DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE V5

DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN SISTEMAS
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
TRABAJO INTEGRADOR
<<SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SSOMA>>
INTEGRANTES
-Susan Dolores del Valle Azurin
-Jeyner Hamberson Urquiso Segura
-Pedro Pablo Quispe Orihuela
-Ruben Medrano Lermo
Lima-Perú
2020
Contenido
1. Empresa objeto de Estudio ........................................................................................................ 3
1.1 Descripción de la Organización ........................................................................................... 3
1.2 Organigrama ........................................................................................................................... 3
1.3 Situación Actual (Análisis FODA) ........................................................................................ 4
1.4 Misión y Visión ....................................................................................................................... 5
2. Objetivo y Justificación del Proyecto ........................................................................................ 6
3. Sistema Integrado de Gestión.................................................................................................... 7
3.1 Alcance .................................................................................................................................... 7
3.2 Desarrollo de la política del sistema integrado ......................................................... 8
3.3 Mapa de Procesos ................................................................................................... 8
3.3.1 Definición ........................................................................................................... 8
3.3.2. Mapa de Procesos de la Empresa “ESMAT” ..................................................... 9
3.4 Identificación de partes interesadas y sus necesidades. ........................................ 11
3.5 Matriz de correspondencia entre procesos y requisitos de la norma. ...................... 12
3.6 Objetivos y Metas del SIG ...................................................................................... 14
3.7 Programa según ISO 14001 e ISO 45001 .............................................................. 15
3.8 Identificación y evaluación de los riesgos del SIG (Ambiente y SST) ..................... 16
3.9 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para la elaboración y el
control de los documentos del SIG ............................................................................... 17
3.10 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para las salidas no
conformes del SIG........................................................................................................ 18
3.11 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para acciones
correctivas del SIG, incluye un registro ejemplo por cada sistema de gestión. ............. 19
3.12 Plan de emergencias identificadas (Ambiental y SST).......................................... 20
3.13 Información documentada (Flujo, lista de chequeos u otros) para los requisitos
legales y otros requisitos del SIG. ................................................................................ 21
4. Plan de implementación del SIG .................................................................................. 22
5. Conclusiones y Recomendaciones .............................................................................. 23
6. Bibliografías ................................................................................................................. 24
7 Anexos.......................................................................................................................... 25
1. Empresa objeto de Estudio
1.1 Descripción de la Organización
ESMAT SAC, es una empresa que inicia a prestar servicios de estiba y desestiba
de bolsas de cementos a partir del año 2017, como una empresa formal, formado por 5
socios; cuenta con 03 turnos de trabajo(7:00 am a 3:00pm , 3:00 pm a 11:00 pm , 11:00 pm
a 07:00 am ) cada día , las cuales la jornada laboral es de 8 horas de lunes a sábado , la
sede principal esta ubicada en Jiron Manuel Candamo N° 150 interior 303 Lince Lima , tiene
sucursal en la Av.Atocongo N° 2440 inter. ( estacionamiento de vehículos )Villa Maria del
Triunfo , Lima .
La actividad demanda de colaboradores como : Administrativos ,Supervisores SSOMA ,
Supervisores operativos , controladores ,facturadores , estibadores .
1.2 Organigrama
Gerente General
Secretaria de Gerencia
Jefe de Administracion
Asesor Legal
Jefe de Operaciones
Supervisor de Logistica
Supervisor de
Contabilidad
Analista de Logistica
Analista de Contabilidad
Supervisor de
Operaciones
Jefe de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Supervisor SSOMA
Analista SSOMA
Estibador
Medico Ocupacional
1.3 Situación Actual (Análisis FODA)
FACTORES EXTERNOS
FODA/ ESMAT
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1.- La empresa tiene un Sistema de Gestión de SST.
D1.- No cuenta con certificación de la norma Iso 45001.
F2.- Política de Seguridad, salud Ocupacional y Medio
D2.- La falta de difusión de La Política.
Ambiente.
D3.- Falta de difusión y compromiso.
F3.- La empresa dispone de un reglamento interno.
D4.- Actualización de los IPERC.
F4.- Se han identificado los Peligros y los riesgos mas
D5.- Mantenimiento de los espacios asignados.
relevantes dentro del proceso productivo.
