Codigo: DG-76 PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO COMPLETA Y/O PARCIAL CONSTRUCCION DE UNA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO ETAPA CARACTERÍSTICAS O PARÁMETROS A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RESPONSABLE MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA DOC. REFERENCIA PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN REGISTROS Se realiza un corte a 45 grados para una acometida de CORTE Operador de cortadora alcantarillado con un diametro aproximado de 90Cm de Revisión: 01 SEGUIMIENTO AL CONTROL PLAN PLAN AUTORIZADO EJECUTADO SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LA ACCIÓN A. Verificar en campo el trabajo realizado Diariamente PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado Orden de Trabajo Alcantarillado B. Realizar los cambios necesarios para continuar de FT-DAA-062 de Cobro y / o control de con la labor, cumpliendo con los metodos de control Materiales. acuerdo al eje de la red principal de Alcantarillado . A. La rotura se realiza de acuerdo con las medidas del corte Subdireccion de Redes Operador / Auxiliar de Ingenieria Alcantarillado / Subdirectora de Redes Subdirectora de Redes/ Auxiliar de Ingenieria / Maestro de Obra definido A. Verificar en campo el trabajo realizado realizado. B. Excavación en material común que pueden extraerse por métodos manuales o mecánicos utilizando las herramientas y B. Si la informacion relacionada esta incompleta y equipos de uso frecuente para esta clase de labor, tales como 1. FT-DAA-080 Orden Servicio de Alcantarillado. excavadoras mecánicas, barras, picas y palas. - Se clasifican como material común las arcillas, limos, ROTURA Y EXCAVACION arenas, conglomerado, cascajo y piedras sin tener en Operador y Maestro cuenta el grado de compactación o dureza y considerados en de Obra y Ayudante forma conjunta o independiente. Diariamente PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado C. La Excavacion se efectuara de acuerdo con la profundidad de no coincide se realizara una visita conjunta por 2.Orden de Trabajo parte del jefe y/o auxiliar de ingenieria con el de Alcantarillado FT-DAA-062 para de el Operador. maestro de obra al sitio de trabajo y completar la 3. Cobro y / o control de Materiales. información. Subdireccion de Redes Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra Subdireccion de Redes Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra Subdireccion de Redes Maestro de obra Subdireccion de Redes y/o Auxiliar de ingenieria de la red existente. - Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y los escombros del pavimento con los C.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su futura reutilización. Verificacion de los materiales facturados e instalados, teniendo en cuenta que se debe cumplir con: 1. FT-DAA-080 Orden Servicio de Alcantarillado - Corte en ML - Rotura (red+ pase de la via + anden) en M2 -Excavacion (red+ pase de la via + anden) en M3 - Tuberia Novafort - Cemento Agregado - Direccion Completa - Firma del usuario y/o Cliente INSTALACION DE LA TUBERIA Maestro de Obra Ayudante control de materiales y si fuera el caso se anula. A. Subdirectora de Redes y/o auxiliar de ingenieria Fino Nota: A - si el nivel de la caja de inspeccion a la red principal es de dificil asceso y profundidad se construira en forma de chimenea utilizando los siguientes materiales: - Tuberia pvc - Adaptador pvc - Codo pvc - Cemento Agregado Fino B- En el caso de que se encuentre la red principal en Tuberia Novafort se utilizaria los siguientes materiales: - Silla Y - Tuberia Novafort Diariamente PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado de de las 3. Cobro y / o control de C. Si la informacion relacionada esta incompleta y Materiales. no coincide se realizara una visita conjunta por 4. El almacenista verifica las cantidades utilizadas en la labor parte del jefe y/o auxiliar de ingenieria con el comparando lo relacionado en el maestro de Obra al sitio de trabajo y completar la sistema y/o escrito en el FTDAF-058 con la información información. suministrada por el instalador en el cobro de materiales. Verificacion de los materiales facturados e instalados, control de materiales y si fuera el caso se anula. A. Subdirectora de Redes y/o auxiliar de ingenieria es decir, teniendo en cuenta que se debe cumplir con: se registra en el sistema IMIS o se diligencia el FT- - Rotura (red+ pase de la via + anden) en M2 -Excavacion (red+ pase de la via + anden) en M3 - Tuberia Novafort Maestro de Obra Ayudante DAF-058 para la solicitud de materiales, definiendo 2. Se realiza por medio del de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, sistema llamado IMIS, en caso de que este no funcione se cantidades aproximadas a utilizar. realizara con el formato FT-DAF058 Solicitud de Entrega de Materiales y Control de B. Verificar en campo el trabajo realizado. Devolucion. D.