Ramírez Instituto Tecnológico de Morelia “José María Morelos y Pavón” LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN MATERIA: DIAGNOSTICO Y EVALUACION EMRESARIAL PROFESOR: Conrado Roberto de León López Asesores Auditores “Ramírez” PRESENTADO POR: KAREN JHOSELINE ALCANTAR ZUÑIGA GISSELLE CHAVEZ MORALES MARIA LIZETH ROMERO GUZMAN Asesores Auditores “Ramírez” PROPUESTA TÉCNICA. Clasificación de los Auditores. CLASIFICACIÓN PERSONA A CARGO Senior Alcantar Jhoseline Junior Chávez Morales Gisselle Junior Romero Lizeth Zuñiga Guzmán PAGO Karen $ 350 por hora $ 300 por hora María $ 300 por hora Las auditoras laboraran de lunes a viernes en un horario de 9:00am a 3:00 pm Auditor Senior $23,100 Auditor Junior $19,800 Auditor Junior $19,800 TOTAL $62,700 Asesores Auditores “Ramírez” Contrato de prestación de servicio de auditoría externa Entre los suscritos a saber: Enrique Fernández Fassnach, en su calidad de Representante Legal de la compañía Tecnológico Nacional de México con domicilio principal en el municipio de ___Morelia____; por una parte, quien en adelante se denominará el Contratante; y por la otra parte _Karen Jhoseline Alcantar Zuñiga, en su calidad de Representante Legal de la compañía Asesores Auditores “Ramírez”, con domicilio principal en la ciudad de _México , de la Notaría _JCKASCKD_ de la ciudad de _México_, quien en adelante se denominará el Contratista; hemos celebrado el contrato de prestación de servicios profesionales de Auditoría Externa que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA - OBJETO: Evaluar el procedimiento de reclutamiento y selección del personal docente del departamento de Ciencias Económicas-Administrativas del Instituto Tecnológico de Morelia durante el ejercicio 2018. SEGUNDA – ALCANCE: La auditoría comprenderá el departamento de Recursos Humanos, el departamento de planeación, el departamento de Ciencias EconómicasAdministrativas, así como la presidencia de academia, jurado de academia y comisión dictaminadora docente, que atendieron las convocatorias para las plazas docentes asignadas al departamento de Ciencias Económicas-Administrativas en el 2018. TERCERA – DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Los documentos de referencia a utilizar será el manual de organización, el reglamento de trabajo de personal docente de IT’S, el procedimiento de reclutamiento y selección del personal del SGC y la Ley de responsabilidades administrativas de los trabajadores al servicio del estado. CUARTA - DURACIÓN: El presente contrato tendrá una vigencia de 15 días, comprendido entre el 9 de octubre del 2018 al 23 de octubre del 2018, entendiéndose que Asesores Auditores “Ramírez” el período sobre el cual se ejercerá el trabajo comprende el año en curso, el cual fue elegido por el Auditor senior correspondiente a la reunión celebrada el 6 de _octubre_ del _2018_. QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El Contratante reconocerá al Contratista, como precio de este contrato y por la sola prestación de los servicios descritos en la propuesta de que trata la Cláusula Primera de este documento, honorarios por la suma de $62,700.00 m/n, los que pagará en _2 cuotas iguales cada una por la suma de $31,350.00 m/n, en los días de 09 de octubre y 23 de octubre del año _2018 . PARÁGRAFO: Los anteriores pagos los efectuará el Contratante directamente al Contratista dentro de las oficinas del contratista. PARÁGRAFO 2: El retardo en el pago de las cuotas pactadas dará derecho al Contratista para exigir intereses moratorios del 30% por semana sobre los saldos no pagados, sin que esto implique prórroga del plazo y sin perjuicio del derecho del Contratista Independiente para exigir, por la vía judicial, el incumplimiento de la obligación total. SEXTA - DESIGNACIONES: Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Contratista designará las personas que habrán de cumplir con las obligaciones que por este contrato asume, las cuales deben llenar los requisitos que para este tipo de funcionarios exige la ley. Entre estas personas y el contratante no existirá ninguna relación de carácter laboral, y por ende, el pago de sus salarios y demás prestaciones sociales es responsabilidad exclusiva del Contratista Independiente. PARÁGRAFO: Además del citado personal, el Contratante designará de su nómina los funcionarios que se requieran para que presten su colaboración a la Auditoría Externa. Estos empleados trabajarán de tiempo completo con el Contratista, pero sin que exista ninguna relación laboral con éste y, por ende, el pago de sus salarios, prestaciones e indemnizaciones será responsabilidad exclusiva del Contratante. SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de las obligaciones generales derivadas del presente Contrato, el Contratante se compromete a: a) Prestarle toda la colaboración que solicite el Contratista, facilitándole todos los documentos o Asesores Auditores “Ramírez” informes que éste requiera para el correcto cumplimiento de sus funciones; b) Asumir todos los gastos que se ocasionen con motivo del desarrollo de este contrato, tales como fotocopias, gastos de viaje fuera de la ciudad donde fue contratado el servicio, llamadas telefónicas locales y de larga distancia, etc.; c) En caso de documentos que deban ser revisados y/o certificados por el Contratista para su posterior presentación a entidades oficiales o particulares, el Contratante se obliga a entregar dichos documentos al Contratista con no menos de 5 días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento. PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones por parte del Contratante, en especial la contenida en el literal c) de esta cláusula, el Contratista no será responsable por demoras en la presentación de los documentos a las autoridades que lo requieran, quedando absolutamente libre de responsabilidad por errores u omisiones en que haya incurrido