D6.- No cuenta con politica ambiental.
F5.- Espacios para Refrigerio, vestuarios, baños.
D7.- No cuenta con un Sistema de Gestion ambiental
F6 .-Adecuado manejo de residuos solidos.
adecuado.
F7.- Posee el Plan de Manejo Ambiental
OPORTUNIDADES
O1.- Certificar la ISO 45001, ISO 14001.
O2.- La empresa dará a conocer sus
compromisos.
O3.- Marco legal que protege al trabajador
en SST y al Medio Ambiente.
O4.-Mejorar la evaluación de peligros y
riesgos en la zona de trabajo
O5. Mejorar la comunicación y participación
del personal para satisfacer a nuestros
clientes y partes interesadas.
O6.- Promover el fortalecimiento del sistema
de Gestion Ambiental.
O7.- Aumentar la competitividad a travez del
Sistema de Gestion Ambiental.
ESTRATEGIA F/O
FO1.- Implementar todos los requisitos de la Norma para
mejorar el Sistema de Gestion de Seguridad , Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
FO2.- Cumplir los requisitos mínimos y plasmarlos en la
Política
FO3.- Realizar cursos de capacitación atraves de
empresas certificadas en las normas ISO 45001 , ISO
14001.
FO4.-Realizar la evalucion de peligros y riesgos atraves
de un IPERC
FO5.-Realizar la comunicacion efectiva entre nuestros
colaboradores y clientes atraves de buenas relaciones
laborales.
FO6.- Fortalezer el Plan de Manejo de residuos sólidos a
travez de talleres y capacitaciones.
FO7.- Elaborar un Sistema de Gestión Ambiental y Plan
de Manejo Ambiental adecuado.
ESTRATEGIA D/O
DO1.- Diseñar indicadores para para medir cuanto ha
mejorado el Sistema de Gestion de Seguridad , Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente
DO2.- Programar auditorias internas para evaluar la
adecuada implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
DO3.- Implementar un programa Anual de Sistema de Gestion
de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
DO4.- Programar cursos de capacitación para actualizar los
IPERC.
DO5.- Mejora las Condiciones de trabajo.
DO6.- Fortalezer el Plan de Manejo de residuos sólidos e
implementar la Política Ambiental.
DO7.- Fortalecer la implementaciòn de un Sistema de Gestion
Ambiental.
AMENAZAS
A1.- Sanciones por incumplimiento de la Ley
29783 y las Normas en SST.
A2.- Genera desconfianza en la familia del
trabajador.
A3.-Inadecuado manejo de los residuos
sólidos , falta de capacitación al personal .
A4.- Sanciones legales por mala disposición
de residuos sólidos .
ESTRATEGIA F/A
FA1.-Realizar una adecuada implementación en la Ley
29783 y de la Norma en SST en los procesos.
FA2.- Instalar anuncios de la Política en las instalaciones
de la empresa.
FA3.- Promover programas orientados a la comprensión y
toma de conciencia de los problemas ambientales de
Manejo de residuos solidos.
FA4.- Implementar programas de manejo de residuos
sólidos bajo la legislación aplicable para evitar sanciones
y posibles multas
ESTRATEGIA D/A
DA1.- identificar los riesgos asociados a la actividad de la
empresa , así como los requisitos legales que lo aplican.
DA2.- Incentivar al personal con actividades en donde se
involucre la familia, "La semana de la Seguridad".
DA3.- Implementar y fomentar el Plan de manejo de Residuos
sólidos.
DA4.- Replantear la Política Ambiental internas que permitan
mejorar el Sistema Gestión Ambiental que mantenga y mejore
dicha Política Ambiental
1.4 Misión y Visión
MISIÓN Y VISIÓN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
VISIÓN
Ser una organización líder, con nivel de competencia Nacional y proyectarnos como
referencia para emprender nuevos mercados, así mismo ser reconocido por nuestro grupo
de interés.
MISIÓN
Ser líder brindando los servicios de estiba satisfaciendo las necesidades de nuestros
clientes por encima de sus expectativas brindando trabajos de calidad y con excelencia de
servicios, ayudar a los clientes alcanzar sus metas de negocio con acciones permanentes
de mejora continua de nuestros Sistema Integrado De Gestión.