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o - Corte en ML CONSTRUCCION DE CAJA SI SE REQUIERE (CONSTRUCCIOON DE DOMICILIARAI DE ALCANTARILLADO COMPLETA) de se registra en el sistema IMIS o se diligencia el FT- - Cemento - Diariamente Agregado Fino - Tabla para formaleta - Bastidor para formaleta - Direccion Completa puntillas PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado de de DAF-058 para la solicitud de materiales, definiendo 1. Se realiza por medio del de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, las sistema llamado IMIS, en caso de que este no funcione se cantidades aproximadas a utilizar. realizara con el formato FT-DAF058 Solicitud de Entrega de Materiales y Control de B. Verificar en campo el trabajo realizado. Devolucion. 2. El almacenista verifica las cantidades utilizadas en la labor comparando lo relacionado en el sistema y/o escrito en el FTDAF-058 con la información suministrada por el instalador en el cobro de materiales. - Firma del usuario y/o Cliente C. Si la informacion relacionada esta incompleta y no coincide se realizara una visita conjunta por Subdireccion de Redes parte del jefe y/o auxiliar de ingenieria con el maestro de Obra al sitio de trabajo y completar la información. D.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o control de materiales y si fuera el caso se anula. Pag. 1 de 4 Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproduccion Prohibida Codigo: DG-76 PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO ETAPA CARACTERÍSTICAS O PARÁMETROS A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RESPONSABLE MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA DOC. REFERENCIA - LAS MEDIDAS DE EXCAVACION REALIZADAS Maestro de Obra / Ayudantes MATERIAL DE RELLENO: - Si el material del sitio cumple con los requerimientos tecnicos sera reutilizado y el faltante se completara con roca muerta. Diariamente PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado realizara una visita conjunta por parte del jefe y/o Se realiza por medio del sistema llamado IMIS, en caso de que auxiliar de ingenieria con el maestro al sitio de de este no funcione se realizara con de el formato FT-DAF-058 Solicitud trabajo y rectificar la información. de Entrega de Materiales y Control de Devolucion. - LAS MEDIDAS DE ROTURA REALIZADAS DOSIFICACION DE MEZCLA: 2.FT-DAF-058 Solicitud de Entrega de Materiales y Control B. Si la informacion relacionada no conincide, de Devolucion. - Se realiza la dosificacion de acuerdo a la resistencia del Metro Cubico de concreto - Arena 0.55 M3 - Grava 0.84 M3 - Cemento 7 Sacos Subdireccion de Redes Subdireccion de Redes y/o Auxiliar ingenieria de Alcantarillado Subdirectora de redes Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra Subdireccion de Redes diligencia el FT-DAF-058 Para la solicitud de 1. Orden de Trabajo materiales, definiendo de acuerdo al tipo de trabajo Alcantarillado FT-DAA-062. a realizar, las cantidades aproximadas a utilizar. concreto de 3.000 Psi es decir mezcla 1, 2, 3 SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LA ACCIÓN presenta fallas adyacentes A. Subdirectora de Redes y/o auxiliar de ingenieria es decir, teniendo en cuenta que se debe cumplir con: Maestro de Obra / Ayudantes SEGUIMIENTO AL CONTROL PLAN PLAN AUTORIZADO EJECUTADO B.Si se trata de que el pavimento intervenido - Este relleno se realizara con con equipo de compactacion adecuado y en capas de 15 a 20cm. Verificacion de los materiales facturados e instalados, REPARCHEO PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN a. Si la informacion relacionada no conincide, Verificacion de los materiales facturados e instalados, es decir, teniendo en cuenta que se debe cumplir con: RELLENO REGISTROS Revisión: 01 Diariamente PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado realizara una visita conjunta por parte del jefe y/o de 3. Cobro y / o control de auxiliar de ingenieria con el maestro al sitio de de Materiales. trabajo y rectificar la información. 