DG-76 Rev-01. PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO

Codigo: DG-76
PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO COMPLETA Y/O PARCIAL
CONSTRUCCION DE UNA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO
ETAPA
CARACTERÍSTICAS O
PARÁMETROS A
CONTROLAR
DOCUMENTACIÓN
RESPONSABLE
MÉTODO DE CONTROL
FRECUENCIA
DOC. REFERENCIA
PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
DE ESPECIFICACIÓN
REGISTROS
Se realiza un corte a 45 grados para una acometida de
CORTE
Operador de
cortadora
alcantarillado con un diametro aproximado de 90Cm de
Revisión: 01
SEGUIMIENTO AL CONTROL
PLAN
PLAN
AUTORIZADO
EJECUTADO
SEGUIMIENTO A LA
EFICACIA DE LA
ACCIÓN
A. Verificar en campo el trabajo realizado
Diariamente
PR-38 Instalación
domiciliaria
alcantarillado
Orden de Trabajo Alcantarillado B. Realizar los cambios necesarios para continuar
de
FT-DAA-062
de
Cobro y / o control de
con la labor, cumpliendo con los metodos de control
Materiales.
acuerdo al eje de la red principal de Alcantarillado .
A. La rotura se realiza de acuerdo con las medidas del corte
Subdireccion de
Redes
Operador /
Auxiliar de
Ingenieria
Alcantarillado /
Subdirectora de
Redes
Subdirectora de Redes/
Auxiliar de Ingenieria /
Maestro de Obra
definido
A. Verificar en campo el trabajo realizado
realizado.
B. Excavación en material común que pueden extraerse por
métodos manuales o mecánicos utilizando las herramientas y
B. Si la informacion relacionada esta incompleta y
equipos de uso frecuente para esta clase de labor, tales como
1. FT-DAA-080 Orden
Servicio de Alcantarillado.
excavadoras mecánicas, barras, picas y palas.
- Se clasifican como material común las arcillas, limos,
ROTURA Y EXCAVACION
arenas, conglomerado, cascajo y piedras sin tener en
Operador y Maestro cuenta el grado de compactación o dureza y considerados en
de Obra y Ayudante
forma conjunta o independiente.
Diariamente
PR-38 Instalación
domiciliaria
alcantarillado
C. La Excavacion se efectuara de acuerdo con la profundidad
de no coincide se realizara una visita conjunta por
2.Orden
de
Trabajo parte del jefe y/o auxiliar de ingenieria con el
de
Alcantarillado FT-DAA-062 para
de
el Operador.
maestro de obra al sitio de trabajo y completar la
3. Cobro y / o control de
Materiales.
información.
Subdireccion de
Redes
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
Subdireccion de
Redes
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
Subdireccion de
Redes
Maestro de obra
Subdireccion de
Redes y/o Auxiliar
de ingenieria
de la red existente.
- Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá
mezclarse el afirmado y los escombros del pavimento con los
C.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o
demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir
su futura reutilización.
Verificacion de los materiales facturados e instalados,
teniendo en cuenta que se debe cumplir con:
1. FT-DAA-080 Orden
Servicio de Alcantarillado
- Corte en ML
- Rotura (red+ pase de la via + anden) en M2
-Excavacion (red+ pase de la via + anden) en M3
- Tuberia Novafort
- Cemento
Agregado
- Direccion Completa
- Firma del usuario y/o Cliente
INSTALACION DE LA
TUBERIA
Maestro de Obra Ayudante
control de materiales y si fuera el caso se anula.
A. Subdirectora de Redes y/o auxiliar de ingenieria
Fino
Nota: A - si el nivel de la caja de inspeccion a la red principal es
de dificil asceso y profundidad se construira en forma de
chimenea utilizando los siguientes materiales:
- Tuberia pvc
- Adaptador pvc
- Codo pvc
- Cemento
Agregado
Fino
B- En el caso de que se encuentre la red principal en Tuberia
Novafort se utilizaria los siguientes materiales:
- Silla Y
- Tuberia Novafort
Diariamente
PR-38 Instalación
domiciliaria
alcantarillado
de
de
las
3. Cobro y / o control de C. Si la informacion relacionada esta incompleta y
Materiales.
no coincide se realizara una visita conjunta por
4. El almacenista verifica las
cantidades utilizadas en la labor parte del jefe y/o auxiliar de ingenieria con el
comparando lo relacionado en el maestro de Obra al sitio de trabajo y completar la
sistema y/o escrito en el FTDAF-058 con la información información.
suministrada por el instalador en
el cobro de materiales.
Verificacion de los materiales facturados e instalados,
control de materiales y si fuera el caso se anula.
