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST *
Diseñar formato para el auto
reporte de condiciones y actos
inseguros, socializarlo con los
funcionarios publicar en la página
web y enviar a los correos de los
funcionarios.
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
CALIFICACIÓN
1,00 %
1,00 %
Subtotal
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
Verificar periódicamente y durante
el desarrollo de las actividades
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
objeto del cumplimiento de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST *
normativa en SST.
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
CALIFICACIÓN
1,00 %
1,00 %
Subtotal
E2.10 Estándar: Contratación (2%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
OBSERVACIONES
El responsable de SGSST al igual
que en lo cargos
Cumple
Totalment
X
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
2,00 %
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7 de 15
administrativos realizará un
seguimiento al cumplimiento de las
medidas de seguridad y salud en el
trabajo por parte del contratista.
2,00 %
Subtotal
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST *
Diseñar el procedimiento de gestión
del cambio y documentar
evidencias de las mejoras
realizadas
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
X
CALIFICACIÓN
1,00 %
1,00 %
Subtotal
HACER
ESTÁNDAR 3 - GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
OBSERVACIONES
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
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8 de 15
3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud *
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud *
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo *
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos comunicadas al
trabajador *
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
Realizar un diagnóstico de las
condiciones de SST, con el fin de
reconocer los factores de riesgo
que pueden desencadenar en
accidente de trabajo y enfermedad
profesional y proponer
acciones de control para aquellos
que se identifican como prioritarios.
X
1,00 %
X
1,00 %
Implementar programas de
evaluación del desempeño laboral.
X
1,00 %
Gestión para la ejecución de los
exámenes médicos ocupacionales.
X
1,00 %
X
1,00 %
Educación en fomento de estilos de
vida en trabajos saludables,
vigilancia epidemiologica por factor
de riesgo ocupacional y estudios de
casos.
Solicitar a la IPS encargada de
desarrollar los exámenes
ocupacionales, una constancia
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3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales *
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros) *
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras *
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos *
donde ellos se responsabilizan de
la custodia de las historias clínicas
de cada funcionario de la
Institución.
Realizar las respectivas
recomendaciones y restricciones
que manifiesta el Medico Laboral
en los exámenes Ocupacionales y
entregárselos a cada uno de los
trabajadores.
Realizar programa de
hábitos de vida saludables, cambio
de
señalización de prohibido fumar por
espacios libre de humo.
Fortalecer la cultura de la higiene y
seguridad en el trabajo para
minimizar el impacto de los factores
de riegos laborales y ambientales
que afectan la salud de los
trabajadores.
Gestionar ante la Alta Dirección la
elaboración
del PGIRASA y RESPEL.
9 de 15
X
1,00 %
X
1,00 %
X
1,00 %
X
1,00 %
9,00 %
Subtotal
E3.2 Estándar: Registro. reporte e investigación de las enfermedades laborales. incidentes y acciden
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
Potenciar las acciones preventivas
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial para seguir manteniendo los
del Ministerio de Trabajo *
indicadores en cero (0).
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
Realizar las investigaciones de los
accidentes e incidentes y
enfermedades laborales.
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
X
2,00 %
X
2,00 %
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No se han presentado accidentes ni
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales
incidentes de trabajo.
*
X
1,00 %
5,00 %
Subtotal
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad *
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad *
3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo *
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral *
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral *
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica *
OBSERVACIONES
Cumple
Totalment
Cuenta con indicadores de
medicion pero no se ha presentado
ningún accidente.
Cuenta con indicadores de
medicion pero no se ha presentado
ningún accidente.
Cuenta con indicadores de
medicion pero no se ha presentado
ningún accidente.
No se han presentado
enfermedades laborales.
No se han presentado
enfermedades laborales.
No se han presentado ausentismo
en el ámbito laboral.