4. El almacenista verifica las cantidades utilizadas en la labor comparando lo escrito en el FTDAF-058 con la información C. Verificar en campo el trabajo realizado suministrada por el instalador en el cobro de materiales. D.Realizar los cambios necesarios en el cobro y/o - Direccion Completa control de materiales y si fuera el caso se anula. - Firma del usuarioy /o Cliente Pag. 2 de 4 Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproduccion Prohibida Codigo: DG-76 PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO ETAPA CARACTERÍSTICAS O PARÁMETROS A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RESPONSABLE MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA A -Si es realizado de forma mecanica - Equipo Succion Presion: Se inicia la labor de limpieza colocando el vehiculo al lado del sumidero, se señaliza el sitio de trabajo, se levanta la reja, luego se procede hacer el lavado del oido, y por ultimo se succiona con una presion de 1000 PSI. Una vez el carro este totalmente lleno los lodos de sumideros se disponen en los lechos de secado y posterior se recogen y son llevados a la escombrera. LIMPIEZA DE SUMIDERO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO B - Si es realizado de forma manual: se señaliza el sitio de Operador de Equipo trabajo, se levanta la reja y el sello, se introduce la pala con y/o Ayudantes de cabo largo, se procede a sacar los lodos dejandolos en la parte oficios varios superior del sumidero para que los liquidos escurran y nuevamente se coloca la reja en el sumidero; esta labor se inicia desde el dia Lunes hasta el dia viernes donde se recogen los lodos para ser llevados a los lechos de secado y posterior disposicion final en la escombrera. Operador de Equip y/o o Ayudantes de oficios varios B - Si se realiza de forma Manual: Se destapa la camra y se deja respirar minimo 20 min y se ingresa a esta estructura con los elementos de proteccion, se limpia la camara con pala y baldes, posteriormente se sacan los residuos dejando a un lado para que escurran y sean recogidos, nuevamente se tapa la camara de inspeccion. REGISTROS Diariamente Si la limpieza del sumidero es de formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes manera puntual se realiza en el formato FT-DAA-080 Orden de Servicio y si hace parte del cronograma de mantenimiento se realiza en el formato FT-DAA062 orden de trabajo de de servicio de alcantarillado; en caso de no realizar alcantarillado y si corresponde al Cronograma de mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado en el FT-DAA-082 Diariamente de servicio de alcantarillado. Si la limpieza de la red es de manera puntual se realiza en el formato FT-DAA-080 Orden de Si la red continua con problemas de obstruccion se Servicio y si hace parte del cronograma de mantenimiento se realiza ene el formato FT- repite la operación y si es imposioble de limpiar por DAA-062 orden de trabajo de alcantarillado y en el FT-DAA050 Cronograma de algun daño o anomalia se procede a contratar una mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado. camara de video para verificar el problema y /o Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra subdireccion de Redes Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra subdireccion de Redes Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra subdireccion de Redes Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra estado de la red. Lo anterior previa autorizacion de la gerencia. Verificar en campo el trabajo realizado con el formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes Diariamente Si la limpieza de la domiciliaria de servicio de alcantarillado y si se hace necesario es de manera puntual se realiza en el formato FT-DAA-080 Orden de Servicio y luego se se repite la actividad, pero si en dicho sondeo se genera Cobro y / o control de encuentra daño parcial o total de la tuberia, se le Materiales. informa al usuario para que solicite la reposicion de 1000 PSI maximo. Sonda Manual: se ubica el sitio de la obstruccion (caja) Ayudantes de oficios varios subdireccion de Redes formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes introducir la manguera con una presion aproximada de 500 a SONDEO INTERNO CON MAQUINA MANUAL Y/O VARILLAS SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LA ACCIÓN actividad. Verificar en campo el trabajo realizado con el interno por presentar obstruccion en el interior de la vivienda donde se le informa que debe tener descubierta la caja de Operador de Equipo Ayudantes de oficios varios inspeccion para realizar el mismo, despues se procede a SEGUIMIENTO AL CONTROL PLAN PLAN AUTORIZADO EJECUTADO la limpieza