A. Subdirectora de Redes y/o auxiliar de ingenieria
es decir, teniendo en cuenta que se debe cumplir con:
se registra en el sistema IMIS o se diligencia el FT-
- Rotura (red+ pase de la via + anden) en M2
-Excavacion (red+ pase de la via + anden) en M3
- Tuberia Novafort
Maestro de Obra Ayudante
DAF-058 para la solicitud de materiales, definiendo
2. Se realiza por medio del de acuerdo al tipo de trabajo a realizar,
sistema llamado IMIS, en caso
de que este no funcione se cantidades aproximadas a utilizar.
realizara con el formato FT-DAF058 Solicitud de Entrega de
Materiales
y
Control
de B. Verificar en campo el trabajo realizado.
Devolucion.
D.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o
- Corte en ML
CONSTRUCCION DE CAJA SI
SE REQUIERE
(CONSTRUCCIOON DE
DOMICILIARAI DE
ALCANTARILLADO
COMPLETA)
de se registra en el sistema IMIS o se diligencia el FT-
- Cemento
-
Diariamente
Agregado
Fino
- Tabla para formaleta
- Bastidor para formaleta
- Direccion Completa
puntillas
PR-38 Instalación
domiciliaria
alcantarillado
de
de
DAF-058 para la solicitud de materiales, definiendo
1. Se realiza por medio del
de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, las
sistema llamado IMIS, en caso
de que este no funcione se cantidades aproximadas a utilizar.
realizara con el formato FT-DAF058 Solicitud de Entrega de
Materiales
y
Control
de B. Verificar en campo el trabajo realizado.
Devolucion.
2. El almacenista verifica las
cantidades utilizadas en la labor
comparando lo relacionado en el
sistema y/o escrito en el FTDAF-058 con la información
suministrada por el instalador en
el cobro de materiales.
- Firma del usuario y/o Cliente
C. Si la informacion relacionada esta incompleta y
no coincide se realizara una visita conjunta por
Subdireccion de Redes
parte del jefe y/o auxiliar de ingenieria con el
maestro de Obra al sitio de trabajo y completar la
información.
D.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o
control de materiales y si fuera el caso se anula.
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Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproduccion Prohibida
Codigo: DG-76
PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO
ETAPA
CARACTERÍSTICAS O
PARÁMETROS A
CONTROLAR
DOCUMENTACIÓN
RESPONSABLE
MÉTODO DE CONTROL
FRECUENCIA
DOC. REFERENCIA
- LAS MEDIDAS DE EXCAVACION REALIZADAS
Maestro de Obra /
Ayudantes
MATERIAL DE RELLENO:
- Si el material del sitio cumple con los requerimientos tecnicos
sera reutilizado y el faltante se completara con roca muerta.
Diariamente
PR-38 Instalación
domiciliaria
alcantarillado
realizara una visita conjunta por parte del jefe y/o
Se realiza por medio del sistema
llamado IMIS, en caso de que auxiliar de ingenieria con el maestro al sitio de
de este no funcione se realizara con
de el formato FT-DAF-058 Solicitud trabajo y rectificar la información.
de Entrega de Materiales y
Control de Devolucion.
- LAS MEDIDAS DE ROTURA REALIZADAS
DOSIFICACION DE MEZCLA:
2.FT-DAF-058
Solicitud
de
Entrega de Materiales y Control
B. Si la informacion relacionada no conincide,
de Devolucion.
- Se realiza la dosificacion de acuerdo a la resistencia del
Metro Cubico de concreto
- Arena 0.55 M3
- Grava 0.84 M3
- Cemento 7 Sacos
Subdireccion de
Redes
Subdireccion de
Redes y/o Auxiliar
ingenieria de
Alcantarillado
Subdirectora de
redes
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
Subdireccion de Redes
diligencia el FT-DAF-058 Para la solicitud de
1.
Orden
de
Trabajo materiales, definiendo de acuerdo al tipo de trabajo
Alcantarillado FT-DAA-062.
a realizar, las cantidades aproximadas a utilizar.
concreto de 3.000 Psi es decir mezcla 1, 2, 3
SEGUIMIENTO A LA
EFICACIA DE LA
ACCIÓN
presenta fallas adyacentes
A. Subdirectora de Redes y/o auxiliar de ingenieria
es decir, teniendo en cuenta que se debe cumplir con:
Maestro de Obra /
Ayudantes
SEGUIMIENTO AL CONTROL
PLAN
PLAN
AUTORIZADO
EJECUTADO
B.Si se trata de que el pavimento intervenido
- Este relleno se realizara con con equipo de compactacion
adecuado y en capas de 15 a 20cm.