2. Objetivo y Justificación del Proyecto
3. Sistema Integrado de Gestión
3.1 Alcance
La empresa ESMAT SAC. Integra en su sistema de gestión: la seguridad, la salud
en el trabajo y el cuidado del ambiente. Por ello, promueve una cultura de
prevención de riesgos laborales y una cultura en el mejoramiento del desempeño
ambiental.
ESMAT SAC, cumple con la legislación vigente, normativas y otros requisitos de
esta forma fortalece su sistema de gestión integrado cumpliendo con:




Política de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente
Ley N°29783
D.S.Nº 005-2012-TR
Ley N° 28611
Considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el
propósito de la organización que permitan cumplir con el sistema de gestión de
seguridad, salud en el trabajo y ambiente, conociendo las necesidades y
expectativas en el desarrollo de todo su proceso por parte de todos los involucrados
o partes interesadas que son: la gerencia, comité, supervisor, operarios, cliente,
comunidad, entidades; entre otros.
Las actividades desarrolladas en la empresa, incluidas dentro del alcance de su
sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente son: Los
servicios de estiva y desestiba de bolsas de cemento realizadas sus funciones que
engloban en su sistema de gestión, dentro de sus límites físicos en la sede sucursal
(Av. Atocongo N° 240, Villa María del Triunfo, Lima).
Tiene la capacidad de ejercer autoridad e influencia en su sistema de gestión a partir
de la definición de responsabilidades relacionadas en los diferentes niveles de su
estructura, considerando las actividades de los sectores que aplican. Dichas
responsabilidades se encuentran expresadas y documentadas en los registros
establecidos con el que cuenta la organización.
3.2 Desarrollo de la política del sistema integrado
3.3 Mapa de Procesos
3.3.1 Definición
Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario
gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El mapa de
procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una organización. El
diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o proceso.
3.3.2. Mapa de Procesos de la Empresa “ESMAT”
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS
Gestión de Dirección
Gestión EconómicaFinanciera
Planificación Estratégica
Sistema Integrado de Gestión
PROCESOS OPERATIVOS
Clientes esperando un
servicio eficiente y
concluido de acuerdo a
programación.
Proceso de Venta
Proceso de Servicio
Cotización del Servicio
Programación y
Sociabilización del Servicio
Proceso de Facturación
Proceso de Post Venta
Cliente satisfecho con el
servicio de acuerdo a lo
programado.
Facturación del Servicio
Feedback del Cliente
Accionistas inyectando
capital
Ingreso de Solicitud de
Servicio
Ejecución del Servicio (*)
PROCESOS DE SOPORTE
Control Interno y Auditoria
(*) Subproceso a certificar ISO 45001 e ISO 14001
Logistica
Contabilidad
RRHH
Accionistas satisfechos
con los dividendos
producidos durante el
año fiscal
El mapa de proceso consta de lo siguiente:



Macro Procesos: Macro Proceso Estratégico, Macro Proceso Operativo y
Macro Proceso de Soporte
Procesos: Proceso Gestión de Dirección, Proceso Gestión Económica
Financiera, Proceso Planificación Estratégica y Proceso Sistema Integrado de
Gestión, Proceso Venta, Proceso Servicio, Proceso Facturación y Proceso
Post Venta. Proceso Control de Auditoría Interna y Auditoria, Proceso
Logística, Proceso Contabilidad y Proceso RRHH.
Subprocesos: Subproceso Cotización de Servicio, Subproceso Programación
y Sociabilización del Servicio, Subproceso Programación y Sociabilización del
Servicio, Subproceso Ejecución del Servicio, Subproceso Facturación del
Servicio y Subproceso Feedback del Cliente.
Los Sistemas de Gestión se implementarían en el Subproceso “Subproceso Ejecución
del Servicio”, el cual se encuentra en el Proceso de Servicio y este a su vez en el
Macro Proceso Operativo.