de manera adecuada se debe repetir la Nota. tener encuenta que el mantenimiento preventivo es regido por un cronograma donde se priorizan algunos barrios de la ciudad y el mantenimiento correctivo obedece a los sitios puntuales por obstruccion en las redes el cual es solicitado por los usuarios. A - Equipo de succion presion: El usuario solicita el sondeo SONDEO INTERNO CON EQUIPO DE SUCCION PRESION PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN Verificar en campo el trabajo realizado con el Nota: ambos procesos se realizan bien sea para el mantenimiento preventivo que es regido por un cronograma anual que tiene la subdireccion de redes donde se priorizan Barrios de la ciudad o por el matenimiento correctivo que son A - Si se realiza de forma mecanioca - Equipo de succion presion: Se inicia labor de mantenimiento de la red llevando el vehiculo de succion presion a la camara final de cada cuadra de manera que quede en contra flujo, se levanta la tapa de la camra y se deja respirar minimo por 20 minutos para acercarse a esta; luego se introduce la manguera guia para el arrastre el sedimento, escombro o desecho para luego ser sacado de manera manual, se trabaja a alta presion con 1000PSI. SONDEO DE LA RED MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DOC. REFERENCIA Revisión: 01 la domiciliaria de alcantarillado. Verificar en campo el trabajo realizado con el dentro de la vivienda ingresando la manguera en contra flujo a formato FT-DAA-081 Supervision diaria de ordenes una presion aproximada de 500 PSI , se recogen de forma Varillas Manuales: se ubica el sitio de la obstruccion (caja) Se registra la solicitud puntual de servicio de alcantarillado y si se hace necesario en el formato FT-DAA-080 Orden de Servicio y luego el y se repite la actividad, pero si en dicho sondeo se luego se genera Cobro y / o control de encuentra daño parcial o total de la tuberia, se le Materiales. dentro de la vivienda ingresando las varillas y estan arrastran informa al usuario para que solicite la reposicion de el material y luego se recoge de forma manual. la domiciliaria de alcantarillado. manual los sedimentos. Diariamente Pag. 3 de 4 Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproduccion Prohibida Codigo: DG-76 PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE ALCANTARILLADO ETAPA CARACTERÍSTICAS O PARÁMETROS A CONTROLAR DOCUMENTACIÓN RESPONSABLE MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA DOC. REFERENCIA A medida que se van realizando las diferentes obras y se requiere retiro de escombros y/o una vez cumplido el tiempo de curado de los reparcheos de las diiferentes obras se procede hacer la recoleccion de los escombros teniendo en cuenta la verificación en campo de la forma como se recogeran los escombros en la volqueta, es decir, teniendo en cuenta que se debe cumplir con: - Señalización -Normas de seguridad: recoger con el minicargador / RECOLECCION Y Conductor de retroexcavdora, durante lo cual los trabajadores deben estar DISPOSICION ADECUADA DE Volqueta y ayudantes Semanalmente alejados del sitio. En caso de no contar con el minicargador / LOS ESCOMBROS EN EL de oficios varios LUGAR DEFINIDO retro excavadora, se recogera con herramientas de mano. No se debe sobrecargar la volqueta para evitar accidentes. REGISTROS Revisión: 01 PLAN DE REACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN SEGUIMIENTO AL CONTROL PLAN PLAN AUTORIZADO EJECUTADO SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LA ACCIÓN Realizar los cambios necesarios para continuar con la labor, cumpliendo con los metodos de control definidos Orden de Trabajo Alccantarillado FT-DAA-062 Subdirectora de redes Subdirectora de Subdirectora de Redes/ Redes/ Auxiliar de Auxiliar de Ingenieria / Ingenieria / Maestro de Obra Maestro de Obra -No se debe permitir personas sobre la volqueta mientras se recoge material. Disposición de los escombros: Utilizar el sitio definido para la disposición de los escombros LISTA DE MODIFICACIONES Rev. 01 Elaborado: Paola Corrales Barbery Fecha Andrea Página - Descripción de las Modificaciones No aplica, creacion del documento. Verificado: Carlos Alberto Ramírez Isaacs. Aprobado: Carlos Alberto Ramírez Isaacs. Fecha de aprobación: Cargo: subdirectora de Redes Cargo: Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado. Cargo: Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado. 2018-05-04 Firma: Firma: Firma: Rige a partir de: 2018-05-07 Pag. 4 de 4 Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproduccion Prohibida