No cumple
No Aplica
X
X
CALIFICACIÓN
1,00 %
0,00 %
X
1,00 %
X
1,00 %
X
1,00 %
X
1,00 %
5,00 %
Subtotal
ESTÁNDAR 4 - GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros. evaluación y valoración de los riesgos (15%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
OBSERVACIONES
Elaboración de
Cumple
Totalment
X
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
4,00 %
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4.1.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los
niveles de la empresa *
Documentar la metodología para la
identificación, evaluación y
valoración de peligros.
X
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda *
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos *
4,00 %
X
La aplicación se realiza tomando en
cuenta su naturaleza, el alcance de
las actividades y los recursos
establecidos.
0,00 %
X
4,00 %
12,00 %
Subtotal
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
OBSERVACIONES
Efectuar medidas de prevención y
control.
Cumple
Totalment
X
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
2,50 %
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4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores *
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos *
4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la
participación del COPASST *
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
Colocar en práctica las medidas de
intervención propuestas en la
Planificación, en donde se
estableció un procedimiento de
trabajo anual acorde a las
prioridades en seguridad y salud en
el trabajo, dando fundamento a la
aplicación con el fin de gestionar
los peligros y riesgos, y el
establecimiento de medidas de
prevención y control orientadas a
proteger al trabajador de
accidentes de trabajo y de
enfermedad laboral.
2019/01/01
12 de 15
X
2,50 %
Documentar los procedimientos de
Seguridad y salud en el Trabajo.
X
2,50 %
Programar inspecciones necesarias
que involucren todas las áreas.
X
2,50 %
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4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas *
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y
subcontratistas *
Reducir el desperdicio del tiempo
de producción por fallas en la
maquinaria y equipo, reducir los
costos por reparaciones, optimizar
la utilización del personal de
mantenimiento, equipo y
herramientas, mejorar la calidad de
la producción.
Documentar la entrega de EPP
capacitar sobre
estos e inspeccionar su uso.
2019/01/01
13 de 15
X
2,50 %
X
2,50 %
15,00 %
Subtotal
ESTÁNDAR 5 - GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
E5.1 Estándar: Plan de prevención. preparación y repuesta ante emergencias (10%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias *
Documentar el Plan de Prevención
y Preparación ante una
emergencia.
X
5,00 %
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada *
Conformar la Brigada de
Emergencia, capacitarla y
X
5,00 %
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
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14 de 15
dotarla.
10,00 %
Subtotal
VERIFICAR
ESTÁNDAR 6 - VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
OBSERVACIONES
6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa *
Cumple
Totalment
No cumple
No Aplica
CALIFICACIÓN
X
1,25 %
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año *
X
1,25 %
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría *
X
1,25 %
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST *
X
1,25 %
5,00 %
Subtotal
ACTUAR
ESTÁNDAR 7 - MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión
CRITERIO
ÍTEM DEL ESTANDAR
7.1.1 Descripcion de acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST *
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección *
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales *
7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas
solicitadas por autoridades y ARL *
OBSERVACIONES
Cumple
Totalment
No cumple
CALIFICACIÓN
X
2,50 %
X
2,50 %
X
2,50 %
X
2,50 %
Subtotal
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
No Aplica
10,00 %
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15 de 15
CALIFICACIÓN POR ESTANDAR Y CICLO PHVA
PHVA
PLANEAR
PLANEAR
HACER
HACER
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
ESTADO
ESTANDAR
CALIFICACIÓN
ESTÁNDAR 1 - RECURSOS (10%)
ESTÁNDAR 2 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
ESTÁNDAR 3 - GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
ESTÁNDAR 4 - GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
MÁXIMO
10,00 %
15,00 %
20,00 %
30,00 %
ESTÁNDAR 5 - GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
ESTÁNDAR 6 - VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
ESTÁNDAR 7 - MEJORAMIENTO (10%)
ACEPTABLE
10,00 %
5,00 %
10,00 %
100,00 %
10,00 %
5,00 %
10,00 %
96,00 %
DEYMER YESIT TORRADO ECHAVEZ
ALYZON MEJIA GUERRERO
Profesional Responsable
Representante Legal
Fecha generación: 18-09-2019 16:11:13 PM
10,00 %
15,00 %
19,00 %
27,00 %
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