3.4 Identificación de partes interesadas y sus necesidades.
MATRIZ PARTES
INTERESADAS
Fecha 26 febrero 2020
Version 0.1
PARTES INTERESADAS EXTERNAS
PARTE INTERESADA
Clientes
SUNAFIL
UNACEM
Sociedad
COMPRENSIÓN DE LA
NECESIDAD Y
EXPECTATIVA
NECESIDADES
ESPECTATIVAS
-Mejorar el tiempo de estiba y Brindar un servicio seguro de estiba
Se busca brindar un servicio de
destiba de las bolsas de y desestiba de las bolsas de
estiba y desestiba de calidad
cementos
cementos
Entidad pública mediante la cual
el Estado Peruano cumple el
compromiso de garantizar el
Promover, fiscalizar y supervisar
respeto de los derechos de los
el cumplimiento de las normas
trabajadores, así como generar
-Cumplimiento de la jornada laboral
sociolaborales y las de seguridad
las condiciones adecuadas para
-Cumplimiento del SGSST
y salud en el trabajo.
el desarrollo de las actividades
.
económicas de las empresas,
promoviendo su formalidad y
productividad
Vigilar el cumplimiento de los
Evitar los riesgos que afecten a los
dispuesto por el Reglamento
trabajadores
dentro
de sus
Interno de Seguridad y Salud en Supervisar el cumplimiento de las
instalaciones
el Trabajo y la normativa normas de seguridad dentro de
Asegurar y verificar que su producto
nacional , para que su producto sus instalaciones.
salga en condiciones optimas de las
salga de sus instalaciones en
instalaciones.
buenas condiciones.
mejorar las condiciones laborales
Crear un impacto social bajo una de los trabajadores .
generar una buena imagen de la
imagen corporativa confiable, -contratar a gente que sea del empresa y brinde las condiciones
segura e ideal para trabajar
area de influencia directa y seguras para realizar el trabajo
aledaños al proyecto
Crear las
condiciones que aseguren el
Fiscalización y control del Promover una cultura de prevención
control de los riesgos laborales,
leyes y normativas de SST
Estado y la participación de los de riesgos
mediante el
trabajadores
laborales en el país
desarrollo de una cultura de la
prevención eficaz
Aseguradoras
Proveedores
Producir
el
servicio
de
seguridad,
cubriendo
determinados
riesgos Que todos los trabajadores El trabajador pueda sentirse
económicos
(riesgos tengan un seguro adecuado y su protegido oportunamente ante una
asegurables) a las unidades SCTR
eventualidad
económicas de producción y
consumo
-Obtener productos de calidad y
Crear alianzas estratégicas y seguros para el trabajador
acuerdos donde se obtenga -Cumplimiento en acuerdos de Brindar un servicio innovador y
productos que también hayan pago.
seguros
sido operados de forma segura. -Cumplir con los requistos
legales
REQUISITOS LEGALES
SI
NO
X
Las aplicables
X
Las aplicables
X
Las aplicables
Las aplicables
Las aplicables
3.5 Matriz de correspondencia entre procesos y requisitos de la norma.
Proceso (Subproceso)
Gestión de Dirección
Gestión de Dirección
Gestión de Dirección
Gestión de Dirección
Gestión de Dirección
Gestión de Dirección
Gestión de RRHH
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
ISO 14001:2015
ISO 45001: 2018
0. Introducción
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3. Determinación del alcance del
4.3. Determinación del alcance del
sistema de gestión ambiental
sistema de gestión de la SST
4.4. Sistema de gestión ambiental
4.4. Sistema de gestión de la SST
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
5.2. Política Ambiental
5.2. Política de SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4 Consulta y participación de los
trabajadores
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos Ambientales
6.1.2 Identificación de peligros y
evaluación de los riesgos y
oportunidades
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación 6.2 Objetivos de la SST y planificación
para lograrlos
para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.1 Objetivos de la SST
Ejecución del Servicio
Gestión de RRHH
Gestión de RRHH
Gestión de RRHH
Gestion de RRHH
Gestion de RRHH
Gestion de RRHH
Gestion de RRHH
Gestion de RRHH
Gestion de RRHH
Gestion de RRHH