Verificacion de los materiales facturados e instalados,
REPARCHEO
PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
DE ESPECIFICACIÓN
a. Si la informacion relacionada no conincide,
Verificacion de los materiales facturados e instalados,
es decir, teniendo en cuenta que se debe cumplir con:
RELLENO
REGISTROS
Revisión: 01
Diariamente
PR-38 Instalación
domiciliaria
alcantarillado
realizara una visita conjunta por parte del jefe y/o
de 3. Cobro y / o control de
auxiliar de ingenieria con el maestro al sitio de
de Materiales.
trabajo y rectificar la información.
4. El almacenista verifica las
cantidades utilizadas en la labor
comparando lo escrito en el FTDAF-058 con la información C. Verificar en campo el trabajo realizado
suministrada por el instalador en
el cobro de materiales.
D.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o
- Direccion Completa
control de materiales y si fuera el caso se anula.
- Firma del usuarioy /o Cliente
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Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproduccion Prohibida
Codigo: DG-76
PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO
ETAPA
CARACTERÍSTICAS O
PARÁMETROS A
CONTROLAR
DOCUMENTACIÓN
RESPONSABLE
MÉTODO DE CONTROL
FRECUENCIA
A -Si es realizado de forma mecanica - Equipo Succion
Presion: Se inicia la labor de limpieza colocando el vehiculo al
lado del sumidero, se señaliza el sitio de trabajo, se levanta la
reja, luego se procede hacer el lavado del oido, y por ultimo se
succiona con una presion de 1000 PSI. Una vez el carro este
totalmente lleno los lodos de sumideros se disponen en los
lechos de secado y posterior se recogen y son llevados a la
escombrera.
LIMPIEZA DE SUMIDERO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO
B - Si es realizado de forma manual: se señaliza el sitio de
Operador de Equipo trabajo, se levanta la reja y el sello, se introduce la pala con
y/o Ayudantes de
cabo largo, se procede a sacar los lodos dejandolos en la parte
oficios varios
superior del sumidero para que los liquidos escurran y
nuevamente se coloca la reja en el sumidero; esta labor se
inicia desde el dia Lunes hasta el dia viernes donde se recogen
los lodos para ser llevados a los lechos de secado y posterior
disposicion final en la escombrera.
Operador de Equip
y/o o Ayudantes de
oficios varios
B - Si se realiza de forma Manual: Se destapa la camra y se
deja respirar minimo 20 min y se ingresa a esta estructura con
los elementos de proteccion, se limpia la camara con pala y
baldes, posteriormente se sacan los residuos dejando a un
lado para que escurran y sean recogidos, nuevamente se tapa
la camara de inspeccion.
REGISTROS
Diariamente
Si la limpieza del sumidero es de
formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes
manera puntual se realiza en el
formato FT-DAA-080 Orden de
Servicio y si hace parte del
cronograma de mantenimiento
se realiza en el formato FT-DAA062 orden de trabajo de de servicio de alcantarillado; en caso de no realizar
alcantarillado y si corresponde al
Cronograma de mantenimiento
preventivo de las redes de
alcantarillado en el FT-DAA-082
Diariamente
de servicio de alcantarillado.
Si la limpieza de la red es de
manera puntual se realiza en el
formato FT-DAA-080 Orden de Si la red continua con problemas de obstruccion se
Servicio y si hace parte del
cronograma de mantenimiento
se realiza ene el formato FT- repite la operación y si es imposioble de limpiar por
DAA-062 orden de trabajo de
alcantarillado y en el FT-DAA050
Cronograma
de algun daño o anomalia se procede a contratar una
mantenimiento preventivo de las
redes de alcantarillado.
camara de video para verificar el problema y /o
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
subdireccion de
Redes
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
subdireccion de
Redes
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
subdireccion de
Redes
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
estado de la red. Lo anterior previa autorizacion de
la gerencia.
Verificar en campo el trabajo realizado con el
formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes
Diariamente
Si la limpieza de la domiciliaria
de servicio de alcantarillado y si se hace necesario
es de manera puntual se realiza
en el formato FT-DAA-080
Orden de Servicio y luego se se repite la actividad, pero si en dicho sondeo se
genera
Cobro y / o control de
encuentra daño parcial o total de la tuberia, se le
Materiales.
informa al usuario para que solicite la reposicion de
1000 PSI maximo.
Sonda Manual: se ubica el sitio de la obstruccion (caja)
Ayudantes de oficios
varios
subdireccion de
Redes
formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes
introducir la manguera con una presion aproximada de 500 a
SONDEO INTERNO CON
MAQUINA MANUAL Y/O
VARILLAS
SEGUIMIENTO A LA
EFICACIA DE LA
ACCIÓN
actividad.