el Contratante al diligenciar los documentos respectivos. OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista se obliga única y exclusivamente a la realización de las labores descritas en la propuesta presentada al Contratante el día ___9___ del mes de _ Octubre__ del año _2019_ y que son las que corresponden a la Auditoría Externa, de acuerdo con las normas legales vigentes en México. NOVENA - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio contratado por el contratante se prestará en la ciudad de __Morelia__ y se extenderá a otros lugares cuando por razón del servicio contratado se presenten circunstancias que lo requieran. DECIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos las partes acuerdan como domicilio contractual la Ciudad de ___México____. DECIMOPRIMERA - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula segunda de este documento, el Contratante podrá dar por terminado Asesores Auditores “Ramírez” este contrato en forma unilateral sujetándose a las siguientes previsiones: a) Antes del cumplimiento del plazo inicial pactado, en cualquier momento, pagando al Contratista Independiente el precio total acordado en la cláusula tercera de este documento; b) El aviso de terminación del contrato debe ser dado al Contratista con no menos de __5__ días calendario de anticipación a la fecha efectiva de dicha terminación. DECIMOSEGUNDA - DOTACIONES Y RECURSOS: El Contratante facilitará al Contratista Independiente el espacio físico, así como los elementos necesarios requeridos para el desempeño de su labor, tales como equipo de cómputo, papelería, mesas, sillas, etc. DECIMOPRIMERA. - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa, el Contratista actúa como tal, realizando la labor encomendada con libertad y autonomía técnica y directiva. DECIMOTERCERA - GASTOS: Los gastos en que se incurra como consecuencia de la celebración del presente contrato, serán sufragados por el Contratante. Para constancia se firma en la ciudad de ___México___ a los _6_ días del mes de _octubre_ del año 2018. EL CONTRATANTE Instituto Tecnológico Nacional de México __________________ EL CONTRATISTA Karen Jhoseline Alcantar Zuñiga __________________ Asesores Auditores “Ramírez” Tenicas a utilizar: Observación : Consitirá en la revisión del área donde se desarrollará la auditoria. El auditor se cerciora personalmente de hechos y circunstancias relacionados con la forma como se realizan las operaciones en la empresa por parte del personal de la misma. Entrevista : Como la principal técnica de recopilación de información del auditor, se realiza en forma directa y cara a cara. El auditor interroga, investiga y confirma directamente con el entrevistado sobre los aspectos que está auditando. Cuestionario para evaluar el proceso de selección y reclutamiento Preguntas del area Ponderación Item 1: Obtención del recurso humano 1. ¿Qué factores influyen a la hora de reclutar nuevos miembros? 2. ¿Se tiene preferencias de algún tipo al momento de reclutar? 3. ¿Qué documentos o información se solicitan en el proceso de reclutamiento? 4. ¿Qué fuentes se utilizan para reclutar? 5. ¿Cómo reclutan al nuevo personal? 6. ¿Considera las experiencias del posible empleado a la hora de reclutar? 7. ¿Se tiene alguna técnica a reclutar? Explíquela detalladamente detalladamente 8.¿Cuál es la técnica que utilizan para reclutar nuevos miembros? Item2: Selección del personal 9. ¿Qué proceso utilizan a la hora de seleccionar al personal? 10. ¿Cómo ubican al nuevo personal? 11. ¿Influye el estado civil de la persona al momento de seleccionar? 12. ¿Cuáles son los pricinpales factores que determinan la selección del personal? 13. ¿Comprueban que los datos de la persona sean veridicos? 14. ¿De qué maneran comprueban que los datos sean veridicos? 15. ¿Realizan evaluacion documental? 16. ¿Realizan evaluacion Academica? 17.¿Realiza algun otro tipo de evaluacion a los candidatos? 18. ¿Cómo preparan la evaluación de selección? 32 puntos 4 4 4 4 4 4 4 4 40 puntos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I Niveles II III Asesores Auditores “Ramírez” Cronograma de actividades a realizar en la Auditoria Fecha Actividad Acción 06 de octubre del 2019 Propuesta de una auditoria Administrativa Se nos presenta la propuesta para realizar una auditoria administrativa, se comienca con la planeación Presentación de propuesta Presentación de propuesta individual e información de la empresa a auditar Definición del equipo de trabajo Reunión para definir puestos y delegaciones para el trabajo Visita preliminar a las instalaciones Delegación de responsabilidades y establecimiento de tareas Definición del plan e itinerario para la ejecución de la visita al día siguiente Establecer horarios y puntos de reunión Llegada a la ciudad de Morelia y presentación del equipo de trabajo al personal Cada uno se presenta y el auditor senior da palabras de agradecimiento y el objetivo de la auditoria Recolección de datos de la empresa Entrega de formularios al representante Revisión y verificación de los datos, formularios, documentos y registros Verificar que todo se encuentre de acuerdo a lo deseado Entrevista con el director de la institución Realizar entrevista de acuerdo a las preguntas ya planeadas Entrevista con al personas de Recursos Humanos Los auditores comienzan la entrevista a todos los empleados del área 07 de octubre del 2019 08 de octubre del 2019 09 de octubre al 18 de octubre del 2019 Analisis de los Procesos de Selección Analisis de los Procesos de Reclutaiento Verificar que este sea de acuerdo a lo estipulado por la empresa Asesores Auditores “Ramírez” 21 y 22 de octubre del 2019 Elaboración del reporte final Concluye con el proceso. Se redacta en el mismo los hallazgos detectados y se emite el dictamen final 23 de octubre Presentación del informe final Presentar el informe redactado ante las autoridades competentes