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Gestion de RRHH
Gestion de RRHH
Ejecución del Servicio
Gestión de Dirección
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
Ejecución del Servicio
6.2.2 Planificación de acciones para
lograr los objetivos ambientales
6.2.2 Planificación para lograr los
objetivos de la SST
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información
documentada
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10 Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No Conformidad y acción correctiva 10.2 Incidentes, no conformidades y
acciones correctivas
10.3 Mejora continua
3.6 Objetivos y Metas del SIG
3.7 Programa según ISO 14001 e ISO 45001
PERIODO: ENERO 2020- DICUEMBRE 2020
Nº
ACTIVIDADES
1 Inducción HSSE nuevo personal
2
Entrega y Difusion del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo
3 Entrega y Difusion de la Politica Integrada ESMAT SAC
AÑO:2020
RESPONSABLES
E
Responsable
HSSE Obra
P
F
P
Elaboración, revisión y difusion de las matrices de Identificación
de Peligros y Evaluación de Riesgos con los colaboradores
Responsable
HSSE Obra
P
Capacitación de trabajos de Alto Riesgo (Trabajos en Altura,
Trabajos en Caliente, Espacios confinados)
Responsable
HSSE Obra
P
5
Responsable
HSSE Obra
P
6 Charlas pre tarea y de 5 minutos
Responsable
HSSE Obra
P
7 Elaboración de Estadisticas de Seguridad (informe mensual)
8 Implementar procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
Responsable
HSSE Obra
Responsable
HSSE Obra
P
9 Registro de ATS y Permisos de Trabajo
Responsable
HSSE Obra
P
10 Realización de Simulacros
Responsable
HSSE Obra
P
11 Inspección de Pre Uso de Vehiculos y Equipo Movil, Grua
Responsable
HSSE Obra
P
Inpección diaria de Herramientas, maquinarias, Inspeccion de
Equipos de Emergencia
P
P
P
P
J
A
P
P
P
P
P
P
P
O
N
P
P
FRECUENCIA
#¡DIV/0!
Al inicio de labores
#¡DIV/0!
Al inicio de labores
#¡DIV/0!
Al inicio de labores
#¡DIV/0!
Durante la
Elaboracion
#¡DIV/0!
Al inicio del proyecto
#¡DIV/0!
Diario
#¡DIV/0!
Mensual
#¡DIV/0!
Al inicio del proyecto
#¡DIV/0!
Diario
#¡DIV/0!
Al inicio del proyecto
#¡DIV/0!
Mensual
#¡DIV/0!
Mensual
#¡DIV/0!
Según programacion
de Medico
Ocupacional
#¡DIV/0!
Mensual
#¡DIV/0!
Mensual/ Según
programa de AI
P
P
P
D
P
P
P
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Medico
Ocupacional
Responsable
HSSE Obra
P
14 Reuniones de Subcomite/ Supervisor de SST
Responsable
HSSE Obra/SIG
P
Inspecciones Internasde Seguridad , Salud y Medio Ambiente/
Auditorías
J
ESTADO
(Realizado,
pendiente,
en
P
13 Realizacion de Programas de Salud Ocupacional
15
M
P
4
12
A
P
Responsable
HSSE Obra
Responsable
HSSE Obra
M
SEGUIMIENTO
% AVANCE
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P
P
0%
P(Programado)
#¿NOMBRE?
E(Ejecutado)
#¿NOMBRE?
#¿NOMBRE?
PORCENTANJE
TOTAL
3.8 Identificación y evaluación de los riesgos del SIG (Ambiente y SST)
3.9 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para la
elaboración y el control de los documentos del SIG
3.10 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para las salidas
no conformes del SIG
Procedimiento Satisfacción del Cliente (CC-PG005) Procedimiento de Auditorias Internas (CCPGI-010) Personal que detecta anormalidad.
INICIO
Identificación de la
No Conformidad u
Oportunidad de
mejora
Determinar causas y
consecuencias
PGI-008-R1
Solicitud de acción
preventiva o
correctiva
Establecer planes de
acción y responsables
para su corrección
Implementar las
acciones establecidas
Recopilación de
documentos
No
¿Las acciones
tomadas son
las adecuadas y
eliminan las
causas?
Si
Cierre de No
Conformidad
FIN
3.11 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para acciones
correctivas del SIG, incluye un registro ejemplo por cada sistema de gestión.
3.12 Plan de emergencias identificadas (Ambiental y SST)
3.13 Información documentada (Flujo, lista de chequeos u otros) para los
requisitos legales y otros requisitos del SIG.
4. Plan de implementación del SIG
5. Conclusiones y Recomendaciones
6. Bibliografías
7 Anexos