Verificar en campo el trabajo realizado con el
interno por presentar obstruccion en el interior de la vivienda
donde se le informa que debe tener descubierta la caja de
Operador de Equipo
Ayudantes de oficios
varios
inspeccion para realizar el mismo, despues se procede a
SEGUIMIENTO AL CONTROL
PLAN
PLAN
AUTORIZADO
EJECUTADO
la limpieza de manera adecuada se debe repetir la
Nota. tener encuenta que el mantenimiento preventivo es
regido por un cronograma donde se priorizan algunos barrios
de la ciudad y el mantenimiento correctivo obedece a los sitios
puntuales por obstruccion en las redes el cual es solicitado por
los usuarios.
A - Equipo de succion presion: El usuario solicita el sondeo
SONDEO INTERNO CON
EQUIPO DE SUCCION
PRESION
PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
DE ESPECIFICACIÓN
Verificar en campo el trabajo realizado con el
Nota: ambos procesos se realizan bien sea para el
mantenimiento preventivo que es regido por un cronograma
anual que tiene la subdireccion de redes donde se priorizan
Barrios de la ciudad o por el matenimiento correctivo que son
A - Si se realiza de forma mecanioca - Equipo de succion
presion: Se inicia labor de mantenimiento de la red llevando el
vehiculo de succion presion a la camara final de cada cuadra
de manera que quede en contra flujo, se levanta la tapa de la
camra y se deja respirar minimo por 20 minutos para
acercarse a esta; luego se introduce la manguera guia para el
arrastre el sedimento, escombro o desecho para luego ser
sacado de manera manual, se trabaja a alta presion con
1000PSI.
SONDEO DE LA RED
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO
DOC. REFERENCIA
Revisión: 01
la domiciliaria de alcantarillado.
Verificar en campo el trabajo realizado con el
dentro de la vivienda ingresando la manguera en contra flujo a
formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes
una presion aproximada de 500 PSI , se recogen de forma
Varillas Manuales: se ubica el sitio de la obstruccion (caja)
Se registra la solicitud puntual
de servicio de alcantarillado y si se hace necesario
en el formato FT-DAA-080
Orden de Servicio y luego el y
se repite la actividad, pero si en dicho sondeo se
luego se genera
Cobro y / o control de
encuentra daño parcial o total de la tuberia, se le
Materiales.
dentro de la vivienda ingresando las varillas y estan arrastran
informa al usuario para que solicite la reposicion de
el material y luego se recoge de forma manual.
la domiciliaria de alcantarillado.
manual los sedimentos.
Diariamente
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Codigo: DG-76
PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO
ETAPA
CARACTERÍSTICAS O
PARÁMETROS A
CONTROLAR
DOCUMENTACIÓN
RESPONSABLE
MÉTODO DE CONTROL
FRECUENCIA
DOC. REFERENCIA
A medida que se van realizando las diferentes obras y se
requiere retiro de escombros y/o una vez cumplido el tiempo
de curado de los reparcheos de las diiferentes obras se
procede hacer la recoleccion de los escombros teniendo en
cuenta la verificación en campo de la forma como se
recogeran los escombros en la volqueta, es decir, teniendo en
cuenta que se debe cumplir con:
- Señalización
-Normas de seguridad: recoger con el minicargador /
RECOLECCION Y
Conductor de
retroexcavdora, durante lo cual los trabajadores deben estar
DISPOSICION ADECUADA DE
Volqueta y ayudantes
Semanalmente
alejados del sitio. En caso de no contar con el minicargador /
LOS ESCOMBROS EN EL
de oficios varios
LUGAR DEFINIDO
retro excavadora, se recogera con herramientas de mano.
No se debe sobrecargar la volqueta para evitar accidentes.
REGISTROS
Revisión: 01
PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO
DE ESPECIFICACIÓN
SEGUIMIENTO AL CONTROL
PLAN
PLAN
AUTORIZADO
EJECUTADO
SEGUIMIENTO A LA
EFICACIA DE LA
ACCIÓN
Realizar los cambios necesarios para continuar con
la labor, cumpliendo con los metodos de control
definidos
Orden de Trabajo Alccantarillado
FT-DAA-062
Subdirectora de
redes
Subdirectora de
Subdirectora de Redes/
Redes/ Auxiliar de
Auxiliar de Ingenieria /
Ingenieria /
Maestro de Obra
Maestro de Obra
-No se debe permitir personas sobre la volqueta mientras se
recoge material.
Disposición de los escombros:
Utilizar el sitio definido para la disposición de los escombros
LISTA DE MODIFICACIONES
Rev.
01
Elaborado:
Paola
Corrales Barbery
Fecha
Andrea
Página
-
Descripción de las Modificaciones
No aplica, creacion del documento.
Verificado: Carlos Alberto Ramírez Isaacs.
Aprobado: Carlos Alberto Ramírez Isaacs.
Fecha de aprobación:
Cargo: subdirectora de Redes
Cargo: Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado.
Cargo: Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado.
2018-05-04
Firma:
Firma:
Firma:
Rige a partir de:
2018-05-07
Pag. 4 de 4
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